OPPSUMMERT PROSJEKT-INEO Namn på prosjektet HardangerBadet Øystese, Kvam Herad tiukuaj_ainjlj> f *LKbSKOMMUNE ^ 0 * t 11»«^^«e^. & rj IfHKO 2G07 Forslagsstillar (Aktør + kontaktperson m/tlf nr) i Arkivnr. 1&5 S^Kh?Y/ > Prosjektkomiteen * J M; J'.,.. i V. Per Ove Pedersen - hoteleier og styreformann Reisemål Hard anfejføttarrf frkjelandl-^lgder Kyam[J eér-irtgsn d, ^' Roger Vassvik - leder Øystese Næringslag, Jan Tjosås - Nærinessjef Kvam Herad, Kjéli'riuus,'Rune Frisvold ' J Nexus Marketing - prosjektleder Kontakt person Rune Frisvold, Nexus Marketing, Solheimsgt 16a, 5058 Bergen. Tlf 55 90 90 00 / 90 13 60 63 Iverksetjar og ansvarleg for prosjektet (Aktør + kontaktperson m/tlf nr) Prosj ektkomiteen Kontakt person Rune Frisvold, Nexus Marketing, Solheimsgt 16a, 5058 Bergen. Tlf 55 90 90 00 / 90 13 60 63 Føremål og innhald i prosjektet Det skal utvikles og etableres et "badeland - og sport senter" i Øystese. Tomten er regulert til dette formålet av Kvam Herad. Tomten har unik beliggenhet, lokalisert i strandsonen ved siden av HardangerFjord Hotell i Øystese. Konseptet er samlet tiltenkt å bestå av ca 2.500 m2 a) badeland, med familie- og idrettsbasseng, barnebasseng / aktiviteter, sklie, stupetårn mm b) terapibasseng og tilhørende infrastruktur tilrettelagt for "helse- og rehab" (revmatiker, hjerte/lunge, astma / allergi, FFO. Denne delen vil bli utvikles sammen med aktuelle brukere, lokalt næringsliv og reiseliv, og forberedt for en nasjonal brukergruppe. Brukerne er "friske brukere som betaler av egen lommebok". c) treningssenter d) spa-avdeling e) felles ressurser Konsept utvikling og gjennomføring er inndelt i 4 faser a) Forfase - denne delen avsluttes medio mars / april 2007 b) Hovedfase c) Byggefase d) Driftsfase. Målsatt åpningsdato er 10.10. 2010 kl 1010. Forfasen er likedelt finansiert av 1) Hordaland Fylkeskommune, 2) Hardangerrådet, 3) Kvam Herad, 4) Øystese Næringslag, 5) samt av Øystese Næringslag 6) og Kvam Revmatikerlag. Hovedfasen må iverksettes umiddelbart etter påske 2007. Denne fasen vil pågå frem til byggestart senest 01.01.09.1 denne fasen skal det bla følgende forhold besluttes på et detaljert nivå _ a) Eksakt innhold og spesifikasjoner i de ulike avdelingar b) Anbudsinnbydelse og beslutning av hovud / del entrepenører. Herunder l: l detaljerte beskrivelser. Engasjere teknisk kyndig person. c) Budsjettering d) Finansiering av bygg- og driftsfase, og risikostyring
e) Organisering og eierskap f) Driftsmodeller g) Samarbeidspartner avtaler med offentlige myndigheter og privat næringsliv h) Samarbeid med ulike 3 parter (f.eks arkitekt og advokat) i) Prosjektstyring og administrasjon Grunngjeving for kvifor prosjektet er strategisk viktig for regional utvikling - tilknyting til Fylkesplan for Hordaland 2005-2008 og Regionalt utviklingsprogram for 2007 1) Kvam Herad og Hardangerregionen befinner seg i dag i en situasjon preget av delvis utflytting, reduksjon i antall arbeidsplasser, overproporsjonal andel befolkning over 65 år, og under proporsjonal andel befolkning under 35 år. Kommunen er heller ikkje en spesielt "rik" kommune. 2) Kvam Herad og Hardangerregionen mangler i det vesentlige både svømmebasseng, terapibasseng og treningssenter. 3) Kvam Herad og Hardangerregionen mangler i det vesentlige et regionalt fyrtårn for å møte relaterte krav og behov frå helsesektor, skolesektor, reiselivsektor 4) Konseptet tilfredsstiller "Reiselivsanalysen frå oktober-06", som påpeker at dette konseptet vil kunne utvikles til det regionale fyrtårn regionen har behov for. 5) Konseptet er unikt i regional sammenheng 6) Hardanger er rangert som et verdens fremste reisemål, men bortsett i frå naturen selv så mangler regionen vesentlige attraksjoner som bringer flere gjester til regionen. 7) Konseptet inkl. både lokalt / regional næringsliv - reiseliv, og vil ha betydelige direkte-og indirekte verdiskapende effekt 8) Konseptet skal etableres iht sunne økonomiske prinsipper, og med høy kapasitetsutnyttelse 9) Konseptet er et 4. generasjonsbad, og derfor tilrettelagt for hele befolkningen i alle aldersgrupper - og ikke kun mindre målgrupper. 10) Konseptet vil samlet generere 15-24 årsverk (arbeidsplasser) - derav enda flere personer på deltid. ' -"Majoriteten-vil-være kvinnelige-- - - - - - - 11) ProsjektetJwAHeredejnngått.leieavtaJe med treningssenter (som pt driverj.midlertidige lokaler^etter _, intiativ fra prosjektorganisasjonen). Derved er allerede 25-33% av disponibelt arealet utleiet. Ved antatt 600 medlemmer * snittbesøk 0,9 pr uke vil det generere 20-25.000 besøk, hvilket automatisk vil generere besøk i badeanlegget også. 12) Konseptet skal utvikles iht til moderne miljøløsninger (saltvannsblanding i stedet for klor, gjenbruk av vann og energi, bade- og vann temperatur, miljøfliser i bad og garderobe, bruk av tremateriale, mm). Også gjennom dette så reflektere prosjektet betydelig grad av innovasjon og teknologisk nyvinning i regionen. Dette er et sentralt forhold i neste fase av prosjektet. 13) Badeland i Norge har gjort mange dyrekjøpte erfaringar, som Hardangerbadet har kunnet trekke lærdom av. Videre har vi inngått strategisk samarbeid med Sørlandsbadet mfl, som har dokumentert suksess iht nye organisasjonsformer - finansiering - driftsformer - innvendige løsninger mm Element i prosjektet som støttar opp under - å etablere eit fyrtårn med eit unikt fokus for beile eller delar av Hordaland - å skape ein attraktiv region - å skape ein konkurransedyktig region Den overordnede målsetting er å skape eller forsterke mulighetene for en attraktiv region ved å etablere et unikt fyrtårn som er tilrettelagt mot alle samfunnslag og mot både lokal og internasjonal turisme. Konseptet har definerte fordeler i forhold til: a) Næringsutvikling Mer attraktiv som bostedsregion. Lettere for bedrifter å rekruttere og beholde gode medarbeidere. Mer attraktivt for bedrifter å etablere seg her. b) Reiseliv Økte inntekter for handels- og reiselivsbedriftene. Badelandet vil være et produkt som i seg selv trekker
folk til vårt område. Det er svært viktig konkurranse fortrinn c) Kultur Badelandet vil være et samlingspunkt for hele familien på tvers av generasjoner, der alle kan trives samtidig. Det vil bety økt trivsel for regionens innbyggere d) Idrett En viktig kilde til videre stimulering av aktiviteter som også kan engasjere personer som ikke finner seg til rette med andre aktiviteter. Å få flest mulig barn og ungdom aktivisert i en eller annen form for organisert idrett er et meget viktig forebyggende tiltak e) Helse Stimulere både voksne, barn og ungdom, revmatikere, pensjonister til fysisk aktivitet. Det vil bedre livskvalitet, bedre folkehelsen og redusere sykefraværet. f) Skole Badelandet vil fungere som en moderne arena for svømmeopplæring. Hardangerbadet vil etablere ett formelt samarbeid med Sørlandsbadet i Lyngdal. Sørlandsbadet er landets mest attraktive samarbeidspartner og mentor bl.a. fordi de har lykkes så godt med a) offentlig / privat samarbeid, organisering, finansiering. Prosjektkomiteen har hatt en studietur til Sørlandsbadet, og tilsvarende vil bli tilrettelagt for kommunale / fylkeskommunale beslutningstakere mot tilsvarende personer / etater relevant for Sørlandsbadet. Kvam Herad vil spare betydelige ressurser årlig i forhold til alternative investeringer i bl.a nye skolebasseng og terapibasseng. Det er her snakk om millionbeløp, utan at dette pt er eksakt tallfestet. Kvam Herad og regionen vil også oppnå betydelig økt skatte- og avgiftsinngang. Referanse er samfunns- og næringsregnskap frå Østfoldbadet - som også offentlige myndigheter vedr etablering av Sørlandsbadet har forholdt seg. Basert på 23 årsverk øker skatte- og avgifter til det offentlige med kr. 4.880.000,- pr år. I tillegg øker kjøp av varer og tjenester i lokalt næringsliv med kr. 2,5-4,0 mill. pr år. Skatter og avgifter til det offentlige kommer som et tillegg til dette. Realisering av prosjektet vil innebære potensielle økte investeringer ved Hardangerfjord Hotell, via bla videre utbygging og oppgradering til 120-150 rom (som er optimal størrelse vs dagens ca 80 rom). Økt aktivitet og omsetning vil også her øke skatter og avgifter til det offentlige. Økte indirekte fordeler og inntekter har vi ikke påpekt ytterligere i denne søknaden, f.eks forbedrede psykososiale forhold - mulig redusert sykefravær, reduksjon av offentlige kostnader som følge av de fordeler konseptet medfører, osv.
Oppsett kostnadar ulike fasar (i mill kr). Detaljert budsjett og finansieringsplan kan leggjast ved. Utgreiing/planavklaring Forfase - 1 Prosjektering Hovedfase - 2 Utbygging Byggefasen - 3 Totalt Fase 1-2 Sluttfmansiert kr 220.00,-. Avsluttes ca 01-04-07. Kr, 5 mill.- (basert på erfaring Sørlandsbadet) (X) Start senest 01-01-2009 Opning 10-10-2010 Kostnader avdekkes iht anbud ref. hovedfase Kr. 5.225.000,- Oversyn kostnadar og anska tilskotsprofil Forventa påløpte kostnadar i prosjektet 2007 2008 Ønska tilskotsprofil fylkeskommunale midlar 750.000,- 1 mill. " Det er ikkje høve til å søkje om fylkeskommunale midlar ut over 2008. Oversyn finansieringskjelder. Oppgje summar for kvar aktør, og om aktøren har forplikta seg til å delta i dette omfanget Kvam Herad Øystese Næringslag og lokalt næringsliv Revmatikerforeningen og tilsvarende brukergrupper, samt lokale idrettslag Hardangerfjord Hotel Lions Mulige private investorer Mulig Helse Vest (X) Det presiseres at endelig omfang av ressurs / kostnads - bruk i hovedfasen ikke er endelig avklart. Dette gjør vi nå fortløpende bl.a. i samarbeid med prosjektleder i Sørlandsbadet. Risikofaktorer som a) Sprekk i byggekostnader, b) Svikt i besøks- og inntektsgrunnlag, c) Endringer i...fremtidige kostnader vil vi kvalitetssikre og styre forretningsmessig bevisst - og redusere disse faktorene... bestemt (her har vi også erfaring fra Sørlandet). Det poengteres også at forfasen ikke er endelig avsluttet pt, men forventes avsluttes rundt påsketider. Det er like fullt helt sentralt at vi nå sikrer finansiering og videre fremdrift i prosjektets detaljerte faser. Finansiering av Fase-3, byggefasen, vil gjennomføres etter følgende grunnprisipper : a) Høyest mulig andel momsrefusjon b) Tippemidler c) Helse- og Rehab (X-tra spillet) d) Skattefunn e) Folkeandeler (Familieklubb og Andelslag) f) Aksjekapital g) Lånekapital h) Anbudsgarantier i) Underskudd og inntekts garantier
Forventa regionale ringverknader Flere arbeidsplasser Økt helsegevinst Flere turister (bla. vil l / 3 være i Kvam for første gang) Økt oppmerksomhet i media Bedret omdømme Mer attraktiv kommune / region, både som arbeidsplass for næringsliv og for bosetting for private. Bedre næringsutvikling og omsetning Økt skatteinngang og offentlige inntekter Skaper generelt trivsel og velvære Aktørar som støttar søknaden (legg ved kopi av eventuelle vedtak, støtteerklæringa! o.l) Kvam Herad Øystese Næringslag Kvam Næringsråd Kvam Revmatikerforeningen og tilsvarende brukergrupper, inkl. Norsk Revmatikerforening Lokale idrettslag Hardangerfjord Hotel Er tilhøvet til offentlege planar og naudsynte løyve/konsesjonar o.l. avklart? Ja. Kvam Herad har regulert det området som dette konseptet skal ligge på til dette formålet. Anna relevant informasjon Vi søker å oppnå en vinn-vinn situasjon for alle involverte partnere og eiere. Se vedlagt presentasjon, bilder og illustrasjoner Dato og signatur ordførar i kommunen Kvam Herad, xx mars 2007,.