Dialogmøte Tjenesteomstilling - Kunnskapsgrunnlaget - Utfordringsbilde - Retning for endringene Rådmann Oddbjørn Vassli 14. mai 2013
Bestilling Rådmannen bes om å forberede et omstillingsprogram av kommunens organisasjon og tjenesteproduksjon for å øke kommunens handlingsrom tilsvarende om lag 25. mill. kroner i løpet av neste økonomiplanperiode. Kommunestyret i KS 191/12 19.12.2012
Hvor mye er 25 mill.? 500 400 300 Handlingsrom Disponert 200 100 0 2014 2015 2016 2017
Kontekst Besøksvekst Bedriftsvekst Tjenesteutvikling Byutvikling Befolkningsvekst
Prosjektoppdrag Målsetting Øke kommunens årlige økonomiske handlefrihet til 25 mill. kroner Tilpasse ressursrammene til behovsutviklingen i befolkningen Bygge robuste tjenesteenheter med fokus på kvalitet og brukerorientering Utredninger Behovsjustert KOSTRA-analyse Kostnadsanalyse Pleie/Omsorg Kostnadsanalyse skole og barnehage Prosjektansvarlig Oddbjørn Vassli Kompetansepartner Telemarksforskning v/audun Thorstensen Ressursgruppe internt Enhetsledere og hovedtillitsvalgte
Kunnskapsgrunnlag Kommuneplan Publisert 06.05.2013 Rauma arbeider i 2013 med å utvikle en fornyet plan for utvikling av Raumasamfunnet mot 2025. Planarbeidet setter fokus på befolkningsvekst, bedriftsvekst, besøksvekst, byutvikling og tjenesteomstilling. All informasjon om de ulike planprosessene kan du lese om her på kommunens hjemmesider. Alle kan gi fortløpende innspill til planprosessene. Den nye samfunnsplanen skal vedtas i kommunestyret 17. desember 2013
Overordnede tall for Rauma Utgiftsbehovet vårt er 108 % av landsgjennomsnittet og vi får tilført 25 mill. kroner i utgiftsutjevning Men vi bruker 18 mill. mindre enn behovskorrigert utgifter tilsier.
Stort sprik i behovene ift landsgj.snitt Tjeneste Normert behov Barnehage 81 % Administrasjon 111 % Skole 104 % Pleie- og omsorg 131 % Helse 111 % Barnevern 84 % Sosialhjelp 62 % Samhandling 117 % Samlet 108 %
Mer-/mindreforbruk Tjenesteområde Mill. kr. Barnehage + 0,9 Administrasjon -5,2 Grunnskole + 6,5 Pleie/omsorg -17,2 Kommunehelse -2,2 Barnevern +0,2 Sosialhjelp -1,1 Sum mindreforbruk -18,0
Hva med de andre områdene? %-vis forbruk i Rauma ift gruppe 11 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % Bolig Fysisk planlegging Kultur Samferdsel Kirke Eiendom Brann ulykke Næringsutvikling Samlet potensiale = 11 mill. kroner bla.: - Bolig 2 mill. - Kultur 3 mill. - Eiendom 4 mill.
Oppsummering dagens ressursbruk For mye Mill. kr For lite Mill. kr Grunnnskole 6 Pleie/omsorg 17 Eiendom 4 Administrasjon 5 Kultur 3 Kommunehelse 2 Bolig 2 Sosialhjelp 1 Samferdsel 2 Barnehage 1 18 25
Demografikostnader framover mot 2020 Økt behov for barnehager i starten av perioden Redusert behov på skole i starten av perioden senere noe økning Sterkt økende behov unge eldre (67-79 år) Betydelig reduksjon eldre eldre (80+) Gunstig periode fram mot 2020 deretter eksploderer eldrebølga!!!
Grunnlag for endret ressurstildeling (I) 1. Barnehage 1 mill. i merforbruk i dag, men noe økende behov framover Ønske om barnehageopptak gjennom hele året Økt behov må inndekkes uten økning i rammene UENDRET ressursbruk 2. Grunnskole 6,5 i merforbruk i dag. Redusert behov på kort sikt Store forskjeller mellom enhetene Totalkostnadene må NED
Grunnlag for endret ressurstildeling (II) 3. Pleie/omsorg 17 mill i normert mindreforbruk i dag. Økt behov til yngre eldre (hjemmebasert) Redusert behov for eldre eldre (institusjon) Samhandlingsreformen Intern omstilling med samme ressursramme samhandlingsreformen kommer i tillegg
Grunnlag for endret ressurstildeling (III) 4. Eiendom 4 mill. i merforbruk i dag pga. stor bygningsmasse Enklere tjenestestruktur, redusert antall bygg og m2 Totalkostnadene må ned gjennom redusert arealbruk 5. Kultur 3 mill. i merforbruk i dag. Må se på prioritering, ressursbruk og organisering Totalkostnadene må ned 6. Bolig 2 mill. i merforbruk. Må se på organisering og betalingssatser Inntektene må opp - sjølkost
Økonomisk omstillingsplan 2013-2017 (foreløpig) Tjenesteområder B-2013 Endring Produktivitet Samlet %-vis barnevern 9 398 500 (188) 312 3 % kommunehelse 23 746 1 000 (475) 525 2 % selvkostområdet 24 250-0 % pleie omsorg 176 343 (3 527) (3 527) -2 % barnehage 50 075 (1 002) (1 002) -2 % administrasjon 33 776 (676) (676) -2 % finans 33 388 (668) (668) -2 % næring og samfunn 16 021 (320) (320) -2 % fellesutgifter 13 589 (272) (272) -2 % sosialhjelp 10 147 (203) (203) -2 % Beredskap/forebygg. brann 8 510 (170) (170) -2 % politisk styring og kontroll 4 048 (81) (81) -2 % grunnskole 109 732 (6 500) (2 195) (8 695) -9 % kirke og kultur 22 198 (3 000) (444) (3 444) -11 % Formålsbygg 35 000 (4 000) (700) (4 700) -12 % Bolig (2 000) (2 000) Rauma Energi - Summer 535 221 (14 000) (10 919) (24 919) -4 % 60 % på struktur og prioritering 40 % på mindre produktivitetstiltak i 4-årsperioden
Utfordringsbilde
NÅTID Styrke Allment gode tjenester Kontroll med økonomien Vilje til styring Svakhet Ikke behovstilpasset ressursbruk Gjennomføringsevne Svak samfunnsutvikling FRAMTID Mulighet Proaktiv helhetlig styring Robust tjenestestruktur Positiv samfunnsvekst Trussel Generell ostehøvel Omstilling først når vi må Befolkningsnedgang
Retning for endringene
Helse - hovedgrep For høg dekning av institusjoner/heldøgns boliger 157 plasser i dag dekningsgrad 25 % tilsier 113 plasser i 2020 Dvs. vi trenger å bygge ned institusjonsdekningen vår og styrke den hjemmebaserte omsorgen Det må bygges flere hensiktsmessige boliger for å møte behovet for mer hjemmebasert omsorg Den hjemmebaserte omsorgen må inneholde mer ressurser og kompetanse for å kunne tilby mer tjenester i hjemmet - lengre Et felles tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester På lang sikt (2020-2025): Bygge nytt sykehjem med integrert helsesenter i Åndalsnes sentrum
Reduksjon institusjonsplasser og boliger med heldøgns bemanning Enhet Plasser i dag Plasser framover Rauma sjukeheim 60 60 Åndalsnes sjukeheim/-boliger 40 32 Voll 25 20 Veøy 18 0 Åndalsnes botjenester 14 0 Sum 157 112
Helse - institusjoner Rauma sjukehjem Alle somatiske plasser Alle korttidsplasser Forsterket sjukeheimsavdeling inkludert øyeblikkelige hjelp Egne lege/fysio/ergo-ressurser Matforsyning til hele sektoren Åndalsnes sjukehjem Alle demensplasser Egen avdeling for psykiatri/rus Base for hjemmetjenesten
Helse - hjemmebasert EN hjemmetjeneste for HELE kommunen 3 soner Åndalsnes, Sør og Nord Omfatter alle som bor hjemme og har behov for helse- og omsorgstjenester Felles nattpartrulje Tverrfaglige team fagressursene organisert i enheten Dagaktivitetstilbud Botjenesten inkluderes Økt satsing på hverdagsrehabilitering og forebyggende hjemmebesøk Matombringing
Oppvekst: Store forskjeller mellom enhetene Presentasjon Rauma kommune 13.03.13 Areal: Fra 6 34 m2 pr. elev i skolene Fra 6 16 m2 pr. elev i barnehagene 24
Oppvekst - hovedgrep EN ungdomsskole Robusthet, økonomi, valgfag, Raumaidentitet og styrking av Rauma videregående skole Videreføring av Oppvekstsenter-konseptet Helhetlig tilbud til unger fra 0-13 Sterkere samlokalisering - mer sambruk av ressurser skole/ barnehage Sanering av antall bygg, mer effektiv arealutnyttelse Reduksjon i spesialundervisninga, styrking av tilpassa opplæring Bygging nytt oppvekstsenter Isfjorden Innføring av helårlig barnehagegaranti uansett når du i året kommer til Rauma barnehageplass i løpet av en måned Nedtrekk ressursramme ca 6,5 mill. + redusert bygningsmasse
Ny oppvekststruktur Rauma Ungdomsskole Oppvekst Nord -Barnhage -Grunnskole 1-7 -SFO Oppvekst Isfjorden - Barnhage - Grunnskole 1-7 -SFO Oppvekst Åndalsnes - Barnhage - Grunnskole 1-7 -SFO Oppvekst Sør - Barnhage - Grunnskole 1-7 -SFO
Oppsummering 1. Kunnskapsgrunnlaget sier at Rauma ikke allokerer ressursene i samsvar med behovet i befolkningen Vi må omstille tjenestene våre slik at de blir mer behovs- og brukertilpassa 2. Tjenestene er veldig oppsplitta organisatorisk (20 enheter) og fysisk (40 bygg) Vi må bygge en mer robust tjenestestruktur med mer effektiv arealutnyttelse fordelt på færre bygg 3. Befolkningsutviklingen sier at Rauma ikke er attraktiv nok som bosted Vi må derfor omstille tjenestene på en slik måte at Raumas attraktivitet som bosted økes samtidig som det blir penger igjen til aktiv samfunnsutvikling 4. Når ressurser er riktig allokert og en framtidsrettet struktur er på plass, bør innsatsen forsterkes mot ledelse og medarbeiderskap, kompetanse og kvalitet, brukermedvirkning og kontinuerlig forbedring
Tjenesteomstilling sammen med Samfunnsplanen gir oss unike muligheter til å se Alt i sammenheng med ALT Besøksvekst Bedriftsvekst Tjenesteutvikling Byutvikling Befolkningsvekst