Vedlegg 2 styresak 006-2013 Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Risikovurderingen for SSHF er basert på klinikkvise risikovurderinger, og tabellen nedenfor er en oppsummering av disse. For å gjøre risikomatrisen mer oversikt, er de enkelte moment kategorisert og oppsummert under følgende i 17 hovedtema: Hovedmål for Helse Sør-Øst 1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner redusert til under 3 % 3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 4. Alle medarbeidere involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak egen enhet 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Strategiske satsingsområder SSHF 6. Kvalitet og pasientsikkerhet 7. Kultur for helhet 8. Samhandling 9. Kreftbehandling 10. Rusbehandling Innsatsområder HSØ 11. Pasientbehandling 12. Forskning og innovasjon 13. Kunnskapsutvikling og god praksis 14. Organisering og utvikling av fellestjenester 15. Mobilisering av medarbeidere og ledere 16. Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 17. Oppfølging av avvik og internkontroll Risikovurdering 3. tertial 2012 Sannsynlighet Konsekvens 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - ventetider Kir - ventetider Med - ventetider KPH - ventetider radiologi undersøkelse og beskriv. - ventetider patologi undersøkelse og beskriv. - fristbrudd Kir - fristbrudd Med - fristbrudd KPH - langtidsventende Kir - langtidsventende KPH 2 Sykehusinfeksjoner redusert til under 3 % - Kir - Med - MSK - Sviktende rengjøringsrutiner MTU - Manglende melding på kjent smitte MTU - Kryssmitte ved reparasjon/vedlikehold MTU 1
3 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning - Kir m/rett - Kir u/rett - Med - KPH - MSK 4 Alle medarbeidere involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak egen enhet - Kir - Med - KPH - MSK - Drift 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer - økonomisk handlingsrom Kir - økonomisk handlingsrom Med - økonomisk handlingsrom KPH - økonomisk handlingsrom MSK - økonomisk handlingsrom Drift - investeringer MTU (radiologi) MSK - investeringer kjøleanlegg/nødstrømsanlegg - investeringer IKT KPH - investeringer IKT MSK - driftskostnader IKT - investeringer bygg og vedlikehold KPH - investeringer bygg og vedlikehold MSK - investeringer bygg og vedlikehold, inkl operasjonsavd. SSK - måloppnåelse poliklinisk aktivitet KPH - Uavklart om utleveringskostnader LAR - Gjestepasienter KPH andre regioner - Investering MTU pga alder 6 Kvalitet og pasientsikkerhet (strategiplan) - Epikriser innen 7 dager Kir - Epikriser innen 7 dager Med - Epikriser innen 7 dager KPH - Korridorpasienter Kir - Vurderingstid henvisninger Kir - Åpne dokumenter i EPJ over 14 dg Kir - Åpne dokumenter i EPJ over 14 dg KPH - Henvisningsperioder uten ny kontakt Kir - Henvisningsperioder uten ny kontakt KPH - Kompetanse/ for bruk av DIPS Kir 2
- Kompetanse/ for bruk av DIPS KPH - Pasienter under 23 vurdert inne 10 dg KPH - Behandlingsstart for pasienter under 23 år startet innen 65 dg KPH - Redusert bruk av tvang KPH - Reduksjon av feilmedisinering - Felles journalsystem KPH - Egenevaluering/adut DDKM - MSK (mangler elektr. pasientid) - Patologi svar i arbeidsflyt Drift - pasientadministrative systemer Med - pasientadministrative systemer MSK - Glemt av sykehuset Drift - Utskrifting Lab-broker Dipsmoduler Drift 7 Kultur for helhet (strategiplan) - KPH - Likeverdige tilbud Kir - Likeverdige tilbud Med - Likeverdige tilbud MSK - Robuste fagmiljøer på tvers Kir - Robuste fagmiljøer på tvers Med - Robuste fagmiljøer på tvers MSK - Robuste fagmiljøer på tvers Drift Agderperspektivet ligger til grunn Kir Agderperspektivet ligger til grunn Med Agderperspektivet ligger til grunn MSK Agderperspektivet ligger til grunn Drift respekt for hverandre Kir respekt for hverandre Med respekt for hverandre MSK respekt for hverandre Drift forholder eg til SSHF som en enhet Kir forholder eg til SSHF som en enhet Med forholder eg til SSHF som en enhet MSK 8 Samhandling (strategiplan) - Kir - Med - MSK - Bedre samordning av tjenester innen KPH 3
- Økt samhandling med 1.linje KPH - Samhandling før pasient henvises til KPH 9 Kreftbehandling (strategiplan) - Kir - Med - Manglende MTU og lange svartider MSK 10 Rusbehandling (strategiplan) 11 Pasientbehandling - Leveranse i tråd med oppdragsdokument - lite brukervennlighet i DIPS Med - lite brukervennlighet i DIPS KPH - infeksjonsrisiko operasjonsavd. Kir - intensivkapasitet Kir - intensivkapasitet Med - isolatkapasitet Kir - isolatkapasitet Med - behov for legehjemler Kir - behov for legehjemler Med - behov for legehjemler MSK - behov for legehjemler KPH - pasient- og pårørendeopplæring integrert i behandlingen KPH - arealmangel SSK - Med - MTU tekniske feil - MTU feil bruk - MTU brukt på feil sted - MTU feil pga manglende vedlikehold - MTU mangelfull inf vedr kliniske innstill. - MTU Feil/avvik på utstyr utenfor SSHF - IKT linjeutfall Aust- og Vest-Agder 12 Forskning og innovasjon - forskning Kir - forskning Med - forskning MSK - forskning KPH - innovasjon Kir - innovasjon Med - innovasjon KPH - innovasjon MSK 13 Kunnskapsutvikling og god praksis - Implementering av behandlingslinjer Kir - Med - Kompetanseutvikling MSK - Implementering av behandlingslinjer KPH 14 Organisering og utvikling av fellestjenester - KPH samlet - IKT-support fra Sykehuspartner Kir 4
- IKT-support fra Sykehuspartner Med - IKT-support fra Sykehuspartner MSK - IKT-support fra Sykehuspartner Drift - Intern IKT-støtte Kir - Intern IKT-kapasitet Med - Intern IKT-kapasitet MSK - Støtte EVD Kir - Støtte Fagavd. Kir - Støtte Økonomiavd. Kir - Støtte Org.avd. Kir - Lav PC-tetthet MSK - Intern IKT-kapasitet Drift 15 Mobilisering av medarbeidere og ledere - rekruttering av leger Kir - rekruttering leger Med - rekruttering leger KPH - rekruttering leger MSK - stor andel uønsket deltid Kir - stor andel uønsket deltid Med - stor andel uønsket deltid KPH - reduksjon i sykefravær Kir - reduksjon i sykefravær KPH - tjenesteplaner/bemanningsplaner Kir 16 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring - økonomi Kirurgisk klinikk - prosjektstyring Kir - prosjektstyring KPH - måloppnåelse aktivitet Kir - Med - MSK - Inntektsmodell og finansiering KPH - ØLP 2013-2016 KPH 17 Oppfølging avvik og internkontroll - Kir - Med - KPH - MSK - Leverandørtilgang pasientdata - Drift 5