Rådmannens forslag Strategidokument 2015 2018 Rådmann Inger Anne Speilberg 06.11.2014 1
Strategidokument 2015-2018 MÅL og ØKONOMI de neste 4 år Vårt viktigste styringsdokument Oppdragsdokument for; Helhetlig prioritering av tjenester og samfunnsutvikling for Larvik kommune frem til 2018 06.11.2014 2
Stor og sammensatt organisasjon 4980 elever 2110 barnehagebarn 5593 søknader om omsorgstjenester 1500 utskrivningsklare pasienter 1100 km ledninger 9200 gatelys 1500 byggesaker 207.000 kvm bygningsmasse Over 3300 ansatte Driftsutgifter på over 2,8 milliarder 06.11.2014 3
Bakgrunn Kommuneplan 2012 2020 Vedtatte temaplaner Vedtatt Strategidokument for 2014 2017 KOSTRA 2013 Demografiske forhold Prognoser 2. tertial 2014 06.11.2014 4
DEMOGRAFI 06.11.2014 5
Hovedtrekk Positive befolkningstall så langt i 2014 Veksten kommer fra innvandring fra utlandet Næringsvekst viktig for befolkningsvekst Larvik sterk på bransjer med svak vekst siste 10 år Demografiske utfordringer Vestfold og Larvik med eldre befolkning enn andre Antall og andel eldre vil øke betydelig 06.11.2014 6
Befolkning Befolkningsdata pr. 31.12.2013 Larvik Larvik Larvik Larvik Larvik 2009 2010 2011 2012 2013 Folkemengden i alt 42 412 42 638 42 947 43 132 43 258 Andel kvinner 50,5 50,5 50,3 50,3 50,3 Andel menn 49,5 49,5 49,7 49,7 49,7 Andel 0 åringer 1,1 1,1 1,1 1 0,9 Andel 1-5 år 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 Andel 6-15 år 12,3 12,2 11,9 11,7 11,6 Andel 16-18 år 4 3,9 4,1 4,1 4,1 Andel 19-24 år 7,4 7,5 7,3 7,2 7,2 Andel 25-66 år 54,5 54,7 54,8 54,7 54,5 Andel 67-79 år 9,6 9,6 10 10,3 10,9 Andel 80 år og over 5,4 5,3 5,2 5,3 5,2 Innflytting per 1000 innbyggere 37,2 39,5 43,9 38,8 41,1 Utflytting per 1000 innbyggere 31,8 35,1 38,3 33,6 37,4 Andel av befolkningen som bor i tettsteder 83,2 82,8 83,3 83,4.. Gj-sn reisetid til kommunesenteret i minutter 6,3 6,3 6,5 6,5 6,4 Andel av befolkningen 20-66 år som pendler ut av bostedskommunen 22,8 22,8 23,2 23,7 24,5 06.11.2014 7
Befolkning Befolkningsdata pr. 31.12.2013 Larvik Sande- fjord Tøns-berg Pors- grunn Skien KOSTRA gr. 13 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Folkemengden i alt 43 258 44 976 41 550 35 516 53 439.. Andel kvinner 50,3 50,7 50,6 50,4 50,7 50,1 Andel menn 49,7 49,3 49,4 49,6 49,3 49,9 Andel 0 åringer 0,9 1 1,1 0,9 1,1 1,1 Andel 1-5 år 5,7 5,6 5,7 5,3 5,8 6,3 Andel 6-15 år 11,6 12,5 11,5 11,7 11,7 12,5 Andel 16-18 år 4,1 4,2 3,8 3,9 4,1 4 Andel 19-24 år 7,2 7,2 8 8 7,9 7,8 Andel 25-66 år 54,5 54,1 55 54,8 54,4 54,6 Andel 67-79 år 10,9 10,7 9,8 10,5 10,3 9,5 Andel 80 år og over 5,2 4,8 5,1 4,8 4,7 4,2 Innflytting per 1000 innbyggere 41,1 50,5 75,9 59,5 49 61,6 Utflytting per 1000 innbyggere 37,4 42,6 71,3 55,4 42,5 52,6 Andel av befolkningen 20-66 år som pendler ut av bostedskommunen 24,5 25 30,9 33,7 24,6 31,4 06.11.2014 8
Befolkningsfremskriving; barnehagesektoren 2 500 2 470 2 376 2 294 2 240 2 204 2 207 2 231 2 241 2 253 2 000 1 500 0 år 1-5 år 1 000 500 392 407 406 405 411 411 412 413 413 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 06.11.2014 9
Befolkningsfremskriving; grunnskolesektoren 4 000 3 500 3 436 3 510 3 602 3 660 3 688 3 680 3 625 3 630 3 553 3 000 2 500 6-12 år 2 000 1 563 1 565 1 531 1 513 1 514 1 540 1 584 1 570 1 635 13-15 år 1 500 1 000 500 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 06.11.2014 10
Befolkningsfremskriving; pleie- og omsorsgssektoren 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 455 1 779 459 1 762 458 1 775 456 1 771 452 1 815 456 1 864 451 1 906 456 1 945 442 1 971 90 år eller eldre 4 000 3 000 2 000 4 697 4 913 5 127 5 318 5 453 5 622 5 802 6 029 6 253 80-89 år 67-79 år 1 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 06.11.2014 11
OVERORDNET Kommunens 4 roller 06.11.2014 12
Utfordring muligheter 2015-2018 I lys av kommunens 4 roller Ivareta det lokale folkestyret Yte velferdstjenester Utøve myndighet Bidra til samfunnsutvikling 06.11.2014 13
HOVEDPROFIL 06.11.2014 14
Nøktern drift for bærekraftig og robust økonomi Omstille innen knappe rammer - møte nye og endrede behov Avkastning av Primæroppgavefondet ut fra drift i 2017 Oppbygging av netto driftsresultat - robusthet Stabilitet i tjenester unngå gjentakende kuttprosesser 06.11.2014 15
Vekst ved planer og utvikling av hovedområder Planer for boligbygging, byvekst og næringsutvikling Aktiv oppfølging av planer for jernbane og vei Deltakelse i regionale prosesser Forpliktende partnerskap med samfunnsaktører om planer knyttet til boligbygging, byvekst og næringsutvikling 06.11.2014 16
Omstilling og utvikling av tjenester og organisasjon Omstilling i tråd med «Fremtidens helse og omsorgstjenester» Videreføre «Kvalitet i oppvekst» Videreutvikle ledere og ansatte Implementere lederplattform og kvalitetssystem Videreutvikle samhandling folkevalgte - administrasjon 06.11.2014 17
HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN 06.11.2014 18
Befolkningsvekst Kunnskap om drivkrefter for befolkningsvekst Utvikle attraktive byer og tettsteder Fremdrift i boligplanleggingen Aktiv boligpolitikk God infrastruktur Nye arbeidsplasser 06.11.2014 19
Økt utdanning - kompetanse Programmet «Kvalitet i oppvekst» Plan for helhetlig oppvekst Campus Larvik Tilgang til høyere utdanning Kompetansekrevende næringer 06.11.2014 20
Planstrategi For å oppnå mer helhetlig og tydelig planlegging ønskes antall temaplaner i perioden redusert Utgangspunkt i planstrategi i kommuneplanen: Plangrunnlag over 30 gjeldende planer Planer under arbeid - 15 planer Analyse av behov for planer - Fullføre påbegynte i 2015 Forslag til nye planer i perioden - 2 nye i 2016, i ny i 2017 06.11.2014 21
TJENESTEOMRÅDENE 06.11.2014 22
Kultur og oppvekst Satsingsområder i perioden Tidlig og samordnet innsats til barn Kvalitet i skole og barnehage Skolebruksplan og barnehagebruksplan Kulturplan Inkluderende læringsmiljø 06.11.2014 23
Kultur og oppvekst Fra 2015: Viderefører satsing på skole lærere og tidlig innsats Økning tilskudd til ikke kommunale barnehager Styrking to språklig opplæring barnehage Styrke barneverntjenesten ( plasseringer og Gyda) Styrke skolehelsetjenesten Investering på Torstvedt skole og Brunla lagt inn 06.11.2014 24
Helse og omsorg Satsingsområder i perioden Barn og unge med behov for tjenester Forsterke forebyggende innsats Frivillige, pårørende, familie og lokalmiljø som ressurs Mestring og deltakelse i ulike livsfaser Bærekraftige tjenester omsorg og bolig Samhandlingsreformen 06.11.2014 25
Helse og omsorg Fra 2015 Styrket hverdagsrehabilitering/ mestring Styrket avlastning Drift av 8 leiligheter Valmueveien Kompensere legevakt og Presteløkka Videreføre omsorgsteknologi Medfinansiering sykehus fjernet NB Sak med vurdering av behov for bemannende boliger fremlegges i 2015 06.11.2014 26
Areal og teknikk Satsingsområder i perioden Avklare og følge opp planer for bolig, areal og byutvikling Avklare og følge opp transportplaner Utskifting av vann- og avløpsnettet Veivedlikehold 06.11.2014 27
Areal og teknikk Fra 2015 Viderefører og styrker midler til planoppgaver Økt midler veivedlikehold og parker Buffer snøbrøyting VAR investeringer Skredsikring 06.11.2014 28
Eiendom Satsingsområder i perioden Aktiv utvikling og forvaltning av bygg Fremtidsrettede og kostnadseffektive byggeprosjekter Redusere vedlikeholdsetterslep Styringsverktøy og rutiner for oversikt og effektiv bruk av bygg 06.11.2014 29
Eiendom Fra 2015 Økt vedlikehold Torstvedt skole, barnehage og familiesenter lagt inn Brunla skole Rehabiliteringsprogram bygg 06.11.2014 30
Interne/ felles funksjoner Utvikling - Befolkningsvekst og kompetanse Næringsarbeid Boligplanen Tiltaksplan for styrket integrering og kompetanse Økt sosialhjelp 06.11.2014 31
Tjenesteprofil - oppsummert Styrke tidlig og samordnet innsats til barn/unge Fokus på hverdagsrehabilitering Avklare og følge opp planer for befolkning, nærings- og byutvikling Redusere vedlikeholdsetterslep 06.11.2014 32
Handlingsrom Bytte ut tiltak omprioritere aktivitet Utredning av andre løsninger Prioritere ved regnskapsavslutning ( gitt overskudd) Ikke enkelt stram økonomi og økende behov Ligger inne omstillingskrav fra Enhets Optimalisering Kompenserer ikke prisstigning til 2015 nivå Arbeid med omstilling vil bli igangsatt tidlig i 2015 møte behov 2016 og fremover 06.11.2014 33
Behandling Komite 5.11 Komite 12.11 Formannskap 26.11 Kommunestyret 10.12 Spørsmål og svar om fakta via økonomisjef 06.11.2014 34
Hovedbudskap Videreføre drift i på 2014 nivå Innarbeidet økende behov og statsbudsjett Innarbeidet vedtatte investeringer Underbygge retning og mål i planer Nødvendig med omstilling for å bygge robusthet og møte fremtidens behov Tyngste utfordringer fremover innenfor helse og omsorg Press på tjenester - samtidig ivareta rom for utvikling 06.11.2014 35
Vi må holde oss på sporet 06.11.2014 36