ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2015

ÅFJORD KOMMUNE Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak Budsjettnemndas innstilling Rådmannens tilråding Saksfremstilling Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Hovedoversikter

Innhold 1. Kommunestyrets endelige vedtak... 3 2. Budsjettnemndas innstilling... 6 3. Rådmannens tilråding... 8 4. Saksopplysninger... 9 5. Foregående års budsjettvedtak... 10 6. Driftsbudsjettet... 11 6.1 Hovedoversikt driftsbudsjettet 2015-2018... 11 6.2 Kommentarer til driftsbudsjettet... 12 6.3 Til fordeling drift... 14 6.4 Politisk styring... 15 6.5 Fellesfunksjoner... 16 6.6 Sektor oppvekst... 19 6.7 Sektor helse og velferd... 21 6.8 Sektor for landbruk og tekniske tjenester... 23 6.9 Finans... 24 6.10 Kostnads- og aktivitetsgjennomgang i Åfjord kommune... 25 7. Investeringsbudsjettet... 25 7.1 Hovedoversikt investeringsbudsjettet 2015-2018... 25 7.2 Kommentarer til investeringsbudsjettet... 29 8. Hovedoversikter... 32 8.1 Budsjettskjema 1A Til fordeling i driftsbudsjettet... 33 8.2 Budsjettskjema 1 B - Fordelt i driftsbudsjettet... 33 8.3 Økonomisk oversikt drift... 34 8.4 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet for 2015... 35 8.5 Økonomisk oversikt investering... 38 Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 2 av 38

1. Kommunestyrets endelige vedtak A. Årsbudsjettet for 2015 Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til budsjett for 2015 for drift og investeringer med følgende endringer: Branntiltak Stokksund Trygdepensjonat Kommunestyret ber om at branntiltak ved Stokksund Trygdepensjonat prioriteres i 2015. Anslått kostnad på tiltakene er 1 200 000,-. Budsjettnemda foreslår at dette legges inn i investeringsbudsjettet i 2015. Bemanning innenfor tekniske tjenester I investeringsbudsjettet er det lagt opp til store investeringer i sektoren de nærmeste årene. Kommunestyret ser derfor behovet for å styrke kapasiteten innenfor styring av investeringsprosjekter, og gir rådmannen fullmakt til å opprette en ny stilling innenfor VA-sektor. Vaktberedskap Fosen barnevernstjeneste For å få på plass døgnbemannet barnevakttjeneste på Fosen, må økte kostnader dekkes av vertskommunene. Kostnadene fordeles ut fra innbyggertall i hver enkelt kommune, og utgjør for Åfjord kommune kr. 82 000,- for 2015. Kommunestyret foreslår at beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Sektor helse og velferd Kommunestyret vil under henvisning til innspill fra Komite helse og rapporten «Utfordringer i helse og omsorgstjenestene», tilføre sektor helse- og velferd friske midler, for å dekke opp budsjettmessige utfordringer i sektoren og gjenopprette stillingen som avdelingsleder innenfor helse- og familietjenestene. Kommunestyret viser også til føringene i statsbudsjettet for 2015 som også peker på behovet for å styrke tjenestene til barn og unge i kommunen. Med dette som utgangspunkt bevilger kommunestyret kr 750.000,- til sektor helse og velferd. Tiltaket dekkes ved bruk av disposisjonsfond i 2015 og ber om at rådmannen innarbeider dette i driftsbudsjettet fra og med 2016. Barnehagene i Åfjord Kommunestyret viser til komite for oppvekst sin behandling av sak om barnehagene i Åfjord, og kommunestyrets vedtak i saken. Rådmannen bes om å gjennomgå behovene, organiseringen og driften i barnehagene i Åfjord, også sammenlignet med andre kommuner, og legge frem dette som en sak for komiteen og for endelig behandling i kommunestyret innen utgangen av juni 2015. Kulturskolen Kulturskolen ønsker tilskudd til utviklingsarbeid. Kommunestyret bevilger kr. 100 000,- fra kulturskolens eget disposisjonsfond til formålet. «Kjør for livet» Kommunestyret ber om at tiltaket «Kjør for livet» videreføres også andre halvår 2015 og første halvår 2016, og stiller kr. 370 000,- til rådighet for ordningen i 2015 og 2016. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret ber om at leder for Kjør for livet i Åfjord holder en orientering om aktiviteten for kommunestyret første halvår 2015. Fyrhuset på Monstad Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 3 av 38

Åfjord kommunestyre bevilger kr. 200 000,- i investeringstilskudd til rehabilitering av fyrhuset på Monstad i 2015, som del av en finansieringspakke sammen med Norsk kulturminnefond og private aktører. Tiltaket finansieres ved bruk av lån. Kurs i lesing/matematikk styrking av budsjett på skolene Åfjord kommunestyre foreslår å styrke Åfjordskolenes budsjett med kr. 500 000,- for 2015 slik at det vil være mulig å gi tilbud om kurs i lesing og/eller matematikk på alle trinn fra 2. til 7. Tiltaket dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Sektorsjefen fordeler beløpet mellom Åset og Stokksund. Bygging av kaldlager/kaldhall Åfjord kommunestyre fremskynder bygging av kaldlager/kaldhall til 2015. Det betyr at investeringsbudsjettet for 2015 økes med kr. 2 500 000,- og at låneopptaket for 2015 økes tilsvarende. De overfor nevnte tiltakene innebærer økt bruk av disposisjonsfond med kr. 1 802 000,- og økt låneopptak med kr. 3 900 000,-. Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A. B. Låneopptak: Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2015 med totalt kr 51 655 000 fordelt på følgende formål: 1. 2. Låneformidling Husbanken Bygging av badeanlegg kr 8 000 000 10 000 000 3. Infrastruktur / tilrettelegging 2 000 000 4. Oppgradering av bygninger 1 600 000 5. Asfaltering av veier og plasser 1 000 000 6. Oppgradering gatelys 750 000 7. Prosjekt omsorgsboliger 10 000 000 8. Monstad industriområde 2 000 000 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. El.anlegg og varmerør Åfjord kirke Renovering Stoksund kirke Boliger i Prestlia Nytt basseng Hosnavika Trykkforsterkning Skålvika Tetting demning Midtlivatnet Branntiltak Stokksund Trygdepensj. Fyrhus Monstad Kaldlager/kaldhall 245.000 410 000 5 000 000 4 500 000 250 000 2 000 000 1 200 000 200 000 2 500 000 Sum 51 655 000 For samtlige lån gjelder følgende: Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid. Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr 10 000 000 i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2015, jf. Kommuneloven 50 nr. 5. C. Skatt Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 4 av 38

1. Skatteøret fastsettes til 11,25 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. 2. Skatteanslaget fastsettes til kr 64 806 000 for år 2015. D. Eiendomsskatt 1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2015. 2. Eiendomsskatten omfatter verker og bruk inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune. 3. For 2015 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille). 4. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret. 5. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen. 6. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen 01.03. i skatteåret. 7. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November. 8. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte 17.12.2003, sak KST-52/2011 i møte 26.10.2011 og sak 47/14 i møte 19.06.14. 9. Kommunestyret legger opp til en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt i 2015. E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2015 avsettes i fond. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 5 av 38

2. Budsjettnemndas innstilling A. Årsbudsjettet for 2015 Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til budsjett for 2015 for drift og investeringer med følgende endringer: Branntiltak Stokksund Trygdepensjonat Kommunestyret ber om at branntiltak ved Stokksund Trygdepensjonat prioriteres i 2015. Anslått kostnad på tiltakene er 1 200 000,-. Budsjettnemda foreslår at dette legges inn i investeringsbudsjettet i 2015. Bemanning innenfor tekniske tjenester I investeringsbudsjettet er det lagt opp til store investeringer i sektoren de nærmeste årene. Kommunestyret ser derfor behovet for å styrke kapasiteten innenfor styring av investeringsprosjekter, og gir rådmannen fullmakt til å opprette en ny stilling innenfor VA-sektor. Vaktberedskap Fosen barnevernstjeneste For å få på plass døgnbemannet barnevakttjeneste på Fosen, må økte kostnader dekkes av vertskommunene. Kostnadene fordeles ut fra innbyggertall i hver enkelt kommune, og utgjør for Åfjord kommune kr. 82 000,- for 2015. Kommunestyret foreslår at beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Sektor helse og velferd Kommunestyret vil under henvisning til innspill fra Komite helse og rapporten «Utfordringer i helse og omsorgstjenestene», tilføre sektor helse- og velferd friske midler, for å dekke opp budsjettmessige utfordringer i sektoren og gjenopprette stillingen som avdelingsleder innenfor helse- og familietjenestene. Kommunestyret viser også til føringene i statsbudsjettet for 2015 som også peker på behovet for å styrke tjenestene til barn og unge i kommunene. Med dette som utgangspunkt bevilger kommunestyret kr 750.000,- til sektor helse og velferd. Tiltaket dekkes ved bruk av disposisjonsfond i 2015 og ber om at rådmannen innarbeider dette i driftsbudsjettet fra og med 2016. Barnehagene i Åfjord Kommunestyret viser til komite for oppvekst sin behandling av sak om barnehagene i Åfjord, og kommunestyrets vedtak i saken. Rådmannen bes om å gjennomgå behovene, organiseringen og driften i barnehagene i Åfjord, også sammenlignet med andre kommuner, og legge frem dette som en sak for komiteen og for endelig behandling i kommunestyret innen utgangen av juni 2015. Kulturskolen Kulturskolen ønsker tilskudd til utviklingsarbeid. Kommunestyret bevilger kr. 100 000,- fra kulturskolens eget disposisjonsfond til formålet. «Kjør for livet» Kommunestyret ber om at tiltaket «Kjør for livet» videreføres også andre halvår 2015 og første halvår 2016, og stiller kr. 370 000,- til rådighet for ordningen i 2015 og 2016. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. De overfor nevnte tiltakene innebærer økt bruk av disposisjonsfond med kr. 1 302 000,- og økt låneopptak med kr. 1 200 000,-. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 6 av 38

Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A. B. Låneopptak: Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2015 med totalt kr 48 955 000 fordelt på følgende formål: 1. 2. Låneformidling Husbanken Bygging av badeanlegg kr 8 000 000 10 000 000 3. Infrastruktur / tilrettelegging 2 000 000 4. Oppgradering av bygninger 1 600 000 5. Asfaltering av veier og plasser 1 000 000 6. Oppgradering gatelys 750 000 7. Prosjekt omsorgsboliger 10 000 000 8. Monstad industriområde 2 000 000 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. El.anlegg og varmerør Åfjord kirke Renovering Stoksund kirke Boliger i Prestlia Nytt basseng Hosnavika Trykkforsterkning Skålvika Tetting demning Midtlivatnet Branntiltak Stokksund Trygdepensj. 245.000 410 000 5 000 000 4 500 000 250 000 2 000 000 1 200 000 Sum 48 955 000 For samtlige lån gjelder følgende: Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid. Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr 10 000 000 i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2015, jf. Kommuneloven 50 nr. 5. C. Skatt 3. Skatteøret fastsettes til 11,25 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. 4. Skatteanslaget fastsettes til kr 64 806 000 for år 2015. D. Eiendomsskatt 10. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2015. 11. Eiendomsskatten omfatter verker og bruk inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune. 12. For 2015 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille). 13. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret. 14. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen. 15. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen 01.03. i skatteåret. 16. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November. 17. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte 17.12.2003, sak KST-52/2011 i møte 26.10.2011 og sak 47/14 i møte 19.06.14. 18. Kommunestyret legger opp til en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt i 2015. E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2015 avsettes i fond. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 7 av 38

3. Rådmannens tilråding A. Årsbudsjettet for 2015 Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A. B. Låneopptak: Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2015 med totalt kr 47 755 000 fordelt på følgende formål: 1. 2. Låneformidling Husbanken Bygging av badeanlegg kr 8 000 000 10 000 000 3. Infrastruktur / tilrettelegging 2 000 000 4. Oppgradering av bygninger 1 600 000 5. Asfaltering av veier og plasser 1 000 000 6. Oppgradering gatelys 750 000 7. Prosjekt omsorgsboliger 10 000 000 8. Monstad industriområde 2 000 000 9. 10. 11. 12. 13. 14. El.anlegg og varmerør Åfjord kirke Renovering Stoksund kirke Boliger i Prestlia Nytt basseng Hosnavika Trykkforsterkning Skålvika Tetting demning Midtlivatnet 245.000 410 000 5 000 000 4 500 000 250 000 2 000 000 Sum 47 755 000 For samtlige lån gjelder følgende: Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid. Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr 10 000 000 i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2015, jf. Kommuneloven 50 nr. 5. C. Skatt 5. Skatteøret fastsettes til 11,25 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. 6. Skatteanslaget fastsettes til kr 64 806 000 for år 2015. D. Eiendomsskatt 19. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2015. 20. Eiendomsskatten omfatter verker og bruk inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune. 21. For 2015 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille). 22. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret. 23. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen. 24. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen 01.03. i skatteåret. 25. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November. 26. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte 17.12.2003, sak KST-52/2011 i møte 26.10.2011 og sak 47/14 i møte 19.06.14. 27. Kommunestyret legger opp til en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt i 2015. E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2015 avsettes i fond. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 8 av 38

3. Saksopplysninger Budsjettet er et av kommunens viktigste styringsdokumenter og skal vedtas før budsjettåret starter. Budsjettet skal være en oppstilling over Åfjord kommunes samlede inntekter, utgifter og investeringer i kommende år, og kommuneloven stiller krav om at det er balanse mellom inntekter og forpliktelser. Åfjord kommune har gjennom mange år vært kjennetegnet av stabil drift. Dette har resultert i at kommunen har klart å realisere mange investeringer og etablert et godt og stabilt tjenestetilbud av god kvalitet. En rekke større investeringer har ført til at Åfjord kommune har høy lånegjeld og handlingsrommet for nye tiltak er begrenset. Samtidig kan Åfjord vise til nye barne- og ungdomsskoler, nye barnehager, helsesenter av nyere dato og nye kulturarenaer. Kommunen er således godt rustet for å gi et godt tjenestetilbud fremover og det synes fornuftig å ha gjort unna mange kommunale investeringsprosjekter før de planlagte investeringene knyttet til ny kampflybase og vindkraft kommer i gang for fullt på Fosen. Budsjettåret 2015 blir særlig utfordrende som følge av reduserte utbytter på kommunens energiaksjer videreføres, samtidig som pensjonskostnadene blir betydelig høyere. Dette innebærer at Åfjord kommune går inn i 2015 med mindre midler til disposisjon enn foregående år. Kommunen har i 2014 derfor gjennomgått driften med sikte på kostnadsreduksjoner, gjennom prosjektet Snu alle steiner. Det er gjennomført kutt ved flere enheter i løpet av året. Mange av tiltakene vil ikke ha full virkning før i 2015. Arbeidet med kostnadsreduksjoner vil derfor fortsette inn i 2015, for å nå de mål som er satt i prosjektet. Åfjord kommune skal innenfor de rammer som er tilgjengelig levere gode tjenester som gjør Åfjord til et inkluderende og trygt samfunn å vokse opp i, arbeide i, og å bli gammel i. Kommunen kan pr i dag tilby full barnehagedekning, et godt skoletilbud og et godt utbygd helse- og omsorgstilbud. Gjennom prosjekter for økt tilflytting, tilrettelegging for næringsliv og nye innbyggere gjennom en effektiv saksbehandling og et godt planarbeid ønsker kommunen å legge til rette for økt bosetting i kommunen. Kommunen vil også engasjere seg for å skape næringsutvikling og bidra til å etablere en god infrastruktur i hele kommunen. Etter hvert som kommunikasjonene blir bedre vil Fosen fremstå som ett arbeidsmarked der kampflybase på Ørlandet inngår, men der også Trondheimsregionen kommer nærmere. Satsingen vedrørende fornybar energi vil være tidenes mulighet for utvikling næringsliv og bosetting i Åfjord og Nord-Fosen. I så måte er det viktig å gjøre Åfjord attraktiv både for næring og utvikling, og ikke minst som bosted. Åfjord kommune har fortsatt uløste oppgaver, blant annet mangler kommunen svømmehall, som både er et element for å gjøre Åfjord mer attraktivt som bosted, og et behandlings- og terapitilbud. Planleggingen av badeanlegg vil bli et viktig arbeid i kommende år, og forutsatt at investeringsbeslutning om vindkraftutbygging fattes i 2015, vil også byggingen av badeanlegget kunne ta til i 2015. På investeringssiden er budsjettet for 2015 preget av bygging av nye omsorgsboliger, oppstart av planlegging og bygging av badeanlegg, samt infrastrukturtiltak og investeringer i vannforsyning og avløp. Bygging av boliger, fritidsboliger og nye forretningsbygg krever økt kapasitet innenfor vann- og avløpssystemene og det er viktig at disse er dimensjonert i forhold til behovet. Dette gjelder både i forhold til daglig drift, men også av hensyn til brannberedskap. Som det fremgår av talloppstillingene er det et stramt budsjett som legges frem. Driftsbudsjettet er i utgangspunktet fremskrevet med 2 %. Sett i lys av at lønnsveksten er beregnet til ca 3,3 % innebærer budsjettet også i 2015 en reell innstramming av aktiviteten i kommunen. Gjennom tilpasninger, omorganiseringer og strukturendringer skal imidlertid Åfjord kommune være rustet til gi kommunens innbyggere et bredt og godt tjenestetilbud også i kommende år. Utarbeidelsen av økonomiplanen for 2015 2018 danner grunnlaget for budsjettet for 2015. Økonomiplan og budsjett vedtas endelig av kommunestyret i møte den 12.12 2014. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 9 av 38

4. Foregående års budsjettvedtak I forbindelse med vedtaket om budsjett for 2014 (KST-71/2013) ble følgende tillegg vedtatt: Tiltak Status Videre arbeid 1. Utredning av plassbehov på Åset skole 2. Utredning av plassbehov for Åfjord kulturskole 3. Kjør for livet videreføres 4. Elev-PCèr ved Åset og Stokksund 5. 200-årsjubileum for grunnloven 2014 Arbeidsgruppa er i gang med utredningen Arbeidsgruppa er i gang med utredningen Tilbudet gis ut skoleåret 2014/2015 Bevilget 200 000,- kjøpt inn PCèr i 2014. Alle arrangement gjennomført. Leverer rapport våren 2015 Leverer rapport høsten 2014 Rådmannen foreslår å avvikle tiltaket fra høsten 2015. Vedtak på 100 000,- i 2015. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 10 av 38

5. Driftsbudsjettet 6.1 Hovedoversikt driftsbudsjettet 2015-2018 Budsjettforslaget for 2015 samsvarer med økonomiplanens første år, jf. utkast til økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue 60 721 000 64 806 000 64 806 000 64 806 000 64 806 000 Ordinært rammetilskudd 102 045 000 106 182 000 106 182 000 106 182 000 106 182 000 Skjønnstilskudd 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 Inntektsutjevnende tilskudd 18 096 000 16 027 000 16 027 000 16 027 000 16 027 000 Samhandlingsreformen 4 673 000 0 0 0 0 Skatt på eiendom *) 2 065 000 2 065 000 2 565 000 4 265 000 7 100 000 Sum frie disponible inntekter 188 300 000 189 780 000 190 280 000 191 980 000 194 815 000 Renteinntekter 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 Refunderte renteutgifter fra staten 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Utbytte **) 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Renteutg, provisjoner og andre fin.utg *) 14 000 000 14 500 000 15 000 000 16 000 000 17 000 000 Renteutgifter startlån 920 000 920 000 920 000 920 000 920 000 Refunderte renteutgifter startlån 920 000 920 000 920 000 920 000 920 000 Avdrag på lån *) 10 200 000 10 800 000 10 800 000 11 500 000 14 000 000 Refunderte avdragsutgifter fra staten 1 070 000 1 070 000 1 070 000 1 070 000 1 070 000 Netto finaninntekter / utgifter 17 130 000 18 230 000 18 730 000 20 430 000 23 930 000 Til generelle ubundne avsetninger ***) 0 0 0 0 0 Generell bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 665 000 Generell bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 Netto avsetninger 0 0 0 0 665 000 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 Korr for kalkulatoriske renter 1 864 000 1 864 000 1 864 000 1 864 000 1 864 000 Korrigering for avskrivninger 14 286 000 14 145 000 14 145 000 14 145 000 14 145 000 Sum 16 150 000 16 009 000 16 009 000 16 009 000 16 009 000 Sum til fordeling drift 187 320 000 187 559 000 187 559 000 187 559 000 187 559 000 Fordelt til drift Politisk styring 3 481 000 3 517 000 3 517 000 3 517 000 3 517 000 Fellestjenester 30 848 000 31 180 700 31 180 700 31 180 700 31 180 700 Skole og barnehagetjenester 64 450 000 65 471 300 65 471 300 65 471 300 65 471 300 Helse og sosialtjenester 71 349 000 74 587 000 74 587 000 74 587 000 74 587 000 Samhandlingsmidler (prosj) 4 673 000 0 0 0 0 Landbruk og tekniske tjenester 10 569 000 10 803 000 10 803 000 10 803 000 10 803 000 Finans (Pr.avvik på tjenestepensjon) 1 950 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Sum 187 320 000 187 559 000 187 559 000 187 559 000 187 559 000 Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 11 av 38

6.2 Kommentarer til driftsbudsjettet 6.2.1 Frie disponible inntekter De frie inntektene utgjør i all hovedsak finansieringen av kommunens virksomhet og består for en stor del av rammetilskudd og skatteinntekter. Vi vil kort gjennomgå postene: Rammetilskudd Som nevnt ovenfor fastsettes rammetilskuddene i statsbudsjettet for kommende år og utgjør for Åfjord 106,182 millioner kroner. Skatteinntekter Skatteinntektene er anslått til 64,806 millioner kroner, i tillegg kommer 16,027 millioner kroner som er inntektsutjevning der skattesvake kommuner tilgodeses. Skjønnstilskudd Skjønnstilskudd gis på grunnlag av særskilte behov og tiltak i kommunene etter nærmere kriterier. I budsjettet inngår et grunnskjønn på 0,4 millioner kroner og 0,3 millioner kroner i kompensasjon på grunn av endringer i inntektssystemet. Eiendomsskatt Åfjord kommune har fra 2004 innført generell eiendomsskatt på verker og bruk og denne budsjettposten utgjør vel 2 millioner kroner. Dette forutsetter at kommunestyret opprettholder en skattesats på 7 promille av takstverdi. Dersom bygging av svømmeanlegg settes i gang i 2015 krever dette økte inntekter, og rådmannen har tatt høyde for dette i form av økte eiendomsskatteinntekter enten på verker og bruk som følge av vindkraftutbygging eller generell eiendomsskatt. 6.2.2 Netto finansutgifter Åfjord kommune har finansutgifter fremkommer som en netto av finansinntekter/ og -utgifter. Vi vil kort gjennomgå de ulike postene: Renteinntekter Er renter på innestående bankinnskudd. Nedgang i kapitalen som følge av fondsfinansierte investeringer, samt et meget lavt rentenivå fører til at posten for renteinntekter settes lavt. Ref renteutgifter Refunderte renteutgifter fra staten gjelder rentekompensasjon for Åfjord helsesenter, tilpasninger av boliger på Vassneset og Brekkmyra, samt skoleanlegget Åset barne- og ungdomsskole. Utbytte Utbytte gjelder utbytte på aksjer og andeler Åfjord kommune eier i utenforliggende selskaper. I hovedsak gjelder posten avkastning på aksjer i TrønderEnergi AS. Det er lagt inn et utbytte fra TrønderEnergi på 4 mill. i budsjettet for 2015. Rente- og fin.utg Som en følge av økende lånegjeld er posten renteutgifter økt med kr. 500 000,-. Det forutsettes et lavt rentenivå også i 2015. Åfjord kommune ligger med vel halvparten av låneporteføljen i flytende rente. En må forvente at renten vil stige til et mer «normalt» nivå i årene som kommer. I den grad det er rom for det vil rådmannen foreslå at dersom finansutgiftene blir lavere enn budsjettert neste år, så avsettes disse midlene i et reguleringsfond for renter. Fra 2016 og utover er det tatt høyde for økte renteutgifter som følge av eventuell bygging av svømmeanlegg. Startlån Renteutgifter og refunderte renteutgifter startlån gjelder ordningene som gis gjennom Husbanken. Avdrag på lån I henhold til kommuneloven skal Åfjord kommune avdra sin lånegjeld i takt med kapitalslitet på de eiendelene som er belånt. Rådmannen vil i 2015 legge opp til en refinansiering av gjelden med sikte på å redusere avdragsbetalingene, for å avhjelpe en vanskelig økonomisk situasjon. Ref avdragsutgifter Åfjord kommune mottar avdragskompensasjon for lån vedrørende Åfjord helsesenter, samt tilpasninger av boliger på Vassneset og Brekkmyra. Avdragskompensasjonen er avtagende over tid. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 12 av 38

6.2.3 Avsetninger og bruk av fond Posten avsetninger gjelder bruk og avsetninger til frie og bundne fond: Ubundne avsetninger Generelle ubundne avsetninger gjelder bruk av, og avsetninger til, frie fond. I 2015 er følgende poster lagt inn i budsjettet: Avsetning til disposisjonsfond 2015 Avsetning til ordinært disposisjonsfond 0 Sum avsetninger til frie fond 0 Bruk av disposisjonsfond *) 2015 *) Rådmann - sommerjobb for ungdom (100.3255) - 200 000 Retaksering Verk og Bruk (100.1200) -170 000 By Barnehage styrket bemanning (220.2010) -150 000 Barnevern _ styrket besøkshjemstiltak (312.2510) -130 000 ElevPC er ved Åset og Stokksund (200.2020) - 100 000 Utredning plassbehov Åset skole (200.2220) - 100 000 Kjør for livet 2015 (300.1204) - 380 000 Helse omsorgsboliger Åfjord *) (invest.) -300 000 Helse utviklingshjemmetjeneste (330.2545) - 50 000 Bade-/svømmeanlegg Videre planlegging (investering) - 250 000 Vaktberedskap Fosen barnevernstjeneste (312.2440) -82 000 Sektor helse og velferd familietjenestene (313.2450) -750 000 Kulturskolen utviklingsarbeid (270.3830) -100 000 Kurs i lesing/matematikk (200.2020) -500 000 Sum bruk av frie fond - 3 262 000 *) Forutsetter avsetninger av mindreforbruk i 2014 som kan overføres til senere år. Bundne avsetninger Bruk og avsetninger til bundne fond gjelder eksterne tilskudd som er øremerket eller som det stilt særskilte betingelser til bruken av. Avsetning til bundne fond 2015 Overføring til næringsfondet 550 000 Sum avsetning til bundne fond 550 000 Bruk av bundne fond 2015 PPT Nord-Fosen (290.2023) - 100 000 Distribusjon av vann (414.3450) - 200 000 VVAR - Kloakknett (414.3530) - 250 000 Sum bruk av bundne fond - 550 000 Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 13 av 38

6.2.4 Overføringer / kalkulatoriske renter / avskrivninger Overføringer, kalkulatoriske renter og avskrivninger gjelder interne poster i regnskapet: Overført inv.regnsk. Korr kalk. renter Korr avskrivninger Merverdiavgiftskompensasjonen som kommer kommunen til gode gjennom investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet og tilbakeføres til finansiering av investeringene. Driftsregnskapet blir dermed ikke påvirket av dette. Kalkulatoriske renter gjelder renter på investeringer i VAR (vann, avløp og renovasjon), dette er kompensasjon for kapitalutgifter på investeringer som kommunen har gjort innenfor disse områdene. Rentene fastsettes med bakgrunn i 3 årig swap-rente med tillegg av 0,5 %. Dette er i samsvar med nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kommunens enheter blir belastet for avskrivninger. Dette er kommunen pliktig til i henhold til regnskapsforskriftene for å få vist kostnadene for kapitalslit som vedrører den enkelte tjeneste. 6.2.5 Til fordeling drift Når de ovenfor nevnte inntektene og utgiftene er summert, sitter kommunen igjen med de midlene som kan fordeles på kommunes drift og tjenester. Vi vil gi en kort orientering om fordelingen av rammene på de ulike tjenesteområdene. 6.3 Til fordeling drift Med bakgrunn i disponible inntekter, finansposter, avsetninger, korrigering og avskrivninger foreslår rådmannen følgende fordeling til de ulike sektorene og tjenesteområdene: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Fordelt til drift Politisk styring 3 481 000 3 517 000 3 517 000 3 517 000 3 517 000 Fellestjenester 30 848 000 31 180 700 31 180 700 31 180 700 31 180 700 Skole og barnehagetjenester 64 450 000 65 471 300 65 471 300 65 471 300 65 471 300 Helse og sosialtjenester 71 349 000 74 587 000 74 587 000 74 587 000 74 587 000 Samhandlingsmidler (prosj) 4 673 000 0 0 0 0 Landbruk og tekniske tjenester 10 569 000 10 803 000 10 803 000 10 803 000 10 803 000 Finans (Pr.avvik på tjenestepensjon) 1 950 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Sum 187 320 000 187 599 000 187 599 000 187 599 000 187 599 000 Vi vil kort kommentere de ulike tjenesteområdene og ressursfordelingen. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 14 av 38

6.4 Politisk styring 6.4.1 Beskrivelse av tjenesteområdet Området politisk styring består av ordfører, kommunestyre, råd og utvalg. I tillegg ligger overføringer til drift av Fosen regionråd under ordførers ansvarsområde 6.4.2 Tallbudsjett kapittel 1.0 Politisk styring Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 000 1001 Ordfører Politisk virksomhet 1 661 357 1 785 000 1 821 000 000 1002 Fosen regionråd 450 833 490 000 490 000 000 1807 Ungdsområd, FFO 10 110 22 000 22 000 000 1808 Eldres råd 64 580 68 000 68 000 001 1001 Kommunestyret 342 762 406 000 406 000 002 1001 Formannskapet 303 473 354 000 354 000 003 1001 Komite Oppvekst 80 306 55 000 55 000 004 1001 Komite Helse og sosial 42 501 55 000 55 000 005 1001 Komite Kommuneutvikling 68 338 55 000 55 000 006 1001 LU Nemnda 73 362 55 000 55 000 007 1001 Kontrollutvalget 50 786 54 000 54 000 008 1001 Råd for funksjonshemmede 11 214 28 000 28 000 020 1001 Andre utvalg 98 102 54 000 54 000 3 257 723 3 481 000 3 517 000 Budsjettforutsetninger Budsjettet for område 1.0 politisk styring er holdt på linje med budsjettet for 2014, men lønnsposter er økt med 3,3%. Budsjettet for kapittel 1.0 Politisk styring legges frem med følgende kommentarer: Ordfører Posten ordfører inkluderer blant annet faste godtgjørelser til ordfører og varaordfører. Fosen Regionråd Åfjord kommune yter årlige tilskudd til Fosen Regionråd, noe som er en del av samarbeidet Fosenkommunene. Kommunestyret Kommunestyrets budsjett er lagt i forhold til årlige kostnader på godtgjørelse. Formannskapet Formannskapets budsjett er lagt i forhold til årlige kostnader på godtgjørelse. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 15 av 38

6.5 Fellesfunksjoner 6.5.1 Beskrivelse av tjenesteområdet Under fellestjenester ligger sentraladministrasjonen, servicetorg, interkommunale samarbeid og kultur. Ansvar 100 Rådmann innholder rådmannsfunksjonene, kommuneledelse og stab. I tillegg innholder ansvar 100 bygningsdrift av rådhuset, overformynderiet, tilskudd til næringsutvikling, vindkraftkoordinator, tiltak for yrkeshemmede, lærlinger mv. Kommunekasse inneholder utgifter til blant annet lønn, regnskap og inkasso som i dag ivaretas av interkommunale samarbeidsordninger på Fosen, i tillegg ligger det noen administrative fellesfunksjoner under ansvar 101. Åfjord kommune er vertskapskommune for Fosen lønn som i 2015 vil ivareta lønningsfunksjonen for 7 kommuner på Fosen samt 19 øvrig kommunalt eide virksomheter. Virksomheten finansieres ved at tjenestene faktureres den enkelte bruker. Kultur dekker en rekke tiltak innenfor kulturområdet. 6.5.2 Tallbudsjett kapittel 1.1 Fellesfunksjoner Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 100 Rådmann / fellesutgifter 19 166 863 21 845 000 21 619 500 101 Kommunekasse (øk.tj. mv) 1 865 562 2 268 000 2 268 000 120 Servicetorg 2 374 875 2 684 000 2 716 000 130 Fosen lønn 0 0 0 140 Kultur 3 189 836 4 051 000 4 577 200 26 597 136 30 848 000 31 180 700 Ansvar 100 Rådmann Ansvar 100 består av drift av en rekke fellesfunksjoner, næringsformål og lisenser mv som ikke knyttes til den enkelte sektor. I tillegg ligger utgiftene til dekning av Åfjord kommunes andel til finansiering av fastlandsforbindelse til Linesøya, premieavvik på tjenestepensjoner, utgifter til interkommunale samarbeidsordninger mv innenfor dette området. Rådmannen foreslår i budsjettet for 2015 følgende: IKT Området inneholder drift av egne funksjoner innenfor informasjonsteknologi samt lisenser knyttet til programvare som kommunene på Fosen samarbeider om, både innenfor administrasjon, skole og helse. Det mangler ressurser for å dekke lisenskostnader som sentraliseres som følge av at disse faktureres samlet til Åfjord kommune fra Fosen IKT. Bruken av IKT ressurser i Åfjord kommune ble gjennomgått og redusert med en 100 % stilling i 2014. Drift av rådhuset Bygningsdrift Åfjord rådhus ble styrket med kr 400.000 i budsjettet for 2014. Dette var knyttet til økte utgifter samtidig som leieinntektene er redusert over flere år. Budsjettet er holdt uendret i 2015. Amortisering av premieavvik Posten amortisering av premieavvik på tjenestepensjoner er tilbakeføring av tidligere års positive premieavvik. For 2015 er budsjettet belastet netto med 2 000.000 kroner i økte tilbakeføringer. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 16 av 38

Næringsformål Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i sak KST-23/2010 Etablering av Åfjord utvikling AS har rådmannen innarbeidet et tilskudd på kr 1.100.000 til selskapets drift. Midlene tas fra konsesjonsavgifter og næringsstøtte. Innenfor næringsformål ligger også utgifter og tilskuddsmidler til kommunens engasjement innenfor vindkraft, samt midlene knyttet til næringsfondet og avdrag på kommunens gjeld til Sør-Trøndelag fylkeskommune vedrørende fastlandsforbindelsen til Linesøya. Tilskudd til næringsutvikling - landbruksprosjektet Det søkes midler hos Fylkesmannen til videreføring av prosjektet. Tilskudd i henhold til budsjettvedtak Innenfor posten tilskudd i henhold til budsjettvedtak ligger en rekke poster knyttet til inngåtte avtaler og tidligere vedtak: Åfjord parkering: I henhold til avtale, skal Åfjord kommune bidra med kr 165.000 til drift av egne plasser i parkeringsanlegg under bakkenivå på Årnes. Kjør for livet: Det er bevilget penger til Kjør for livet fram til sommeren 2015. Rådmannen foreslår å avvikle tiltaket fra høsten 2015. Bygging av badeanlegg Som det fremgår av økonomiplanen for 2015 2018 ønsker Åfjord kommune å bygge et badeanlegg i kommunen. Dette vil være et viktig tiltak både for å ivareta svømmeopplæring for barn og unge, for å kunne gi et tilbud innenfor helse og rehabilitering og for kunne være en møteplass og rekreasjonssted for kommunens innbyggere. For å finansiere og drifte anlegget er Åfjord kommune avhengig av å kunne skaffe til veie flere inntekter. På sikt vil en mulig vindkraftutbygging kunne gi kommunen det nødvendige handlingsrommet for å kunne realisere et slikt anlegg. Rettskraftig konsesjon for vindkraftutbygging på Fosen ble gitt høsten 2013, mens en eventuell investeringsbeslutning er forventet å komme i 2015. Slike inntekter kan ikke forskutteres før man ser om en slik utbygging blir en realitet. Det vil ikke være klart før det fattes en konkret investeringsbeslutning på vindkraftutbygging. På kort sikt kan dette løses gjennom et spleiselag mellom kommunen, næringsliv, kommunens innbyggere og fritidsbefolkningen i Åfjord ved et gjennomarbeidet system for eiendomsskatt 1 der midlene øremerkes til et slikt badeanlegg. Det kan også være aktuelt å forespørre våre nabokommuner om å være med i et slikt spleiselag, noe som både utløser mer tippemidler og fordeler byrdene på flere. Kommunestyret bevilget midler for å kunne gjennomføre videre planlegging for bygging av nytt svømmeanlegg i 2014. Rådmannen foreslår å videreføre en bevilgning også i 2015 for videre planlegging og prosjektering av et badeanlegg i Åfjord. På den måten vil kommunen raskt kunne iverksette planene om bygging av badeanlegg, når det eventuelt skulle vise seg at prosjektet blir økonomisk realiserbart for kommunen. Så fremt det fattes endelige beslutninger om vindkraftutbygging og det ikke blir endringer i eiendomsskattereglene for vindkraftanlegg, antar rådmannen at en beslutning om bygging av svømmeanlegg i Åfjord kan tas i 2015. Dette forutsetter imidlertid at kommunen har et inntektsgrunnlag som er tilstrekkelig for å bære drifts- og investeringskostnadene ved anlegget. Et 1 Eiendomsskatt i denne sammenhengen kan være en utvidet eiendomsskatt på verker og bruk (vindkraft), generell eiendomsskatt og eiendomsskatt på næringseiendommer. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 17 av 38

badeanlegg er en stor investering og det er således svært viktig at forutsetningene for finansiering er på plass for en investering i denne størrelsesorden settes i gang. Ansvar 101 - Kommunekasserer Innenfor ansvar 101 kommunekasserer ligger utgifter til interkommunale samarbeidsordninger. Dette gjelder kommunens kjøp av tjenester fra Fosen lønn, Fosen Regnskap og Kemnerkontoret for Fosen. Ansvar 120 - Servicetorg Servicetorget ivaretar sentrale fellesfunksjoner knyttet til posthåndtering, arkiv, publikumsmottak, sentralbordtjeneste, administrering av startlånsordningen mv. Det er ønskelig med en ny stilling som kan ivareta prosjekter som digital døgnåpen forvaltning og kommunestruktur. Rådmannen vil se på muligheter for å bruke prosjektmidler til å dekke noen av lønnskostnadene i servicetorget. Ansvar 140 - Kultur Kulturområdet dekker en rekke tiltak innenfor bibliotek, frivillighet, bakeriet, idrett, kunst mv. Kommunestyret behandlet i sak KST-30/2012 Organisering kultur, -idrett og friluftsliv i Åfjord kommune der organisering og ambisjoner for fremtidig satsing innenfor området ble behandlet. Kulturprosjektet er nå formelt og finansielt avsluttet. For å kompensere for tidligere overføringer fra fond ble rammen styrket med kr 450.000 i 2014. Rådmannen foreslår følgende i tilknytning til ansvar 140 kultur for 2015: Fritidsklubb: Kommunestyret vedtok i PS 40/14 endringer i driften av fritidsklubben, blant annet at det administrative ansvaret overføres til Kultursjefen. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 18 av 38

6.6 Sektor oppvekst 6.6.1 Beskrivelse av tjenesteområdet Sektor oppvekst omfatter kulturskole, grunnskoler, kommunale barnehager, tilskudd til privat barnehage, skoleskyss, PPT, spesialundervisning, voksenopplæring og bygningsdrift. 6.6.2 Tallbudsjett kapittel 1.2 Oppvekst Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 200 Sektorsjef 6 169 798 7 623 000 7 406 300 210 Åset 35 495 264 32 309 000 33 263 000 220 By 3 054 300 1 700 000 1 599 000 240 Stokksund 13 079 907 12 228 000 12 570 000 250 Maribo 7 367 650 6 649 000 7 093 000 270 Kulturskole 2 210 436 2 372 000 1 924 000 290 PPT 1 501 600 1 569 000 1 616 000 68 878 955 64 450 000 65 471 300 Budsjettet for sektor oppvekst er framskrevet med 2% i tråd med de øvrige budsjettene for Åfjord kommune. Det er ellers ikke funnet midler til økninger ut over dette. Året 2014 har vært preget av innsparing og prosjektet Snu alle steiner. Dette har fått innvirkning på drift og tilbud ved Kulturskolen, Åset og Stokksund. Barnehagene har økt sin bemanning noe som en konsekvens av stor søknad, særlig etter at hovedopptaket som hadde søknadsfrist 15. april var avsluttet. Som det fremgår av oppstillingen har forbruket innenfor oppvekstområdet vært høyere enn budsjett gjennom flere år. Med en presset kommuneøkonomi er det svært viktig at driften styres innenfor tilgjengelig rammer, dette er et område som vil ha stort fokus også i året som kommer. Åset er særlig i fokus her og vil også i 2015 måtte redusere bruk av både assistenttimer og lærertimer, samt begrense vikarbruken for å komme ned på budsjett. Bemanningen i barnehagene vil bli en utfordring for 2015, da flere barn betyr økt bemanningsbehov. Anslagsvis kan det dreie seg om totalt 300 % stilling. Årlig kostnad 1,5 mill. Dette er ikke bakt inn i enhetenes budsjett for 2015. Åfjord kommune vil foreta en gjennomgang av bemanningen i barnehagene, sett opp i mot bemanningen i barnehagene i de øvrige Fosen-kommunene i 2015. Budsjettet for kapittel 1.2 Oppvekst er korrigert med bakgrunn i følgende forhold: Sektorsjef oppvekst Budsjettet inneholder utgifter til private og offentlige barnehager, midler til særskilte tiltak innenfor tilrettelagt undervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder,voksenopplæring mv. Utgiftene til skoleskyss ble flyttet ut på enhetene i 2014. Området voksenopplæring har økt i aktivitet fra og med høsten 2014. Dette som en følge av bosetting av flyktninger i kommunen. De har rett på et kvalifiseringsprogram som i stor del omfatter norskopplæring de to første årene etter bosetting. Det er pr dato 235% stilling knyttet til norskopplæring av innvandrere og flyktninger. Økt antall deltakere i norskopplæringen fører til større statlige overføringer, slik at dette budsjettet i utgangspunktet skal gå i null. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 19 av 38

Åset skole Åset skole har betydelig utfordringer i forhold til å få en balanse mellom budsjett og drift. En vesentlig del av dette skyldes utfordringer knyttet til spesialundervisning, hvor skolen nå har færre vedtak enn før, men en stor del av vedtakene er omfattende og kostnadskrevende. Fra høsten 2015 vil skolens samlede behov for spesialundervisningen avta noe og det vil igjen redusere kostnaden på dette området. Det er ønskelig å igjen kunne sette av midler til forebyggende tiltak som lese- og mattekurs. Disse tiltakene er betydelig redusert i skoleåret 2014/2015. En varig reduksjon vil på sikt kunne øke behovet for spesialundervisning. Skolen må fortsatt se på organisatoriske løsninger som fører til mint mulig innleie av ekstern vikar og pålagt overtid på faste ansatte i fulle stillinger. By barnehage Barnehagen har fått og får en økning i barnetallet som følge av større søknad enn forventet høsten 2014. Dette vil gi budsjettmessige utfordringer i 2015. Budsjettet for ordinær barnehagedrift økes med kr. 150 000,- i 2015. Stokksund oppvekstsenter Oppvekstsenteret har store avskrivningskostnader knyttet til ny bygningsmasse. Barnehagen har økt og vil fortsette å øke barnetallet. Dette gir utfordringer i forhold til budsjettet. For skolen er det ingen budsjettmessige endringer. Maribo barnehage Også Maribo har økt og øker fortsatt barnetallet, særlig blant de yngste barna hvor hvert barn teller to plasser. Dette gir budsjettmessige utfordringer, da inntektene ikke øker tilsvarende. På grunn av stor innsøkning og økte barnetall i barnehagen, må Maribo omdisponere lederresurs for avdelingslederne (60%) til direkte arbeid på avdeling for å avhjelpe økt bemanningsbehov. Åfjord kulturskole Kulturskolen fikk redusert sitt budsjett med 150% stilling fra og med august 2014. Dette har gitt utfordringer i forhold til undervisningstilbudet. En arbeidsgruppe er satt ned og arbeider med å se på en mulig flytting av Kulturskolen til Bakeriet. En rapport på dette vil bli lagt fram for kommunestyret. PPT Nord-Fosen Det er lagt inn nødvendige korrigeringer på lønn og pensjon. Ut over dette ingen endringer. Det budsjetteres med noe bruk av fond for å gå i balanse også i 2015. Etter at Stokksund oppvekstsenter ble ferdigstilt med ny barnehage i 2013 har Åfjord kommune en moderne infrastruktur på oppvekstområdet. Kommunen har relativt nye barnehager og to nye skoler. Gjennom å etablere en skolestruktur med større enheter og et godt pedagogisk tilbud har kommunen lagt grunnlaget for et robust tilbud til barn og unge i årene som kommer. Forholdene skulle dermed ligge til rette for å tilby dagens og fremtidige barn i barnehage og skole et tilbud som er attraktivt både kvalitetsmessig og utstyrsmessig. Vi vil allikevel se på barnehagetilbudet spesielt, både når det gjelder kapasitet og innhold. Det planlegges en brukerundersøkelse på barnehageområdet i løpet av budsjettåret. Arealgruppa som arbeider med Åsets utfordringer vil rapportere til kommunestyret i løpet av våren 2015. Arealgruppa som arbeider med Kulturskolen legger fram en rapport for kommunestyret i desember 2014. Videre arbeid er avhengig av politiske beslutninger. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 20 av 38

6.7 Sektor helse og velferd 6.7.1 Beskrivelse av tjenesteområdet Sektor helse- og velferd omfatter helse- og sosial- og legetjenester, barnevern, familietjenestene, institusjonstjenestene og hjemmetjenestene 6.7.2 Tallbudsjett kapittel 1.3 Helse- og velferd Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 300 Sektorsjef helse og velferd 2 580 268 3 081 000 3 081 000 300 Samhandlingsreformen 3 048 148 3 540 000 0 310 Leder helse og hjelpetj. 7 327 189 7 520 000 7 711 000 311 Leder sosialtjenester 1 303 576 1 407 000 1 421 000 312 Leder barnevern 1 944 413 2 293 000 2 306 000 313 Leder familietjenestene 3 484 077 3 729 000 3 135 000 Leder 320 institusjonstjenestene 28 601 107 28 201 000 29 577 000 330 Leder hjemmetjenestene 25 895 522 26 251 000 27 356 000 74 184 299 76 022 000 74 587 000 Budsjettet for helse- og sosial er i utgangspunktet fremskrevet med 2 % i tråd med de øvrige budsjettene for Åfjord kommune, i tillegg er fastlønn justert ihht stillingsbudsjett og pensjonspremie justert opp. Utfasing av medfinansiering for sykehusbehandling fases ut i 2015 og Åfjord kommune får et uttrekk på kr. 4 530 000, av dette er det kr 70 000 som skal gå til finansiering av øremerkede midler til Kommunale akutte døgnplasser. Ser en bort fra uttrekket har sektoren totalt fått en økning på 3,6 % Sektor helse og velferd opplever økende utfordringer i tilknytning til at brukerne blir flere og eldre, men samtidig er behovet for sektorens tjenester økende også i yngre grupper av befolkningen. Presset både på institusjonstjenestene og hjemmetjenestene har økt, der stadig flere må få sine tjenester i heimen. Utfordringene innen helse kan grovt oppsummeres med økte utgifter til barnevern og særskilte tiltak (kr. 515 000) økt press på institusjonstjenesten og hjemmesykepleien der spesielt rammen for vikarer, lønn og avtalefestede tillegg er for lav til at tjenesten kan holde nivået 24/7 hele året igjennom. Utfordringer som ikke er innarbeidet i budsjettet: Det mangler finansiering personlig assistanse og bemanning omsorgsboligene på kveld og helg. Nye tiltak i barnevernet er ikke budsjettert. Generelt er avtalefestede tillegg for vikarer ikke budsjettert i pleie og omsorg. Økte kostnader til legevaktsentral og nytt nødnett er ikke innarbeidet i budsjettet. For ressurskrevende tjenester er det beregnet inntekt bygd på faktisk tjenesteomfang i 2014 som grunnlag for kostnader i 2015. Budsjettet er satt opp under forutsetning av skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Snu alle steiner: Sektorens innsparingskostnader som er innarbeidet i budsjettet er: 80 % stilling for konsulent er avviklet og flyttet over i ledig stilling i Servicetorget, utgjør: 309 000 30 % stilling for fagsjef er knyttet et Flyktningetjenesten og dekkes av integreringstilskudd, kr 193 000 Fritidsklubbenes drifts er redusert betydelig, gir en innsparing på kr. 305 000 40 % stilling ved legekontoret er inndratt, gir en besparing på ca kr 164 000 Ut over dette vil lønnskostnader tilsvarende ca 40 % stilling dekkes av utviklingssenteret i 2015. Total varig innsparing kr. 971 000 Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 21 av 38

Nye oppgaver: Flyktningetjenesten, funksjon 2750. Åfjord kommune bosetter 7 flyktninger i 2014 og det planlegges å bosette ytterligere 10 i 2015. Kostnadene til flyktningetjenesten er nå synliggjort i egen funksjon fra 2015. Budsjettet går i balanse foreløpig med integreringstilskuddet. Utviklingssenteret for hjemmetjenester Rådmannen foreslo i budsjettet for 2011 å stille 0,5 millioner kroner til disposisjon fra frie fond til undervisningshjemmetjenesten over en periode på 4 år. Undervisningshjemmetjenestene skal evalueres i 2015. Åfjord kommunes bidrag i til tjenesten opprettholdes således i 2015. Totalt sett viser budsjettene for innenfor sektor helse og velferd en underdekning i forhold til behovene. Siden dette for en stor del dreier seg om rettighetsbaserte og lovpålagte tjenester vil dette medføre at sektoren må styrkes. Det er til en viss grad imøtekommet for 2015 Fosen Helse IKS, Selskapet er utviklingsaktør for Fosenkommunene innenfor helse og omsorg, samtidig som det drifter interkommunale helsetjenester. Total fordeling på kommune fordelt på tjenesteområde 2015 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik Totalt 2015 Endring 2014-2015 Fosen DMS - Adm 570 455 570 455 570 455 570 455 114 090 114 090 2 450 000 100 000 NettOppFosen 146 679 166 819 140 526 120 559 89 906 124 818 765 000-30 000 Miljørettet helsevern 99 900 113 100 95 900 82 800 62 700 85 600 540 000 0 Samfunnsmedisin 122 100 138 190 117 170 101 210 76 720 104 610 660 000 0 Folkehelse 148 00 164 000 143 000 123 000 91 000 111 000 780 000 0 Avd.for øyebl.hjelp/ etterbeh/ spes.rehab 464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 0 2 320 000 143 000 Fosen legevakt-senter 1 095 900 0 999 800 688 050 209 250 0 2 993 000 78 000 Kreftkoordinator Fosen 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 198 000 0 Spesialistpoliklinikken 0 0 0 0 0 0 Sum drift 2015 2 680 034 1 649 564 2 563 851 2183 074 1 140 666 573 115 10 766 000 291 000 Endring 2014-2014 81 042 51 374 88 724 69 797 33 015-8 621 10 122 998 % Diff 2014-2015 +3,11% +3,21% +3,58% +3,30% +2,99% -1,48% Selskapet har ikke økning i tjenestetilbudet i ordinær drift i 2015. I budsjettet ligger kun lønnsøkning. Kostnadene er innarbeidet i rammen for helse og velferdstjenestene i 2015. Budsjettet er behandlet i Representantskapet som fattet følgende vedtak: Nye tjenester og utviklingstiltak gjennomføres via prosjekt som finansieres med eksterne midler. Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 i sak 91/14 Side 22 av 38