Behandling i Kommunestyret - 18.12.2014 Rådmannen la frem mottatt høringsuttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget og samarbeidsutvalget i Strandveien Barnehage. Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: A. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendig budsjettjustering innenfor ansvarsområdene 302, 304 og 321 jf. kommunestyrets vedtak om ny organisering. B. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendig budsjettjustering innenfor ansvarsområdene 302, 304 og 321 vedr. fordelt kompetansemidler i 2014 på kr. 300.000.- Disse midlene + ny bevilgning i årets budsjett på kr. 100.000.- samles til en sentral budsjettpost innenfor ansvar 111 på kr. 400.000.- På vegne av SP/AP/FRP la Bjørn Skjelstad frem alternativt forslag vedr. investeringsbudsjett, slik:
2015 2016 2017 2018 Sum Malm oppvekstssenter 56 000 000 56 000 000 Rehab Folla skole 7 500 000 7 500 000 IKT 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Rehabilitering veier Malmlia 2 000 000 6 000 000 4 000 000 12 000 000 Vann-/avløsnett Malmlia 3 000 000 7 700 000 3 000 000 13 700 000 Egenkapitaltilskudd KLP 738 000 738 000 738 000 738 000 2 952 000 Folla kirke, utsatt fra 2011 2 000 000 2 000 000 Bergmannsparken 700 000 700 000 Overtakelse areal VERRUT 1 500 000 1 500 000 Lydanlagg Verraparken 150 000 150 000 TOTAL 72 088 000 14 938 000 8 238 000 3 238 000 98 502 000 Finansiering 1000 kr 2015 2016 2017 2018 Sum Låneopptak 51 350 000 12 900 000 6 600 000 2 000 000 72 850 000 Momsrefusjon 13 200 000 1 300 000 900 000 500 000 15 900 000 Spillemidler 3 500 000 3 500 000 Salg av fast eiendom 3 150 000 3 150 000 Bruk kapitalfond 150 000 150 000 Overført fra drift 738 000 738 000 738 000 738 000 2 952 000 Sum 72 088 000 14 938 000 8 238 000 3 238 000 98 502 000
Følgende endringsforslag i forhold til formannskapets innstilling ble fremmet: Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP, FrP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2 015 2 016 2 017 2 018 110 1001 Politisk styring 1 978 000-185 000-185 000-185 000-185 000 1003 Valg 90 000 90 000-40 000-40 000 110 1101 Kontroll og revisjon 637 000 110 1802 Eldres råd 25 200 110 1805 Ungdomsråd 24 000 110 1806 Råd for funksjonshemmede 25 000 110 2 689 200-135 000-185 000-135 000-185 000 111 1201 Administrativ ledelse 2 525 000-135 000-185 000-235 000-235 000 111 1202 Økonomienhet 2 578 000 111 1203 Hovedtillitsvalgt 335 000 40 000 40 000 40 000 40 000 111 1204 Administrative fellefunksjoner 4 435 600 Kompetanseheving hele org 100 000 Leasingbil -30 000-30 000-30 000-30 000 Juridisk bistand 100 000 100 000 100 000 100 000 111 1206 Vernearbeid/HMS 320 000 111 1803 Diverse pensjoner, forsikringer 534 000 111 2422 Krisesenter m.m 150 000 111 2423 Bevilling/skjenkekontroll -19 000 111 2731 ASVO-bedrift 540 000 111 2831 Boligtilskudd/forvaltningslån hu 45 000 111 3150 Fysiske bomiljøtiltak 25 000 111 3151 Festeavgift boligområder 170 000 111 3211 Konsesjonskraft, kraftrettighete -2032 000 300 000 300 000 300 000 300 000 111 3252 Drift av industriområder -214 000 50 000 50 000 50 000 50 000 111 3253 Støtte næringsvirksomhet -915 000 111 3254 Næringsavdeling -37 000 111 3351 Parker, plasser og torg - 111 3391 Inn-Trøndelag brannvesen 1 988 000 60 000 60 000 60 000 60 000 111 3901 Den norske kirke 1 691 000-80 000-80 000-80 000-80 000 111 3921 Andre religiøse formål 60 000 Bergmannsparken 115 000 200 000 200 000 200 000 111 8401 Rammetilskudd/generelle stats -1000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 111 11 179 600 1 520 000 1 455 000 1 405 000 1 405 000 112 2011 Ordinær barnehage 5 101 000-57 000-740 000-740 000-740 000 200 000-1 680 000-1 680 000-1 680 000 112 2021 Grunnskole 694 500-35 000-35 000-35 000-35 000 112 2023 Grunnskoleundervisn. i andre ko 350 000 100 000 112 2024 Kompetanseheving skoler 8 000 112 2111 Styrket førskoletilbud 85 000 112 2231 Skoleskyss 760 000 - - 112 2425 MOT prosjekt 70 000 112 7 068 500 208 000-2 455 000-2 455 000-2 455 000 113 1204 Administrative fellefunksjoner - 113 3253 Støtte næringsvirksomhet - 113 3851 Andre kulturaktiviteter 290 000-200 000-200 000-200 000-200 000 113 290 000-200 000-200 000-200 000-200 000 114 2901 Interkommunalt skatteoppkreve - 114 - - - - -
115 2131 Voksenopplæring innvandrere 705 000 115 2654 Øvrige kommunale boliger 59 000 115 2750 Introduksjonsordningen 5 691 000 115 8500 Statstilskudd flyktninger -7041 000 115-586 000 - - - - 211 2021 Grunnskole 17 397 500 211 Omstilling/oppvekstsenter - -236 000-200 000-200 000-200 000 200 000 211 2151 SFO 370 600 211 Malm skole 17 768 100-36 000-200 000-200 000-200 000 212 2021 Grunnskole 8 139 000 Omstilling/felles ledelse skolene -465 000-535 000-500 000-500 000 130 000 212 2151 SFO 145 000 212 Folla skole 8 284 000-335 000-535 000-500 000-500 000 221 2011 Ordinær barnehage 7 208 500 400 000 400 000 400 000 400 000 Bemanningsred. Oppv.senter -285 000-535 000-530 000-530 000 Innlemming Malmlia 1 680 000 1 680 000 1 680 000 221 2111 Styrket førskoletilbud 355 000 221 Strandveien barnehage 7 563 500 115 000 1 545 000 1 550 000 1 550 000 231 2021 Grunnskole 15 000 231 2311 Ungdomsklubb 152 000 231 2312 Aktivitetstilbud barn og unge 42 000 58 000 58 000 58 000 58 000 231 3701 Bibliotek 471 000 231 3801 Idrett, anlegg eid av andre - 231 3831 Musikk - og kulturskoler 964 400 Samordning oppvekstsenter -40 000-50 000-50 000 Styrking pers.ressurs 200 000 200 000 200 000 200 000 231 3851 Andre kulturaktiviteter 70 000 231 Kulturskolen 1 714 400 258 000 218 000 208 000 208 000 302 2341 Aktivisering/støttetjen. eldre, fu 346 000 302 2343 Aktivitetstilbud demente - 302 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 15 250 300-170 000-170 000-205 000-205 000 Omstilling helse/omsorg -460 000-460 000-425 000-425 000 302 2542 Psykisk helsevern hjemmeboen 3 947 000 302 2543 Bistand, avl. Psykisk utviklingsh 4 639 000 302 2545 Pleie/omsorg i særskilt bolig 3 297 900 302 Åpen omsorg 27 480 200-630 000-630 000-630 000-630 000 304 2341 Aktivisering/støttetjen. eldre, fu 210 000 304 2531 Pleie/omsorg i institusjon 15 670 000-3 650 000-3 850 000-3 850 000-3 850 000 Omstilling helse/omsorg -435 000-435 000-435 000-435 000 304 2532 Kjøkkendrift 2 099 400 304 2533 Vaskeridrift 739 000 304 2544 Pleie i hybel sykeheimen -40 000 304 2545 Pleie/omsorg i særskilt bolig 6 619 000 304 Sykeheimen 25 297 400-4 085 000-4 285 000-4 285 000-4 285 000
321 2022 PPT 752 400 321 2321 Helsestasjoner 1 301 500 321 2331 Forebyggende arbeid helse og s 1 065 600-490 000-490 000-455 000-455 000 321 2341 Aktivisering/støttetjen. eldre, fu 150 000 321 2411 Kurativ legetjeneste 4 468 800-100 000-150 000-200 000-200 000 321 2412 Fysioterapi 1 103 500 Rus/psykiatri 300 000 300 000 300 000 300 000 321 2413 Distriktsmedisinsk senter 469 000 321 2431 Tilbud til personer med rusprob - 321 2441 Barneverntjenesten 1 386 700 321 2511 Barneverntiltak i familien 575 000 321 2521 Barnevernstiltak utenfor familie 1 620 000 321 2531 Pleie/omsorg i institusjon 645 000 321 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 505 000 321 2542 Psykisk helsevern hjemmeboen 181 000 546 000 546 000 546 000 546 000 321 2551 Medfinansiering somatiske tjen 3 970 000-3 970 000-3 970 000-3 970 000-3 970 000 321 Forebyggende enhet 18 193 500-3 714 000-3 764 000-3 779 000-3 779 000 332 2421 Sosial rådgiving og veiledning 1 606 000 332 2431 Tilbud til personer med rusprob 71 000 332 2761 Kvalifiseringsordningen 484 000-35 000-35 000-35 000-35 000-230 000-250 000-275 000-300 000 332 2811 Økonomisk sosialhjelp 600 000 332 2857 NAV Stat - 332 NAV 2 761 000-265 000-285 000-310 000-335 000 401 3011 Plansaksbehandling 38 000 401 3021 Bygge og delingssak 170 000 401 3031 Kart og oppmåling 764 000 401 3201 Verran kommuneskoger 13 000 401 3291 Landbruksforv./landbruksbas. n 666 000 401 Rammekutt - -35 000-35 000-35 000-35 000 Effekt interkom. Samarbeid -50 000-125 000-125 000 401 3602 Fiske og viltforvaltning 11 500 401 3603 Kommunalt viltfond - 401 3604 Forvaltning friluftsområder 35 000 401 3751 Museer 10 000 401 3801 Idrett, anlegg eid av andre 25 000 401 3811 Kommunale idrettsanlegg 23 000 401 Enhet for samfunnsutvikling 1 755 500-35 000-85 000-160 000-160 000 501 1211 Eiendomsforvaltning 1 097 000 501 1301 Administrasjonslokaler 1 488 000 501 2211 Lokaler førskolebarn 443 000 501 2213 Barnehagelokaler Bedehuset 370 000-106 000-370 000-370 000-370 000 501 2222 Skolelokaler felles 486 000 501 2224 Skolelokaler Malm 1 537 000-136 000-117 000-117 000-117 000 501 2225 Skolelokaler Follafoss 1 406 000 501 2611 Drift av lokaler helsetunet 2 879 600 501 2651 Alderspensjonat -285 000 501 2652 Trygdeboliger -829 000 501 2653 Kommunale omsorgsboliger -1625 000 501 2654 Øvrige kommunale boliger -219 000 501 2655 Bofellesskapet Brattreit -705 000 501 2851 Tannlegelokaler -247 000 501 3203 Drift av utleiebygg -302 500 501 3351 Parker, plasser og torg 120 000 501 3811 Kommunale idrettsanlegg 11 000 501 3812 Drift svømmebasseng 34 000 501 3852 Forsamlingslokaler 180 400 501 3861 Verraparken -89 000-30 000-35 000-40 000-40 000 501 3902 Prestebolig -45 000 501 Eiendomsavdeling 5 705 500-272 000-522 000-527 000-527 000
601 1902 Driftssentral anlegg 267 000 601 3321 Kommunale veier, trafikksikker 2 933 600-150 000-350 000-350 000-350 000 150 000 350 000 200 000 200 000 601 3322 Gatelys 265 000 601 3351 Parker, plasser og torg 8 000 25 000 50 000 50 000 50 000 601 Anleggsavdeling 3 473 600 25 000 50 000-100 000-100 000 611 3401 Produksjon av vann 1 279 000 611 3451 Distribusjon av vann -2542 000-180 000-310 000-480 000-460 000 611 3501 Avløpsrensing 766 000 611 3531 Kloakknett -1911 500 611 Vann og avløp -2408 500-180 000-310 000-480 000-460 000 801 1204 Avsatt til lønnsoppgjør - 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 801 1701 Årets premieavvik -8576 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000 801 1711 Amortisering av tidligere års pre 2 532 000 1 115 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 801 2831 Boligtilskudd/forvaltningslån hu - 8001 Skatt på inntekt/formue -42 550 000-3 100 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 8001 Eiendomsskatt verker&bruk -7445 000-114 000-170 000-920 000-920 000 Reduksjon kraftverk 250 000 236 000 51 000 31 000 801 8001 Eiendomsskatt bolig/fritid -4545 000 801 8401 Rammetilskudd -103 185 000 1 735 000 1 735 000 1 735 000 1 735 000 8701 Renter 5 382 000 600 000 1 418 000 2 118 000 2 618 000 Red.rente kostnader -200 000-200 000-200 000-200 000 801 8701 Avdrag 8 010 000 990 000 1 590 000 2 240 000 2 490 000 8701 Renteinntekter -226 000-400 000-300 000-300 000-300 000 801 8702 Kompensasjonstilskudd -1205 000 100 000 100 000 100 000 801 8801 Avsetning til disposisjonsfond 1 243 500 2 397 000 1 463 000 1 458 000 783 000 Folketallsøkning -255 000-427 000-427 000-427 000 Notat Elise -285 000-285 000-285 000-285 000 8801 Overføring til investeringsbud. - 738 000 738 000 738 000 738 000 801 Finansposter -150 564 500 9 811 000 12 238 000 12 648 000 12 703 000 822 Reguleringspremie pensjon 12 335 000-2 050 000-2 050 000-2 050 000-2 050 000 SUM - - - - - Følgende budsjettkommentar ble fremmet av AP/SP/FrP: KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 OG ØKONOMIPLAN FOR 2015-18 fra AP, SP og Frp. Våre forslag og endringer bygger på rådmannens forslag. Generelt Budsjettforslaget og økonomiplanen for de kommende år legges fram som grunnlag for at Verran kommune skal være en kommune som gir gode tjenester til våre innbyggere. Vi ønsker å legge til rette for at Verran skal bli et attraktivt bosettingsvalg i den felles bo- og arbeidsregionen vi er en del av. Vårt mål er å sikre en god økonomisk utvikling framover, gjennom god budsjettdisiplin og som grunnlag for å sikre framtidige inntekter. Her er det grunnleggende at arbeidsplassene sikres, og at det skapes nye jobber slik at yrkesfrekvensen og verdiskapinga i kommunen øker. Økning av antall innbyggere vil bidra til å sikre økte inntekter til kommunen. Omstillings- og utviklingsprosjektet Det 3-årige omstillings- og utviklingsarbeidet i samspill med næringslivet håper vi skal bli til inspirasjon til at det utviklingspotensialet, som Verrans næringsliv har beskrevet, blir realisert i
perioden. Her er etablert nære kontakter med Innovasjon Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune og næringslivets egen interesseorganisasjon NHO. Samarbeidet med våre regionale samarbeidspartnere bør ha stort fokus også i årene som kommer, og de igangsatte prosessene i forhold til næringslivet i kommunen bør følges opp gjennom aktiv deltakelse av kommunens næringsavdeling og politisk ledelse. Med bakgrunn i Sødra Cella Folla AS sin beslutning om å legge ned fabrikken i Follafoss oppnådde vi gjennom god dialog med Fylkesrådet, at Nord-Trøndelag fylkeskommune støttet oss i det innledende arbeidet i prosessen. I samarbeid med Fylkesrådet har Verran kommune arbeidet intensivt med å sikre finansiering av omstillings-/utviklingsarbeidet i forhold til bidrag fra departementet. I dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en vurdert det mest hensiktsmessig å forholde seg til behovet for både opprydding og omstilling som et felles prosjekt. Dette medfører at det nå er bindende signaler på at prosjektene fullfinansieres. Det sentrale kravet fra statens side er at all bruk av økonomiske ressurser i prosjektene skjer på eiendommer som eies av det offentlige, og det vil i denne sammenheng si Verran kommune. I denne forbindelse er det hensiktsmessig å avklare og legge til rette for kommunalt eierskap på og rundt gruveområdet, samt arealene ved det gamle sliglageret. Eiendommene søkes overdratt innenfor en ramme på 1,5 millioner som legges inn i lånerammen for 2015. Ved å samle arealene i Verran kommunes eierskap vil en kunne rydde opp i gamle eiendomsgrenser i sentrum, for å gjøre eierskapet mer fremtidsrettet, og etter hvert legge deler av arealene inn i Bergmannsparken AS. Det forutsettes at Verran Utbyggingsselskap AS bidrar aktivt i arbeidet med finansieringen av det kommende omstillings- og utviklingsarbeidet gjennom frigjort kapital. Omdømme Verran kommune må fortsette sitt arbeid med å forbedre sitt omdømme på alle områder, og det er viktig med deltakelse fra alle; politikere, administrasjon og kommunens innbyggere. En styrking av dette arbeidet ønskes gjort bl.a. gjennom et samarbeid med Distriktssenteret. Kommunestyret anbefaler at en i forbindelse med oppstarten av omstillings- /utviklingsprosjektet ser på muligheten av å danne en prosjektgruppe for omdømmebygging. Den politiske styringa skal være tydelig, og innbyggerne skal bli invitert til dialog i viktige prosesser som skal utvikle og forbedre lokalmiljøene. Kommunen må fortsette arbeidet med å invitere til dialog i alle store saker som skal opp til behandling, gjennom folkemøter, komitemøter og i kommunens besluttende organer. Verran kommune ønsker å styrke samarbeidet med Ungdomsrådet etter at det nå er reetablert med både ungdommer fra ungdomsskole- og videregående skoles nivå, og vil legge til rette for at Ungdomsrådet får tildelt eget sekretariat fra kommunen. For fortsatt å forbedre omdømme som servicevennlig, må arbeidet med en forenklet byråkratisk behandling videreutvikles. Nærvær Det bør tilstrebes å redusere antallet ufrivillige deltidsstillinger gjennom et systematisk arbeid, gjerne i samarbeid med organisasjoner og komiteer. Arbeidet med økt nærvær bør fortsette med henblikk på å nærme seg gjennomsnittsnivået i kommunal sektor over tid. Her bør det diskuteres stimuleringstiltak som vil kunne disponeres på de enkelte enheter som lykkes i å nærme seg de overordna målsettingene (eksempelvis gjennom målrettet kompetanseheving).
Folkehelse Kommunestyret ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet blant våre ansatte, gjerne i sammenheng med fellesopplegg som skaper sosiale arenaer. Bygging av ny idrettshall ved Malm oppvekstsenter vil bidra til at kommunens ansatte og innbyggerne forøvrig vil kunne delta i fellesopplegg for fysisk aktivitet. Kommunestyret vil støtte og motivere til deltakelse i lokale lag og organisasjoner sine arrangement. Som eksempler til slike aktiviteter for kommende år vil være å benytte Follaheiløpet som motivasjonsmål for aktivitet (hvilken enhet har størst deltakelse?). Verran idrettsråd har overtatt ansvaret for deltakelsen i St. Olofs loppet. Dette vil være med å løfte fokuset på folkehelsearbeidet i hele kommunen hvor alle idrettslagene har tatt et ansvar. Kommunen som organisasjon bør også benytte muligheten til samarbeid med andre lokale lag og organisasjoner til å samhandle om folkehelsearbeidet. Vi ønsker å legge til rette for økt bruk av naturen gjennom å gjøre det lettere å ta både nærmiljø og fjellområder i bruk. I samarbeid med lag og organisasjoner ønsker kommunen å legge til rette for bruk av kommunens skianlegg, gjennom å gjøre anleggene tilgjengelig ved brøyting av veiene inn til anleggene. Anleggsavdelingens innsats vil være et viktig bidrag i det forebyggende helsearbeidet. Kommunestyret ønsker å få utredet området rundt gruveområdet for utvikling av et nærmiljøanlegg med turstier, turmål o.a. Kommunen vil fortsette samarbeidet med organisasjonene for om mulig å opprette en snøscooterløype i kommunen, med formål at alle skal kunne komme seg ut i naturen. Skolene oppfordres til å legge opp til fysisk aktivitet gjennom hele uken som et ledd i å skape gode holdninger og vaner sett i et forebyggende helsearbeidsperspektiv. Kommunestyret vil utfordre til kreativitet rundt bruk av pedagogiske metoder til bruk av natur og nærområder til undervisningsformål og da spesielt ved å utnytte vår deltakelse prosjektet som vi gjennom Oppvekstprogrammet er en del av. Vi ønsker å utvikle samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner også på dette området gjennom øremerking av midler. Kommunal økonomi Innbyggerne skal føle trygghet for at den kommunale tjenesteytinga til enhver tid er optimal, og budsjettforslaget skal bidra til en god kommuneøkonomi med en fornuftig og ansvarsfull utgiftsside. En kommuneøkonomi i balanse er grunnleggende for kommunens driftsopplegg og tjenesteyting. Samhandlingsreformen legger opp til at vi som kommune skal legge større vekt på forebygging kontra behandling som langsiktige strategier. Med de gode erfaringene vi ser rundt forbyggende enhet ønsker vi å videreføre og styrke dette arbeidet. Vi ser at enheten lykkes med dette og vi ønsker både å forsterke dette arbeidet i enheten og videreføre arbeidet i hele organisasjonen og implementere det i lokalsamfunnet. Det vil være nødvendig også framover å se på en omprioritering av midler innenfor allerede eksisterende rammer. Kommunestyret forutsetter at forebyggende arbeid blant barn og unge vil ha høy fokus i årene framover. Særlig vil dette måtte skje gjennom enda større fokus på tverrfaglig samarbeid mellom enheter i kommunen og kommunestyret er særlig opptatt at samarbeidet retter seg mot barn i barnehagealder og i skolenes barnetrinn. Gjennom vedtak i årets budsjett har vi lyktes, og vi ønsker å videreføre arbeidet med en omlegging innenfor rammene. Her vil det være særlig aktuelt at helsesøsterfunksjonen blir aktivt brukt i et forebyggende arbeid overfor barn og unge. Kommunestyret forutsetter at formannskapet får en tettere oppfølging av den økonomiske utviklingen gjennom året, enn dagens rapportering til kommunestyret (månedlig fra mars og ut året). Alle ekstraordinære eller økte rammer som tilkommer kommunen gjennom året tilføres disposisjonsfondet eller avklares med kommunestyret.
Kommunens eldre Som et ledd i å forebygge og sikre at alle eldre skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig, bør alle eldre over 75 år bli invitert til en samtale med lege, med fokus på forebyggende tiltak (tilbud om tverrfaglig hjemmebesøk) og en generell gjennomgang av helsestatus. Kommunestyret ønsker å legge til rette for at aktivitetssenteret i Verraparken utvikles og utvides til å omfatte større deler av kommunen. Dette gjøres ved å ta i bruk de sosiale arenaer som allerede finnes både i Follafoss og på Verrastranda. Kommunestyret forutsetter at helseområdets omstillingsarbeid vil få høy fokus slik at intensjonene blir gjennomført, og vi ber om at det legges opp til en rapportering til politiske organer. Komiteene bør være samtalepartnere for administrasjonen for å sikre godt forankrete forslag til mulige omprioriteringer. Verranskolen og barnehagene Vår deltakelse i SKUP og Veilederprogrammet i 2012 var med å sette fokus på samarbeid og utvikling i Verranskolen. Målene for Verranskolen ble satt i inneværende år og nå gjenstår deler av oppfølgingsarbeidet med å få realisert målene. I dette arbeidet ønsker vi at Komite for oppvekst, kultur og idrett skal være en pådriver, gjennom gode prosesser med alle involverte parter. Vår deltakelse i skoleeier/barnehageeierprogrammet bør være et godt bidrag i å styrke samhandlingen mellom barnehage- og skoleområdet på flere områder. Med bakgrunn i at Kystvaktens årlige kommunebesøk avsluttes, ber kommunestyret administrasjonen undersøke om dette kan erstattes med f.eks. et besøk av Jekta Pauline koblet med et pedagogisk opplegg. Vi ønsker å sikre et godt barnehagetilbud i kommunen, både gjennom offentlige og private tilbud, herunder tilrettelegging for et fleksibelt opptak i barnehagene gjennom hele året. Malm Oppvekstsenter vil gi nye og moderne lokaler for barnehageområdet innenfor fellesskapet i oppvekstsenteret, hvor også barnehagedelen vil nyte godt av arealene i forbindelse med byggetrinn 2 og ny idrettshall. Kommunestyret forutsetter at byggeprosjektene på skolene og Helsetunet blir realisert innenfor tidsrammene som er stipulert slik at både brukerbehov og effektiviseringsgevinster blir ivaretatt. Videre forutsettes at vi med denne utbyggingen legger til rette for to fullverdige skoler både i Follafoss og Malm for framtiden. Kulturhus og kirke Ved renovering og ombygging av Verraparken har kommunen fått et moderne kulturhus som vil være et svært godt bidrag til vårt kulturliv. Her vil det åpne seg muligheter til bruk av kulturhuset på mange områder, og vi ønsker å legge til rette for at det er liv i huset. Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner gjennom byggeperioden bør være et godt utgangspunkt for det videre samarbeidet mht. bruk og utvikling av kulturhuset. Kommunestyret forutsetter at de rammene som Verran kirkelig råd får stilt til disposisjon ivaretar de primærbehovene innbyggerne i tilgang til kirker og kirkegårder gjennom året. Kommunestyret forutsetter at kirkegårdene blir stelt gjennom sommerhalvåret og at de som ønsker kistebegravelser får dette oppfylt. Eventuelle behov for tilpasning bør skje på det administrative området eventuelt i samarbeid med andre. Verran næringspark Det må utarbeides en helhetlig plan i forbindelse med det igangsatte planarbeidet for Tjuin industriområde, sentrumsområdet og gruveområdet. Her bør en undersøke om en kan utvikle
Verran Næringspark som det samlende begrepet rundt våre næringsklynger. I den sammenheng er det viktig å få utviklet en plan over sentrumsområdet rundt "Sanna" for planlegging av en langsiktig utvikling av området etter den kommende veiutbygging. I forbindelse med planleggingen rundt gruvetårnet bør en vurdere en samordning av vårt museumsarbeid, som så langt er lokalisert i Malmheim (Verran museum). Kommunestyret ønsker å utvikle treffpunkter rundt om i kommunen som en sosial arena også i et folkehelseperspektiv. Her vil det være muligheter for å møte innbyggerne i en dialog, og gi informasjon og veiledning på forskjellige områder. Helse Som et ledd i behovet for omstilling/utvikling av helseområdet ber kommunestyret om en vurdering av salg av boliger både på Øra, Nersanna og i Olaveien for å skape rom for renovering av eksisterende bygningsmasse. Kommunestyret ønsker å videreføre tenkningen rundt felles bruk av ressurser og areal på oppvekstområdet til også å gjelde helseområdet. Arbeidet med en bærekraftig og framtidsretta organisering av særomsorgsområdet forutsettes framlagt til politisk behandling kommende år. Inn-Trøndelagssamarbeidet Kommunestyret ønsker å legge til rette for en oppfølging av intensjonene for Inn- Trøndelagssamarbeidet; dvs. å sikre at personer utenfor det ordinære arbeidslivet gis mulighet til hel eller delvis deltakelse. I den sammenheng legger kommunestyret til grunn at våre vekstog attføringsbedrifter blir brukt aktivt, og kommunen som eier og organisasjon skal bidra aktivt til at mulige oppgaver og arenaer blir stilt til disposisjon. NAV Kommunestyret ber om at det blir etablert et fellesprosjekt mellom stat og kommune i Verran for å stimulere til en bærekraftig utvikling i forhold til antallet som mottar sosial stønad, herunder en prioritering av unge som er utenfor arbeidslivet eller videregående skole. Med bakgrunn i den vesentlige andel av kommunens innbyggere som mottar sosialhjelp, vil det være positivt både for mottakerne og for lokalsamfunnet å kunne redusere bruken av passive ytelser for dermed å oppfylle et tilpasset aktivitetskrav. Kommunestyret har forventning om at det blir tatt inn lærlinger i et antall som KS angir innenfor de rammene som er i budsjettet. Flyktningtjenesten Kommunestyret ber om at en gjennom året foretar en vurdering om Flyktningetjenestens administrative tilknytning; tilknyttet NAV eller en del av rådmannens område. Vasslag og vanntilførsel Kommunestyret ønsker å følge opp henvendelsen om overtakelse av Vada vasslag så raskt som mulig i 2015. En forutsetter at styret for vasslaget sikrer at eierforholdet til eksisterende anlegg er med i overføringen, og at alle grunneiertillatelsene til eksisterende anlegg er på plass. Overføringen er forutsatt uten at det utløser påkoblingsavgift til eksisterende abonnementer til Vada vasslag. Hvis noen av lagets abonnementer ikke ønsker å være med må disse være fysisk avkobles før overtakelsen.
Kommunestyret ønsker å få utredet muligheten til å koble vanntilførselen på Malm til uttak av vatn fra Follavatnet, og i tillegg utrede et alternativ med sjøledning med forsyning fra Steinkjer vannverk. Kommunestyret forutsetter at en kommer tilbake til finansiering for begge prosjektene ved endelig vedtak. Kostnadsreduksjon politisk styring I lys av kommunens svært utfordrende økonomiske situasjon og påfølgende kutt i viktige tjenester, mener vi at politisk område også må ta sin del av byrdene. Dette gjøres ved å redusere stillingsprosenten til varaordførervervet fra dagens 20 % til 10 % av ordførers godtgjørelse. Vi foreslår videre å reversere økningen i møtegodtgjørelse for politisk nivå som ble vedtatt i 2014. Formannskapet har Sim-kort til sine IPadder. Vi foreslår å fjerne denne ordningen da det er tilstrekkelig at en har nettilgang gjennom Wi-fi. Utgifter til juridisk bistand Vi foreslår å kutte kr 100 000 av rådmannens foreslåtte økning på kr 200 000 som er tiltenkt juridisk bistand. Skoleskyss Kommunestyret ønsker å opprettholde dagens skoleskyssordning på de veiene vi har i dag enten det er på kommunale eller fylkeskommunale veier. Veistrekningene er belastet med for stor trafikk i dag til at vi ser det forsvarlig at barn ned til barnetrinnet skal bevege seg langs veiene i Vika, Fjellgårdene og Ressemåsen. Forholdet skal først revurderes når ny veitrase inn til Malm er på plass eller tilfredsstillende gang og sykkelstier er etablert lang FV 720. Vi ber om at rådmannen henvender seg til Statens vegvesen for en vurdering om forsvarligheten av å benytte aktuelle vegstrekninger som skolevei og deretter til Fylkeskommunen med det som mål at denne betaler skoleskyssen for våre elever som får konstatert farlig skolevei. Leasingbil Dagens ene leasingbil som benyttes av alle enheter foruten barnevern og hjemmetjenesten, er ikke tilstrekkelig for å fylle behovet for å minimalisere bruk av privat bil i forbindelse med tjenestekjøring. Dette fører til unødvendige kostnader for kommunen. Det gjøres derfor avtale om leie av en ekstra bil til nevnte formål. Rådmannen gis fullmakt til å fordele innsparingseffekten på de ulike tjenesteenhetene som også inkluderer politisk område. Styrking av jordmortjenesten Vi registrerer at det er stor bekymring for muligheten forebyggende enhet har til å følge opp innbyggere som sliter med psykisk uhelse, rus og eller vold. Det er svært viktig at enheten har mulighet til tak å ta tak i disse utfordringene så tidlig som mulig. Helsestasjonen er styrket de senere årene, noe som er bra, men det er nå viktig å iverksette dette viktige arbeidet på et enda tidligere tidspunkt som et forebyggende tiltak.
Det vises for øvrig til forebyggende enhet sine budsjettinnspill og begrunnelse for prioriteringen. Budsjettposten rus/psykiatri vil kunne være en del av en mulig dreining mot forebyggende arbeid på området samt være inngangen til søknad om prosjektmidler. Nærmiljøtiltak Kommunestyret ber om at Grønn nemnd i 2015 bevilger kr 200 000 ekstra av friluftsmidlene som nemda disponerer, til videreutvikling av parken bak Coop Prix som et nærmiljøanlegg tilrettelagt for aktivitet og trivsel for kommunes innbyggere og tilreisende. Vi ønsker også å invitere næringslivet og lag og foreninger til å bidra i realiseringen. Vi ber om at rådmannen utarbeider egen sak om dette som skal behandles i Grønn nemnd. Kommunen søker om tippemidler til prosjektet. Fjernvarme Vi ønsker fremlagt en sak som utreder tilrettelegging for bruk av fjernvarme i Malmlia (jf. investeringer mht. rehabilitering veier og vann-/avløpsnett Malmlia). Kulturskolen Kommunestyret registrerer med tilfredshet den faglige standarden som kulturskolen har nådd de siste årene. Det er viktig med kontinuitet og stabilitet for å kunne opprettholde kompetansenivået og videreutvikle tilbudet ytterlige. Stillingen som leder i kulturskolen styrkes slik at oppgavene utgjør en full stilling. Det ses på oppgavetilfanget som naturlig kan knyttes til stillingen. Kulturskolebudsjettet styrkes med kr 200 000 som finansieres gjennom å redusere rentenivået tilsvarende 0.1 prosentpoeng i perioden. Kulturskolen bør skaffe seg kompetanse på drift av lyd og lysanlegg i Verraparken. Kommunestyret ser verdien av det viktige arbeidet kulturskolen representerer i et lengre forebyggende perspektiv. Det er grunn til å tro at tilbudet bidrar til å forebygge mobbing, reduserer sosiale ulikheter og gir mestringsopplevelser som danner et godt grunnlag for utvikling av et godt selvbilde hos barn og unge. Dette kan ha en uvurderlig effekt for den enkelte og samfunnet på lang sikt. Derfor ønsker kommunestyret å understøtte dette gjennom en økning av budsjettet. Verraparken Vi ønsker å få en statusoversikt mht. leieinntekter i kulturdelen. Dersom situasjonen er slik at utleiet begrenses med bakgrunn i for høye utleiepriser, ønsker vi å få en sak som tilpasser utleieprisene til økt utleie. Kommunestyret ønsker å bevilge en ramme på kr. 150 000,- til utvidelse av lydanlegget i storsaln, med en bevilgning fra kapitalfondet. Kommunestyret ønsker også her å utfordre næringslivet og foreninger til å være med i dugnaden for å skaffe kommunens storstue et flott lyd- og lysanlegg.
Torgeir Skevik (V) fremmet følgende alternative forslag i forhold til formannskapets innstilling:
Øk.plan 2015-2018 Forslag fra Venstre Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2 015 2 016 2 017 2 018 110 1001 Politisk styring 1 978 000 Redusert politikergodtgjøring -270 000-270 000-270 000-270 000 1003 Valg 90 000 90 000 110 1101 Kontroll og revisjon 637 000 110 1802 Eldres råd 25 200 110 1805 Ungdomsråd 24 000 110 1806 Råd for funksjonshemmede 25 000 110 2 689 200-180 000-270 000-180 000-270 000 111 1201 Administrativ ledelse 2 525 000-135 000-185 000-235 000-235 000 111 1202 Økonomienhet 2 578 000 111 1203 Hovedtillitsvalgt 335 000 40 000 40 000 40 000 40 000 111 1204 Administrative fellefunksjoner 4 435 600 Kompetanseheving hele org 100 000 Juridisk bistand 200 000 200 000 200 000 200 000 Reduksjon juridisk bistand -100 000-100 000-100 000-100 000 Innsparing leasingbil -30 000-30 000-30 000-30 000 111 1206 Vernearbeid/HMS 320 000 111 1803 Diverse pensjoner, forsikringer 534 000 111 2422 Krisesenter m.m 150 000 111 2423 Bevilling/skjenkekontroll -19 000 111 2731 ASVO-bedrift 540 000 111 2831 Boligtilskudd/forvaltningslån hu 45 000 111 3150 Fysiske bomiljøtiltak 25 000 111 3151 Festeavgift boligområder 170 000 111 3211 Konsesjonskraft, kraftrettighete -2032 000 300 000 300 000 300 000 300 000 111 3252 Drift av industriområder -214 000 50 000 50 000 50 000 50 000 111 3253 Støtte næringsvirksomhet -915 000 111 3254 Næringsavdeling -37 000 111 3351 Parker, plasser og torg - 111 3391 Inn-Trøndelag brannvesen 1 988 000 60 000 60 000 60 000 60 000 111 3901 Den norske kirke 1 691 000-80 000-80 000-80 000-80 000 111 3921 Andre religiøse formål 60 000 Etablering av læreplasser 100 000 172 000 200 000 200 000 Bergmannsparken 115 000 200 000 200 000 200 000 Reduksjon -200 000-200 000-200 000 111 8401 Rammetilskudd/generelle stats -1000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Reduksjon -100 000-100 000-100 000-100 000 111 11 179 600 1 520 000 1 327 000 1 305 000 1 305 000 112 2011 Ordinær barnehage 5 101 000-57 000-740 000-740 000-740 000 200 000-1 680 000-1 680 000-1 680 000 112 2021 Grunnskole 694 500-35 000-35 000-35 000-35 000 112 2023 Grunnskoleundervisn. i andre ko 350 000 100 000 112 2024 Kompetanseheving skoler 8 000 112 2111 Styrket førskoletilbud 85 000 112 2231 Skoleskyss 760 000-100 000-200 000-200 000-200 000 Styrking skoleskyss 100 000 200 000 200 000 200 000 112 2425 MOT prosjekt 70 000 Styrket arbeid mot mobbing 90 000 112 7 068 500 298 000-2 455 000-2 455 000-2 455 000 113 1204 Administrative fellefunksjoner - 113 3253 Støtte næringsvirksomhet - 113 3851 Andre kulturaktiviteter 290 000-200 000-200 000-200 000-200 000 Etablering av friviligsentral 250 000 250 000 250 000 250 000 Tilskudd frivilligsentral -250 000-250 000-250 000-250 000 Verrankonferanse hvert 2. år -90 000-90 000 113 290 000-290 000-200 000-290 000-200 000 114 2901 Interkommunalt skatteoppkreve - 114 - - - - -
115 2131 Voksenopplæring innvandrere 705 000 115 2654 Øvrige kommunale boliger 59 000 115 2750 Introduksjonsordningen 5 691 000 115 8500 Statstilskudd flyktninger -7041 000 115-586 000 - - - - 211 2021 Grunnskole 17 397 500 211 Omstilling/oppvekstsenter - -236 000-1 006 000-971 000-971 000 Styrking 200 000 Styrking 2016-2018 200 000 200 000 200 000 211 2151 SFO 370 600 211 Malm skole 17 768 100-36 000-806 000-771 000-771 000 212 2021 Grunnskole 8 139 000 Omstilling/felles ledelse skolene -465 000-735 000-700 000-700 000 Styrking 130 000 Styrking 2016-2018 130 000 130 000 130 000 212 2151 SFO 145 000 212 Folla skole 8 284 000-335 000-605 000-570 000-570 000 221 2011 Ordinær barnehage 7 208 500 400 000 400 000 400 000 400 000 Bemanningsred. Oppv.senter -285 000-535 000-530 000-530 000 Innlemming Malmlia 1 680 000 1 680 000 1 680 000 221 2111 Styrket førskoletilbud 355 000 221 Strandveien barnehage 7 563 500 115 000 1 545 000 1 550 000 1 550 000 231 2021 Grunnskole 15 000 231 2311 Ungdomsklubb 152 000 231 2312 Aktivitetstilbud barn og unge 42 000 231 3701 Bibliotek 471 000 231 3801 Idrett, anlegg eid av andre - 231 3831 Musikk - og kulturskoler 964 400 Samordning oppvekstsenter -40 000-50 000-50 000 231 3851 Andre kulturaktiviteter 70 000 231 Kulturskolen 1 714 400 - -40 000-50 000-50 000 302 2341 Aktivisering/støttetjen. eldre, fu 346 000 302 2343 Aktivitetstilbud demente - 302 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 15 250 300-170 000-170 000-205 000-205 000 Omstilling helse/omsorg -460 000-460 000-425 000-425 000 Styrking hjemmetjenester 360 000 360 000 232 000 182 000 302 2542 Psykisk helsevern hjemmeboen 3 947 000 302 2543 Bistand, avl. Psykisk utviklingsh 4 639 000 302 2545 Pleie/omsorg i særskilt bolig 3 297 900 302 Åpen omsorg 27 480 200-270 000-270 000-398 000-448 000 304 2341 Aktivisering/støttetjen. eldre, fu 210 000 304 2531 Pleie/omsorg i institusjon 15 670 000-3 650 000-3 850 000-3 850 000-3 850 000 Omstilling helse/omsorg -435 000-435 000-435 000-435 000 304 2532 Kjøkkendrift 2 099 400 304 2533 Vaskeridrift 739 000 304 2544 Pleie i hybel sykeheimen -40 000 304 2545 Pleie/omsorg i særskilt bolig 6 619 000 304 Sykeheimen 25 297 400-4 085 000-4 285 000-4 285 000-4 285 000
321 2022 PPT 752 400 321 2321 Helsestasjoner 1 301 500 321 2331 Forebyggende arbeid helse og s 1 065 600-490 000-490 000-455 000-455 000 Styrking rus og hjemmerehab 450 000 450 000 450 000 450 000 321 2341 Aktivisering/støttetjen. eldre, fu 150 000 321 2411 Kurativ legetjeneste 4 468 800-100 000-150 000-200 000-200 000 321 2412 Fysioterapi 1 103 500 321 2413 Distriktsmedisinsk senter 469 000 321 2431 Tilbud til personer med rusprob - 321 2441 Barneverntjenesten 1 386 700 321 2511 Barneverntiltak i familien 575 000 321 2521 Barnevernstiltak utenfor familie 1 620 000 321 2531 Pleie/omsorg i institusjon 645 000 321 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 505 000 321 2542 Psykisk helsevern hjemmeboen 181 000 546 000 546 000 546 000 546 000 Betaling ferdig.beh.pasienter 50 000 50 000 50 000 50 000 321 2551 Medfinansiering somatiske tjen 3 970 000-3 970 000-3 970 000-3 970 000-3 970 000 321 Forebyggende enhet 18 193 500-3 514 000-3 564 000-3 579 000-3 579 000 332 2421 Sosial rådgiving og veiledning 1 606 000 332 2431 Tilbud til personer med rusprob 71 000 332 2761 Kvalifiseringsordningen 484 000-35 000-35 000-35 000-35 000-230 000-250 000-275 000-300 000 332 2811 Økonomisk sosialhjelp 600 000 332 2857 NAV Stat - 332 NAV 2 761 000-265 000-285 000-310 000-335 000 401 3011 Plansaksbehandling 38 000 401 3021 Bygge og delingssak 170 000 401 3031 Kart og oppmåling 764 000 401 3201 Verran kommuneskoger 13 000 401 3291 Landbruksforv./landbruksbas. n 666 000 401 Rammekutt - -35 000-35 000-35 000-35 000 Effekt interkom. Samarbeid -50 000-125 000-125 000 401 3602 Fiske og viltforvaltning 11 500 401 3603 Kommunalt viltfond - 401 3604 Forvaltning friluftsområder 35 000 401 3751 Museer 10 000 401 3801 Idrett, anlegg eid av andre 25 000 401 3811 Kommunale idrettsanlegg 23 000 401 Enhet for samfunnsutvikling 1 755 500-35 000-85 000-160 000-160 000 501 1211 Eiendomsforvaltning 1 097 000 501 1301 Administrasjonslokaler 1 488 000 501 2211 Lokaler førskolebarn 443 000 501 2213 Barnehagelokaler Bedehuset 370 000-106 000-370 000-370 000-370 000 501 2222 Skolelokaler felles 486 000 501 2224 Skolelokaler Malm 1 537 000-136 000-117 000-117 000-117 000 501 2225 Skolelokaler Follafoss 1 406 000 501 2611 Drift av lokaler helsetunet 2 879 600 501 2651 Alderspensjonat -285 000 501 2652 Trygdeboliger -829 000 501 2653 Kommunale omsorgsboliger -1625 000 501 2654 Øvrige kommunale boliger -219 000 501 2655 Bofellesskapet Brattreit -705 000 501 2851 Tannlegelokaler -247 000 501 3203 Drift av utleiebygg -302 500 501 3351 Parker, plasser og torg 120 000 501 3811 Kommunale idrettsanlegg 11 000 501 3812 Drift svømmebasseng 34 000 501 3852 Forsamlingslokaler 180 400 501 3861 Verraparken -89 000-30 000-35 000-40 000-40 000 501 3902 Prestebolig -45 000 501 Eiendomsavdeling 5 705 500-272 000-522 000-527 000-527 000 601 1902 Driftssentral anlegg 267 000 601 3321 Kommunale veier, trafikksikkerh 2 933 600-150 000-350 000-350 000-350 000 Styrking 150 000 350 000 200 000 200 000 Reduksjon -60 000-150 000 - - 601 3322 Gatelys 265 000
601 1902 Driftssentral anlegg 267 000 601 3321 Kommunale veier, trafikksikkerh 2 933 600-150 000-350 000-350 000-350 000 Styrking 150 000 350 000 200 000 200 000 Reduksjon -60 000-150 000 - - 601 3322 Gatelys 265 000 601 3351 Parker, plasser og torg 8 000 25 000 50 000 50 000 50 000 601 Anleggsavdeling 3 473 600-35 000-100 000-100 000-100 000 611 3401 Produksjon av vann 1 279 000 611 3451 Distribusjon av vann -2542 000-180 000-310 000-480 000-460 000 611 3501 Avløpsrensing 766 000 611 3531 Kloakknett -1911 500 611 Vann og avløp -2408 500-180 000-310 000-480 000-460 000 801 1204 Avsatt til lønnsoppgjør - 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 801 1701 Årets premieavvik -8576 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000 801 1711 Amortisering av tidligere års pre 2 532 000 1 115 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 801 2831 Boligtilskudd/forvaltningslån hu - 8001 Skatt på inntekt/formue -42 550 000-3 100 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 8001 Eiendomsskatt verker&bruk -7445 000-114 000-170 000-920 000-920 000 Reduksjon kraftverk 250 000 236 000 51 000 31 000 801 8001 Eiendomsskatt bolig/fritid -4545 000 801 8401 Rammetilskudd -103 185 000 1 735 000 1 735 000 1 735 000 1 735 000 8701 Renter 5 382 000 600 000 1 418 000 2 118 000 2 618 000 801 8701 Avdrag 8 010 000 990 000 1 590 000 2 240 000 2 490 000 8701 Renteinntekter -226 000-400 000-300 000-300 000-300 000 801 8702 Kompensasjonstilskudd -1205 000 100 000 100 000 100 000 801 8801 Avsetning til disposisjonsfond 1 243 500 2 000 000 2 000 000 1 960 000 1 285 000 Avsetn. fond likt rådmannen - - - - Notat Elise 24.11-285 000-285 000-285 000-285 000 Innbyggertilskudd -255 000-427 000-427 000-427 000 8801 Overføring til investeringsbud. - 738 000 738 000 738 000 738 000 801 Finansposter -150 564 500 9 614 000 12 975 000 13 350 000 13 405 000 822 Reguleringspremie pensjon 12 335 000-2 050 000-2 050 000-2 050 000-2 050 000 SUM - - - - -
Verran Venstres kommentarer til forslag til årsbudsjett og økonomiplan for Verran kommune, 2015-2018 1. Kommunereformen Kommunestyret mener at kommunereformen er den viktigste saken kommunen skal arbeide med i 2015. Verran kommune bør ha en offensiv tilnærming til kommunereformen. Vi har etablert mange gode samarbeidsløsninger i Inn-Trøndelagskommunene. Dette har bidratt til å gi kommunens innbyggere enda bedre tjenester. Kommunestyret ser videre at en kommune med flere innbyggere vil gi billigere tjenester for kommunens innbyggere blant annet innenfor vann og avløp, da det blir flere innbyggere å dele kostnaden med. Det gode samarbeidet vi har etablert bør medføre at vi kan arbeide mer offensivt for å utrede et godt kunnskapsgrunnlag, og som legger opp til et forpliktende vedtak om kommunesammenslåing innen utløpet av 2015, dette i tråd med rådene fra administrativ styringsgruppe i Inn- Trøndelag. Kommunestyret mener det er viktig å lytte til befolkningen i prosessen med utredning av Verran kommunes tilknytning til en ny og større kommune. Derfor ønsker vi å ha dialog med alle deler av befolkningen, og de unge vil være spesielt viktig å snakke med, for det er de som skal være med og bygge fremtiden. 2. Kommunens økonomi Kommunens lånegjeld skaper utfordringer for kommunen sin drift fremover, ved at stadig større del av kommunens inntekter bindes opp i renter og avdrag på lån. Høy lånegjeld har allerede gitt oss utfordringer ved at det nå kuttes dramatisk i lovpålagte oppgaver i helse og omsorgstjenesten, og fører til at det også må gjennomføres kutt i oppvekstsektoren. Venstre har tidligere advart mot dette. Kommunestyret mener derfor at det er viktig at store utbyggingsprosjekter planlegges, prosjekteres og ledes på en bedre måte, dette for å unngå at vi får store overskridelser slik som vi har fått både ved utbyggingen av Verraparken og nå ved Folla skole. Dårlig prosjektering fører til mange uforutsette utgifter som gjør at kommunen må ta opp stadig mer lån, og det er viktig at lånegjelden ikke vokser ukontrollert. Vi støtter den politiske dugnaden med kutt i lønna til varaordfører og andre kutt i godgjøring til folkevalgte. Kommunestyret ønsker i tillegg å justere godtgjøringen til ordfører slik at den utgjør 90 % av rådmannens lønn. Med dette ønsker kommunestyret å sende et enda tydeligere signal om den dugnaden vi politikere gjennomfører for å skape et godt budsjett for kommunens innbyggere. Kommunestyret ser det som viktig at vi i budsjett og økonomiplanperioden ikke belaster disposisjonsfondet utover det rådmannen har foreslått, da det er viktig å ha penger i reserve for å sikre kommunens tjenester hvis det oppstår uforutsette utgifter. 3. Folkehelse
Folkehelseloven stiller krav om at Verran kommune skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. Folkehelseloven og folkehelsearbeidet forutsetter at det finnes kilder som gir kunnskap både om hvordan helsetilstanden er i befolkningen og om de faktorer som påvirker helsen. Kunnskapen som nå samles inn skal brukes i målretting av folkehelsearbeidet i kommunen vår. Kommunen bør utvikle det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen vår, slik at vi får en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Kommunestyret mener at arbeidet bør være langsiktig og systematisk. Folkehelseinstituttet har utarbeidet folkehelseprofiler som vår kommune også bør benytte, samtidig med at resultatene fra HUNT 3 er gjort tilgjengelig for vår kommune. Kommunestyret mener at arbeidet med folkehelseplanen som nå er startet opp i forebyggende enhet, vil være svært viktig for å gi oss nødvendig oversikt og lokal kunnskap, og som vi etterpå kan benytte til å etablere en god plan og med gode folkehelsetiltak. 4. Frivilligheten Kommunestyret mener det er viktig å utvikle samarbeidet med frivillig sektor. Derfor er vi spesielt fornøyd med at Venstre fikk gjennomslag i samarbeidet med regjeringen for en ordning med økt momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Dette tilfører de frivillige organisasjoner midler som gjør at breddetilbudene kan videreutvikles. Forskning viser at det er mange som er interesserte i å drive med frivillig arbeid, men det er få som ønsker å organisere dette selv. Verran kommune bør derfor arbeide for å etablere en frivilligsentral i 2015 for å koordinere det viktige frivillige arbeidet i kommunen. Ved å søke statstilskudd vil kommunens egenandel ikke være større enn at dette kan innarbeides ved revisjonen av budsjettet i 2015. 5. Helse- og omsorgstjenesten a. Kommunestyret har vedtatt en plan for omstilling av helse- og omsorgstjenesten som har som målsetting å vri ressurser fra behandling til forebygging også innenfor eldreomsorgen. Kommunestyret ønsker en satsing opp mot omsorgstjenesten som skal bidra til at hver enkelt får mulighet til å leve et godt liv og oppleve en god alderdom. Det skal derfor legges til rette for at eldre kan bo lenger hjemme og leve aktive og selvstendige liv med tilpassede tjenester. Oversikt over ressursbruk viser at Verran kommune bruker mindre penger på eldreomsorg enn sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Størstedelen av ressursene i kommunal omsorgstjeneste går til unge brukere med store hjelpebehov. Når det nå kuttes i antallet sykehjemsplasser mener kommunestyret at det er viktig å bygge opp de hjemmebaserte tjenestene slik at eldre kan bo hjemme lengre enn i dag. Kommunestyret mener samtidig at det er viktig å bygge opp ny kapasitet i omsorgsboliger slik at eldre som har hjelpebehov og dårlig tilpassede boliger får mulighet til å flytte inn i en tilrettelagt bolig.
Kommunestyret ønsker å følge opp plan for omstilling av helse- og omsorgstjenesten, gjennom en bevisst prioritering av midler til de styrkingstiltakene som lå i planen, nærmere konkretisert ved En satsing på hjemmebaserte tjenester, blant annet med en styrking av det forebyggende arbeidet i brukernes egne hjem, med vekt på hjelp til selvhjelp En oppbygging av tilbud innenfor hjemme-rehabilitering En satsing på velferdsteknologi for å lette arbeidsdagen for ansatte og som vil bidra til at hjelpetrengende kan bo hjemme lengre En oppbygging av kapasitet med bemannede omsorgsboliger som erstatning for de sykehjemsplassene som legges ned fra årsskiftet b. Kommunestyret ønsker videre å satse på å bygge opp forebyggende tjenester innenfor rus og psykisk helse, og at kommunen opprettholder en solid og stabil helsestasjons- og skolehelsetjeneste. c. Kommunestyret ønsker at det fremdeles satses på å gjennomføre forebyggende hjemmebesøk ved for innbyggere ved fylte 75 år. d. Kommunestyret ønsker at det opprettholdes et fullverdig kommunalt kjøkken ved helsetunet, som både kan lage mat til de som bor på sykehjemmet, samt lage middager som kjøres ut til de hjemmeboende som har behov for bistand til matlaging. 6. Oppvekstsektoren a. Kommunestyret ønsker å styrke kvaliteten på barnehageområdet gjennom å gi mer etter- og videreutdanning til de ansatte. Det er viktig at de ansatte i barnehagen har kompetanse til å se avvik i barns utvikling tidlig, slik at det kan settes inn tidlige tiltak. Kommunen bør derfor søke på statlige GLØD- midler for å styrke kvalitet og kompetanse. b. Kommunestyret ønsker å videreføre ordningen med fleksibelt barnehageopptak. c. På skoleområdet mener kommunestyret det er viktig å følge opp resultatene i kvalitetsmeldingen som skoleledelsen utarbeider hvert år. Kommunen nærmer seg landsgjennomsnittet, men meldingen viser også at det oppnås bedre resultater ved Folla skole enn i Malm- skolen. Skoleledelsen bør derfor være mer nysgjerrig på å se om det er pedagogiske opplegg i Follaskolen som kan overføres til Malmskolen. d. Videre ser kommunestyret det som viktig at mobbing ikke forekommer, og det betyr at det må settes inn mer innsats for å skape et godt skolemiljø med bedre samhold blant barna i skolen, og at kommunen sørger for at skolens personale har kompetanse til å håndtere mobbesituasjoner. Det er viktig for å bygge et
godt omdømme at kommunen lykkes med å bekjempe mobbing. Der skal det være nulltoleranse. e. Kommunestyret ønsker at det fortsatt skal drives ungdomsskole både i Malm og Follafoss, da det er svært viktig for videre utvikling av lokalsamfunnet. 7. Bolyst i Verran Verrankonferansen har tatt opp behovet for at kommunen satser på bolyst for å tiltrekke oss nye innbyggere. Kommunestyret mener derfor at det bør satses på et bolystprosjekt for å markedsføre kommunen som attraktiv bokommune. Dette prosjektet bør inneholde Markedsføring av kommunen som bokommune Utarbeiding av informasjonsmateriell som kan utleveres til interesserte Aktiv informasjon til omgivelsene i Inn- Trøndelag om ledige utbyggingsklare tomter og den gunstige tomteprisen vi har Etablere et system for å ønske nye innbyggere velkommen gjennom et hjemmebesøk der en kan gi nyttig informasjon om kommunen. 8. Næringslivet i Verran Næringslivet i Verran har behov for samspill seg imellom og samspill med kommunen. Kommunestyret mener at det er riktig å videreføre og videreutvikle et arbeid knyttet til næringsutvikling, i tett samspill med de ulike bedriftene i kommunen. Bedriftene har behov for støttespillere i kommunens næringsavdeling, men det er viktig at kommunens kompetanse og kapasitet treffer behovene i bedriftene. Kommunestyret mener derfor at det bør gjennomføres en spørreundersøkelse hos bedriftene for å finne ut om de er fornøyde med den oppfølgingen vi som kommune greier å yte gjennom kommunens næringsavdeling. Svarene må vi bruke til å videreutvikle våre tjenester opp imot bedriftene for å sikre at de utvikler seg positivt og kan skape nye arbeidsplasser. 9. Kommunestyrets oppfølging av kvaliteten i de kommunale tjenestene. Kommunestyret er opptatt av at det er en forsvarlig standard på tjenestene som innbyggerne våre mottar. For å sikre informasjon til kommunestyret om kvaliteten, er det viktig at kommunestyret jevnlig sikres styringsinformasjon om kvaliteten i tjenestene gjennom at det utvikles indikatorer, og at det rapporteres på indikatorene sammen med fremleggelse av regnskapsrapportene ved utgangen av hvert tertial. 10. Kommunen som arbeidsgiver Kommunestyret er opptatt av at vi har et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som fører til økt nærvær. Når det gjennomføres store omstillingsprosjekter både innenfor helse- og omsorg og oppvekst, er det viktig at kommunens arbeidsmiljøutvalg er tett på og følger utviklingen i kvaliteten på arbeidsmiljøet og utviklingen i nærvær. 11. Kommunen som læringsarena- oppretting av læreplasser