Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: 1. Styret tar rapportering august til etterretning. 2. Styret ber adm. direktør følge opp områder med avvik, og rapportere status i kommende styremøter Tønsberg, 10.09. Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 5
Resultater august AKTIVITET Aktiviteten innenfor psykiatri og TSB samlet utvikler seg bedre enn budsjett. Selv om TSB har marginalt lavere antall konsultasjoner i august isolert, er resultatet som det framgår av grafene nedenfor bedre enn budsjett hittil i år. Det forventes fortsatt positive avvik på disse områdene i resten av året. Den krevende driftssituasjonen i SiV i vinter, gjorde at det måtte flyttes ressurser fra poliklinisk aktivitet til inneliggende pasienter. Det resulterte i et negativt avvik i antall polikliniske konsultasjoner, og det var først i april isolert at budsjettet på dette området ble nådd. Halvparten av avviket har oppstått innenfor rehabilitering (KFMR) mye grunnet vakante stillinger. Aktiviteten har imidlertid variert fra måned til måned etter det. Direktøren estimerer et negativt avvik på den polikliniske aktiviteten for året totalt, selv om den somatiske virksomheten i de resterende månedene av året, vil være nær det som er budsjettert. Nye medarbeidere er rekruttert, og det forventes at aktiviteten øker og at ventetid/lister reduseres. Totalt for SiV er det et positivt avvik i antall polikliniske konsultasjoner, både per august og for året totalt. Antall heldøgn er høyere enn budsjettert. Forskjellen mellom antall DRGpoeng for et heldøgnsopphold og en poliklinisk konsultasjon kunne ført til at det negative avviket på DRGpoeng som følge av færre polikliniske konsultasjoner, ble dekket opp. Imidlertid er det negativt avvik på indeksen som måler kompeksiteten i behandlingen av pasientene. En del av det er planlagte endringer som også iverksettes etter at budsjettet ble vedtatt (f.eks. overgang fra døgnbehandling til dagbehandling), men først og fremst skyldes det pasientsammensetningen. Denne sammensetning som ikke er styrbar. Det gjør at det er et negativt avvik i antall DRGpoeng og det estimeres et negativt avvik for året samlet. 000 Antall polikliniske konsultasjoner pr aug 1 000 Antall opphold pr aug somatikk 000 48 910 45 265 43 513 1 000 1 000 131 439 134 335 129 457 000 30 000 34 146 33 221 31 615 100 000 80 000 000 18 324 16 775 17 253 000 10 000 000 000 24 581 24 343 23 891 13 271 13 197 12 934 Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB R Bud R Heldøgn Dag Poli R Bud R Side 2 av 5
000 35 000 Antall DRGpoeng pr aug 36 190 36 711 35 459 30 000 25 000 000 15 000 10 000 5 000 R Bud R VENTETID OG FRISTBRUDD Den høye aktiviteten innenfor psykiatri og TSB som er beskrevet over, gjør at ventetiden fortsetter å være lavere enn fjoråret. Det samme gjelder fristbrudd innenfor disse fagområdene. Fristbrudd oppstår helt unntaksvis. For somatikk er status mer sammensatt. Den gjennomsnittlige ventetiden for alle somatiske pasienter som venter, har i alle måneder i år vært lavere enn i fjor (den røde, heltrukne linjen). Det har vært noe lengre ventetid for pasienter med rett. Dette skyldes økende oppmerksomhet mot alle pasienter fram mot endringene i pasientrettighetene, som trer i kraft 1. november i år. Det er imidlertid ikke tråd med målet om at også pasienter med rett skal ha kortere ventetid. Det er enkelte fagområder som fortsatt har lang ventetid,og det har tatt lenger tid enn forventet å få iverksatt og få effekt av planlagte tiltak. Andel fristbrudd har vært høyere i sommer enn tidligere i år, noe som i sin helhet skyldes Gastromedisin. Ferieavviklingen har vært utfordrende med hensyn til kapasitet, selv om det er kjøpt tjenester eksternt. I september vil det fortsatt være fristbrudd på dette området, men i langt mindre omfang. Det er også på dette området veksten i langtidsventere er størst. Etter at driften nå har stabilisert seg, forventes det at også antall langtidsventere blir redusert. Ventetid pasienter innen psykisk helsevern Ventetid for pasienter innen TSB 70 30 30 10 10 Side 3 av 5
Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Aug '15: Kirurgi med rett 70 Medisin med rett 43 4 Ventet over 1 år per fagområde 0 1 3 100 80 Med rett Med rett Med rett Alle Alle Alle 300 2 0 1 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME 100 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 7,0 % 6,0 % Andel fristbrudd SiV Aug'15: Kirurgi 0,5%, Medisin 3,3%, KPR 0,1% 100 110 Utvikling totalt antall ventende 5,0 % 11000 4,0 % 3,0 % 2,0 % 100 10000 1,0 % 90 0,0 % 9000 SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværstallene ligger som alltid en måned på etterskudd, og årsverksgrafen ligger en måned i forkant. Det er fortsatt positivutvikling på sykefraværet sammenlignet med tidligere år. SiV har hittil i år per august brukt 51 flere årsverk enn de 3984 årsverkene som er budsjettert. Det har i hovedsak fire årsaker: Den første knytter seg til driftssituasjonen i somatikken i vinter. Dette er den mest alvorlige i den forstand at det har forårsaket negativt budsjettavvik. For denne utfordringen isolert estimeres det avvik på årsverk for året totalt. Den andre er manglende effekt av tiltaket knyttet til akuttpsykiatri og overføring av «sørge for»ansvaret for Sande/Svelvikpasientene til Vestre Viken. Pasienttilstrømningen har stort sett fortsatt som før (stor variasjon over tid) og det har derfor ikke vært mulig å redusere antall ansatte slik som planlagt. Dette gir imidlertid ikke negativt budsjettavvik på lønn. Den tredje er økt aktivitet i Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Dette utgjør ca. sju årsverk per august, og estimeres til det samme på årsbasis. Den økte bemanningen er finansiert, da endring i bemanning gjøres i tråd med finansiering av aktiviteter/prosjekter. Den fjerde grunnen er at SiV bygger opp en egen enhet for utdeling av LARmedikamenter. Det ligger midler til dette i budsjettet, men som kjøp av tjenester. Dette utgjør 9 årsverk. I årsestimatet inngår også ca. 8 årsverk som er i videreutdanning i anestesi, intensiv og operasjon (AIO). Side 4 av 5
Sykefravær Månedsverksutvikling 9,0 4 2 8,5 4 0 8,0 4 1 4 100 7,5 7,0 6,5 6,0 SiV SiV SiV 4 0 4 000 3 9 3 900 3 8 SiV SiV SiV Bud15 5,5 5,0 3 800 BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV har budsjettert med et overskudd på 70 mill kr i. Den krevende driftssituasjonen i vinter ga negative budsjettavvik på flere steder i foretaket. Det er innarbeidet lite reserver i budsjettet, og dekning av disse ekstra kostnadene på kort sikt var vanskelig. Pr. juni var resultatet et negativt budsjettavvik på 5,5 mill kr per juni (justert for ekstra pensjonskostnader). Driften i juli og august har vært bedre enn budsjettert, dog med uventede høye gjestepasientkostnader. Den positive utviklingen sammen med effekten av høyere tildeling av midler til dekning av økte pensjonskostnader enn forventet, gjør at SiV er i budsjettbalanse pr. august. Direktørens estimatet er at foretaket oppnår det budsjetterte overskuddet på 70 mill kr for året totalt. Dette estimatet har en lavere risiko enn ved tidligere rapporteringer etter den relativt gode ferieavviklingen, avklaringen av dekning av økte pensjonskostnader og at lønnsoppgjøret nå er avklart. Regnskap august Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 1 883 0 1 883 0 Aktivitetsinntekt 972 696 11 658 984 354 Utskrivningsklare pasienter 5 433 485 5 918 Andre inntekter 95 558 6 993 88 565 Inntekter totalt 2 957 087 5 1 2 962 237 Lønnskostnader 2 003 787 12 8 2 016 395 Innleie medisinsk 9 565 3 647 5 918 Varekjøp 291 069 1 994 289 075 Andre driftskostn. 291 429 5 564 296 993 Gjestepasienter 2 998 8 9 194 389 Avskrivninger 114 1 696 114 856 Finanskostnader 1 836 845 991 Kostnader 2 911 172 5 463 2 916 635 Rapportert resultat 45 915 313 45 2 Side 5 av 5