1. 2012 Kirurgisk klinikk Helse Førde HF
Innhold Samandrag 1. 2. Status og omstilling i Kirurgisk klinikk 3. Økonomi 4. Bemmaningsplan 5. prosess Samandrag 1. føresetnader et for Kirurgisk klinikk i 2012 er basert på ei samla ramme på 358 mill. kroner. Kirurgisk klinikk sitt budsjett for 2012 er prega av dei omstillingar ein er i gang med i klinikken. 2012 vert eit år der ein skal endre struktur på fleire avdelingar, og dette gjeld både kvinneklinikken(k/k), ortopedisk avdeling og avdeling for akuttmedisin(aam). Elles vil drifta i dei andre avdelingane i klinikken (auge, kirurgisk avdeling, ØNH, dagkirurgi) gå stort sett som før. Når det gjeld innsparingar legg ein opptil ein reduksjon i kostnader på 15,4 mill. kr. Nedlegging av ortopedi ved Nordfjord sjukehus reduserer nettokostnadane med 14,9 mill. kr. Vidare legg ein opp til reduksjon i drifta ved kvinneklinikken på 4 mill. Dette er i hovudsak knytt opp til endra drift ved Lærdal sjukehus. Totalt sett vil ein få ein reduksjon på 22 senger i klinikken. Ein har til vurdering å dele vaktskift mellom kirurgisk avdeling og ortopedisk avdeling på LIS (legar i spesialisering). Ein ønskjer samstundes å ta ned tal turnuslegar (3 stk.). Dette i hovudsak fordi ein legg ned ortopedisk aktivitet ved Nordfjord sjukehus. Vidare ønskjer ein å auke aktiviteten innan augefaget fordi ein her har for lange ventelister. Innan ambulanseområdet legg ein opp til meir kassernerte vakter for å gje forbetra arbeidstidsordningar for tilsette. Når det gjeld aktivitet samla sett legg ein opp til ein liten nedgang. Dette basert på at den totale aktiviteten går frå døgn til dagbehandling av pasientar, noko som gir utslag i mindre DRGinntekter. Samstundes er prisen per DRG auka for 2012, så økonomisk får ein auke i inntekter.
Samla legg Kirurgisk klinikk opp til ei drift der ein i 2012 gjer endringar som gjer at ein vert meir framtidsretta og kjem meir i takt med dei utfordringar ein står overfor i spesialisthelsetenesta framover. Driftsøkonomi Prognosen for, basert på rapportering per oktober for Kirurgisk klinikk, syner nettokostnadar på 356 mill. Klinikken har fått tildelt ei nettoramme på 358 mill. kr. Det er lagt inn tiltak som gjev innsparingar for til saman 15 mill. kr. Naudsynt prisauke, samt verknad av vedtak og hendingar i som krev auka kostnader, utgjer i sum om lag same beløp. Endringa i ramme kan framstillast slik: ramme 2012 - Kirurgisk klinikk Nettokostnader - i prognose 356 719 Prisendringar 10 761 Endringar i kostnader som følgje av vedtak og hendingar i 5 959 Innsparingstiltak / inntektsvekst - 15 438 Sum 358 000 Kvaliteten i budsjettet, og sannsynlegheita for måloppnåing, heng nøye saman med kor stor risiko det ligg i tiltaka. Generelt er det sagt at risikoen er låg/middels. Personalressursar Klinikken har tilfredsstillande rekruttering, men har behov for innleige på nokre områder. Dette gjeld særleg overlegestillingar og då i størst grad ved lokalsjukehusa, der det også kan være ei utfordring å få nok faste spesialsjukepleiarar. 2. Status og omstilling i Kirurgisk Klinikk Kirurgisk avdeling All kirurgi er, med unntak av den urologiske aktiviteten i Lærdal, samla på FSS. Den urologiske aktiviteten i Lærdal kan vidareførast så lenge det er tilfredstillande anestesiteneste der. Den kirurgiske aktivitet ved Kirurgisk avdeling er forventa å vere stabil så lenge ein klarer å oppretthalde legebemanning. Ein har no klart å få kontroll over ventelister og garantibrot som særleg har vore utfordrande for urologi. Beleggstal i sengeavdelinga var uvanleg låge dei første månadane i. Lågare tal for ØH ein periode, og vakante stillingar i perioden, forklarer dette, men beleggstal har normalisert seg etter ferien. Driftstiltak i har redusert ventelister for prioriterte pasientar, og ein har så godt som fjerna fristbrot. Denne situasjon er no under kontroll, men arbeidet vil også ha stort fokus i 2012.
Frå 12. mars er det planlagt å skilje vaktskift for kirurgiske og ortopediske LIS. Ei slik endring kostar noko, men vil betre tilgang på kompetanse ved pasientmottak og i sengeavdeling. Tiltaket har lenge vore sterkt ynskt, og vil bli prioritert dersom ein blir samde med dei tillitsvalte om eit heilskapleg opplegg. Avdeling for ØNH og Kjeve ØNH/kjevkir. har for det meste poliklinisk og dagkirurgisk verksemd. Dei pasientane som treng innlegging får det på kirurgisk sengepost eller Pasienthotellet. Barn vert innlagde i barneavdeling. ØNH kreftpasientar har sidan mai 2009 vore innlagde på kreftsengeposten. Utfordringar ved ØNH er lange ventetider både ved poliklinikken og høyresentralen. Det er kort ventetid til operasjon. ØNH-faget i fylket har 100% driftstilskot for privatpraktiserande ØNHspesialist. Dette er lokalisert til Lærdal (80%), som, bortsett frå pas. med hørselsproblem, stort sett tek hand om dei polikliniske pasientane i Indre Sogn. 20% av driftsheimelen er lokalisert til Førde. All kirurgisk verksemd innan ØNH vert gjort på FSS. ØNH avd. har tilsett 4 spesialistar i 100% stillingar, samt 2 LIS legar. Frå sommaren 2012, får vi tilsett ein femte overlege, noko som vil betre personellsituasjonen og ventetidene, samt minske vikarbehovet avdelinga tidlegare har hatt. Det bør etter dette organiserast eit poliklinisk tilbod til ØNH pasientar i Nordfjordregionen, også med tilbod innan hørselsomsorg. Slikt tilbod kan organiserast ved at spesialistar frå FSS har poliklinikkdagar ved Nordfjord sjukehus. Det er Fylkeskommunen som har sørge for ansvaret for den kjevekirurgiske tenesta, men det er Helse Førde som står for dagleg drift. Poliklinikken har hatt ventelister, men har greidd å redusere denne betydeleg siste året. Det er såleis no ingen uakseptable ventetider på prioriterte pasientar. Etter at NAV refusjon for generelle utgifter til anestesi fall bort i 2008, er det inngått avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune om dekking av anestesiservice. Augeavdelinga Augeavdeling har all sin aktivitet på poliklinikken med eiga operasjonseining der. Augeavdelinga har for det meste poliklinisk og dagkirurgisk verksemd, og pasientar som treng innlegging får det på kirurgisk sengepost, pasienthotellet eller på barneavdelinga. Utfordringa til augeavdeling er at ein er i eit generasjonsskifte. Fleire av overlegane er over 60 år, og det er i gang ein rekrutteringsplan for 3-4 LIS legar, som alle ynskjer å komme attende til Førde og augeavdelinga når dei er ferdige augespesialistar. Det vil ta 1 5 år innan alle er ferdige. I mellomtida vil avdelinga ha eit behov for å nytte vikarordningar. Det er og ei utfordring knytt til cataractkirurgi, då vi i har mangla ressursar på dette området, og ventetidene aukar. Dette vil ein forsøke å betre noko i 2012. Ein vil i 2012 få ei ekstra sjukepleiestilling (operasjonsjukepleiar) i 100%. I tillegg ein ny fast LIS-heimel. messig vil dette avspegle seg i auka lønsutgifter, som i all hovudsak vil bli dekka inn av auka inntening. I 2012 ynskjer ein å la sekretær overta ein del av innkalling til operasjonar, og la sjukepleiar utføre undersøking av pas. med OCT og foto-/fluoresceinangiografi som til no har vorte utført av lege. Dette vil kunne frigjere fleire legetimar til fleire konsultasjonar. Aktiviteten vil vere på same nivå som.
Avdeling for akuttmedisin (AAM) Hospital seksjon Anestesioverlegane ved FSS skal dekke vakter både i avdelinga FSS, luftambulansen i Førde og redningshelikopteret i Florø. Det betyr at det kvart døger er fem stasjonar/institusjonar som har anestesioverlegar i vakt. Det skjer ved AAM avdeling FSS, NSH, LSH, luftambulansen og redningshelikopteret. NSH og LSH har ingen fast tilsett anestesioverlege og både dagleg drift og beredskap vert dekka ved fast overlegestafett. Vi har 12 fast tilsette overlegar ved AAM, der tre er konstituerte for deltaking på luftambulanse og redningshelikopter. Alt vaktarbeid ved LA-Førde vert dekka av eigne overlegar. Ved basen i Florø vert 8 veker per år dekka av eksterne vikarar, resten av eigne overlegar. Ved Anestesi/intensiv i Førde vert det nytta omlag 50 vikarveker. Avdelinga har satsa sterkt på rekruttering av legar. To legar under utdanning har fått stipend til gruppe 1 teneste og vil komme attende etter avslutta utdanning. Fleire noverande LIS-legar ynskjer også å kome attende. Vi har tilsett legar i alle 6 LIS-stillingar. Grunna sideutdanning, svangerskaps- og pappapermisjonar vil det i 2012 bli fleire nye LIS- legar. Dette kan skape utfordringar og behov for innleige av kompetanse til dekking av pasientretta oppgåver. Avdelinga i Førde har i alle år hatt rimeleg god dekning av spesialsjukepleiarar, dette er takka vere eigen vidareutdanning innan anestesi, operasjon og intensiv ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, i samarbeid med Helse Førde. I framtida ser vi ei stor utfordring i rekruttering av operasjonssjukepleiarar. Ved oppstart av nytt kull i august starta berre ein student på operasjonssjukepleiar utdanning. Problemet er stort over heile landet då denne utdanninga ikkje rekrutterer så godt som anestesi- og intensivsjukepleie. Lokalt i Førde er det også eit problem at snittalderen hjå operasjonssjukepleiarane er høg. Det er òg behov for å styrke kompetansen innan sterilsentralforsyning. Denne utdanninga som skjer ved Lovisenberg diakonale sjukehus i Oslo, har ikkje regelmessige opptak. Ved neste oppstart, som vi håpar blir i august 2012, er målsetjinga at vi skal få med to tilsette frå HF. Når det gjeld lokalsjukehusa er situasjonen at vi også i 2012 vil vere avhengig av vikarar. Prehospital seksjon Ambulanse: Det har over fleire år vore jobba med å gradvis omorganisera stasjonsstrukturen slik at vi får ei robust teneste. Dette i hovudsak ved å legge opp til meir kassernerte vakter, dette er ei utvikling som vil halde fram også i 2012. For å betre kvaliteten i tenesta vert det jobba aktivt med å utvikle vedlikehaldstrening som erstatning for manglande oppdrag. Det vert jobba med standardisering av ambulansestasjonar dette arbeidet vert vidareført i 2012. Ein har dei siste åra hatt fokus på å få rett bemanning på alle ambulansar. Dette har ein no klart og ein ønskjer å fortsette dette også i 2012, slik at ein skal fortsette å ha ei robust ambulanseteneste med stadig fleire tilsette som har fagbrev på alle stasjonar. Det neste steget i utdanningsforløpet er å starta målretta utdaning av paramedics.
Ortopedisk avdeling Ortopeditilbodet ved Nordfjord sjukehus vert lagt ned den 16. desember, og avdelinga må tilpasse aktivitet og kapasitet i samsvar med dette. Ein har gjennom Prosjekt Ortopedi kartlagt og funne løysingsalternativ som skal handtere denne omstillinga på kort, mellom lang og lang sikt. Aktiviteten i Lærdal og Førde vert høgare enn i, men ein planlegg at aktiviteten samla sett går noko ned og at kapasiteten vert tilpassa dette. Førde har tilsett ortoped med skulderkompetanse, og ein har såleis sikra eit godt tilbod innan dette området vidare. Det vil også i 2012 vere traumatologi som pregar aktiviteten mest i Førde. Lærdal skal i all hovudsak drive elektiv aktivitet, og ein har hausten innført ny pasientflyt for å sikre ei god utnytting av tilgjengeleg kapasitet. Korridorpasientar ved sengeposten i Førde har i vor betydeleg lågare enn i 2010. Dette er løyst ved at pasientar vert lagt på pasienthotell og andre avdelingar som har ledig sengekapasitet. Det er bra for pasientane å sleppe å ligge på korridoren, men ei utfordring for avdelinga at pasientane er spreidd på fleire stadar i sjukehuset. Vi må satse på utdanning av våre eigne ortopedar og sjukepleiarar. Dette krev gode og robuste fagmiljø med stor breiddekompetanse. Avdelinga må legge forholda til rette slik at vi utdannar ortopedar som ynskjer å komme attende til Helse Førde. Det er òg viktig å tilby eit godt fagmiljø, slik at både fagfeltet og ortopedane utviklar seg parallelt. Dette er også bakgrunnen for tanken om at den felles vaktordninga for LIS (kirurgi/ortopedi) vert separert, og at ein får tilsett fleire LIS legar. Fokus i 2012 vert elles å oppretthalde ein fagleg god standard på våre tenester, kontinuere arbeidet med ventelistehandtering og unngå fristbrot. Avdelinga har stort fokus på ei god handtering av tilvisingane til avdelinga og at desse får ei lik og korrekt vurdering og prioritering. I tillegg har det vore gjort ein stor innsats både av tilsette i Ortopedisk avdeling og merkantilt personell for å få kontroll på fristbrotsituasjonen. Kvinneklinikken Ein innførte i tilstadesvakt for LIS legene for å stette lovkrava til vaktordninga. Ein overlegeheimel er flytta frå Lærdal til Førde i samband med endringa av fødetenesta i indre Sogn. Klinikken har i budsjett 2012 valt å drifte Lærdal med svangerskapspoliklinikk, barseltilbod og følgjeteneste. Poliklinikken blir drifta med gynekologar frå FSS. På Nordfjordeid er ein i gang med å avklare om ein skal opprette jordmorstyrt fødestove, etter samanslåing med fødeavdelinga i Volda i samband med opning av Kvivsvegen hausten 2012. Det er planlagt sommarstenging ved NSH i 2012, og ein har i denne perioden planlagt følgjeteneste. Pleiebemanninga: Klinikken har utfordringar i Førde og Eid i høve jordmorstillingar, og det blir søkt etter jordmødrer. Det kan verte naudsynt å nytte nokre vikarar ved NSH i 2012. Avdelinga i Førde har i halde mange stillingar vakante for å stette budsjettkrava. Bemanning av
sjukepleiarar knytte til gynekologi og barnepleiarar ved fødeavdelinga er marginal og vil kunne verte ei utfordring i 2012. Legebemanninga: Avdelinga har 7 overlegestillingar og 6 LIS-stillingar. Ein vil overføre ei overlegestilling frå Eid etter stenging av fødeavdelinga. Ved NSH er det to fast tilsette overlegar, i tillegg vert det nytta ein del vikarveker. Dagkirurgi (DKS) Det er planlagt få endringar i drifta ved DKS i 2012. Vi skal ha eige varelager med aktiv forsyning av daglege forbruksvarer. Målet om å nå landsgjennomsnittet med 60 prosent dagkirurgisk verksemd er nådd. Det er i tillegg tilrettelagt for at alle pasientgrupper kan møte som «samedagskirurgi». Det vert noko auke i tal pasientar i 2012 i samband med omlegging av ortopedisk tilbod i Helse Førde. Det er lagt til rette for mottak av operasjonspasientane som vert overførte frå NSH til FSS. Alle desse kan møte ved Dagkirurgisk senter. Gjennomførte tiltak i Kirurgisk klinikk har i stor grad gjennomført dei tiltaka som vart planlagt for. Tiltak som samanslåing av sengepostar ved lokalsjukehusa, samt reduksjon av senger ved sentralsjukehuset, har ikkje vore naturleg å gjennomføre før dei strukturelle endringane er komne på plass.
3. Økonomi Ramme Kirurgisk klinikk Prognose 2012 Endring LN01 - Basisramme - 6 100-6 100-6 300-200 LN02 - ISF egne pasienter - 166 381-154 467-157 621-3 154 LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - 15 601-22 595-23 136-541 LN04 - Gjestepasientinntekter - 13 635-12 747-12 865-118 LN05 - Polikliniske inntekter - 3 930-3 930-3 997-67 LN071 - Øremerkede tilskudd Raskere Tilbake - 3 168-3 595-3 712-117 LN08 - Andre øremerkede tilskudd - 608-1 556-1 506 50 LN09 - Andre driftsinntekter - 30 837-30 356-36 269-5 912 Sum inntekter - 240 260-235 346-245 405-10 060 LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester 1 995 2 048 2 089 41 LN12 - Kjøp av private helsetenester 7 385 7 398 7 485 87 LN13 - Varekost 61 814 60 915 58 385-2 530 LN14 - Innleid arbeidskraft 1 326 1 909 1 641-269 LN15 - Lønn til fast ansatte 357 419 358 242 369 353 11 381 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 27 934 36 164 33 116-3 126 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 64 547 64 547 67 873 3 374 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 16 309-16 627-15 712 914 LN19 - Annen lønn 51 529 53 226 54 890 1 407 LN22 - Andre driftskostnader 21 432 24 241 24 286 62 Sum driftskostnader 579 072 592 064 603 405 11 340 Nettokostnader - behov for ramme 338 812 356 719 358 000 1 281 Tabellen viser at netto kostnadar aukar frå driftsnivå på 356 mill. kr. til 358 mill. kr. i 2012. Utgangspunktet er at driftsnivået, og dermed tenestetilbod og kvalitet, vert vidareført frå med dei endringar som kjem av strukturelle omleggingar og innsparingstiltak. Utvikling av rammebehov for den einskilde avdeling er slik: Kirurgisk klinikk - avdelingar Rekn 08 Rekn 09 Rekn 10 Prognose 2012 Endring 0DA - FELLES KIRURGI 2 876 2 071 5 181 1 265 3 794 3 680-113 0DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN 237 337 247 333 266 201 273 667 277 499 292 389 14 890 0DD - KIRURGISK AVDELING 1 228 2 178 2 066 6 429 9 746 10 313 566 0DF - KVINNEKLINIKKEN 30 945 35 807 35 461 34 574 36 358 32 138-4 220 0DH - ORTOPEDISK AVDELING 10 024 9 769 8 716 13 084 20 457 7 249-13 208 0DI - DAGKIRURGISENTERET 44 119 2 362 2 785 2 678 3 720 1 042 0DK - AUGEAVDELING 5 637 6 933 5 433 5 537 4 255 5 678 1 423 0KL - ØNH - KJEVEAVDELING 4 692 3 483 1 997 1 471 1 930 2 832 902 Nettokostnader - behov for ramme 292 783 307 693 327 417 338 812 356 719 358 000 1 281 Nettoramma for dei produserande avdelingar er påverka av endringar i DRG-vekter. Akuttmedisin, som er ei service-avdeling for dei opererande avdelingane, har hatt den største auken i kostnadane gjennom åra. Her ligg blant anna bil, båt og luftambulansar. Størst endring som reduserer nettokostnaden, skjer innanfor ortopedisk avdeling. Dette skuldast at det vil bli
drift på færre lokasjonar. Kvinneklinikken får også redusert nettokostnaden, grunna omlegging av fødetilbodet. Føresetnadar i budsjett for Årsprognosen for, per oktober, gir grunnlaget for budsjettet for 2012. Det er lagt inn ein lønsvekst på 4,0 %, inkludert lønsoverheng, gliding og lønsoppgjeret for 2012. Det er lagt inn 2,0 % prisauke på varekostnader og andre driftskostnader. Inntektsområdet er auka opp med 3,0 %. DRG-prisen er justert til kr 15 283,60 (40 % av kr 38.209). Prisendringar på 10,8 mill. kr. er oppsummert i følgjande tabell: Prisendringar ( tal i 1000 kr) 10020 - ramme 2012-217 10021 - Lønsvekst 2012 19 725 10022 - Prisvekst kostnader 2012 1 939 10023 - Prisendring inntekter 2012-6 751 10099 - Korrigert pensjonskostnad 2012 1 130 10578 - Kommunal medfinansiering - 5 065 Sum 10 761 Inntektsutvikling Inntektene aukar med 10,1 mill. kr. eller 4,3 %. Hovudgrunnen er 3 % prisauke og nye inntekter ved at føretaket no skal utfakturere til kommunane for ferdigbehandla pasientar frå første dag. Inntekter - endring frå prognose 11 - budsjett 12 (1000 kr) 10020 - Auka budsjettramme 2012 - Redningsbasen Florø - 217 10023 - Prisendring inntekter 2012-6 751 10562 - Inntektsreduksjon ved omstrukturering ortopedi 4 790 10566 - Auka aktivitet - drg - i 2012-3 092 10574 - Redusert sal av jordmortenester 275 10578 - Kommunal medfinansiering - utskrivingsklare pasientar - 5 065 Sum - 10 060 Basisinntekter Kirurgisk klinikk får tilført rammeinntekt til Redningsbasen i Florø 6,3 mill. kr. ISF-inntekter - eigne pasientar ISF-inntektene er basert på 10.313 poeng (nye vekter). Dette er ei vidareføring av aktivitetsnivået i. Det er korrigert for ein reduksjon på 246 poeng innan ortopedifaget, medan auge, ØNH og kirurgi har ein svak auke. Grunnen er at fleire legar vert faste samanlikna med, der det har vore brukt vikarar. Netto er det ein reduksjon på 131 poeng samanlikna med prognose for. Grunnlaget er basert på planar henta ut frå dei einskilde avdelingane. ISF-inntekt somatisk poliklinikk ISF-inntektene er basert på 1.514 poeng (nye vekter), same nivå som prognose. Grunnlaget er basert på planar henta ut frå dei einskilde avdelingane.
Gjestepasientinntekter Tal poeng frå gjestepasientar frå andre regionar ligg stabilt, og er i 2012 sett til 421 poeng (nye vekter), om lag same nivå som prognose. Polikliniske inntekter utanom ISF Poliklinikk, som ikkje er finansiert etter DRG-poeng, er føresett å ligge på same nivå som i. Det er og justert for prisauke, og utgjer 4,0 mill. kr. Øyremerka tilskot raskare tilbake. Det er budsjettert med 3,7 mill. kr. i inntekter på ordninga Raskare tilbake. Det er vidareføring av prognose. Andre øyremerka tilskot Posten utgjer tilskot til forsking og tilskot til turnuskandidatar. Beløpet er totalt 1,5 mill. kr. Andre inntekter Kirurgisk klinikk - avdelingar Rekn 08 Rekn 09 Rekn 10 Prognose 2012 Endring 300 - Salsinntekt varer, avg.pl - 13-81 - 48-1 - 1 301 - Salsinntekt tenester, avg.pl - 8-10 310 - Salsinntekt varer, avg.fri - 6 311 - Salsinntekt Tenester,avg.fri - 2 087-1 879-2 363-2 368-2 413-2 485-72 324 - Eigenbetaling frå pasientar - 8 920-9 233-9 975-10 615-10 174-10 511-337 325 - Sjølvbetalande pasientar - 4 301-3 461-3 150-3 545-3 404-3 561-158 326 - Utskrivingsklare pasientar - 83-53 - 22-6 - 40-5 106-5 066 328 - Refusjon frå RTV, egenandel - 3 741-3 284-4 167-3 501-4 388-4 428-39 329 - Andre pasientrel. inntekter - 1 570-2 110-2 282-2 270-2 121-2 121-1 339 - Andre pasientrel. tilskott - 1 350 - Andre tilskott/refusjonar - 6 214-7 711-7 328-7 585-7 036-7 261-225 360 - Leigeinntekt fast eiendom - 8 380 - Gev. ved avgang av anl.middel - 217-140 390 - Gåver, donasjonar - 91-11 1-31 - 32-1 399 - Anna inntekt - 1 528-826 - 622-890 - 750-762 - 12 sum - 28 667-28 662-30 158-30 837-30 356-36 269-5 912 Omfanget av denne inntektsposten har vore stabil over år. Nytt frå 2012 er at føretaket har fått ansvaret for å utfakturere kr. 4.000 per døgn til kommunane for pasientar som er ferdigbehandla i spesialisthelsetenesta. ert beløp er stipulert ut frå historiske tal på liggedagar etter ferdigbehandling, og utgjer 5,1 mill. kr. Aktivitetsutvikling Nye vekter DRG 2012: På basis av produksjonen dei ti første månadane i, viser framskriven verknad av dei nye vektene at klinikken kjem ut med tilsvarande poeng i 2012, dersom ein behandlar same type og omfang av pasientar som klinikken har hatt i.
Aktivitet Kirurgisk Klinikk 2012 Progonse Faktisk 2010 Avvik B12 - P11 Avvik B12 - faktisk 10 DRG-poeng pasienter tilhørende egen region DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, innanfor poliklinikk DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) A 10 313 10 446 11 252 10 768-133 -455 A 1 514 1 528 1 055 1 473-14 41 B 421 431 461 474-10 -53 A+B 12 248 12 405 12 768 12 715-157 -467 Det er lagt opp til ein reduksjon på netto 157 poeng. Omlegging av tilbod for ortopediske pasientar er hovudårsaka til reduksjonen. Forholdet mellom eigne pasientar og gjestepasientar er halde uendra. Tal opphald: Aktivitet Kirurgisk Klinikk 2012 Progonse Faktisk 2010 Avvik B12 - P11 Avvik B12 - faktisk 10 Tal Dagkirurgi / dagbehandling 4 700 4 600 4 700 4 637 100 63 Tal sjukehusopphold / heildøgnsopph. 9 350 9 600 9 900 10 009-250 -659 Tal polikliniske konsultasjonar 63 000 62 600 60 000 60 915 400 2 085 Ved framskriving av aktiviteten frå, er også budsjetterte opphald sett lik prognosen, med unnatak av endringa innan ortopedi. Avdelingsvis oversikt over aktivitet: Avdeling Progn 2012 Bud 12- Progn 11 Kirurgisk avdeling 3 070 2 930 3 052 68 Ortopedisk avdeling 6 095 5 840 5 547-271 Kvinneklinikken 2 041 1 929 1 934-11 ØNH - kjeve 901 923 883 10 Auge 650 755 804 65 Anestesi 11 28 28 0 Sum 12 767 12 405 12 248-139 Kostnadsutvikling Kostnadane i budsjettet viser ein auke på 11,3 mill. kr., eller 1,9 % frå prognose, etter at tiltaka er lagt inn. Tabellen under viser korleis denne auken oppstår:
Prisendringar ( tal i 1000 kr) 10021 - Lønsvekst 2012 19 725 10022 - Prisvekst kostnader 2012 1 939 10099 - Korrigert pensjonskostnad 2012 1 130 Sum 22 794 Endringar i kostnader som følgje av vedtak og hendingar i (tal i 1000 kr) 10024 - Heilårsverknad av iverksatte tiltak i 1 119 10572 - Endring i stillingar (utanom ortopedi) 4 390 10579 - Kostnader på grunn av strukturendringar 833 Sum 6 342 Innsparingstiltak/inntektsvekst (tal i 1000 kr) 10562 - Ortopedi Eid avvikla - nettokostnad spart - 31 034 10563 - Ortopedi Eid - aktivitet overteke av Fss og Lsh - inntekt større enn kostnad 14 523 10564 - Splitt av vaktskift Lis-legar ortopedi - kirurgi 5 062 10567 - Reduserte kostnader ved AAM - NSH etter 1.11.2012-2 032 10568 - Reduserte kostnader Gyn NSH etter 1.11.2012 - ingen gyekolog - 757 10569 - Sommarstengt fødeavdeling ved NSH 2012-358 10570 - Gradvis oppbygging av kassernerte vakter innan ambulanse 2 147 10574 - Redusert sal av jordmortenester i Nordfjord - reduserte kostnader - 281 10575 - Ingen gyn lege ved LSH 2012-1 890 10580 - Endring i fødetilbodet i Sogn - nettokost etter avsetn for fylgjetenester - 2 176 10582 - Eingongskostnader i - 500 10583 - Redusert vareforbruk ved aktivitet på færre lokasjonar - 500 Sum - 17 796 Sum 11 340 I utgangspunktet aukar kostnadane med 22,8 mill. kr. som følgje av generell prisauke. Verknad av tiltak som kjem av auka krav til kompetanse og krav i AML aukar kostnadane med 6,3 mill. kr. Innsparingstiltak på 17,8 mill. kr. er inkludert endringar i struktur. Kjøp av offentlege helsetenester Utgifter på 2,0 mill. kr. utgjer kjøp av tenester til båtambulanse frå Flora kommune, og er andelen av kva ambulansetenesta brukar av denne tenesta. Kjøp av private helsetenester Kjøp av private helsetenester er knytte til kjøp av ambulansetenester frå private båteigarar, samt kjøp av bilambulanse frå privat drivar i Balestrand kommune (den einaste privateigde ambulansen). Området har fått priskompensasjon. Varekostnader Varekostnadane er vidareføring av nivået frå, med tillegg av 2 % prisauke. Kostnadane er redusert ut frå at det skal produserast færre DRG-poeng innan ortopedi, samt at ein forventar ei innsparing ved å redusere drifta frå tre til to lokasjonar.
Innleigd arbeidskraft Grunna vanskeleg rekruttering, er det framleis behov for å leige inn helsepersonell frå private firma med omlag 1,6 mill., ein reduksjon på ca. 250.000 som følgje av strukturendringar. Kirurgisk klinikk Lønskostnader Prognose 2012 Endring LN15 - Lønn til fast ansatte 357 419 358 242 369 353 11 381 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 27 934 36 164 33 116-3 126 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 64 547 64 547 67 873 3 374 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 16 309-16 627-15 712 914 LN19 - Annen lønn 51 529 53 226 54 890 1 407 Sum 485 120 495 553 509 519 13 950 Tabellen viser at lønskostnadene i klinikken aukar frå prognose til budsjett 2012 med ca. 14 mill. kr. Det er lagt inn lønsauke inkludert overheng på 19 mill. kr. Det betyr at det er lagt inn tiltak på bemanningssida med omlag 6 mill. kr. Desse tiltaka er omtala under pkt. 3,5 Tiltak. Fast løn og tillegg Fast løn og tillegg er basert på lønskostnader i med tillegg av 4,0 % som dekkjer lønsoverheng og lønsoppgjer i 2012. Samla sett er det er ikkje teke inn krav om nye stillingar i budsjettet. Netto aukar posten for faste løner med 3,2 % i budsjettet. Variabel løn (overtid og ekstrahjelp) Posten er redusert med 3,1 mill. kr. frå -nivået. Dette skuldast omlegging av drifta innan ortopedi og føde, samt at nokre område har hatt stort sjukefråvær i. Sjukefråværet på desse områda vil få ekstra oppfølging i det komande året, og difor reknar ein med at overtida går ned. Off. tilskot og refusjon av kostnader vedr. arbeidskraft et for refusjon av sjuke- og fødselspengar har fått kompensert for prisauke og endringar som følgje av struktur. Anna lønn: et har fått kompensert for prisauke og endringar som følgje av struktur. Andre driftskostnader Prognose for andre driftskostnader er i ; 24,2 mill. kr., dette kronebeløpet er vidareført i budsjettet for 2012. Kostnadsområdet har fått kompensert for prisauke og endringar som følgje av struktur.
Kirurgisk klinikk Prognose 2012 Endring 61 Pasientreisekostnader 98 98 99 1 63 Drift og leige av lokaler 2 926 4 109 4 185 76 64 Leige av utstyr 615 983 697-286 65 Kjøp av inventar og utstyr 2 243 2 947 2 987 40 66 Vedlikehald 1 953 2 016 2 166 149 67 Honorar og eksterne tenester 181 79 80 2 68 Kontorrekvisita 1 005 1 022 985-37 69 Telefon og porto 467 108 110 2 70 Drift av ambulansebilar 5 010 5 649 5 769 120 71 Reise 5 760 5 839 5 804-35 73 Salg og reklamekostnader 83 83 73-11 74 Gåver og kontingentar 11 11 12 75 Eigenandel pasientskade 503 601 611 10 76 Diverse 208 208 212 4 77 Andre kostnader 53 53 54 1 78 Tap på fordringar 315 434 443 9 Sum andre driftskostnader 21 432 24 241 24 286 45 Nokre av ambulansestasjonane får høgare husleige. Klinikken er pålagt å bære kostnader ved endring av infrastruktur ved investering i nytt datautstyr (vedlikehald). Drivstoff er prisjustert, medan vedlikehald er halde på same nivå som, det føreset at investeringsplanen for nye ambulansar på 6-8 bilar per år vert halden. Tiltak Avdelingane i samråd med klinikkleiinga har kome fram med tiltak, som kan oppsummerast slik: Nye tiltak (tal i 1000 kr) 10562 - Ortopedi Eid avvikla - nettokostnad spart - 10 908 låg Risiko 10563 - Ortopedi Eid - aktivitet overteke av Fss og Lsh - inntekt større enn kostnad - 814 middels 10564 - Splitt av vaktskift Lis-legar ortopedi - kirurgi 5 062 låg 10566 - Endring i aktivitet i 2012-2 789 låg 10567 - Reduserte kostnader ved AAM - NSH etter 1.11.2012-2 032 låg 10568 - Reduserte kostnader Gyn NSH etter 1.11.2012 - ingen gyekolog - 681 låg 10569 - Sommarstengt fødeavdeling ved NSH 2012-358 låg 10570 - Gradvis oppbygging av kassernerte vakter innan ambulanse 2 147 låg 10575 - Ingen gyn lege ved LSH 2012-1 890 låg 10580 - Endring i fødetilbodet i Sogn - nettokost etter avsetn for fylgjetenester - 2 176 middels 10582 - Eingongskostnader i - 500 låg 10583 - Redusert vareforbruk ved aktivitet på færre lokasjonar - 500 middels Sum - 15 438 Endringar innan ortopedi Det godkjente vedtaket om strukturelle endringar innan ortopedi er lagt inn i budsjettet, basert på dei endringar som er spesifisert i rapporten frå arbeidsgruppe ortopedi. Det betyr at det ikkje er avsett kostnader til ortopedidrift ved NSH. Det ligg att kostnader på akuttmedisin NSH som dekker full bemanning fram til november, då Kvivsvegen opnar. Etter denne tid ligg det att kostnader til anestesilege. Det er bestemt at pasientar frå Nordfjord skal få si behandling ved FSS og LSH. I tråd med planane frå arbeidsgruppa er det lagt inn styrka
bemanning ved desse to lokasjonane. Netto verknad av dette tiltaket er ei innsparing på 14,9 mill. kr. Risiko middels. Endra fødetilbod i Sogn Det er lagt inn fulle lønskostnader på fødestova fram til mai, deretter er det teke høgde for kostnader til fylgjetenester for fødande og barselomsorg for gravide. Tiltaket viser ei innsparing på 4,1 mill. kr. Risiko låg. Splitt av vakt mellom kirurgi og ortopedi I dag er det felles vaktskift mellom LIS-legar innan ortopedi og kirurgi. Ut frå fagleg standard bør det vere rett fagkompetanse på vakt. Difor ønskjer fagmiljøet å kunne splitte felles vaktskift, dette krev to nye LIS-legar på kvart fag, totalt 4 stillingar. Det har ein kostnad på 5,1 mill. kr. Auka aktivitet fleire DRG-poeng ØNH, auge og kirurgi får tilbake fast bemanning i 2012, som gjev moglegheit til å auke aktiviteten der det er ventetider i dag. På desse tre fagområda aukar ein inntektene med 2,8 mill. kroner. Risiko låg. Meir kassernerte vakter i ambulansetenesta Ambulansetenesta har krav om rett kompetanse på vakt på alle stasjonar. Dette er lettare å innfri ved å etablere kassernerte vakter, der ein kan samarbeide med dei mindre stasjonane. I 2012 styrkjer ein bemanninga med inntil 6 årsverk. Tiltaket kostar 2,1 mill. kr. Fødeavdelinga NSH stengt i 4 veker sommaren 2012 Det har vore vanskeleg å skaffe kvalifisert personell i feriar ved fødeavdelingane på lokalsjukehusa. For å gje dei tilsette ei god avvikling av sommarferien, vert det lagt opp til å stenge fødeavdelinga 4 veker i sommarferien. Verdi i budsjettet er 0,3 mill. kr. Risiko låg. Eingongskostnader Dette er eingongskostnader i som ikkje vil oppstå i 2012. Verdi i budsjett på 0,5 mill. kr.
4. Bemanningsplan Måltal for netto månadsverk 2012 Netto månadsverk ( kilde Hv HD-rapportar) Snitt 12 mnd i Snitt 11 mnd 2010 i Endringar 2012 Årsak Nto mndverk bud 2012 Felles kirurgi 2 2-2 Auge avdeling 16 16 1,8 Lis-lege, spes sjukepl 18 Ønh-kjeve avdeling 22 20-20 AAM - hospital del 148 138 1,5 avd sjef, vikarbruk mv 140 AAM - prehospital del 178 176 6,0 Kassernerte vakter 182 AAM - AMK / MNT 13 16-16 Kirurgisk avdeling 59 57 1,7 2 Lis-legar frå 1.3. 59 Kvinneklinikken 81 75-75 Ortopedisk avdeling 104 108-11,0 Netto ortopediomlegging 97 Dagkirurgisenteret 3 4-4 Sum netto månadsverk 626 612 - - 612 Netto månadsverk er planlagt uendra i 2012. Sjukefråvær Sjukefråværet i har vore 6,35 %, mot 5,30 % i 2010. Kostnadsmessig er det i budsjettet teke høgde for same sjukefråvær som i, men det er redusert innleige av vikarar på dei ansvar som har hatt fråvær på større enn 10 % i. 5. prosess Det har sidan starten av oktober vore gjennomført særmøte med leiinga i alle avdelingar i fleire rundar. Det har vore informasjonsmøte og drøftingsmøte om budsjettet med tillitsvalde og vernetenesta. Fokus i budsjettprosessen har vore tiltak og endring som kan gje økonomisk effekt. Det har også vore prosessar på avdelingsnivå. Formelle møte med tillitsvalde og vernetenesta der 2012 har vore tema: Informasjonsmøte om med tillitsvalde og verneteneste 21.11. Drøftingsmøte om 2012 den 2.12.