HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/16 Temasaker KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.2016 Mål Helse Midt Norge 2016 Helse Midt-Norge skal i 2016 innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål: 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 4. Økonomisk bærekraft I Helse Midt-Norge er økonomisk bærekraft også et overordnet mål som gir føringer og rammer for virksomheten. Oppdragsdokumentet for 2016 deler opp de tre overordnede målene i følgende konkrete mål: Mål knyttet til reduksjon i venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen: Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager Ingen fristbrudd Andel kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp skal være minst 70 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen standard forløpstid skal være minst 70 % Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene sammenlignet med 2015 Redusere variasjon i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder sammenlignet med 2015 Redusere variasjon i andel dagbehandling innen utvalgte fagområder sammenlignet med 2015 Mål knyttet til prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB: 1
Høyere vekst innenfor psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på regionnivå o Aktivitet o Gjennomsnittlig ventetid o Kostnader o Bemanning Redusere antall tvangsinnleggelser Øke andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre i forhold til sykehus for voksne Mål knyttet til bedre kvalitet og pasientsikkerhet: Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7 % Ikke korridorpasienter I tillegg til målene beskrives også en rekke andre oppgaver knyttet til de tre overordnede målsettingene i oppdragsdokumentet for 2016. Knyttet til målet om reduksjon i venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal Helse Midt-Norge innen 1. juni identifisere fagområder som gis styringsmessig prioritet og etablere indikatorer for kapasitetsutnyttelse og effektivitet for bruk 2. halvår. Det er derfor ikke tatt inn KPI er knyttet til variasjon fra starten av 2016. Departementet vil følge opp punktene under mål 2016 i de månedlige og tertialvise oppfølgingsmøtene med de regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene skal også gjennomføre punktene under andre oppgaver 2016. I årlig melding skal de regionale helseforetakene rapportere på punktene under mål 2016 og andre oppgaver 2016. KPI-matrise KPI-matrisen har vært en del av statusrapportering i Helse Midt-Norge siden 2014. KPImatrisen viser status og utvikling i foretaksgruppens kjerneindikatorer. Matrisen har viser ikke alle indikatorer som det rapporteres på men et utvalg av de viktigste. De samme indikatorene er også gjengitt under de enkelte kapittel og fagområder i statusrapporten. Styret har bedt administrasjonen i Helse Midt-Norge om å legge frem forslag til hvilke indikatorer som bør inngå i KPI-matrisen for 2016. Månedlig KPI-matrise Administrasjonen foreslår at det også i 2016 kun tas med indikatorer som kan oppdateres månedlig i den månedlige KPI-matrisen. Det innebærer at en i stor grad viderefører de samme indikatorene som i 2. halvår 2015. Det skal være fokus på status hittil i år samtidig som avvik siste måned tas inn for å belyse siste utvikling. Det åpnes for å ta inn prognostisert avvik i forhold til plan for alle indikatorene. Tabell 1. viser administrasjonens forslag til KPI er som det rapporters på månedlig i 2016. 2
Tabell 1: Månedlig KPI-matrise 2016 KPI matrise månedsvis Resultat Hittil i år Mål Avvik Avvik fra mål siste måned Utvikling siste måned * Prognose års-avvik Henvisning Somatikk - DRG-poeng 216 088 ## Aktvitet Psykiatri - vektet samlemål 971 364 ## TSB - vektet samlemål 125 236 ## Ventetid pasienter behandlet 64 4 Kvalitet Andel fristbrudd pasienter behandlet 0,0 % 0 Finans Økonomisk resultat 189 ## Bemanning (brutto mnd.verk) ** 195 000 ## Sykefravær ** 7,8 % 0 HR Risikofylte avvik arbeidstidsbestemmelsen** 0,0 % ## * Utvikling i forhold til forrige periode. For DRG-poeng, samlemål PH, TSB og sykefravær er utvikling målt mot samme periode i fjor. ** Mål 2016 ikke fastsatt for indikatorer HR. Grenseverdier ikke fastsatt risikofylte avvik arbeidstidsbestemmelsen. Indikatorene sorteres på de fire områdene aktivitet, kvalitet, finans og HR. Fokus er på resultat, mål og avvik, hittil i år som kommer først fra venstre mot høyre. Deretter følger avvik siste måned, utvikling siste måned og prognose års-avvik. Til høyre i tabellen beholdes kolonne med henvisning til beskrivelse i egne delkapittel i rapporten. I matrisen fremgår et utvalg indikatorer og tilhørende mål. Mål angir hvilke nivå indikatoren skal ligge på i den aktuelle rapporteringsperioden. Resultat hittil viser indikatorens faktiske verdi for rapporteringsperioden, og sammenligning av mål og resultat gir et avvik og en status grønn, gul eller rød. Forslag til spesifikke grenseverdier for om status for en indikator er grønn, gul eller rød er beskrevet i senere delkapittel. I tillegg til status hittil i år viser matrisen utvikling i forhold til forrige rapporteringsperiode. Det vil si om indikatoren har hatt en positiv, negativ eller ingen utvikling i forhold til rapportering forrige måned. Det illustreres med en pil som peker opp for positiv utvikling, ned for negativ utvikling og vannrett for uendret (ingen utvikling). For aktivitet psykisk helsevern (PH), aktivitet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) samt sykefravær vises utvikling i forhold til samme periode i fjor. Tertialvis KPI-matrise Ved rapportering for tertial rapporterer helseforetakene på et større antall indikatorer. Administrasjonen foreslår å utvide antall KPI er i matrise ved rapportering tertial. Tabell 2 viser administrasjonens forsalg til KPI-er som det rapporteres på pr tertial i 2016. 3
Tabell 2: Tertialvis KPI-matrise 2016 KPI matrise tertial Resultat Hittil i år Mål Avvik Avvik fra mål siste måned Utvikling siste måned * Prognose års-avvik Henvisning Finans Kvalitet Aktvitet HR Somatikk - DRG-poeng 216 088 ## Psykiatri - vektet samlemål 971 364 ## TSB - vektet samlemål 125 236 ## Høyere vekst psykiatri (gylne regel) 4 / 4 krav ##### Høyere vekst TSB (gylne regel) 4 / 4 krav ##### Ventetid avviklede pasienter 64-4 Fristbrudd avviklet - andel 0,0 % # Andel pakkeforløp kreft samlet 70,0 % 1 Andel pakkeforløp kreft samlet, innen maks anbefalt forløpstid 70,0 % 1 Andel sykehusinfeksjoner (halvårlig) 4,7 % 0 Andel korridorpasienter 0,0 % # Pasientsikkerhet - utbredelse tiltakspakker 100 % 1 Økonomisk resultat (mill kr) 189 ## Investeringsnivå i forhold til plan (mill kr) 738 - ## Likviditet i forhold til plan (mill kr) 1 760 - ## Bemanning (brutto mnd.verk) ** 195 000 ## Sykefravær ** 7,8 % -0 Risikofylte avvik arbeidstidsbestemmelsen** 0,0 % ## Andel årsverk DPS/sykehus VOP ** 1,2 1 Deltid ** 30,0 % 0 * Utvikling i forhold til forrige periode. For DRG-poeng, samlemål PH, TSB og sykefravær er utvikling målt mot samme periode i fjor. ** Mål 2016 ikke fastsatt for KPI'er HR. Grenseverdier ikke fastsatt avvik arbeidstidsbestemmelsen, andel åsrverk DPS/sykehus og deltid. Ved rapportering tertial foreslås det å ta inn 5 nye indikatorer på kvalitet og pasientsikkerhet. Alle de 5 nye er knyttet opp mot mål i mottatt oppdragsdokument for 2016. Innenfor finans er det i tråd med ny finansstrategi tatt inn måltall på investeringsnivå og likviditet i forhold til plan pr tertial. Under området likviditet vil statusrapporten pr tertial også inneholde beskrivelse av utviklingen i regionens låneportefølje. For HR foreslås pr tertial å ta inn deltid. Under aktivitet er det lagt to KPI er som pr tertial skal belyse måloppnåelse for den gylne regel for psykiatri og TSB. KPI for den gylne regel for henholdsvis psykiatri og TSB skal bygge på en totalvurdering av de fire delmålene. I statusrapporten vil det være et eget delkapittel med egen tabell i statusrapporten som viser konkret måloppnåelse for de 8 ulike delmål knyttet til den gylne regel, se tabell 4 i vedlegg. Ikke alle målene fra oppdragsdokumentet er tatt inn som egne KPI er. Det skal likevel rapporteres på måloppnåelsen av dem gjennom statusrapporten forøvrig i 2016. KPI matrisen skal bare vise et utdrag av de viktigste måltallene for virksomheten. 4
Grenseverdier KPI er I tabell 3 fremgår administrasjonen forslag til grenseverdier for de ulike måltallene. Tabell 3: Grenseverdier KPI er: Mål 5 - -2 Aktvitet Somatikk - DRG-poeng Psykiatri - vektet samlemål TSB - vektet samlemål Høyere vekst psykiatri (gylne regel) Høyere vekst TSB (gylne regel) Ventetid avviklede pasienter Andel fristbrudd behandlet 216 088 > -1,0 % > - 2,0% < -2,0 % 971 364 > -1,0 % > - 2,0% < -2,0 % 125 236 > -1,0 % > - 2,0% < -2,0 % 4 / 4 krav 4 / 4 krav >= 2 < 2 4 / 4 krav 4 / 4 krav >= 2 < 2 < 65 < 65 < 68 > 68 0 % < 0,5 % < 1,0 % > 1,0 % Andel pakkeforløp kreft, samlet > 70 % > 70 % > 65 % < 65 % Andel pakkeforløp kreft samlet, innen maks anbefalt forløpstid > 70 % > 70 % > 65 % < 65 % Kvalitet Finans Andel sykehusinfeksjoner (halvårlig) Andel korridorpasienter Pasientsikkerhet - utbredelse tiltakspakker Økonomisk resultat (mill kr) Investeringsnivå i forhold til plan (mill kr) Likviditet i forhold til plan (mill kr) < 4,7 % < 4,7 % < 5,2 % > 5,2 % 0 % < 0,5 % < 1,0 % > 1,0 % 100 % > 95 % > 75 % < 75 % 189 > - 5 % > - 10 % < - 10 % 738 < 5 % < 10 % > 10 % 1760 100 < < 300 > 300 Bemanning (brutto mnd.verk) ** 195000 < 0,3 % < 1 % > 1 % Sykefravær ** < 7,5 % < 7,5 % < 8 % > 8 % Risikofylte avvik arbeidstidsbestemmelsen ** 0,0 % < 0,5 % < 1,0 % > 1,0 % Andel årsverk DPS/sykehus VOP ** 1,2 > 1,2 > 1,15 < 1,15 HR Deltid ** 30,0 % < 30,5 % < 31 % > 31 % * Utvikling i forhold til forrige periode. For DRG-poeng, samlemål aktivitet PH, TSB og sykefravær er utvikling målt mot samme periode i fjor. ** Mål 2016 ikke fastsatt for HR. Grenseverdier ikke fastsatt avvik arbeidstidsbestemmelsen, andel åsrverk DPS/sykehus og deltid. Aktivitet somatikk, psykiatri og TSB. Grønt lys fra -1 prosent eller bedre Gult lys mellom -1 og -2 prosent Rødt lys under -2 prosent 5
Høyere vekst psykiatri og TSB (gylne regel). Krav fra oppdragsdokument om høyere vekst for psykisk helsevern og TSB enn somatikk. Grønt lys dersom 4 av 4 krav innfris Gult lys dersom 2 eller 3 av 4 krav innfris Rødt lys dersom mindre enn 2 av 4 krav innfris Ventetid avviklede pasienter. Krav fra oppdragsdokument om gjennomsnittlig ventetid lavere enn 65 dager. Grønt lys bedre enn 65 dager Gult lys fra 65 til og med 68 dager Rødt lys over 68 dager Andel fristbrudd avviklede pasienter: Krav om null, men det bør i oppfølging tas hensyn til at det vil være svært sjelden at absolutt ingen fristbrudd forekommer. Situasjonen vil oppfattes som «under kontroll» ved en lavere fristbruddsandel enn 0,5 prosent. Grønt lys fra 0,5 prosent eller bedre Gult lys mellom 0,5 og 1,0 prosent Rødt lys over 1,0 prosent Andel pakkeforløp kreft, samlet: Krav om en andel på minst 70 prosent fra Oppdragsdokumentet. Grønt lys fra 70 prosent eller bedre Gult lys mellom 65 og 70 prosent Rødt lys for lavere andel enn 65 prosent Andel pakkeforløp kreft innenfor anbefalt forløpstid, samlet: Samme krav som over. Grønt lys fra 70 prosent eller bedre Gult lys mellom 65 og 70 prosent Rødt lys for lavere andel enn 65 prosent Andel sykehusinfeksjoner: Krav om lavere andel sykehusinfeksjoner enn 4,7 prosent. Grønt lys lavere enn 4,7 prosent Gult lys mellom 4,7 og 5,1 prosent Rødt lys for høyere andel enn 5,2 prosent Andel korridorpasienter: Krav om 0 prosent korridorpasienter fra oppdragsdokumentet, men det bør i oppfølging tas hensyn til at det vil være svært sjelden at absolutt ingen korridorpasienter forekommer. Situasjonen vil oppfattes som «under kontroll» ved en lavere korridorpasientandel enn 0,5 prosent. Grønt lys fra 0,5 prosent eller bedre Gult lys mellom 0,5 og 1,0 prosent Rødt lys over 1,0 prosent Pasientsikkerhet, utbredelse av tiltakspakker: Måles årlig i oppdragsdokumentet, men anses som så viktig at det bør være tertialvis rapportering fra helseforetakene. Grønt lys fra 95 prosent Gult lys mellom 95 og 75 prosent Rødt lys lavere enn 75 prosent 6
Økonomisk resultat. Grønt lys fra -5 prosent eller bedre Gult lys mellom -5 og -10 prosent Rødt lys under -10 prosent Investeringsnivå i forhold til plan. Totalt planlagt investeringsnivå 2016 på 738 mill kr. Grønt lys fra ved avvik innenfor 5 prosent Gult lys ved avvik innenfor 10 prosent Rødt lys ved avvik større enn 10 prosent Likviditet i forhold til plan. Planlagt med utgående likviditetsbeholdning for 2016 på 1,76 mrd. kr. Grønt lys fra ved avvik mindre 100 mill. kr Gult lys ved avvik innenfor 300 mill. kr Rødt lys ved avvik større enn 300 mill. kr Målene for HR-indikatorene vil først foreligge når når helseforetakene har fastsatt sine mål i februar. Bemanning (brutto månedsverk). Grønt lys fra ved avvik innenfor 0,3 prosent Gult lys ved avvik innenfor 1 prosent Rødt lys ved avvik større enn 1 prosent Sykefravær. Grønt lys fra ved sykefravær mindre enn mål Gult lys ved avvik innenfor 0,5 prosent Rødt lys ved avvik større enn 0,5 prosent Risikofylte avvik arbeidstidsbestemmelsen. Indikatoren er ikke ferdig utviklet og mål og grenseverdier for 2016 ikke fastsatt. Andel årsverk DPS/sykehus VOP. Mål og grenseverdier for 2016 ikke fastsatt. Deltid. Mål og grenseverdier for 2016 ikke fastsatt. Prioritering av psykisk helsevern og TSB (gylne regel) Det er p.t. uklart hvor frekvent det blir rapportering på måling av oppfyllelse av den gylne regel. Dersom det blir månedlig oppfølging av aktivitetskravene vil disse legges inn i den månedlige KPI-tabellen. Ved tertialvis oppføling vil det lages et eget målekort for den gylne regel, der alle mål blir tatt med. Vi vil fremskaffe mål for utvikling av aktivitet, kostnader, ventetider og bemanning. Disse fire målene vil sammenligne både TSB og PH mot somatikk, hver for seg. Det vil derfor være 8 indikatorer totalt. 7
Tabell 4: Grunnlag KPI er høyere vekst PH og TSB, (gylne regel): KPI gylne regel Mål 5 - -2 Aktvitet Kostnader Psykisk helsevern vs somatikk TSB vs somatikk Psykisk helsevern vs somatikk TSB vs somatikk Økning PH > somatikk > 0 < Økning TSB > somatikk > 0 < Økning PH > somatikk > 0 < Økning TSB > somatikk > 0 < Ventetider Psykisk helsevern vs somatikk Reduksjon PH > somatikk > 0 < TSB vs somatikk Reduksjon TSB > somatikk > 0 < Bemanning Psykisk helsevern vs somatikk TSB vs somatikk Økning PH > somatikk > 0 < Økning TSB > somatikk > 0 < Andre oppgaver knyttet til prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Styrke desentraliserte behandlingstilbud innen psykisk helsevern og rus Sikre videre drift av OCD-teamene, herunder nødvendig implementering og opplæring Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler 8