SAK SF RAM L E G G Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16 / 3949 Regulering av investeringsbudsjettet for 2016 Rådmannen si tilråding: Kommunestyret godkjenner regulerin g av investeringsbudsjettet 2016 ; 1. Opphavleg investeringsbudsjett 201 6 inkl overførte løyvingar vert redusert med 20, 9 5 0 mill.kr. 2. Investeringstiltak som er vedteke i T2 er f inansiert ved mindreforbruk ved Gaupne idrettshall. Samla vert investeringsbudsjettet 2016 redusert med 20, 95 0 mill.kr. Budsjettering for 2017-20 skal gjennomførast med dette som u tgangspunkt. Låneopptak for 2017 vert tilpassa denne endringa.
Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Investeringsplan 2016 Uprenta vedlegg : B - 16/ØP 16-19 T1 og T2 Samandrag: Saka oppsummerar status for investeringsbudsjettet i 201 6. I saka vert det tilrådd regulering slik at budsjettet er i samsvar med prognosar for forbruk 201 6. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyre Fakta: Kommunestyret vedtok investeringsbudsjett 2016 i budsjettsaka 17.12.15. Ved avslutning av rekneskap 201 5 stod ein del investeringar med restløyving. Desse unytta midlane blir overført til B 16 i samband med regulering av investeringsbudsjett 2016. I T2 vart det teke opp nye tiltak som kravde finansieri ng, til saman tiltak for 2,0 mill. kroner. Tiltaka vart finansiert ved bruk av unytta midlar til Gaupne idrettshall Vurdering: I kommunen sine investeringsbudsjett har det vore stort fokus på samla prosjektkostnader og mindre fokus på per iodisering. Konsekvensen har vore at det tidvis har vore store skilnader mellom budsjett og forbruk dei enkelte åra. Me har fått merknader, mellom anna frå revisjon, til dette, med oppmoding om å etablere budsjetteringsordningar som sikrar større samsvar mellom budsje tt og forbruk og med det mindre bruk av overføring av løyvingar frå eit år til neste. Me legg derfor opp til ein nærare gjennomgang av investeringane i T2 eller i eiga sak på hausten med regulering av investeringsbudsjettet. Det vil og gi eit betre utgang spunkt for ny investeringsplan i neste års budsjett og økonomiplan. Investeringsbudsjettet for 2016 er vedlegg i saka. Tiltak som har større løyvingar som ikkje vert nytta i 2016 vert regulert ned. Tiltak som manglar løyving eller treng auka løyving vert regulert opp. 1) Tiltak der det er løyvt og finansiert meir enn forbruket i 201 6. Vedteke budsjett ; Be hov 2016. Ev re - budsjett ering. Hafslo barne og 30233 28433 1800 Utbygging av skuleanlegget er i samsvar med ungdomsskule planar. Sjå kommentarar i T2 201 6. Vert endeleg finansiert via byggjerekneskap budsjettet. Rebudsjettering (+). Rådhuset 9196 8696 500 Byggjesteg 1 er fullført, tak atrie og ventilasjon. Byggjesteg 2 oppstart våren 2017. Sjå kommentar i T2 2016. Rebudsjettering Luster 500 15 0 35 0 Planlagt tiltak gjennomført. Rebudsjettering Mrk.
ungdomskule Jostedal oppvekstsenter 500 150 350 Prosjektet har gjennomført planlegging og prosjektering i 2016. Bygging i 2017. Rebudsjettering Lustrabadet 1895 800 700 Tiltak er gjennomført, Sterkt behov/ønskje om møterom i kjellar. Rebudsjettering til møterom, rest midlar trekkast inn. Yrkesskulebygg et/friskhuset 1500 200 1300 Tiltak ikkje avklart rebudsjettering. Gaupne idrettshall 750 200 550 Avklare vidare framdrift, rebudsjettering. Opprusting 1024 324 700 Tiltak v/pyramiden, torg m.m, har stoppa opp Gaupne sentr. grunna at Pyramiden som er grunneigar vil ha anna løysing enn den planlagde. Rebudsjettering for tiltak i 2017 som toalett, sjåfø r rom og sykkelparkering A nlegg idrett 3892 1692 2200 Rebudsjettering Denne har eg ikkje fått stadfesta av og friluftsliv Erling. Vassforsyning 4069 819 3250 Framdrift på vasstiltak forsinka/utsett til 2017 (Røslebakkane og nye filter på reinseanlegg Kalhagen). Ubrukte midlar rebudsjetterast. Avløpstiltak 3405 2005 1400 Framdrift på avløpstiltak forsinka/utsett Nytt avløpsanlegg Veitasttrond og pumpeleidning Dalsøre, rebudsjettering. 4604 3504 1100 Utbygging bustadfelt gjennomført. Står att Beheim II sluttoppgjer entreprenør og anleggsbidrag til Luster energiverk. Behov 2016 har med seg desse kostnadane. Rebudsjettering. Disponering av unytta midlar blir handsama i byggjerekneskapet. 12967 9217 3750 Utbygging bustadfelt gjennomført. Står att Verket II sluttoppgjer entreprenør og anleggsbidrag til Luster energiverk. Behov 2016 har med seg desse kostnadane. Rebudsjettering. Disponering av unytta midlar blir handsama i byggjerekneskapet. Bustadfe lt 750 350 400 Ferdig 2016, eks. øvste tomt pga høg kostnad. Står Høyheimsvik att restutbetaling til grunneigar. Rebudsjettering med tanke på ferdigstilling av øvste tomt 2837 2037 800 Utbygging bustadfelt gjennomført. Står att Kvitevollen anleggsbidrag til Luster energiverk. Behov 2016 har med seg desse kostnadane. Rebudsjettering. Disponering av unytta midlar blir handsama i byggjerekneskapet. Oppmåling, 300 0 300 Rebudsjettering. kartverk Adresseprosjekt 1500 0 1500 Midlar til innkjøp av skilt mm. Gjennomførast i 2017. Rebudsjettering Sum 209 50 Investeringsbudsjett 201 6 vert redusert med 2 0,9 5 0 mill.kr. 2) Tiltak frå T2 som er finansiert: Vedteke Utvida Ev re - Mrk. budsjett; behov 2016. budsjettering. Brannstasjon 1333 500 130 Ikkje ferdig utomhus, rebudsjettering.
Bilar og maskiner 21 27 500 200 Tiltak gjennomført, rebudsjettering Fortun kommunale utleigebustad 865 1000 Utbygging ferdig Gaupne idrettshall 2750-2000 Løyving til rehab. a v tak vert trekt inn Sum 0 Auke på 2 million kroner er finansiert ved bruk av redusert løyving til Gaupne idrettshall. 3) Utvida behov Vedteke budsjett; Utvida behov 2016. Ev re - budsjettering. Brannsikringspl. Solvorn 500 800 (tilskotsfinansiert.) Ferdig 2016. Rekneskap 2015 syner eit meirforbruk på kr. 522.329, - Rekneskapet har ikkje tatt med tilskot frå riksantikvaren på kr 750.000, - Reelt var det eit mindreforbruk på kr 220.000, - I 2016 har Riksantikvaren løyvd kr 250.000, -. I tillegg har stift inga UNI løyvd kr. 500.000, - som Luster kommune vil be om blir utbetalt. Eventuelle unytta midlar vil bli drøfta i samband med årsrekneskap. Sum 0 Mrk. På bakgrunn av justering av tiltaka vert investeringsbudsjettet redusert med 20, 9 5 0 mill.kr Budsjettering for 2017-20 skal gjennomførast med dette som utgangspunkt. Låneopptak for 2017 vert tilpassa denne endringa. I investeringsbudsjettet for 201 6 er det ein del mindre tiltak og restbudsjett for avslutting av tiltak /garantiarbeid. Desse vert vurdert nærare ved årsoppgjeret, ev vert det etablert eit mindre investeringsfond. Rådmann tilrår at endringane vert godkjent og gjennomført som vist ovanfor. Dato: 04.11.16 Jarle Skartun rådmann Særutskrift m/kopi til: skal sendast: