Arkivsaksnr.: 13/757-2 Arkivnr.: Saksbehandler: rektor, Arild Sandvik P208 - IDRETTSHALL OG BARNEHAGE HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling: Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen/bhg med en samlet antatt kostnad på kr. 103.320.000, som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde. - Barnehage for 136 plasser/barn over 3 år (5 + 2 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering og aktivitetspark - En basishall (turnhall) Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak (P4) om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført.
Sammendrag: Som rådmannen har orientert om til komiteen og formannskapet/kommunestyre, har vedtaket om realisering av idrettshall blitt satt på vent til det er gjennomført en helhetlig vurdering av kommunalt byggeri i Klemmaparken. Dette ble det redegjort for i Oppvekst og kulturkomiteen og Formannskapet våren 2012. I denne redegjørelsen ble det pekt på muligheten av å se på et samlet byggeri av vedtatt idrettshall som også ivaretar behov for økt barnehagekapasitet. Vi viser til konsekvenser av demografisk utvikling i Lunner og i særdeleshet på Harestua. Denne prosessen er så gjennomført som følger (i henhold til adm. forslag til revidert Prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter jmf. kap. 8.3 i økonomireglementet) D2 Økonomiske beregninger/analyser herunder kost/nytt D3 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. D4 Alternative løsninger D5 Interessentanalyse og plan for brukermedvirkning D6 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet D7 Helhetlige samfunnskonsekvenser D8 Driftskonsekvenser D9 Prosjektforslag til politisk behandling Denne saken som leder til et P3 vedtak om «Oppstart detaljprosjektering» er bygd på denne strukturen.
Rådmannen har valgt å se samlet på rammen for idrettshall, barnehage og uteområde, i alt 86 mill. som bygger på følgende: 36,4 mill vedtatt ramme til Idrettshall 2013-2016 5,2 mill foreslått i økonomiplanen for 2012-2016, innplassert i 2014. Ikke medtatt i økonomiplanen for 2013-2017. 44,4 mill ikke prioritert* investeringsramme for ny barnehage på Harestua. * Innstilt fra komiteen, ikke medtatt i vedtatt økonomiplan for 2013-2016. I tillegg vil det være behov for å koordinere bygging av ny vei, med 11 mill investeringsramme, for omlegging av vei rundt Klemmaparken med tilhørende infrastruktur. P 209 er planlagt gjennomført i 2014 Summen 86 millioner ble med den bakgrunn lagt til grunn for det videre arbeidet. Anslaget spesielt for Idrettshallen har etter fastsettelse hatt en prisstigning frem til nå på 16%. (Rammen på 36,4 mill. til idrettshall ble vedtatt på bakgrunn av byggekostnadene knyttet til Kleivhallen i Hole) Vi har derfor sett på muligheter for synergier mellom byggningsdelene og ønske om en helhetlig løsning for byggeriet i Klemmaparken innenfor definerte ramme. Med unntak av idrettshallen vil bygget følge passivhusstandard. Idrettshallen vil bygges etter TEK10-standard og vil sannsynligvis være den best isolerte hallen satt opp i nyere tid. Prosjektgruppa har lagt Pilotveilederen til grunn for byggeriet. Rådmannen innstiller på kr. 103.320.000. For denne rammen bygges idrettshall, basishall, barnehage, opsjon til barnehage samt infrastruktur og uteområde. Avsatt beløp gir store mulighet for å ivareta skolens og idrettens ønsker tilnærmet full ut. Barnehagen kan få omkring 136 plasser. Det vil bygges en fullverdig idrettshall som oppfyller de nye kravene til aktivitetsflate for håndball med tilhørende garderober. Videre bygges det en basishall i forlengelsen av idrettshallen. Det har noe betydning for byggekostnadene om basishallen, idrettshall og barnehage bygges samlet. Et samlet bygg gir sambruksfordeler ved at barnehagen har tilgang til idrettsfasiliteten og idrettshallen får tilgang til kjøkken og møterom i barnehagens arealer. Det anbefales derfor å bygge basishall, barnehagen og idrettshallen samlet. Videre prosess Videre prosess for prosjektet vil gjennomføre følgende faser før endelig vedtak om igangsetting P4 «Vedta oppstart» (i henhold til oppdatert prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter, jmf. kap. 8.3 i økonomireglementet): D10 Identifikasjon og omfang av aktiviteter Beskrive prosjektets leveranser/produkter i D11 nedbrytningsstruktur Etablere prosjektorganisasjon med D12 inntresenter/tillitsvalgte/vernetj. D13 Gjennomføre brukerprosess og medvirkning
D14 Avrop rammeavtaler rådgivere etc. D15 Kvalitetsplan D16 Utarbeide PA-bok og HMS plan for byggherre D17 Tidsplan og fremdrift Budsjett, kostnadsplan, tilskuddsordninger og D18 oppfølgingsrutiner D19 Kommunikasjonsplan D20 Funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse D21 Plan for usikkerhet/risiko og gjennomføring D22 Fremdriftsplanlegging D23 Planlegge å utarbeide anbudsdokumenter/kontraktsstrategi Gjennomføre og evaluere anbudskonkurranser(ikke D24 kontrahering) D25 Sammenstille og fremlegge politisk saksfremlegg P4 Vedta oppstart, politisk sak i kommunestyret Ny politisk sak P4 kommer da til Oppvekst- og kulturkomiteen, Formannskap og Kommunestyret. Prosjektet vil trolig iverksettes i desember. Saksutredning: FAKTA: Harestua sentrum er et område der det planlegges betydelig utvikling de kommende årene, og kommunen forventer betydelig vekst i antall innbyggere. Lunner Allmenning har vært pådriver i utviklingen av Harestua Sentrum, og har vært forslagsstiller for ny områdereguleringsplan for hele sentrumsområdet. Parallelt med reguleringsplanen er det derfor utarbeidet en pilotveileder som gir retningslinjer for utviklingen. Denne har spesielt lagt vekt på at det skal skapes et miljøvennlig sentrum. Reguleringsplanen har planlagt etablering av barnehage og idrettshall mellom Klemma og boligfeltet øst for Harestua skole, og Lunner kommune ønsker å realisere disse byggene som første utbygging med utgangspunkt i den nye reguleringsplanen. Behovet for barnehageplasser fremkommer av vedlegg til ny kommuneplan: «Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur. For barnehage konkret fremkommer det i følgende tabell:
M2 Konseptfase: D1 - POLITISK MANDAT/JUSTERINGER AV POLITISK VEDTAK Rådmannen gav i oppdrag til Eiendom og infrastruktur ved Prosjektleder Rektor Arild Sandvik, oppgave å utrede følgende alternativer for utbygging: - Ren idrettshall - Idrettshall med barnehage - Idrettshall med bibliotek - Idrettshall med barnehage og bibliotek. Tidlig i prosessen, gjennom politiske avklaringer knyttet til lokalisering av bibliotek og adm. vurdering ble imidlertid oppgaven avgrenset til følgende: - Idrettshall og barnehage bygges separat, som forutsatt i reguleringsplanen. - Idrettshall og barnehage bygges samlet - Prosjektgruppa har gått mange runder for å avklare bestillingen/politisk mandat. Det er utført økonomiske beregninger og analyser, kost/nytte og synergieffekter ved å bygge idrettshall og barnehagen i sammen. - Synergieffekter bygging: - En del av arealene vil kunne benyttes av barnehagen på dagtid og til lag og foreninger på ettermiddag/helg. (Se tegninger) - Avlastningsareal for Harestua SFO - Riggkostander ved samtidig bygging. - Anbudsinnhenting og kontrahering av entreprenører. - Tekniske løsninger samles (SD-anlegg). - Felles teknisk infrastruktur. - Synergieffekter drift og vedlikehold: - En renholds- og vaktmesterbase. - En kompakt bygningskropp.
D2 - ØKONOMISKE BEREGNINGER Bygningsdel m2 BTA Kostnad/kv m Sum Idrettshall og barnehage Idrettshall med garderober 1 885 kr 24 000 kr 45 240 000 Barnehage 1130 kr 32 000 kr 36 160 000 Uteområde inkl. aktivitetspark kr 5 500 000 Opsjon barnehage, 2 avd 334 kr 30 000 kr 10 020 000 Opsjon basishall 400 kr 16 000 kr 6 400 000 Sum - Rådmannens innstilling kr 103 320 000 Andre opsjoner Opsjon bordtennishall 436 kr 7 300 000 Tilskudd passivhus kr 450/kvm Tilskudd hall: 9 mill Tilskudd basishall: 2,5 mill Tilskudd/spillemidler: For å få spillemidler må en holde seg innenfor et minimumskrav for tiltaket. Størrelse på spillebane, lagerplass, garderober spiller inn. Størrelsen på tilskuddet til basishall/bordtennishall er derfor vanskelig å beregne fordi vi tenker oss fellesbruk av garderobeanlegg. Dialogen/forhandlinger med Kulturdepartementet vil avgjøre omfanget. Ut fra erfaringer vil basishallen kunne få henholdsvis.kr 2,5 mill. Det må også opplyses om at kulturdepartementet vurderer å øke tilskuddet til basishaller (str1) til 4 mill. kroner. Beslutningen om dette vil bli tatt den 20/6 d.å. Prosjektgruppa har lagt til en bordtennishall som en opsjon til idrettshallen. Denne er ikke med i rådmannens innstilling. Det kan likevel være nyttig å vite at det ble bygget en et nasjonalt anlegg for bordtennis på Fornebu i fjor til 8 mill. kroner. Dette prosjektet fikk et tilskudd på 2,6 mill. kroner i spillemidler. Prosjektgruppa ser ingen mulighet for å oppføre en idrettshall med tilsvarende kvaliteter som referansehallen (Kleivhallen i Hole) som forutsatt for 36,4 mill. kroner da det har vært en prisstigning etter ferdigstillelse og frem til i dag på 16%. Prosjektgruppa har sett eksempler på realisering av idrettshaller innenfor kostnadsrammen, men da løst ved reduserte kvaliteter knyttet til materialvalg og estetikk. De har derfor valgt å se på idrettshall 36,4 mill (bevilget), barnehage 44,4 mill. (ikke bevilget/prioritert), parkeringsplass / uteområde 5,2 mill. (ikke bevilget/prioritert) som en samlet pott på til sammen 86 mill. I anslått sum for barnehage var det stipulert et volum på 160 barn. Det er krevende å bygge en barnehage med plass til 160 barn for 44,4 mill. Vi har derfor valgt en løsning med en
sju-avdelings barnehage med plass til 90 barn. Ved å utnytte arealer i idrettshallen økes dette tallet til 100 barn. Ytterligere kan barnehagen utvides, eventuelt i senere byggetrinn, med 2 avdelinger og totalt romme 136 barn. Rådmannens anbefaler i sin innstilling å bygge hele barnehagen i et byggetrinn. Prosjektgruppa har vurdert flere opsjoner, en basishall (turnhall) i tilknytning til idrettshallen og en hall for bordtennis. Idrettslaget har synliggjort et behov for areal til bordtennis som er lagt inn som opsjon. Opsjonene vil gi ytterligere spillemidler og kunne bygges gunstig fordi garderobeanlegget i idrettshallen da vil være tilgjengelig både for brukere av idrettshallen og basishallen/bordtennishallen. Dette er en opsjon Harestua idrettslag vil arbeide for å finne privat finansiering for å delfinansiere deler av anlegget. Dette vil eventuelt kunne komme til fradrag. Prosjektgruppa tror det er mye å vinne på å realisere denne opsjonen i første byggetrinn.
D3 Skisser/tekniske løsninger
Dersom en velger å bygge hver for seg: Ved valg av denne løsningen vil inngangspartiet til idrettshallen bli minimalt og ikke kunne brukes til annet enn passasje. Et felles bygg vil gi mulighet for en foaje som kan være et bruksareal for barnehagen/sfo på dagtid og et møtelokale for lag og foreninger på kveldstid. Ved opsjoner kan det se slik ut:
Planfaglige konsekvenser ved å bygge idrettshall og barnehage sammen (pbl 12-14) Mindre endring av områdereguleringsplanen: Bygging av idrettshall og barnehage i samme bygg, krever vedtak om mindre planendring, forutsatt at andre hovedformål ikke blir berørt. Det betyr at alt byggeri skjer innenfor de arealene som er avsatt til idrett og/eller barnehage, og ikke berører hovedformål «Grønnstruktur». Mindre planendring vil ikke kreve tid og ressurser av betydning. Endring av områdereguleringsplanen: Dersom bygging av idrettshall og barnehage berører arealformålet «Grønnstruktur» som i gjeldende plan ligger mellom arealet avsatt til idrettshall og arealet avsatt til barnehage, kreves det en ordinær endring av områdereguleringsplanen. En ny planprosess krever tid og ressurser: Tid: ca 3 mnd. Dette inkluderer endring av plandokumenter, offentlig ettersyn og politisk behandling. Kostnader: Betaling til konsulent (arealforvaltning) etter medgått tid. Hovedformålet «Grønnstruktur» har flere hensikter, og bør ikke benyttes til ovennevnte bygg: - Den skal tjene som buffer mot eksisterende bebyggelse i Steinbrøttet - Skal sikre areal til uorganisert lek, turskog for barnehagen og sikre areal til for eksempel skateramper, ishockeybane m.m. - Innehar en snarveg (sti) med bru over Klemma som forbinder skolen og boligbebyggelsen rundt skolen med gangvegsystemene ellers i områdereguleringsplanen og i Stoppestedsplanen.
D4 Alternative løsninger 1. Idrettshall med og uten opsjoner 2. Barnehage med og uten opsjon 3. Idrettshall og barnehage i samme bygg 4. Bygge enklere, jfr. hall i Nittedal 5. La være å bygge Å bygge idrettshall og barnehage hver for seg har en viss betydning for byggekostnadene og gir færre sambruksfordeler. Prosjektgruppa har bevisst ikke brukt begrepet idrettsbarnehage, men tror at denne symbiosen gir nye muligheter. Fordelen ved adskilte bygg er at det kan gjennomføres som to prosjekter, men dette antar vi blir dyrere grunnet merkostnader til rigg, prosjektledelse etc. Både Oslo og Nittedal har satt opp haller med en lavere kvadratmeterpris. Dette har bl.a. vært haller ferdigprodusert i metall. Prosjektgruppa mener et slikt bygg ikke er i tråd med vedtatte Pilotveilederen for området både i forhold til estetikk, funksjonalitet, levetid og klima- og energiløsninger. I tillegg er driftskostnader høyere og levetiden kortere. Deler av prosjektgruppa har vært å sett på den nye idrettsanlegget i Rollag. Denne hallen er bygget i massivtre. Rollag har vist at det kan bygges massivtrehaller som kan konkurrere med ferdigproduserte haller. Denne hallen har i tillegg det estetiske uttrykket Pilotveilederen beskriver.
D5 Interessentanalyse og plan for brukermedvirkning: Det er etablert en prosjektgruppe, P208, med rektor ved Harestua skole som prosjektleder i konseptfasen. Det er avholdt 6 prosjektmøter etter at arkitekt ble engasjert. Harestua idrettslag har hatt et fast medlem i gruppa, og Idrettsrådet har vært invitert og fått tilsendt referater. Videre har leder frontet prosjektet i lokalavisen Hadeland for å gi flere muligheter til å komme med innspill. Skolens behov for kroppsøvingsarealer har vært førende for prosjektet. Det er avholdt følgende møter og befaringer: - Orienteringsmøte om bygningsmyndighetenes krav til idrettshall med mer. - 6 prosjekteringsmøter med samlet arbeidsgruppe. - Presentasjon av referanseprosjekter, gitt at Fremtidens bygder* - Møte med ledergruppen vedrørende pilotveilederens krav og intensjoner - Møte med Byggesak og arealforvaltning vedrørende pilotveilederens krav og intensjoner. - Befaringer til idrettshall i Rollag, til idrettshaller og idrettsbarnehager i Osloområdet - Møte med ansvarlige for barnehager vedrørende romprogram og organisering av barnehagen *Harestua er en av sju piloter i det nasjonale prosjektet Fremtidens bygder. Prosjektets har som mål å gjøre bygder og mindre tettsteder til gode og attraktive forbilder ved bruk av bærekraftig- og klimavennlig stedsutvikling.
D6 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet Faktorer som påvirker byggekostnader: En rekke faktorer vil påvirke prosjektets totalkostnader. Markedssituasjon: Det er forholdsvis store variasjoner i byggekostnader for prosjekter som burde være sammenlignbare. Markedssituasjonene, grad av konkurranse mellom entreprenørene, spiller uten tvil en stor rolle for totalkostnadene. Byggemetode og kvalitet: Kjente løsninger og enkle løsninger gir naturlig nok lavere byggekostnader og motsatt vil pilotløsninger og høy kvalitet normalt øke kostnaden. Entrepriseform: I hvilken grad entrepriseform og gjennomføringsmetode påvirker kostnadene er vanskelig å tallfeste. Arbeidsgruppen har imidlertid merket seg at prosessen som er benyttet ved bygging av Rollaghallen. I den videreprosessen oppfordres det derfor til å vurdere entreprisemodell. Byggetid/ byggefaser: Det vil normalt gi lavere kostnader å bygge hall og barnehage samtidig. Dette er imidlertid ingen absolutt sannhet. Bygging av hall og barnehage separat kan trekke til seg mindre eller mer spesialiserte entreprenører, og dette kan kompensere for stordriftsfordelene. Det vil bli arbeidet videre med å utrede kostnader knyttet til bygging i tre i forprosjektet.
D7 Helhetlige samfunnskonsekvenser Pilotveileder: Etter møte med administrasjonen er det trukket følgende konklusjoner fra Pilotveilederen - Byggene skal ha passivhusnivå. - Hallen skal ha bæresystem av treverk. Tre skal i størst mulig grad benyttes også i resterende bygningselementer, men det skal velges kjente og preaksepterte løsninger. - Det må velges løsninger som gir normale byggekostnader. Dette må imidlertid ses i sammenheng med drift og vedlikeholdkostnader. - Det må lages løsninger som gir sikker og effektiv trafikkavvikling. Det må tas høyde for normalt personbilbruk. Pilotveileder ønsker stedsutvikling der det legges til rette for redusert bilbruk. - Ved utforming av uteareal, herunder parkering, skal det legges vekt på å minimalisere naturinngrep. Parkering må ikke nødvendigvis asfalteres, men må ha tilfredsstillende bærelag, drenering og avrenning og utforming som er gunstig for drift og vedlikehold. Lunner kommune har satt seg mål om sterk befolkningsvekst. For å lykkes med dette, må kommunen framstå som attraktiv i forhold til bosetting av nye innbyggere og vi må evne å gi den økningen i tjenestetilbudet som en vekst i befolkningen tilsier. Utbygging av Sagparken er det som planlegges realisert først. Det er viktig at det aktuelle området oppleves som bra både i forhold til nærhet til barnehage og skole, muligheter for aktiviteter både i idrettshall og på idrettsanlegget ved skolen. Klemmaparken vil kunne utvikles til et område som kan gi rom for fysisk aktivitet i en aktivitetspark og det kan legges til rette slik at det blir en naturlig møteplass for innbyggerne. På denne måten understøtter dette folkehelseperspektivet i samfunnsutviklingen på Harestua. Det er uttrykt i forslag til Kommuneplanens samfunnsdel at kommunen skal understøtte tettstedsutvikling ved fortrinnsvis å lokalisere nye tjenestetilbud til for eksempel Harestua. Kommunale tjenestetilbud lagt til tettsteder skaper i selv aktivitet og grunnlag for videre vekst.
D8 Driftskonsekvenser Bygninger med passivhusstandard, energiklasse A eller B vil ha lavere driftskostnader til oppvarming enn vanlig. Vi antar at vedlikeholdsutgiftene er lavere når en velger tre, som byggemateriale, framfor billige alternative løsninger. P208- OVERSIKT OVER ANTATTE DRIFTKOSTNADER PR. M2 IDRESSHALL/ BARNEHAGE P208 Kontoplan m2 bygg Årlig kostnad pr. m2/ BTA Sum Barnehage Forvaltning 1130 65,95 74 523,50 Drift 1130 109,26 123 463,80 Renhold 1130 690,03 779 733,90 Energi 1130 90,61 102 389,30 Vedlikehold- planlagt 1130 96,02 108 502,60 Vedlikehold- utskiftninger 1130 125,85 142 210,50 Sum FDV 1177,72 1 330 823,60 Idrettshall Forvaltning 1885 77,7 146 464,50 Drift 1885 625,83 1 179 689,55 Renhold 1885 304,07 573 171,95 Energi 1885 150,41 283 522,85 Vedlikehold- planlagt 1885 95,07 179 206,95 Vedlikehold- utskiftninger 1885 102,73 193 646,05 Sum FDV 1355,81 2 555 701,85 Sum til sammen pr. år 3 886 525,45 Gjennomsnitt barnehage/ idrettshall pr. m2/ år 1 289,06 3015 P208- OVERSIKT OVER ANTATTE PERSONALKOSTNADER NYTT BYGGERI Barnehage 7 616 000 Sum årlige driftskostnader 11 502 525
Lånekostnader: P 208 Idrettshall Harestua med barnehage Vi forutsetter i disse beregninger at kompensasjon av merverdiavgift på prosjektet gjelder alle utgifter.. Det innebærer liten grad av egenregi Dette innebærer også at bygget ikke skal leies ut nevneverdig mot vederlag. Vi forutsetter videre fullt tilskudd på barnehage for bygging av passivhus. Maksimal støtte er 60% av prosjektets merkostnader oppad begrenset til kr 450 pr m2 Tilskudd Idrettshall 9 mill, basishall 2,5 mill og bordtennis 2,7 mill ifølge prosjektleder Hall, bhg med to ekstra avd.basishall Hall og bhg i ett uten opsjoner Totale utgifter 103 320 000 86 400 000 Allerede bevilget 36 500 000 36 500 000 Tilleggsbevilgning (prgnose før endelig detaljprosjektering 66 820 000 49 900 000 Finansieres som følger Merverdiavgiftskompensasjon 13 364 000 9 980 000 Tilskudd passivhus (barnehage) 658 800 508 500 Tilskudd idrettshall, bordtennishall, basishall 11 500 000 9 000 000 Lånefinansieres (40 år) 41 297 200 30 411 500 Sum finansiering 66 820 000 49 900 000 Kapitalutgifter i år 1 ved 4% rente og 40 års levetid (serielån) 2 684 318 1 976 748 Gjennomsnittelig kapitalkostnad pr år i 40 år ved 4% rente (serielån) 1 879 023 1 383 723 P 208 Idrettshall Harestua med barnehage uten opsjoner Rammekostnad pr. 01.05.2013 kr 86 400 000 inkl mva Allerede bevilget til prosjektet 36 500 000 Hvorav lån 29 129 000 Hvorav mva.komp. 7 371 000 Tilleggsfinansiering ved valg av prosjekt 86 400 000 49 900 000
MVA - kompensasjon Vi forutsetter momskompensasjon på hele prosjektet. Dette innebærer at bygget ikke skal leies ut nevneverdig mot vederlag. Eks mva Mva Inkl mva Beregning av MVA i prosjektet 39 920 000 9 980 000 49 900 000 Totalkostnad med fratrekk av Tilskudd fra Spillemidler og MVA kompensasjon Tilskudd passivhus Totalkostn kr 450 pr m2 Tilskudd idrettshall Mva.komp Lånefinansieres 49 900 000 508 500 9 000 000 9 980 000 30 411 500 Beregning av renter og avdrag NB: Serielån Avdrag 40 Lånebeløp år Rente 4 % Kap utg år 1 30 411 500 760 288 1 216 460 1 976 748 Gjennomsnittlige årlige utgifter og inntekter over prosjektets levetid Lånebeløp Antall år Rente Annuitet Snitt serie 30 411 500 40 4,0 % -1 477 399-1 383 723 P 208 Idrettshall Harestua med barnehage og 2 ekstra avdelinger. I tillegg basishall Rammekostnad pr. 01.05.2013 kr 103 320000 inkl mva Allerede bevilget til prosjektet 36 500 000 Hvorav lån 29 129 000 Hvorav mva.komp. 7 371 000 Tilleggsfinansiering ved valg av prosjekt 105 600 000 66 820 000 MVA - kompensasjon Vi forutsetter momskompensasjon på hele prosjektet. Dette innebærer at bygget ikke skal leies ut nevneverdig mot vederlag. Eks mva Mva Inkl mva Beregning av MVA i prosjektet 53 456 000 13 364 000 66 820 000
Totalkostnad med fratrekk av Tilskudd fra spillemidler og MVA kompensasjon Tilskudd Tilskudd passivhus idrettshall, Totalkostn kr 450 pr m2 basishall og bordtennishall Mva.komp Lånefinansieres 66 820 000 658 800 14 200 000 13 364 000 38 597 200 Beregning av renter og avdrag NB: Serielån Lånebeløp Avdrag 40 år Rente 4 % Kap utg år 1 38 597 200 964 930 1 543 888 2 508 818 Gjennomsnittlige årlige utgifter og inntekter over prosjektets levetid Antall Lånebeløp år Rente Annuitet Snitt serie 38 597 200 40 4,0 % -1 875 063-1 756 173 P 208 Idrettshall Harestua med barnehage og 2 ekstra avdelinger. I tillegg basishall og bordtennishall Rammekostnad pr. 01.05.2013 kr 111 900000 inkl mva Allerede bevilget til prosjektet 36 500 000 Hvorav lån 29 129 000 Hvorav mva.komp. 7 371 000 Tilleggsfinansiering ved valg av prosjekt kr 111 900 000 75 400 000 MVA - kompensasjon
Vi forutsetter momskompensasjon på hele prosjektet. Dette innebærer at bygget ikke skal leies ut nevneverdig mot vederlag. Eks mva Mva Inkl mva Beregning av MVA i prosjektet 60 320 000 15 080 000 75 400 000 Totalkostnad med fratrekk av Tilskudd fra spillemidler og MVA kompensasjon Tilskudd Tilskudd passivhus idrettshall, Totalkostn kr 450 pr m2 basishall og bordtennishall Mva.komp Lånefinansieres 75 400 000 658 800 14 200 000 15 080 000 45 461 200 Beregning av renter og avdrag NB: Serielån Avdrag 40 Lånebeløp år Rente 4 % Kap utg år 1 45 461 200 1 136 530 1 818 448 2 954 978 Gjennomsnittlige årlige utgifter og inntekter over prosjektets levetid Lånebeløp Antall år Rente Annuitet Snitt serie 45 461 200 40 4,0 % -2 208 518-2 068 485
Annet SFO-kapasiteten på Harestua skole er sprengt (bygd for 50 barn, i dag er det 115). Skolen ønsker å se på muligheten for å kunne legge deler av SFOtilbudet til idrettshallen, enten i skolens regi eller drevet av idrettslag e.l. Ved å bygge hall og bhg sammen, øke fellesarealer, samt realisere opsjonen på basishall vil man kunne ha SFO for 3-4 klasse (eller organisere det som todelt SFO, vanlig og idrett) da vil det være rom for både barnehage og SFO samtidig. Idretts-SFO kan enten driftes av skolen, i samarbeid med idrettslaget eller andre ved at idrettshallen fungerer som avlastningsareal for dagens sfo. Om man velger å bygge ut bhg til 7 avdelingers barnehage vil en eller to avdelinger av bhg kunne benyttes som base for SFO inntil det blir behov for barnehageplassene.
Konklusjon med begrunnelse. Prosjektgruppa er enstemmig i forslaget om å legge idrettshall og barnehage i samme bygg, først og fremst på grunn av synergieffekten og mulighetene et slikt felles bygg skaper. Dette vil dessuten bli en annerledes barnehage med uante muligheter. Vi håper også at dette bygget vil kunne berike lokalsamfunnet og bli en møteplass for folk i alle aldersgrupper. Ved å realisere opsjonene nå skaper man muligheter for å løse utfordringene på SFO, håndtere forventet behov for barnehageplasser og bidra aktivt til å understøtte folkehelse og ungdomsarbeid drevet av det lokale idrettslaget. En basishall vil gjøre arbeidsforholdene til læreplanens kompetansemål i kroppsøving særdeles gode. Denne hallen vil barnehagen og sfo også ha stor nytte av. Anbefalt innstilling: Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg. Det igangsettes nødvendig deltaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen/bhg med en samlet antatt kostnad på kr. 103.320.000, som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde inkl. - Barnehage for 136 plasser/barn over 3 år (5 + 2 avdelinger) - Uteomeråde inkl. parkering og aktivitetspark - En basishall (turnhall) - Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak (P4) om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. Alternativ innstilling: A. Delt løsning mellom barnehage og hall inkl. opsjoner Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges hver for seg, slik arealplan viser. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen og bhg med en samlet antatt kostnad på kr. 111,9 millioner som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde inkl. SFO for 3. og 4 klasse. - Barnehage for 136 plasser/barn over 3 år (5 + 2 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering og aktivitetspark - En basishall (turnhall) - Et bordtennisrom Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. B. Samlet byggeri innenfor opprinnelig ramme. Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg, slik arealplan viser. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen og bhg med en samlet antatt kostnad på kr. 86 millioner som innbefatter:
- Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde - Barnehage for 100 plasser/barn over 3 år (5 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. C. Barnehage og hall realisert hver for seg innenfor opprinnelig ramme. Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges hver for seg, slik arealplan viser. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen og bhg med en samlet antatt kostnad på kr. 86 millioner som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde - Barnehage for 90 plasser/barn over 3 år (5 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. D. Barnehage og hall realisert i et bygg med redusert krav til kvalitet og estetikk. Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg. Pilotveileder krav til kvalitet og estetikk legges ikke til grunn. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen og bhg som innbefatter: - Ren idrettshall med garderober bygget etter enkleste standard - Barnehage for 90 plasser/barn over 3 år (5 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Eksiterende vei benyttes som den er idag men oppgraderes med gangvei Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Før endelig vedtak (P4) om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Arealskjema Harestua Idrettshall og barnehage Idrettshall og barnehage Et mulighetsstudie. Arkitekt Ove Mork Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:
Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær