SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/3977 Klassering: A10 Tjenesteenhet utbygging Saksbehandler: Enhetsleder Geir Gilde BUDSJETTENDRING INVESTERINGSBUDSJETT FOR BYAFOSSEN BARNEHAGE, SANNAN BARNEHAGE OG EGGE BARNEHAGE Trykte vedlegg: Ingen Rådmannens forslag til innstilling: Det gjøres følgende budsjettendring i investeringsbudsjett 2014: Prosj.nr. Prosjekt Vedtatt budsjett/ økonomiplan Merutgift/ mindre inntekt Mindre utgift/ merinntekt Revidert budsjett 7006 Byafossen barnehage 22 900 000 1 800 000 24 700 000 7007 Sannan barnehage 20 300 000 5 600 000 25 900 000 7010 Egge barnehage 25 900 000 3 900 000 1 500 000 28 300 000 Sum 69 100 000 11 300 000 1 500 000 78 900 000 Passivhusløsning for Egge barnehage utgår, og det bygges etter standardiserte tekniske krav (TEK10). Budsjettmessig inndekning skjer ved økt låneopptak i 2014. Torunn Austheim rådmann Gunvor Aursjø utviklingssjef
Saksopplysninger: Sammendrag I forslaget til revidert budsjett er medtatt: Byafossen barnehage Barnevognbod kr. 300 000 Geoteknisk stabilisering kr. 1 500 000 Sannan barnehage Utvidet areal ombygging, trapp, heis, vognboder, uteområde kr. 2 800 000 Oppgradering eksisterende uteområde kr. 1 500 000 Åpen barnehage tilbygg, bygningsmessig oppgradering kr. 800 000 Åpen barnehage uteområde kr. 500 000 Egge barnehage Økte byggekostnader (anbud) kr. 3 900 000 Passivhusløsning utgår - kr. 1 500 000 Generelt I løpet av prosjekteringen for alle barnehageprosjektene har det fremkommet sterke meninger fra de ansatte om nødvendigheten av en egen vognbod tilknyttet småbarnsavdelingene. Boden skal tjene som lager for barnevogner samt soveplass for barna. Løsninger uten barnevognbod vil kreve store ressurser til å gjøre klar vogner for at de minste skal sove, samt at det er fysisk belastende for personalet. Dette vil med planlagt bemanning i barnehagene gå ut over andre gjøremål. Byafossen barnehage Prosjekteringen er gjennomført med deltakelse fra ansatte og brukere i begge de to barnehagene (private Byafossen barnehage og Fagerheim barnehage) som skal sammenslås til ny Byafossen barnehage. De ansatte har deltatt med styrere og verneombud. Byafossen skole har blitt orientert om planene gjennom referat fra prosjekteringsmøtene og delvis egen deltakelse i møtene. Ved Byafossen barnehage er det i planene lagt inn en frittstående barnevognbod på ca. 45m². Kostnaden for en slik bod utgjør kr. 300 000. Prosjekteringen er gjennomført av SilHuett arkitekter as som ansvarlig for den bygningsmessige arkitekturen og Sweco Norge as som ansvarlig rådgiver for øvrige fag inkl. landskapsarkitektur. Parallelt med prosjekteringen av barnehagebygget har Multiconsult as vært ansvarlig for geotekniske vurderinger av stabiliteten. De geotekniske vurderingene som er gjort viser at stabiliteten av selve barnehagetomta er uproblematisk, men at det er behov for stabiliserende tiltak mot skråningen mellom barnehagetomta og boligområdet. Denne skråningen blir ikke direkte berørt i utbyggingen av den nye barnehagen, men regelverket har blitt endret, og gjennom det er også stabilitetskravene blitt skjerpet. Det er foretatt foreløpige beregninger av stabiliteten, men det må gjennomføres supplerende grunnundersøkelser i skråningen. Et foreslått stabiliserende tiltak er å bygge opp parkeringsplassen som grenser mot skråningen som en motfylling til massene ovenfor. Selve barnehagebyggingen er ikke tenkt å berøre denne skråningen, og det er ikke lagt inn poster i budsjettet til dekning av disse kostnadene. Totalkostnaden for de stabiliserende tiltakene er usikker før grunnundersøkelsene er gjennomført og prøvene har blitt analysert. Dersom det ikke blir påvist kvikkleire i skråningen vil stabiliteten kunne tilfredsstilles med oppfylling av parkeringsplassen, og dette vil kunne gjennomføres innenfor et budsjett på kr. 1 500 000 inkl. mur i naturstein mot barnehagetomta. Grunnboringene var avtalt utført i uke 28, men har blitt utsatt og er nå avtalt å gjennomføres i uke 37. Arbeidene med barnehagen har vært på anbud med god konkurranse på de forskjellige fagene og kontrakter med de valgte entreprenørene er under utarbeidelse. Arbeidene kan starte umiddelbart dersom de supplerende geotekniske undersøkelsene tilsier dette. Kostnader: Utbygging iht. kommunestyrevedtak av 18.09.13 kr. 22 900 000,-
Barnevognbod kr. 300 000,- Stabiliserende tiltak mot skråning kr. 1 500 000,- Total kostnad inkl. mva. kr. 24 700 000,- Forholdet til Byafossen IL som leier ut eksisterende barnehagebygg er under avklaring. Kommunal overtakelse vil medføre kostnader ut over denne beregningen. Forhandlingene med idrettslaget pågår fortsatt, og det er for tidlig å si noe om størrelsen på den kompensasjon som vil bli nødvendig. Slik situasjonen framstår pr i dag, er det mest hensiktsmessig at finansiering av dette ervervet legges fram som egen sak for formannskapet. Sannan barnehage Forprosjekt er gjennomført med deltakelse fra ansatte og brukere i begge de to barnehagene (Sannan barnehage og Barnas hus) som skal sammenslås til ny Sannan barnehage, samt ansatte og brukere i Studentbarnehagen og Åpen barnehage. De ansatte har deltatt med styrere og verneombud. Forprosjektet er gjennomført av Lyngstad arkitekter as som ansvarlig for prosjekteringsgruppen, hvor de har hatt med seg Sweco Norge as som rådgiver for de fag som ikke dekkes av arkitekt. Parallelt med prosjekteringen av barnehagebygget har Multiconsult as vært ansvarlig for geotekniske vurderinger. Den vedtatte reguleringsplanen avviker vesentlig fra den planskissen som dannet grunnlag for de opprinnelige skissene og kostnadsoverslagene, og den nye planen medfører at større arealer i det eksisterende bygget må ombygges samt at bygget må utstyres med heis. Ombyggingen medfører at Studentbarnehagen flytter til nordre del av byggets 1. etasje, og at personalarealene flyttes til nordre del av byggets 2. etasje. Det bygges svalgang langs byggets østfasade, og på nordøstre hjørne anlegges heis og trapp med tilgang til svalgang. Bygget forlenges mot vest fra peisestua. Den nye delen blir i en etasje og skal disponeres av 2 nye avdelinger for små barn. Mellom peisestua og den nye småbarnsavdelingen legges et mellombygg på ca. 28 m2 som inngang/garderobe/stellerom/wc for Åpen barnehage, som holder til i peisestua. Det er medtatt vognboder for eksisterende og nye småbarnsavdelinger samt for Studentbarnehagen. Vognbodene inngår i nybyggarealene. Som følge av økte ombygde arealer samt heis/trapperom øker kostnadene til denne barnehagen til kr. 23 100 000. De ombygde arealene utgjør nå 620,5 m2 og tilbygg inkl. heis/trapperom/vognboder utgjør 430,5 m2. Kostnadsoverslaget er gjennomført av prosjekteringsgruppen på grunnlag av foreliggende forprosjekt og gir lavere m2-pris enn i opprinnelig vedtak. Løst inventar er ikke medtatt i det foreliggende kostnadsoverslaget, og det forutsettes stor grad av gjenbruk av eksisterende inventar. Ombyggingen planlegges med en generell opprusting av hele utearealet inkl. dagens barnehager og Åpen barnehage. Dette innebærer at det foretas en opprusting av uteområdet for hele barnehagetomta, med ny adkomst i tilknytning til ny offentlig parkeringsplass mot Kongens gate. Prosjekteringsgruppen har meldt at arbeidene er noe forsinket. Utsending på anbud er forventet i september 2014. Realistisk byggestart er dermed satt til 01.01.2015 (tidligste start evt. 01.11.2014), med ferdigstillelse 01.10.2015. Kostnader: Vedtatt budsjett 2014 kr. 20 300 000 Utvidet areal ombygging, trapp, heis, vognboder, uteområde kr. 2 800 000 kr. 23 100 000 Oppgradering eksisterende uteområde kr. 1 500 000 Åpen barnehage tilbygg, bygningsmessig oppgradering kr. 800 000 Åpen barnehage uteområde kr. 500 000 Total kostnad inkl. mva. kr. 25 900 000 I disse beregna kostnadene er ikke medtatt kostnader til offentlig parkeringsplass som i tråd med reguleringsplanen skal etableres mellom skole/barnehage og Kongens gate. Denne parkeringsplassen forutsettes etablert som en gebyrbelagt plass, og investeringen må dekkes over investeringsbudsjett for enhet
vei, trafikk og park. Det er så langt ikke utarbeidet kostnadsoverslag for denne etableringen, som må løses innenfor ordinært investeringsbudsjett for 2015. Egge barnehage Prosjekteringen er gjennomført med deltakelse fra ansatte og brukere i de tre barnehagene (Søndre Egge barnehage, Nordre Kvam barnehage og Vårtun barnehage) som skal sammenslås til ny Egge barnehage. De ansatte har deltatt med styrere og verneombud. Prosjekteringen er gjennomført av Praksis arkitekter as som ansvarlig for den bygningsmessige arkitekturen og Sweco Norge as som ansvarlig rådgiver for øvrige fag inkl. landskapsarkitektur. Parallelt med prosjekteringen av barnehagebygget har Multiconsult as vært ansvarlig for geotekniske vurderinger. Arbeidene har vært ute på åpen anbudskonkurranse, og ved anbudsfristens utløp var 2 anbud levert. Anbudskonkurransen skulle gjennomføres i månedsskiftet april/mai, men ble ikke gjennomført før i juni. På grunn av kombinasjonen passivhus og stor brukermedvirkning ble det valgt å gjennomføre bygget som en generalentreprise. Dette ble valgt som gjennomføringsmodell for å ha mye brukerdeltakelse i prosjekteringen, og samtidig ha ansvaret for utførelsen samlet på ett firma. Ved bygging av passivhus er det mange tekniske detaljer som må kvalitetssikres og ansvaret for dette har det vært et ønske om å samle. En av forutsetningene for å bygge barnehagen som passivhus var at det gjennom driften skulle spares så mye energi at investeringen ville betales ned i løpet av ca. 10 år med dagens energipriser. For å oppnå dette var det medtatt et tilskudd fra Enova på kr. 350 000. Enovas tilskuddsordning for passivhus opphørte kort tid etter forrige politiske behandling av barnehagesakene og kan ikke lenger medregnes. Vi har fått et overslag på de tiltakene som inngår i passivhusløsningen på ca. kr. 1 700 000. Med en energisparing på kr. 60 000 pr. år vil det ta nærmere 30 år før en investering på kr. 1 700 000 er nedbetalt. Overslaget for passivhusløsningen virker å være noe høyt, og kostnadsfestes derfor til kr. 1 500 000. Kostnadene sett i forhold til energigevinsten viser uansett at det må vurderes å gå tilbake til et lavere ambisjonsnivå for energisparing, ved å legge standardiserte tekniske krav (TEK10) til grunn. De mottatte anbudene var vesentlig høyere enn kostnadsoverslaget, og det ble valgt å avlyse konkurransen og samtidig invitere de 2 deltakende firmaene til en begrenset konkurranse med forhandling (iht. lov om offentlige anskaffelser). Forhandlinger er nå gjennomført i 2 runder og kostnadene er redusert med ca. kr. 2,4 millioner i forhold til anbudet, men ligger fortsatt kr. 3,9 millioner over budsjetterte kostnader. I de gjennomførte forhandlingene er det foretatt reduksjoner i omfanget av ytelsene uten at dette har gått ut over arealet på bygningsmassen. Vognboden er integrert i bygget og utgjør anslagsvis en kostnad på kr. 400 000. Med den vedtatte reguleringsplanen må den nederste delen av kommunal veg Kvamslia omlegges. Disse kostnadene var ikke hensyntatt i opprinnelig kostnadsoverslag og utgjør kr. 900 000. Utomhusarealet for denne barnehagen er stort og de totale kostnadene for utomhus, parkering og bevaring av smia beløper seg til kr. 6,6 mill. Størrelsen på arealet er tilpasset barnehagen utbygd til 6 avdelinger. Når de eksisterende bygningene blir fjernet, vil området være veldig åpent, med lite vegetasjon og terrengformasjoner. For å ta vare på litt av det eksisterende bygningsmiljøet er det valgt å bevare den gamle, runde smia og det oppmurte amfiet og benytte disse i barnehagesammenheng. Disse kostnadene utgjør til sammen kr. 800 000, og var ikke hensyntatt i det opprinnelige kostnadsoverslaget. Dersom smia og amfiet skal rives vil rivingskostnadene alene komme på ca. kr. 500 000. I tillegg må arealer og tiltenkte funksjoner for disse erstattes. Fylkeskommunens andel av rivingskostnadene for Egge v.g.-området er under forhandlinger. For å få et godt lekemiljø kreves mye bearbeiding av terrenget med tilhørende lekeutstyr og beplantning. Som en reduksjon i kostnadene foreslås noen av de mest enkle elementene tatt bort og gjennomført som dugnadstiltak for barnehagens foreldregruppe (eks. pergola, scene i amfi). Beskrevet plen og beplantning utgjør kr. 650 000 og vil bli forsøkt redusert noe som en del av innsparingene.
Parkeringsplassen er planlagt iht. reguleringsplanen som offentlig parkeringsplass, og er tenkt også å være parkeringsplass for besøkende til DMS og andre tjenesteytende virksomheter og arrangement innen Eggeområdet. Kostnader: Utbygging iht. kommunestyrevedtak av 18.09.13 kr. 25 900 000 Barnevognbod kr. 400 000 Omlegging av Kvamslia kr. 900 000 Bevaring smia kr. 700 000 Bevaring amfi kr. 100 000 Økte kostnader utomhus/parkering kr. 1 800 000 kr. 29 800 000 Frafall passivhusløsning - kr. 1 500 000 Total kostnad inkl. mva. kr. 28 300 000 Differanse mellom vedtatte budsjett/økonomiplan og kostnadene i henhold til anbud og kostnadsoverslag er derfor pr i dag: Vedtatt Kostnader i hht anbud og Differanse budsjett/økonomiplan kostnadsoverslag Byafossen barnehage 22 900 000 24 700 000 1 800 000 Sannan barnehage 20 300 000 25 900 000 5 600 000 Egge barnehage 25 900 000 28 300 000 2 400 000 Sum 69 100 000 78 900 000 9 800 000 Saksvurderinger: Det er gjennomført gode og inkluderende prosesser ved alle de berørte barnehagene, og i prosessene har hele tiden den økonomiske rammen som ble lagt i de opprinnelige vedtakene ligget til grunn. Dette har medført at byggene er planlagt etter nøkterne rammer. Det behovet for tilleggsbevilgninger som har oppstått er derfor ikke begrunnet ut fra urealistiske ønsker. Økt kunnskap og detaljering i prosjektene har ført til en bedre kostnadsmessig kalkyle. Det er ikke gjort økonomiske beregninger som viser hvilke innsparinger vognbodene som har kommet som tillegg under veis i planleggingen vil medføre. Det er imidlertid en realitet at drifta for barnehagepersonalet vil være langt enklere. Videre vil disse bodene gi et renhold i barnehagene som med samme innsats vil ligge på et langt høyere nivå enn uten slike boder, og bodene vil medføre langt mindre slitasje på golvene i barnehagen. Dette er forhold som også vil være viktig i forhold til barnas trivsel og helse. De geotekniske vurderingene som må gjennomføres ved Byafossen, var ikke medregnet i opprinnelig kostnadsoverslag. Den endring i kravene til stabilitet som har kommet etter utbygging av Byafossen skole gjør imidlertid disse vurderingene nødvendige. Med hensyn til Sannan barnehage medførte endringen av reguleringsplanen behov for vesentlige endringer av prosjektet, og dette utløste økte kostnader som nå er avklart. I saksframlegg knytta til etablering av reguleringsplan ved Sannan, var det gitt opplysninger om at endring av reguleringsplanen ville utløse behov for endring av utbyggingsplaner. At dette ville medføre økte kostnader var også formidlet. Det foreslås å gå bort fra passivhusløsning ved Egge barnehage, og dermed redusere investeringskostnadene med kr. 1 500 000. De standardiserte tekniske krav som følger av Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) er i dag så gode at de ivaretar energikravene i bygninger på en god måte. I forhold til TEK10 gir løsningen med passivhus ca. 40 % reduksjon i energiforbruket. Den årlige besparelsen ved passivhus er anslått til kr. 60 000. Forrentningstiden av investeringer i passivhusløsninger blir dermed tilsvarende lengre.