RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Dag Hårstad, Reidar Hole, Mette Bjørgen, Sissel Hovland Nordaune ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: Styret tar statusrapporteringen til etterretning
SAKSUTREDNING Sak 21/10: Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 OVERORDNET Opprydding i ventelister har gitt en signifikant reduksjon i registrert ventetid. Det arbeides med å finne gode indikatorer og datasett for bedre analyser av antall henvisninger, antall rett til nødvendig helsehjelp, behandlingsfrister, ventetider, antall på vent og antall liggedøgn som opptas av ferdigbehandlede pasienter. Anskaffelsesprosessene tar mye tid, redegjøres for i egen sak. Streiken i bygningsindustrien medførte en 4 dagers stopp i arbeidet med Trondheimsklinikken. Likevel er vi i rute med overtakelse medio desember 2010. Begrensninger i flytrafikken har medført noen avlyste og noen utsatte møter, og BU møte opprinnelig planlagt til Veksthuset ble flyttet til Stjørdal. Implementering av nytt regelverk for LAR er under gjennomføring. Flere mediasaker om Rusbehandling i n Møte med redaksjonen i NRK Trøndelag er avtalt til 27. mai Møte med pasient- og brukerombud 20.4. Anbudskonkurranse iverksatt ifm Vestmoprosjektet for tilpasning og oppussing av brukte brakker som midlertidig løsning. NØKKELDATA PASIENTBEHANDLING/AKTIVITET Faktiske ventetider mars 2010 Tall for siste tilgjengelige måned hentet fra NPR-kuben for sin enhet, http://www.shdir.no/norsk_pasientregister/palogging/helse_midt/ Ant ventende Ant ord. avviklet Gjsn v.tid ventende Gjsn v.tid avviklet Ant nyhenviste 303 pas 90 dager 109 pas 102 dager 121 pas Kommentarer: Etter en gradvis økning i ventetiden gjennom hele 2009 og i inngangen til 2010, har vi de siste to månedene sett en markant nedgang. Dette skyldes både ventelisterydding og effekt av nye tiltak, bl.a økt poliklinisk aktivitet ved Lade Behandlingssenter. Ved inngangen til 2009 lå vi 94 dager og hadde som krav reduksjon gjennom året noe vi ikke greide å realisere. Dette kan vær realiserbart i 2010. Fristbruddproblematikken er fremdeles betydelig. Nasjonal registreringsveileder for TSB er noe uklar på hvordan dette skal registreres, og presisering forventes i mai slik at dette gjøres likt innenfor alle RHF, HF og klinikker. 2
Målekort aktivitet - mars Denne Hittil i år Styringsparameter Verdi Vurd. Verdi Vurd. Epikrisetid 88,73 % 78,79 % Individuell plan 82,70 % 83,41 % Beleggsprosent RUS 94,86 % 94,26 % Fullførte beh.forløp 86,03 % 81,05 % Kommentarer: Nær måloppnåelse for alle parametere for første kvartal 2010, og gode tall for mars. Viktig å holde jevnt trykk på dette, og utfordre klinikker/avdelinger som ikke oppnår tilfredsstillende resultater. Kjøp av gjestepasienter Oversikt institusjoner per 31. mars Institusjon I behandl. Venteliste Venteliste Gj.ventetid m/dato u/dato Bergensklinikkene 2 1 0 282 Bragenes Behandlingssenter 0 0 0 0 Fossen Rusbehandling (1 fritt valg) 2 0 0 0 Færingen Terapeutiske Senter 1 0 0 0 Haugaland A-Senter 1 0 0 0 Langørjan Gård 10 0 0 0 Nybøle 1 0 0 0 Riisby Behandlingssenter (2 fritt valg) 2 1 0 0 Sigma Nord 3 0 0 0 Sykehuset Innlandet HOV 2 0 0 0 Valdresklinikken 0 0 1 0 Veslelien 2 0 0 0 Totalt (gj.snitt) 26 2 1 282 Totalt forrige måned (januar 10) 32 4 4 322 Helfo saker Østsiden Bo- og behandlingssenter/incita 1 0 0 Mestring- og læringssenteret 2 0 0 Alfa Behandlingssenter 1 0 Kommentar: Etter en i fjor høst med vesentlig økning i kjøpet, er dette redusert slik at vi nå nærmer oss situasjonen fra første halvår i 2009. 3
NØKKELDATA HR Sykefravær: Sykefraværet for mars (9,6 %) viser en økning siden februar (9,3 %). Sykefraværet i mars 2009 var på 9,5 %. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år er på 9,9 %, mot 9,7 % i samme i fjor. Det arbeides med tett oppfølging, kontakt med fastlege, raskere tilbake, Bedriftshelsetjeneste og NAV. Flertallet av klinikkene har hatt en nedgang siden forrige måned. Unntak er LAR-Midt og Veksthuset som på tross av høyt fokus og tett oppfølging har hatt en økning siden forrige måned. LAR-Midt: Sykefravær er fulgt opp med tiltak gjennom Raskere tilbake og forventes gradert tilbake. Veksthuset: Tiltak er å sette av mer tid og mestringsopplevelse gjennom å forenkle arbeidsoppgaver og rutiner. Tett oppfølging av de sykmeldte med dialog om hva som kan endres, for eksempel endre arbeidsinnhold. Sykefravær 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2010 2009 Bemanning: Månedsverk for mars var 217 mot 214 i februar 2010. Rekruttering ved klinikkene følger bemanningsbudsjettet. Budsjettert månedsverk for mars var på 218 månedsverk. 4
Månedsverk 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2010 2009 2008 ØKONOMI Resultat for mars 2010: Resultatet for mars viser et underskudd på 0,223 MNOK, mot et overskudd på 0,251 samme i fjor. Resultat- og estimatutvikling 2009-2010 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Resultat 2010 Budsjett 2010 Periodisert estimat Resultat 2009 Vurdering av resultat for mars 2010 Resultat pr. 3/2010 og hittil i år pr. 3/2010 5
Mars Akkumulert per Mars Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme 26 583 26 468 115 0 % 79 322 78 977 345 0 % ISF egne pasienter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Gjestepasienter 1 845 1 833 12 1 % 6 673 5 499 1 174 21 % Polikliniske inntekter 0 150-150 -100 % 0 150-150 -100 % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 833 333 500 150 % 1 696 999 697 70 % Andre øremerkede tilskudd 1 334 996 338 34 % 3 478 2 988 490 16 % Andre driftsinntekter 142 26 116 446 % 181 78 103 132 % Sum driftsinntekter 30 737 29 806 931 3 % 91 350 88 691 2 659 3 % Kjøp av offentlige helsetjenester 380 78 302 387 % 863 234 629 269 % Kjøp av private helsetjenester 14 825 13 703 1 122 8 % 43 679 41 109 2 570 6 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 972 1 736 236 14 % 5 090 5 016 74 1 % Innleid arbeidskraft - del av kto 458 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Lønn til fast ansatte 8 232 8 376-144 -2 % 24 372 25 185-813 -3 % Overtid og ekstrahjelp 50 118-68 -58 % 505 356 149 42 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 217 1 109 108 10 % 3 643 3 327 316 9 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -707-312 -395 127 % -1 919-936 -983 105 % Annen lønn 1 541 1 568-27 -2 % 4 720 4 706 14 0 % Avskrivninger 425 432-7 -2 % 1 275 1 296-21 -2 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Andre driftskostnader 2 915 2 679 236 9 % 7 627 7 737-110 -1 % Sum driftskostnader 30 850 29 487 1 363 5 % 89 855 88 030 1 825 2 % Driftsresultat -113 319-432 -135 % 1 495 661 834 126 % Finansinntekter 48 0 48 0 % 88 0 88 0 % Finanskostnader 158 144 14 10 % 458 431 27 6 % Finansresultat -110-144 34-24 % -370-431 61-14 % Ordinært resultat -223 175-398 -227 % 1 125 230 895 389 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % ( Års)resultat -223 175-398 -227 % 1 125 230 895 389 % Kommentarer Årsresultatet er på - 0,223 MNOK og hittil i år + 1,125 MNOK mot et budsjettert resultat på + 0,175 MNOK måned og et budsjettet resultat på + 0,230 hittil i år. Dette er et avvik på - 0,398 MNOK måned og det er et resultatavvik på + 0,895 MNOK hittil i år. RMN har merinntekter på 0,931 MNOK i mars måned. Dette skyldes i hovedsak inntektsføring av øremerkede tilskudd fra Helsedir. på 0,338 MNOK og inntekter vedrørende Raskere Tilbake på 0,500 MNOK. RMN har merkostnader for varekjøp på 1,660 MNOK i mars måned, og merkostnader hittil i år på 3,273 MNOK. Dette skyldes i hovedsak merkostnader vedrørende kjøp av gjestepasientplasser, deriblant ekstra kostnader i forbindelse med et samarbeid med St. Olav vedrørende en pasient. Denne kostnaden utgjør kr. 0,334 måned. Det forventes en reduksjon av kjøp av gjestepasientplasser i 2. halvår, slik at prognose for kjøp av gjestepasienter foreløpig er uendret. RMN har i mars måned et mindreforbruk på totale lønnskostnader på 0,527 MNOK. Hittil i år er det et mindreforbruk på 1,319 MNOK. Herav et mindreforbruk på fastlønn med 0,813 MNOK. Dette vedrører vakante stillinger, hvor rekrutteringsarbeid pågår eller tiltredelsesdatoer foreligger i nær fremtid. RMN har et merforbruk på 0,230 MNOK vedrørende andre driftskostnader for mars måned og et mindreforbruk på 0,128 hittil i år. RMN har et mindreforbruk på 0,035 MNOK når det gjelder finansposter i mars måned og et mindreforbruk på 0,062 MNOK hittil i år. 6
Avvik tom forrige Avvik Avvik tom Resultatavvik - 2010 3 Inntekter + 1,728 + 0,931 + 2,659 4 Varekostnader - 1,613-1,660-3,273 5 Lønnskostnader + 0,791 + 0,527 + 1,319 6,7 Andre driftskostnader + 0,360-0,230 + 0,128 8 Finansposter + 0,027 + 0,035 + 0,062 Årsresultat jf budsjett + 1,293-0,398 + 0,895 Vurdering av estimat 2010 vs budsjett 2010 Prognose for resultatet pr. 31.12.10 er på 3,3 MNOK. Ingen endring fra forrige måned. Prognosen pr. 31.03.2010 er basert på merinntekter vedrørende særtilskudd mottatt etter vedtatt budsjett for 2010, på 1,3 MNOK. Særtilskuddet skal benyttes til rusmestringsenhet på Leira fengsel og Hustad fengsel. Ut fra mindreforbruk på lønn hittil pr. mars måned øker vi ikke prognosen for lønnskostnader vedrørende mottatt særtilskudd. Likviditet Endring tom forrige Endring Endring tom Prognose endring - 2010 3 Inntekter + 1,300 0 + 1,300 4 Varekostnader 0 0 0 5 Lønnskostnader 0 0 0 6,7 Andre driftskostnader 0 0 0 8 Finansposter 0 0 0 Årsprognose jf budsjett + 1,300 0 + 1,300 RMN har en positiv saldo på + 28,8 MNOK ved utgangen av mars. Dette er en økning fra + 9,6 MNOK pr. 28. februar 2010. Saldo på +28,8 MNOK inkluderer utbetalt basistilskudd på 23,1 MNOK for april måned utbetalt 26. mars -10. Vi skal ihht foretaksprotokoll ikke overstige en driftskreditt på 10 MNOK. Risiko for ikke å nå dette målet synes lav. ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar statusrapporteringen til etterretning 7