Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 013: P.nr. 999: Felles finansiering økonomiplannen Felles finansiering inneholder låneopptak, bruk av fond og momskompensasjon investeringsbudsjettet. Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) 0.37290.8505.999 Mva komp, høy sats 0.39100.8700.999 Bruk av lån 0.39400.8800.999 Bruk av disposisjonsfond 82 850 000 0 0 0 14 380 000 34 010 000 33 660 000 800 000 0 384 010 000 0 0 0 65 000 000 160 000 000 134 000 000 25 010 000 0 82 326 000 0 0 0 33 396 000 37 450 000 11 480 000 0 0 Sum fond 33 396 000 37 450 000 11 480 000 0 82 326 000 Sum lån 65 000 000 160 000 000 134 000 000 25 010 000 384 010 000 Sum annet 14 380 000 34 010 000 33 660 000 800 000 82 850 000 Netto finansiering 112 776 000 231 460 000 179 140 000 25 810 000 549 186 000 Sum renter 780 000 3 571 000 7 141 000 8 736 720 20 228 720 Sum avdrag 0 2 166 666 7 499 998 11 966 664 21 633 328 780 000 5 737 666 14 640 998 20 703 384 41 862 048 Kapittel : Sentraladministrasjonen og fellesutgifter 004: P.nr. 500: IKT investeringer generelt 2017. *Nødvendige tiltak datarom (overvåking servere/tjenester/nettverk, oppgradering nettverk, oppgradering Citrix, SCCM intern) 1.000.000 kr *Lisenser 450.000 kr *Utskifting datamaskiner 400.000 kr *IKTutstyr barnehagene 150.000 kr *AVutstyr møterom (Smartboard sykeheim og barn_familie, komplettere møteromsløsninger) 300.000 kr *Oppgradering telefoni (sentralbord) 200.000 kr Totalt: 2.500.000 kr inkl. mva. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) 0.32001.1201.500 Datautstyr (kjøp og finansiell leasing) 0.34290.1201.500 Mva. komp. høy sats 8 000 000 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 0 2. desember 2016 kl 10.57 Side 1
Sum investeringer 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 10 000 000 Netto finansiering 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 10 000 000 005: P.nr. 501: IKT investeringer skolene 2017. *Utskifting PCer 7 klasse 120 a kr. 6.500 kr. 800 000 *Utskifting/flere datamaskiner til elever og lærere, smartboard og annet datautstyr 800 000 *Oppgradering elevservere 100 000 Totalt inkl mva 1 700 000 Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) 0.32001.2020.501 Datautstyr (kjøp og finansiell leasing) 0.34290.2020.501 Mva. komp. høy sats 5 600 000 0 0 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 1 200 000 0 0 0 300 000 300 000 300 000 300 000 0 Sum investeringer 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 6 800 000 Netto finansiering 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 6 800 000 Kapittel : Plan ekskl gebyr 017: P.nr. 526: Kjøp av flyktningeboliger Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) 0.32850.2654.526 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 0.34290.2654.526 Mva. komp. høy sats 0.38100.2654.526 Andre statlige overføringer 12 000 000 0 0 0 12 000 00 3 000 000 0 0 0 3 000 00 2 000 000 0 0 0 2 000 00 2. desember 2016 kl 10.57 Side 2
Sum investeringer 15 000 000 0 0 0 15 000 000 Sum tilskudd 2 000 000 0 0 0 2 000 000 Netto finansiering 13 000 000 0 0 0 13 000 000 018: P.nr. 531: Nye omsorgsboliger. Godkjent kostnadsoverslag i Ksak 36/16 møte 21.06.16 kr. 47.850.000. Innvilget tilskott fra Husbanken kr. 13.770.000 Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) 0.32309.2652.531 0.34290.2652.531 Mva. komp. høy sats 0.38100.2652.531 Andre statlige overføringer 38 300 000 10 600 000 0 0 27 700 00 9 550 000 2 700 000 0 0 6 850 00 13 770 000 0 0 0 13 770 00 Sum investeringer 34 550 000 0 0 0 34 550 000 Sum tilskudd 13 770 000 0 0 0 13 770 000 Netto finansiering 20 780 000 0 0 0 20 780 000 002: P.nr. 536: Utbygging Skaun ungdomsskolekst 16.09.16 Skaun kommunestyre vedtok 15.09.16, sak 52/16 ei kostnadsramme for utbygging av Skaun ungdomsskole kr. 330 mill. kr. Utbyggingskostnaden er fordelt slik: 2016: 2,5 mill. kr. 2017: 163,5 mill. kr. 2018: 164,0 mill. kr. Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) 0.32309.2226.536 264 000 000 0 0 0 2 000 000 130 800 000 131 200 000 0 0 2. desember 2016 kl 10.57 Side 3
0.34290.2226.536 Mva. komp. høy sats 66 000 000 0 0 0 500 000 32 700 000 32 800 000 0 0 Sum investeringer 2 500 000 163 500 000 164 000 000 0 330 000 000 Netto finansiering 2 500 000 163 500 000 164 000 000 0 330 000 000 019: P.nr. 541: Ombygging brannstasjon. Behandling i FSK 06.10.16, sak.nr. 26/16: Kommunestyret godkjenner framlagte plan for ombygging av brannstasjon innafor ei kostnadsramme på kr. 3,56 mill. kr, dette inkluderer klesvaskemaskin/tørkeskap. Prosjektet innarbeides i budsjett for 2017. Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) 0.32309.3390.541 0.34290.3390.541 Mva. komp. høy sats 3 400 000 480 000 0 0 2 920 00 850 000 120 000 0 0 730 00 Sum investeringer 3 650 000 0 0 0 3 650 000 Netto finansiering 3 650 000 0 0 0 3 650 000 015: P.nr.:543: Ølsholmskjæret friluftsområde. Kommunestyret vedtok 10.12.15 kr. 200.000 i planleggingsmidler for 2016 i driftsbudsjettet og 4 mill. kr i investeringsmidler fordelt med kr. 2 mill. kr. i 2017 og 2 mill. kr. i 2018. Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) 0.32309.3600.543 0.34290.3600.543 Mva. komp. høy sats 3 200 000 0 0 0 1 600 000 1 600 000 0 0 0 800 000 0 0 0 400 000 400 000 0 0 0 2. desember 2016 kl 10.57 Side 4
Sum investeringer 2 000 000 2 000 000 0 0 4 000 000 Netto finansiering 2 000 000 2 000 000 0 0 4 000 000 Kapittel : Plan, gebyrbelagte tjenesteområder 006: P.nr. 654: Overtakelse Rossvatnet vassverk 0.32309.3450.654 6 846 000 500 000 0 0 6 346 00 Sum investeringer 6 346 000 0 0 0 6 346 000 Netto finansiering 6 346 000 0 0 0 6 346 000 007: P.nr. 652: Opprydding i Brekka, vann, trinn V. 0.32309.3530.652 3 000 000 0 0 0 3 000 00 Sum investeringer 3 000 000 0 0 0 3 000 000 Netto finansiering 3 000 000 0 0 0 3 000 000 025: P.nr. 658: Forsterking vannforsyning Trøvegen. 2. desember 2016 kl 10.57 Side 5
0.32309.3450.658 2 100 000 100 000 0 0 2 000 00 Sum investeringer 2 000 000 0 0 0 2 000 000 Netto finansiering 2 000 000 0 0 0 2 000 000 026: P.nr. 659: Styringsbasseng Børsa vest. 0.32309.3450.659 5 500 000 0 0 0 500 000 5 000 000 0 0 0 Sum investeringer 500 000 5 000 000 0 0 5 500 000 Netto finansiering 500 000 5 000 000 0 0 5 500 000 027: P.nr. 660: Ringledning Buvika. 0.32309.3450.660 6 100 00 0 6 100 000 0 0 Sum investeringer 0 0 6 100 000 0 6 100 000 Netto finansiering 0 0 6 100 000 0 6 100 000 2. desember 2016 kl 10.57 Side 6
028: P.nr. 661: Høydebasseng Viggja. 0.32309.3450.661 0 0 4 700 000 0 Sum investeringer 0 0 0 4 700 000 4 700 000 Netto finansiering 0 0 0 4 700 000 4 700 000 029: P.nr. 662: Høydebasseng Viggja 0.32309.3450.662 5 000 00 0 0 5 000 000 0 Sum investeringer 0 0 0 5 000 000 5 000 000 Netto finansiering 0 0 0 5 000 000 5 000 000 030: P.nr. 663: Utskifting vannledning BørsaÆle 0.32309.3450.662 2. desember 2016 kl 10.57 Side 7
4 500 00 0 0 4 500 000 0 Sum investeringer 0 0 0 4 500 000 4 500 000 Netto finansiering 0 0 0 4 500 000 4 500 000 031: P.nr. 664: Ringledning vann Buvik brygge. 0.32309.3450.664 1 410 00 0 0 1 410 000 0 Sum investeringer 0 0 0 1 410 000 1 410 000 Netto finansiering 0 0 0 1 410 000 1 410 000 032: P.nr. 665: Oppdimensjonering vann Børsa sentrum. 0.32309.3450.665 3 000 00 0 0 3 000 000 0 Sum investeringer 0 0 0 3 000 000 3 000 000 Netto finansiering 0 0 0 3 000 000 3 000 000 033: P.nr. 729: Viggja renseanlegg. 2. desember 2016 kl 10.57 Side 8
0.32309.3500.729 30 400 000 400 000 0 0 10 000 000 20 000 000 0 0 0 Sum investeringer 10 000 000 20 000 000 0 0 30 000 000 Netto finansiering 10 000 000 20 000 000 0 0 30 000 000 008: P.nr. 752:Opprydding Brekka, avløp, trinn V. 0.32309.3530.752 5 000 000 2 000 000 0 0 3 000 00 Sum investeringer 3 000 000 0 0 0 3 000 000 Netto finansiering 3 000 000 0 0 0 3 000 000 011: P.nr. 754: Overføringsledning Eggkleiva Børsa. Utbyggingskostnad 57 mill. kr, fordelt med 28,5 mill. kr pr. år 2017 og 2018. Avløpsledninger kr. 17 mill. kr, vannledninger kr. 40 mill. kr. 0.32309.3450.754 0.32309.3530.754 40 000 000 0 0 0 20 000 000 20 000 000 0 0 0 17 000 000 0 0 0 8 500 000 8 500 000 0 0 0 2. desember 2016 kl 10.57 Side 9
Sum investeringer 28 500 000 28 500 000 0 0 57 000 000 Netto finansiering 28 500 000 28 500 000 0 0 57 000 000 034: P.nr. 755: Renovering vann og avløpskummer Finnmyrvegen 0.32309.3450.755 0.32309.3530.755 1 500 000 500 000 0 0 1 000 00 1 500 000 500 000 0 0 1 000 00 Sum investeringer 2 000 000 0 0 0 2 000 000 Netto finansiering 2 000 000 0 0 0 2 000 000 035: P.nr. 759: Avløp HusbyeggaBjørklund 0.32309.3530.759 1 200 000 0 0 0 1 200 00 Sum investeringer 1 200 000 0 0 0 1 200 000 Netto finansiering 1 200 000 0 0 0 1 200 000 036: P.nr. 760: Avløp SandNygård 2. desember 2016 kl 10.57 Side 10
0.32309.3530.760 400 00 400 000 0 0 0 Sum investeringer 0 400 000 0 0 400 000 Netto finansiering 0 400 000 0 0 400 000 037: P.nr. 761: Avløp PresthusValsetbakken. 0.32309.3530.761 4 400 00 4 400 000 0 0 0 Sum investeringer 0 4 400 000 0 0 4 400 000 Netto finansiering 0 4 400 000 0 0 4 400 000 038: P.nr. 762: Avløp HusbyeggenRena 0.32309.3530.762 3 240 00 3 240 000 0 0 0 Sum investeringer 0 3 240 000 0 0 3 240 000 Netto finansiering 0 3 240 000 0 0 3 240 000 2. desember 2016 kl 10.57 Side 11
039: P.nr. 763: Avløp Skjellbekken 0.32309.3530.763 2 520 00 0 2 520 000 0 0 Sum investeringer 0 0 2 520 000 0 2 520 000 Netto finansiering 0 0 2 520 000 0 2 520 000 040: P.nr. 764: Avløp Solstadlia 0.32309.3530.764 2 200 00 0 2 200 000 0 0 Sum investeringer 0 0 2 200 000 0 2 200 000 Netto finansiering 0 0 2 200 000 0 2 200 000 041: P.nr. 765: Sanering avløp Ilhaugen 0.32309.3530.765 2. desember 2016 kl 10.57 Side 12
3 000 00 0 0 3 000 000 0 Sum investeringer 0 0 0 3 000 000 3 000 000 Netto finansiering 0 0 0 3 000 000 3 000 000 Kapittel : Eiendomsdrift 016: P.nr. 517: Viggja skole undervisningsbrakker 0.32309.2225.517 0.34290.2225.517 Mva. komp. høy sats 0 0 0 0 1 600 00 0 0 0 0 400 00 Sum investeringer 2 000 000 0 0 0 2 000 000 Netto finansiering 2 000 000 0 0 0 2 000 000 010: P.nr. 541: Ombygging brannstasjonen. 0.32309.3390.541 0.34290.3390.541 Mva. komp. høy sats 3 400 000 480 000 0 0 2 920 00 850 000 120 000 0 0 730 00 Sum investeringer 3 650 000 0 0 0 3 650 000 Netto finansiering 3 650 000 0 0 0 3 650 000 2. desember 2016 kl 10.57 Side 13
020: P.nr. 547: Solskjerming i rådhuset 0.32309.1301.547 0.34290.1301.547 Mva. komp. høy sats 320 000 0 0 0 320 00 80 000 0 0 0 80 00 Sum investeringer 400 000 0 0 0 400 000 Netto finansiering 400 000 0 0 0 400 000 021: P.nr. 548: Brannvarslingsanlegg Venn skole. 0.32309.2224.548 0.34290.2224.548 Mva. komp. høy sats 320 000 0 0 0 320 00 80 000 0 0 0 80 00 Sum investeringer 400 000 0 0 0 400 000 Netto finansiering 400 000 0 0 0 400 000 022: P.nr. 549: Traktor Venn vaktmesterområde. 2. desember 2016 kl 10.57 Side 14
0.32100.1210.549 Transportmidler (kjøp, leie, leasing) 0.34290.1210.549 Mva. komp. høy sats 320 000 0 0 0 320 00 80 000 0 0 0 80 00 Sum investeringer 400 000 0 0 0 400 000 Netto finansiering 400 000 0 0 0 400 000 023: P.nr. 550: Lastebil uteseksjonen 0.32100.1210.550 Transportmidler (kjøp, leie, leasing) 0.34290.1210.550 Mva. komp. høy sats 720 000 0 0 0 720 00 180 000 0 0 0 180 00 Sum investeringer 900 000 0 0 0 900 000 Netto finansiering 900 000 0 0 0 900 000 024: P.nr. 551: Kjøleanlegg kjøkken og søppelrom Rossvollheimen. 0.32309.2610.551 0.34290.2610.551 Mva. komp. høy sats 240 000 0 0 0 240 00 60 000 0 0 0 60 00 2. desember 2016 kl 10.57 Side 15
Sum investeringer 300 000 0 0 0 300 000 Netto finansiering 300 000 0 0 0 300 000 043: P.nr. 552: Ombygging Jåren/Råbygda skole Ombygging for å få nytt klasserom, bygging av bad, samt nytt innventar og utsyr nytt klasserom. Estimert kostnad kr. 450.000 0.32000.2223.552 Inventar, utstyr, maskiner (kjøp og finan 0.32309.2223.552 0.34290.2223.552 Mva. komp. høy sats 40 000 0 0 0 40 00 320 000 0 0 0 320 00 90 000 0 0 0 90 00 Sum investeringer 450 000 0 0 0 450 000 Netto finansiering 450 000 0 0 0 450 000 012: P.nr. 840: Trafikksikkerhetsplan kommunale veger. 2017: Fartsdempende tiltak i Finnmyrveien, Buvika kr. 995.000 2018: Fartsred. tiltak på Kv1500 v/valset, Buvika kr. 250.000 Veglys Kv301 /Hesthåggåvegen)v/Viggja skole kr. 300.000 2019: Veglys Sildværvegen Viggja kr. 300.000 Finansiering: 60% tilskudd, 40% kommunal egenandel. 2. desember 2016 kl 10.57 Side 16
0.32309.3320.840 0.34290.3320.840 Mva. komp. høy sats 0.38300.3320.840 Overføring fra fylkeskommuner 1 475 000 0 0 0 795 000 440 000 240 000 0 0 370 000 0 0 0 200 000 110 000 60 000 0 0 1 105 000 0 0 0 595 000 330 000 180 000 0 0 Sum investeringer 995 000 550 000 300 000 0 1 845 000 Sum tilskudd 595 000 330 000 180 000 0 1 105 000 Netto finansiering 400 000 220 000 120 000 0 740 000 014: P.nr. 841: Trafikksikkerhetsplan fylkesveger. 2017: Fv 709, Eggkleiva sentrum kr. 995.000 Fv 754 v/venn skole kr. 100.000 2018: Veglys Fv 773 GullhaugenHammersbakkan, Børsa kr 800.000 Fv 774 v/viggja skole kr. 500.000. Finansiering: Det forutsettes at kostnadene dekkes 100% av tilskudd fra fylkeskommunen. 0.32309.2850.841 0.38300.2850.841 Overføring fra fylkeskommuner 2 395 000 0 0 0 1 095 000 1 300 000 0 0 0 2 395 000 0 0 0 1 095 000 1 300 000 0 0 0 Sum investeringer 1 095 000 1 300 000 0 0 2 395 000 Sum tilskudd 1 095 000 1 300 000 0 0 2 395 000 Netto finansiering 2. desember 2016 kl 10.57 Side 17
042: P.nr. 842: Omlegging av Kv201 forbi Sæterbrua Sæterbrua på kommuneveg 201 fra Ilhaugen til Lereggen har på grunn av høy alder og svekkelse over tid, redusert bæreevne i forhold til omkringliggende vegnett. Dette er en stor ulempe særlig for skogbruk og landbruk i forhold til transport av tømmer, melk, kraftfor og dyr, men også i forhold til transport av betong/byggematerialer, og medfører vesentlig høyere transportkostnader. Sæterbrua ligger også langs en viktig ferdselsåre med betydelig persontransport, ikke minst skolebuss. På bakgrunn av dette bestilte Skaun kommune en tilstandsvurdering av Sæterbrua fra Rambøll Norge AS. Tilstandsrapporten (ESA 15/4813) dokumenterer deformasjoner og utpressing av steinmur i brukar og oppsprekking/knusing i brufundamentene. Det er også mangler ved rekkverk og tilstøtende vegkant/vegfylling. Rapporten anbefaler at vegen legges om, utenfor brua, slik at all trafikklast fjernes. Berørt grunneier vil ikke motsette seg en vegomlegging, selv om den er arealkrevende, fordi tiltaket er av stor samfunnsinteresse. Kostnadsoverslag viser at tiltaket bør ha et budsjett på kr. 1.200.000,. Forutsatt bevilgning i ordinært budsjett for 2017 kan tiltaket utføres vinter/vår 2017. 0.32309.3330.842 0.34290.3330.842 Mva. komp. høy sats 1 000 000 0 0 0 1 000 00 200 000 0 0 0 200 00 Sum investeringer 1 200 000 0 0 0 1 200 000 Netto finansiering 1 200 000 0 0 0 1 200 000 Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter 780 000 3 571 000 7 141 000 8 736 720 20 228 720 Sum avdrag 0 2 166 666 7 499 998 11 966 664 21 633 328 Sum andre driftskonsekvenser 780 000 5 737 666 14 640 998 20 703 384 41 862 048 2. desember 2016 kl 10.57 Side 18