ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 1 Slettet: BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING
2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering Rapportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres 31.08 hvert år. Årsrapportering Årsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen ( politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres 31.01. hvert år.
3 1. Generell programinformasjon Programnavn: Boligsosialt utviklingsprogram Kommune : Bærum Programleder: Odd Hunsdal Programstart: 05.01.10 Rapporteringsår: 2011 Rapporteringsdato: 01.09.11 Utfylt av: Odd Hunsdal Telefon: 67504778/41307135 E-post: odd.hunsdal@baerum.kommune.no
4 2. Rapportering på programplanen status 1. halvår 2011 Programplanen for boligsosialt utviklingsprogram ble lagt fram og vedtatt i politisk utvalg for Bistand og omsorg 20.01.11. Planen angir en satsing på arbeid innenfor følgende 5 prioriterte områder: Roller /ansvar Kompetanse Underskudd på boliger forvaltning utnyttelse Faglig plattform Frivillighet Programmet er nå i gjennomføringsfasen og dette forhold sammen med at vi kun fikk 65% av de omsøkte midler til de ulike delprosjektene, har medført at vi har foretatt en omstrukturering av organiseringen av prosjektet i hhv til følgende kart: Styringsgruppen består nå av tjenesteledere fra tjenester som blir direkte berørt og involvert i de igangsatte delprosjektene. Dette for å sikre nødvendige ressurser og fremdrift i delprosjektene. Vi har valgt å legge det videre arbeidet med delprosjektene inn under to prosjektteam slik at vi får en best mulig samordning og ressursutnyttelse i det videre arbeidet. Det konkrete arbeidet innenfor ny struktur starter opp i august 2011.
5 3. Rapportering på aktivitetsplan i programplanen fra prosjektteam 1: Delprosjekt: Roller og ansvar Delprosjekt: Kompetanse bruk av boligsosiale virkemidler og underskudd på boliger Milepæler: Det lages en milepælsplan for det overordnede prosjektarbeidet. Denne suppleres med mer detaljerte milepælsplaner for gjennomføring av prosjektarbeidet som er beskrevet i de tre delprosjektene. Delmålene presenteres under. Milepælsplan for prosjektteam 1: Oppgaver 2011 Tidsfrist Status og operasjonalisering av delmål Vedtatt prosjektplan. Oppstart av delprosjekter. 26.08.11 Felles oppstarts møte, Brambani gården. Ansv.: prosjektteamet Avklare bruk av LEAN og en eventuell avtale med Karianne Fjeldstad. (Både Karianne inn i prosjektet og opplæring av medarbeidere) Operasjonalisering delprosjekter Avklare om vi får gjort avtale om masterstudent til prosjektet. Planlegge og gjennomføre konferanse i Høst. 31.8.11 1.10.11. 1.10.11 Heldagskonf. Ultimo oktober Styringsgruppe Einar Prosjektteam og prosjektgruppene Einar retter henvendelse til aktuelle høgskoler og UiO. Prosjektteamet, (Marit) holdes på kunnskapssenteret? Prosjektteam,
6 Produsere og legge fram prosjektnotat til styringsgruppen om status for fremdrift og økonomi, om endelig rapport skal være en boligmelding. Bruk av blogg i arbeidet? Prosjektnotat til Odd H. som innspill til Programnotat 2012. Høst 2011, første gang 24.8.11. 1.10.11. 1.12.11? Einar hovedansvar Odd L. Prosjektteam, Einar hovedansv.
7 Milepælsplan for prosjektgruppe, delprosjekt roller og ansvar [klippet fra] Delmål fra prosjektbeskrivelsen skal bli til oppgaver for 2011 og videre Avklart rollefordeling mellom Bolig og oppfølgingskontoret og tjenesteytende enheter og Bolig og oppfølgingskontoret og Eiendomsenheten. Tidsfrist Status og operasjonalisering av delmål Tydeliggjøring av og etablering av felles forståelse for aktuelle aktørers roller og myndighetsområder Raskere saksbehandling, mer fornøyde brukere, mer fornøyde saksbehandlere, rasker innflytting av nye beboere. Tid fra utflytting til innflytting i ledig bolig skal være maks 1 måned. Brukertilfredsheten skal være over 4,5 på en skala fra 0 til 6 Alle involverte skal ha forståelse av eget og andres mandat (inkl. hvordan den enkelte aktørs oppfatter sin egen rolle og sitt myndighetsområde) Etablering av tydeligere og klarere arbeidsprosesser og prosedyrer hvor oppgaver og beslutnings punkter defineres på en måte som gir eierskap til nye samhandlingsprosesser Kartlegge brukernes møte med kommunen, gjennom utvalgte caser hvor en følger brukere med forskjellige behov. Fokus er hvilke saksbehandlere involveres underveis: møtepunkter, oppgaver, beslutninger, tidsbruk og brukertilfredshet.
8 Milepælsplan for prosjektgruppe, delprosjekt kompetanse og mangel på boliger. [klippet fra] Delmål fra prosjektbeskrivelsen Tidsfrist Resultat/kommentar skal bli til oppgaver for 2011 og videre Delmål kompetanse: Hver sak Bolig og oppfølgingskontoret jobber med skal vurderes mot alle relevante boligsosiale virkemidler og tiltak. Statlig bostøtte skal være søkt av alle som tilhører målgruppen. Startlån/botilskudd skal benyttes i flere saker. Kommunen utlånsmengde skal minimum ligge på gjennomsnitt for ASSS kommunene. Minst 9 av 10 saker skal være tilfredsstillende løst ved bruk av Husbankens virkemidler. De nærmeste samarbeidspartnerene til Bolig og oppfølgingskontoret skal oppleve god koordinering av saken de er involvert i. Kompetanseplan for alle som jobber med forvaltning av de boligsosiale virkemidlene. Gjennomføre 2 årlige samlinger for kompetanseutvikling/kunnskapsdeling. Lage et notat til Husbanken som viser hvordan boligsosiale virkemidler kan tilpasses folkerike presskommuner med høye bokostnader. Delmål mangel på boliger: Implementering av ny kategorisering: Kommunens boliger er nå inndelt i to undergrupper; velferdsboliger og omsorgsboliger.
9 Økt satsning på bruk av husbankens økonomiske virkemidler. Stramme og spisse kravene for tildeling av kommunal bolig, samt tydeliggjøre prioriteringskriteriene. Økt bruk av det private leiemarked. Bedre gjennomstrømning(turnover) i den allerede eksisterende boligmasse. Karlegging av bostedsløse ved innføring av BOKART. 3. Rapportering på aktivitetsplan i programplanen fra prosjektteam 2: Delprosjekt: Prosjekt hindre bostedsløshet (BOPRO)(ny) Delprosjekt: Frivillighet (BOFRI) Delprosjekt: Faglig plattform Prosjektteam 2 har oppstartsmøte 29.08.11 Prosjekt hindre bostedsløshet (BOPRO) Prosjektet hadde oppstart i januar 2012, med tilskudd fra fylkesmannen over statsbudsjettets kapittel 0621.63. Prosjektet har et treårig perspektiv. Det er ansatt 3 personer; to 50% miljøarbeiderstillinger og en 100% med 50% til prosjektkoordinering og 50% til miljøarbeid. I 2011 skal prosjektet ha fokus på Opplæring Etablere kontakter innad i kommunen Høste erfaringer og kontakter med liknende prosjekter i andre kommuner. Etablere samarbeidsfora med aktuelle samarbeidspartnere i kommunen. Utarbeide kartlegging og rapporteringsrutiner Skaffe oversikt over den aktuelle klientgruppen.
10 Prosjektet skal ha oppstart med oppfølging av noen få aktuelle klienter for på denne måten å gjøre erfaringer før man tar inn en større gruppe i prosjektet i 2012. Prosjektet har også et definert mål om å samarbeide med BOSO i kommunen. De fleste av aktivitetene er påbegynt. Det er gjennomført opplæring i Sampro, husleierett og tvangsfullbyrdelsesloven Det er avholdt internseminar for prosjektet og boliggruppen. Man har i dag oppfølging av tre personer. Samarbeid med BOSO er etablert, og prosjektplaner er utarbeidet. I vår og sommer har fremdriften i prosjektet vært redusert da prosjektkoordinator har hatt helseproblemer og er pt sykemeldt. Det vil bli lagt stort fokus på å etablere kontakt med og innhente erfaringer fra liknende prosjekter i andre kommuner utover høsten. Prosjekt frivillighet (BOFRI) Se vedlagte rapport fra Teresa. Prosjekt Faglig plattform Prosjektet hadde oppstartsmøte rett før sommerferien. Arbeidet er nå igangsatt ved møter 24.08 og 29.08. Det vil bli utarbeidet prosjektplan i løpet av september 2011. Kine 28.08.11 3. Rapportering på aktivitetsplan i programplanen: Frivillighet Delprosjekt: BO-FRI: Boligsosialt arbeid i samarbeid med frivillige. Prosjektperiode 1.1.2011-31.12.2011 Hovedmål Prosjektet vil søke å gi noen svar på hvordan og hvor frivillige kan bidra med ressurser knyttet til arbeid med booppfølging Utarbeide en arbeidsmodell som motiverer ansatte til samarbeid med frivillige rundt booppfølging Utarbeide en håndbok på bakgrunn av prosjektet og gjøre den tilgjengelig for andre kommuner. Delmål For Bolig og oppfølgingskontoret vil samarbeid med frivillige gi flere muligheter til å imøtekomme målgruppens behov utover de ordinære tjenestene Økt kunnskap omkring frivillighet vil bidra til motivasjon og inspirasjon Prosjektets intensjoner er i samsvar med Frivillighetsmelding, og erfaringer fra prosjektet kan være til nytte for øvrige tjenester.
11 Aktivitet Hva skal vi gjøre konkret for å nå målet? Resultat Status for aktivitetnytt (n), videreført (v) eller avviklet (a) 1 Status framdrift i prosent Avvik Begrunnelse 4 samlinger for ansatte og frivillige (fire ½ dager) Gjennomført. detaljerte prosessreferater brukes i arbeidet med manualen 100 % avsluttet Opplæring av frivillige (To ½ kursdager) Kurset er gjennomført, men kurspermene ikke ferdig laget Kursmateriale foreligger men det gjenstår praktisk arbeid Ca 80 % Arbeidet ble utsatt pga prioritering av manualskriving. Dialogmøte med brukerne om temaet Ikke gjennomført Under vurdering om det skal gjennomføres 0 % Frivillige og ansatte fikk veldig fokus i starten av prosjektet. Brukerne ble ikke prioritert godt nok. Oppgaver for frivillige og arbeidsrutiner Avklart Dokumentene er laget 100% Kobling mellom brukerne og frivillige Det er inngått kun en avtale Under vurdering om det skal gjennomføres. Dialog med Flyktnigekontoret som samarbeidspartner 10 % Vårt kontor er under konstant omorganisering og det gjør vanskelig for ansatte å påta seg ekstra oppgaver. Samarbeid med frivillige oppleves som en ekstra og ny oppgave. Noen av ansatte som deltok på samlinger sluttet, andre har arbeidsoppgaver el.l. Utarbeidelse av manualen Arbeidet pågår Det er satt opp frist 1.12.2011 40 % 1 Nytt tiltak (n), videreført (v), gjennomført (g), avviklet (a)
12 3.1 Formidling av erfaringer og eksempler på godt arbeid (synliggjøring av taus kunnskap) Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men formidling av erfaringer gjennom gode eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås. Fortell et par case fra ditt arbeid i 2011 i en slik form at de kan publiseres på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger er programmets hovedmål. Er det noe som kan trekkes fram på dette punktet som ikke er framkommet i øvrige punkter i rapporteringen? Finnes gode eksempler på hvordan kommunen har jobbet med boligetablering som ikke er fremvist tidligere og som dere vil løfte fram? Eksemplene skal vise oppnådde resultater fra programmet i 2011. Dersom erfaringene allerede er publisert, husk å legge inn en lenke. Godt eksempel 1 (maks 1 side)
13 4. Rapportering på økonomi 2011 Pr. aktivitet og totalt Avvik totalt Tilskudd HB Regnskap Aktivitet 1 (programledelse og kompetanse utvikling) Budsjett Tilskudd fra HB (kompetanse tilskudd) Egen finansiering kommunen Annen finansiering TOTALT Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet (prosjekt) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Totalt Samlet oversikt over hele programperioden Tilskudd fra Husbanken Tilskudd fra kommunen Annen finansiering Overføring ( disponible midler )fra året før TOTALT 2010 2011 2012 2013 2014