Forenklet Virksomhetsrapport Januar 2012

Forenklet Virksomhetsrapport Januar 2012 Sørlandet sykehus HF 2012

Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 1 2 ØKONOMI... 2 3 AKTIVITET... 4 3.1 SOMATIKK... 4 3.2 PSYKISK HELSEVERN... 5 4 BEMANNING... 6 4.1 BEMANNINGSUTVIKLING... 6 4.2 BEMANNING PR KLINIKK... 6 4.3 BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE... 7 4.4 ANDEL ANSATTE PR DELTIDSGRUPPE... 7 4.5 SYKEFRAVÆR... 8 5 OPPSUMMERING PR KLINIKK... 9 6 KIRURGISK KLINIKK... 10 6.1 ØKONOMI... 10 6.2 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 11 6.3 BEMANNING... 11 6.4 AKTIVITET OG DRG-POENG PR AVDELING... 12 7 MEDISINSK KLINIKK... 13 7.1 ØKONOMI... 13 7.2 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 14 7.3 BEMANNING... 14 7.4 AKTIVITET OG DRG-POENG PR AVDELING... 15 8 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE... 16 8.1 ØKONOMI... 16 8.2 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 17 8.3 BEMANNING... 17 8.4 AKTIVITET... 18 TABELL 19 AKTIVITET KLINIKK FOR PSYKISK HELSE... 18 9 MEDISINSK SERVICEKLINIKK... 19 9.1 ØKONOMI... 19 9.2 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 20 9.3 BEMANNING... 20 9.4 AKTIVITET... 21 10 DRIFTSENHET... 23 10.1 ØKONOMI... 23 10.2 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 24 10.3 BEMANNING... 24 11 STAB/FELLES... 25 11.1 ØKONOMI... 25 11.2 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 25 11.3 BEMANNING... 26

1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus fortsetter med positiv utvikling innen de fleste hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør- Øst. Ventetider er i de senere måneder noe redusert og andel fristbrudd for foretaket er under 1% for foretaket. Epikrisetid viser svak bedring men det er et stykke arbeid igjen fra dagens 80% nivå til målsettingen på 100%. Selv om Sørlandet sykehus er blant de foretak med lavest andel korridorpasienter, under 1%, så har det vært en liten økning i det siste halvåret. Psykiatri og rus har ikke korridorpasienter. Økonomisk resultat for januar 2012 er +12,6 mill kr før økte pensjonskostnader, dette er 0,1 mill kr bedre enn ett når pensjonskostnadene holdes utenfor. De økte pensjonskostnadene utgjør 10,1 mill for januar, og hele 121 mill. for hele 2012. Det antas at det at det vil gis kompensasjon for disse fra HOD/Finansdepartementet på linje med de seneste to årene. Pensjonspremie og likviditet er ikke påvirket av denne kostnadsøkningen. Inntektene er 0,4 mill kr under ett grunnet svært lave inntekter for utskrivningsklare pasienter, kun 0,5 mill mot 2,7 mill kr i ett. Aktivitetsinntektene for øvrig ligger godt over ett i alle klinikker. Lønnskostnader i januar var netto 2,8 mill kr over ett, negativ i alle klinikker. Varekostnader og andre driftskostnader i sum positive med 2,5 mill, hovedårsak er få ICD-implanteringer i januar. Finanssiden bidrar med ca.+1 mill knyttet til både lavere innlån og lavere rentesats enn ettert. Oppdatert foreløpig resultat for 2011 er nå på 42 mill kr, som årsettet. Endringene fra foreløpig resultat er i all vesentlighet knyttet til kvalitetssikring av koding på utskrevne pasienter i Medisinsk klinikk. Alle øvrige vesentlige forhold rundt årsresultatet anses nå som avklart. Foretakets økonomiske resultat for januar er tilfredsstillende til tross for høyt lønnsforbruk og lave inntekter på utskrivningsklare pasienter. Det siste er grunn til bekymring da det kan tyde på en varig effekt som vil få betydning for resultat og prioriteringer fremover. Det er fortsatt en betydelig utfordring knyttet til kirurgisk klinikk, som i januar hadde et resultat på -1,5 mill.kr. Det ligger også en betydelig risiko i pasientreisekostnader som bidro med -1 mill. mot ett i januar. Det vil bli gjort en gjennomgang av trendene her for å forsøke å avklare risikobildet. Det er gjennom ett 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket. Et ettert resultat på 98 mill kr, samt låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsett på totalt 240 mill kr for 2012. I dette er det kun rom for 30 mill kr til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer. De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra 2011. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 1

2 Økonomi Totalt SSHF Faktisk fra i % fra ett fra i i % fra i Basisramme 301 832 0 0,0 % 20 042 7,1 % 3 560 832 Aktivitetsbaserte inntekter 130 258 885 0,7 % 5 779 4,6 % 1 486 028 Andre inntekter 8 841-1 282-12,7 % -392-4,2 % 161 559 Interne inntekter 26 262 185 0,7 % 2 192 9,1 % 307 994 Sum driftsinntekter 440 930-397 -0,1 % 25 429 6,1 % 5 208 420 Lønnskostnader inkl innleie 298 568-12 961-4,5 % -31 252-11,7 % 3 396 269 Varekostnader 45 176 2 164 4,6 % 2 374 5,0 % 559 138 Kjøp av helsetjenester 27 552-133 -0,5 % -532-2,0 % 316 280 Andre driftskostnader 51 375 386 0,7 % -2 007-4,1 % 636 389 Interne kostnader 26 262-185 -0,7 % -2 192-9,1 % 307 994 Avskrivninger 15 328 94 0,6 % 817 5,1 % 187 545 Sum driftskostnader 437 999-10 450-2,4 % -30 601-7,5 % 5 095 620 Driftsresultat 2 932-10 847-78,7 % -5 172-63,8 % 112 800 Netto finans 377 859 69,5 % -57-18,0 % 14 800 Resultat 2 555-9 988-79,6 % -5 229-67,2 % 98 000 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop 1 S (2011-2012) 10 071-10 071-10 071 Resultat justert for økte pensjonskostnader 12 626 84 4 842 98 000 Tabell 1 Økonomi - hele foretaket (i 1000 kr) SSHF inntekter kostnader resultat Kirurgisk klinikk -806-721 -1 527-50 000 Medisinsk klinikk 880 193 1 073-15 000 Klinikk for psykisk helse 300-171 130 35 000 Medisinsk serviceklinikk 958-505 453-3 500 Driftsenhet -323 74-249 -5 000 Stab 46 381 427 3 000 Pasientreiser -424-613 -1 037-8 000 Felles -10-9 314-9 324 141 500 Høykost-medisin -833 901 68 0 Internhandel (trekkes ut) -185 185 0 Sum SSHF -397-9 591-9 987 98 000 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop 1 S (2011-2012) -10 071-10 071 Resultat justert for økte pensjonskostnader -397 481 84 98 000 Tabell 2 fra ett pr klinikk (i 1000 kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 2

Resultat I forhold til økonomiske mål er det i sum et negativt avvik på 10 mill kr i januar. Justert for økte pensjonskostnader er resultatet i balanse. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ettert. et må sees i sammenheng med negativt avvik på 1,4 mill kr under Andre inntekter. Dette på grunn av at vi internt har ettert med høyere ISF-aktivitet/inntekt enn i Oppdragsdokumentet med motpost under Andre inntekter. Det er i januar estimert at kun 20 % av ettert inntekt vedrørende utskrivningsklare pasienter vil være reelt I januar betyr dette et negativt avvik på 2,2 mill kr. Andre inntekter: det er internt ettert med høyere ISF-aktivitet/inntekt enn i Oppdragsdokumentet med motpost under Andre inntekter. Dette gir et negativt avvik på 1,4 mill kr i januar. et må sees i sammenheng med positivt avvik ISF-inntekter egne pasienter og somatisk poliklinisk aktivitet - ref forklaring over. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: korrigert for økte pensjonskostnader på 10 mill kr er lønnskostnadene 3 mill kr høyere enn ettert. Hele lønnsavviket er på variabel lønn. Det er stort fokus og tett oppfølging av lønnsavvik i samtlige enheter. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 1,8 mill kr, hvorav 1,2 mill kr skyldes lav aktivitet innen elektrofysiologi. Varekostnad biologiske legemidler er 0,9 mill kr lavere enn ett. Det er avsatt kostnader i regnskapet grunnet usikkerhet om etterslep av fakturering fra GOPP (Gjestepasientoppgjørskontoret). Medisin teknisk avdeling har et merforbruk på 1,0 mill kr, en del av avviket her må sees i sammenheng med mindreforbruk under Andre driftskostnader. Andre driftskostnader: Driftsenheten har et mindreforbruk på 1 mill kr, hvorav 1,3 mill kr i Medisin teknisk avdeling - se kommentar under Varekostnad. Pasientreiser har et merforbruk på 0,7 mil kr. Overordnet vurdering Regnskap for januar viser et resultat i balanse, samtidig som vi ser enkelte utfordringer som vil gi negativ økonomisk konsekvens framover, herunder betaling for utskrivingsklare pasienter. Det er i januar estimert at kun 20 % av ettert inntekt vedrørende utskrivningsklare pasienter vil være reelt. I januar betyr dette et negativt avvik på 2,2 mill kr. Poliklinisk aktivitet i de somatiske klinikkene er høyt i januar, dette resulterte i et positivt inntektsavvik på 1,7 mill kr. Lønnsavviket korrigert for pensjonskostnad er negativt med 3,5 mill kr. Det er stort fokus og tett oppfølging av lønnsavvik i samtlige enheter. Foretaket har ettert et overskudd på 98 mill kr for 2012. Resultat januar eksklusive økte pensjonskostnader er på 12,6 mill kr og ihht ett. Det er flere forhold som skaper usikkerhet i årets resultatoppnåelse. Usikkerhet omkring nivå på utskrivningsklare pasienter er stor, og det er svært usikkert om SSHF klarer å oppfylle ettkrav her. Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er ettert med virkning fra 1. mai 2012. Det er usikkerhet knyttet til om klinikkene klarer å finne tiltak for å innfri kravet. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 3

3 Aktivitet 3.1 Somatikk Faktisk fra ett i % fra ett fra i i % fra i DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Kirurgi 2 929 27 0,9 % 32 919 Medisin 3 097 86 2,8 % 35 964 HF Felles 274 37 15,5 % 1 372 Høykostmedisin 73-2 -2,4 % 1 000 Totalt DRG egen produksjon 6 373 147 2,4 % NA 71 255 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 6 239 136 2,2 % 69 528 Kjøp tot. SSHF 158 0 0,0 % 1 750 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 397 136 2,2 % NA 71 278 Avd.opphold: Kirurgi 2 203-48 -2,1 % -59-2,6 % 26 355 Medisin 2 125-34 -1,6 % -57-2,6 % 25 478 Sum avdelingsopphold SSHF 4 328-82 -1,9 % -116-5,2 % 51 833 Sum sykehusopphold SSHF 3 997 40 1,0 % -85-2,1 % 46 550 Dagbehandlinger: Kirurgi 1 058 99 10,3 % 98 10,2 % 10 350 Medisin 1 633 45 2,8 % 62 3,9 % 18 580 Sum SSHF 2 691 144 5,7 % 160 6,3 % 28 930 Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi 14 196 1 143 8,8 % 1 128 8,6 % 150 040 Medisin 10 482 1 462 16,2 % 1 619 18,3 % 108 670 Sum SSHF 24 678 2 605 11,8 % 2 747 12,5 % 258 710 Tabell 3 Aktivitet og DRG Somatikk Egenprod ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Kjøp ifht sørge for ansvaret gjelder pasienter fra SSHF opptaksområde og der kjøpet er gjort mot andre regioner enn Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold. Både sykehusopphold og avdelingsopphold er med i oversikten. 5 000 Avd.opphold Totalt SSHF DRG poeng Totalt SSHF 4 000 3 000 2 000 1 000 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopp hol d DRG poeng Aktivitet i januar målt i antall DRG-poeng ligger over ett. Helseforetaket har utført pasientbehandlinger som ligger 147 DRG-poeng (2,4 %) over ett. Kirurgisk klinikk har en merproduksjon på 27 DRG-poeng (0,9 %). Medisinsk klinikk har en merproduksjon på 86 DRG-poeng (2,8 %). Sammenlignbare tall for året vil ikke være klar før ved neste rapportering. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 4

Fra og med mai 2011 er aktiviteten ved Kongsgård registrert i felles DIPS database for hele SSHF. Denne endringen medfører en reduksjon i antall sykehusopphold og DRG-poeng fordi overføringer mellom sykehusene nå blir registrert som avdelingsoverføringer. Det er estimert en reduksjon på 535 sykehusopphold pr. år som følge av dette. Det er beregnet at omleggingen til felles DIPS medfører ca. 440 færre drg-poeng pr år for HF et. Denne reduksjonen kommer i all hovedsak til effekt på Kirurgisk klinikk. Total aktivitet i januar målt i antall behandlede pasienter er over ett. For døgnpasientene er aktiviteten marginalt under ett, for dagpasienter 5,7% over ett, mens det for de polikliniske pasientene er en ettoppnåelse på 111,8 %. Kirurgisk klinikk har høy poliklinisk aktivitet (+8,8 %) og dagbehandling (+10,3%), mens antall inneliggende pasienter er under ett. Medisinsk klinikk har høy poliklinisk aktivitet (+16,2 %). Dagbehandling er over ett (+2,8%), mens antall inneliggende pasienter er under ett. 3.2 Psykisk helsevern Faktisk fra ett i % fra ett fra i i % fra i Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne - sykehus 627-3 -0,5 % 111 21,5 % 7 080 Psykisk helsevern voksne - DPS 6 765-311 -4,4 % 189 2,9 % 79 500 Barne- og ungdomspsykiatri 5 253 46 0,9 % -349-6,2 % 57 855 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbrukere (TSB) 2 028 44 2,2 % 272 15,5 % 22 287 Sum klinikk 14 673-223 -1,5 % 223 1,5 % 166 722 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern voksne - sykehus 163 1 0,6 % 4 2,5 % 1 800 Psykisk helsevern voksne - DPS 168-1 -0,5 % 22 15,1 % 1 876 Barne- og ungdomspsykiatri 4-2 -33,7 % -3-42,9 % 90 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbrukere (TSB) 70-7 -9,6 % -6-7,9 % 860 Sum klinikk 405-9 -2,2 % 17 4,4 % 4 626 Tabell 4 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. januar samlet -1,5 % under ett. Antall polikliniske refusjonsberettigede konsultasjoner er 14.673. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er -4,4 % under ett, voksenpsykiatri sykehus 0,5 % under ett og i barne- og ungdomspsykiatri 0,9 % over ett og innen rusbehandling 2,2% over ett. Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH videreførte i 2011 arbeidet med den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette innebar et fokus på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. januar samlet -2,2 % under ett. Antall utskrivninger er 405. Dette er en økning fra 2011 på 17 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er -0,5 % under ett, voksenpsykiatri sykehus 0,6 % over ett, barne- og ungdomspsykiatri -33,7 % under ett (4 utskrivinger) og TSB -9,6 % under ett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 5

4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling 5 500 180 160 5 250 5 000 4 750 140 120 100 80 60 40 4 500 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring 2011-2012 2009 2010 2011 2012 2012 20 0 Figur 1 Bemanningsutvikling brutto månedsverk (Kongsgård kom inn i sykehuset fra og med juli 2009 med ca.135 brutto månedsverk) Antall årsverk totalt for foretaket var 1,6 % over ett for hele 2011. I januar 2012 ligger vi 155 årsverk over januar 2011, men den økende trenden i 2011 ser ut til å ha snudd i år. I februar er årsverk gått ned til nivået det lå på i februar 2011, altså en nedgang på 93 årsverk fra januar til februar. Denne nedgangen ligger hovedsakelig på variable årsverk. 4.2 Bemanning pr klinikk Faktisk fra i % fra fra i i % fra i Kirurgisk klinikk 1 574 1 503 71 4,7 % 23 1,5 % 1 553 Medisinsk klinikk 1 217 1 171 46 3,9 % 37 3,1 % 1 205 Klinikk for psykisk helse 1 284 1 261 23 1,8 % 34 2,7 % 1 295 Medisinsk serviceklinikk 428 406 21 5,3 % 26 6,5 % 426 Driftsenhet 436 407 29 7,0 % 33 8,1 % 429 Stab/Felles 170 235-65 -27,7 % 2 1,3 % 239 Sum SSHF 5 108 4 983 125 2,5 % 155 3,1 % 5 145 Tabell 5 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Vi har i januar 125 flere årsverk enn ett og 155 flere årsverk enn tilsvarende periode i 2011. Det totale avviket fra ett er fordelt med 90 månedslønnede og 35 variabellønnede årsverk. Alle klinikkene viser også et negativt avvik på lønn. Kirurgisk klinikk har det absolutt største avviket på bemanning, og det er satt inn betydelige ressurser i klinikken for å justere det høye forbruket av månedsverk på pleiesiden. Medisinsk klinikk har også hatt et høyt forbruk på bemanningssiden i forhold til ett, og det er særlig sengeposten i Medisinsk avdeling Flekked som har hatt et merforbruk. Alle klinikkene har fått et innsparingskrav, men dette vil ikke gjøre seg gjeldende de første månedene. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 6

4.3 Bemanning pr stillingsgruppe Faktisk fra i % fra fra i i % fra i Administrasjon/Ledelse 821 818 3 0,4 % -2-0,2 % 846 Pasientrettede stillinger 602 609-7 -1,1 % 6 1,0 % 628 Leger 623 597 26 4,4 % 29 4,8 % 616 Psykologer 150 152-2 -1,6 % 8 5,3 % 156 Sykepleier 1 763 1 724 39 2,3 % 52 3,0 % 1 780 Helsefagarbeider/hjelpepleier 252 247 5 1,9 % -11-4,0 % 255 Diagnostisk personell 268 263 5 1,8 % 19 7,4 % 272 Apotekstillinger 0 0 0 0 0 Drifts/teknisk personell 429 396 33 8,4 % 45 11,8 % 412 Ambulansepersonell 163 161 2 1,3 % 2 1,0 % 164 Forskning 23 16 7 40,0 % 1 5,0 % 17 Ukjente 15 15 6 70,8 % Sum SSHF 5 108 4 983 125 2,5 % 155 3,1 % 5 145 Tabell 6 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Leger, sykepleiere og Drifts/teknisk personell er de gruppene som har høyest avvik av brutto årsverk i forhold til ett hittil i år. et pr stillingsgruppe er basert på fordelingsprofil mellom yrkesgruppene pr 31.12.11. 4.4 Andel ansatte pr deltidsgruppe 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,1-49,9 % 50-79,9 % 80-99,9 % 100 % 0,0 % jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 Figur 2 Utvikling andel fast ansatte pr deltidsgruppe 2011 2012 Sykehuset har som målsetning å redusere uønsket deltid med 50 % innen 2013. Målsettingen er forankret i sykehus- og klinikkledelsen, tillitsvalgte samt orientert i brukerutvalget. Det er igangsatt følgende tiltak for å redusere ufrivillig deltid: o Alle avdelinger arbeider med å konkretisere planer med støtte fra Organisasjonsavdelingen. o Søkt om prosjektmidler fra Arbeidsdepartementet for 7 prosjekter. o Månedlig oppfølging i dialogmøter med direktøren. o Egen rapportering i personalportalen fra 1. oktober. o Planlegging av etablering av bemanningsenhet startet 1. september 2011 med oppstart 1. juni 2012. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 7

4.5 Sykefravær 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt sykefravær 2010 Korttids sykefravær 2010 Langtids sykefravær 2010 Totalt sykefravær 2011 Korttids sykefravær 2011 Langtids sykefravær 2011 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 3 Utvikling sykefravær 2010-2011 i % (ligger en måned etter i rapportering) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet har økt fra 6,3 % i november til 7,0 % i desember. Økningen er hovedsakelig på langtidssykefraværet. SSHF har hatt et prosjekt rettet mot gravide arbeidstakere, der målet er å redusere sykefraværet for disse. Alle gravide arbeidstagere får tilbud om tre samtaler sammen med leder og jordmor i løpet av svangerskapet. Her drøftes det tilrettelegging med tanke på å skape trygghet for medarbeideren i løpet av svangerskapet. Det har ved evaluering av dette prosjektet, vist seg at antall uker sykemelding blant de gravide har gått ned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 8

5 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål Aktivitet Bemanning DRG poeng ettavvik hiå 27 86 35 147 Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk hiå 14 196 10 482 24 678 22 073 Antall dagbehandlinger Somatikk hiå 1 058 1 633 2 691 2 547 Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksen Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 7 392 7 392 7 706 hiå 5 253 5 253 5 207 hiå 2 028 2 028 1 984 Antall utskrevne pasienter Somatikk hiå 2 203 2 125 4 328 4 410 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksen hiå 331 331 331 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 4 4 6 hiå 70 70 77 Sykefravær i % (des.2011) gj.sn 6,4 % 5,8 % 6,8 % 5,4 % 8,3 % 4,2 % 6,4 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk (des.2011) hiå 23 812 16 576 20 061 5 109 8 322 1 678 75 557 avvik bemanning gj.sn hiå 71 46 23 21 29-65 125 0 avvik lønn -og innleiekostnader hiå -643-1 280-548 -313-367 -9 809-12 961 0 Andel ansatte i deltid gj.sn hiå 47,3 % 53,0 % 34,3 % 33,1 % 33,5 % 27,8 % 42,3 % Økonomi Inntektsavvik hiå -806 880 300 958-323 -1 221-397 0 Kostnadsavvik hiå -721 193-171 -505 74-9 505-10 450 0 Netto Finansavvik hiå 859 859 0 Resultatavvik hiå -1 527 1 073 130 453-249 -9 867-9 987 0 Herav økte pensjonskostander utover forutsetninger i Prop 1 S (2011-2012) hiå -10 071-10 071 Resultatavvik justert for økte pensjonskostnader hiå 204 84 Tabell 7 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 9

6 Kirurgisk Klinikk 6.1 Økonomi Kirurgisk klinikk Faktisk fra i % fra ett fra i i % fra i Basisramme 49 543 0 0,0 % -612-1,2 % 575 991 Aktivitetsbaserte inntekter 52 380-841 -1,6 % 3 376 6,9 % 602 350 Andre inntekter 1 043-201 -16,2 % 226 27,7 % 17 355 Interne inntekter 302 236 361,2 % 282 1440,4 % 785 Sum driftsinntekter 103 268-806 -0,8 % 3 272 3,3 % 1 196 481 Lønnskostnader inkl innleie 85 126-643 -0,8 % -4 435-5,5 % 958 730 Varekostnader 12 536 68 0,5 % -430-3,5 % 140 044 Kjøp av helsetjenester 3 980-23 -0,6 % -109-2,8 % 47 458 Andre driftskostnader 3 183-105 -3,4 % 232 6,8 % 37 416 Interne kostnader 5 623-18 -0,3 % -647-13,0 % 62 833 Sum driftskostnader 110 448-721 -0,7 % -5 389-5,1 % 1 246 481 Driftsresultat -7 180-1 527-27,0 % -2 117-41,8 % -50 000 Tabell 8 Økonomi Kirurgisk klinikk (i 1.000 kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt driftsresultat på 1,5 mill kr etter januar måned. Inntektsavvik er -0,8 mill kr, og kostnadsavvik er -0,7 mill kr for januar. Av kostnadsavviket er 0,6 mill kr knyttet til negativt lønnsavvik. Driftsinntekter Det er etter januar et negativt avvik på inntekter på 0,8 mill kr, hvorav avvik på utskrivningsklare pasienter utgjør - 1,1 mill kr. Nivå på utskrivningsklare pasienter er vesentlig lavere enn ettforutsetning, og det er avsatt i underkant av 10 % av ettert inntekt på utskrivningsklare pasienter. Inntekt på polikliniske egenandeler er negativt med 0,3 mill kr, dette skyldes i hovedsak periodiseringsproblematikk som vil jevne seg ut gjennom året. Raskere tilbake har et negativt avvik på 0,2 mill kr. Raskere tilbake har fått tildelt i underkant av 6 mill kr, noe som er en utfordring da pasienter knyttet til Raskere tilbake skal tas i tillegg til ordinær drift. Klinikken mottar ikke lenger refusjon i Raskere tilbake for hofteproteser, men kun for artroskopiske skulder-inngrep. ISF-inntekter eksklusive utskrivningsklare pasienter har et positivt avvik på 0,6 mill kr i januar. Dette til tross for at klinikken har lavere antall utskrivninger enn ett. Det er imidlertid høy aktivitet på avdelinger med høy indeks og lavere antall fødsler (som har lavere indeks) enn ettert. Antall dagbehandling/dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner er over ett i januar. På interne inntekter er det et positivt avvik på 0,2 mill kr for januar. Klinikken har periodisert midler fra FoU vedrørende AIOB studenter jevnt gjennom året, men klinikken har mottatt mer inntekter i januar enn ettert. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Lønnsavvik inklusive innleie er negativt med 0,6 mill kr i januar. Anestesiavdeling SSK har negativt lønnsavvik på 0,8 mill kr knyttet til merforbruk bemanning i forhold til ett. Kvinneklinikken SSK har negativt avvik på 0,3 mill kr på lønn i januar og avviket skyldes merforbruk bemanning. Prehospitale tjenester har positivt lønnsavvik på 0,2 mill kr i forhold til ett. På innleie av vikarer har klinikken et positivt avvik på 0,1 mill kr. Varekostnader: klinikken er etter januar i balanse på varekostnader. Det er imidlertid noen avvik mellom avdelingene. Øye-avdelingen har et negativt avvik på 0,3 mill kr. Innen kjeveortopedi i Øre-Nese-Hals-avdelingen er det et positivt avvik på 0,2 mill kr knyttet til mindreforbruk av implantater. på varekostnader er aktivitetsbasert avvik. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 10

Andre driftskostnader: Klinikken har et negativt avvik på 0,1 mill kr på andre driftskostnader. et ligger på Intensivenheten SSA og skyldes innkjøp av en bekkenspyler samt en vaskemaskin. Dette er havari og er helt nødvendig utstyr for driften. Interne kostnader: Klinikken er i balanse på interne kostnader. Klinikken har imidlertid et negativt avvik på 0,2 mill kr på røntgenkostnader. Dette må ses i sammenheng med høy aktivitet. 6.2 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK -84-116 -199 5 765 Kirurgisk avd SSA -18-38 -56-11 764 Ortopedisk avd SSK 142 172 315 23 653 Ortopedisk avd SSA 637-3 634 30 573 Kirurgiske senger SSK 48-11 37-78 553 Kirurgiske senger SSA 90-253 -163-66 493 Øre-Nese-Hals avd -129 347 218-10 366 Øye-avd 450-338 112-1 503 Kvinneklinikk SSK 165-197 -31-46 510 Gynekologisk/obst. avd SSA -415 49-366 -19 974 Kirurgiske fag SSF 432-562 -130-18 670 Operasjonsavd SSK -52-345 -396-31 696 Operasjonsavd SSA 54 158 212-39 450 Kirurgisk klinikk felles -2 172 559-1 612 629 865 Anestesi-avd SSK -59-780 -838-124 210 Anestesi-avd SSA 23-107 -84-87 330 Anestesi-avd SSF 94 296 389-25 613 Prehospitale tjenester -14 271 257-178 522 Akuttmedisin felles 0 175 175 797 Totalt Kirurgisk klinikk -806-721 -1 527-50 000 Tabell 9 Resultat-/ettavvik pr avdeling Avdelinger med store avvik Anestesiavdeling SSK har et negativt avvik på 0,8 mill kr i januar. Hele avviket er knyttet til lønnsavvik. Høyt sykefravær og høy aktivitet er hovedårsakene til avviket. Kirurgisk klinikk felles har det største negative avviket i januar og dette skyldes i hovedsak inntektsavvik på utskrivningsklare pasienter (-1,1 mill kr). Negative avvik i enkelte avdelinger oppveies av positive avvik i andre avdelinger hvor det har vært høy aktivitet og stort fokus på ettoppnåelse. 6.3 Bemanning Kirurgisk klinikk Faktisk fra i % fra fra i i % fra i Månedslønnede årsverk 1 424 1 340 84 6,3 % 36 2,6 % 1 374 Variabellønnede årsverk 150 163-13 -7,7 % -13-7,7 % 178 Brutto månedsverk 1 574 1 503 71 4,7 % 23 1,5 % 1 553 Tabell 10 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) Kirurgisk klinikk har i gjennomsnitt i 2011 brukt 56 brutto månedsverk flere enn i 2010. 10 av årsverkene er knyttet til endret turnus til 33,6 timer, 12,3 årsverk er knyttet til økt sykefravær og økt antall i svangerskapspermisjon. Det er satt inn et betydelig arbeid i klinikken for å justere det høye forbruket av månedsverk på pleiesiden. For januar 2012 har klinikken 30 brutto årsverk færre enn desember 2011. I februar 2012 har klinikken 1544,3 brutto månedsverk. Dette er 1 månedsverk mindre enn gjennomsnittet for 2010 og 58 færre enn desember 2011. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 11

6.4 Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Kirurgisk klinikk - DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner % ift % ift % ift % ift Avdelingsnivå: Virkelig ett Virkelig ett Virkelig ett Virkelig ett Kirurgisk avdeling SSK 508-3,4 % 361-1,9 % 125 28,9 % 1 584 19,8 % Kirurgisk avdeling SSA 331-2,6 % 261-10,0 % 113 21,5 % 1 359 14,6 % Ortopedisk avdeling SSK 405 4,1 % 279 12,0 % 55-36,0 % 1 783 9,0 % Ortopedisk avd SSA 448 14,6 % 232 0,4 % 135 7,1 % 1 654 9,1 % Øre Nese Hals avdeling SSK 119 6,3 % 81 2,5 % 78 0,0 % 1 480 2,5 % Øre Nese Hals avdeling SSA 54-10,0 % 11 22,2 % 54-31,6 % 1 112 5,2 % Øye avdeling SSHF 184 21,9 % 25 127,3 % 186 11,4 % 1 878 11,9 % Gynekologisk avdeling SSK 344 0,0 % 106 2,9 % 89 71,2 % 592 21,6 % Fødeavdeling SSK 0 391-2,7 % 0 0,0 % 925 14,3 % Gynekologisk avdeling SSA 147-23,0 % 45-18,2 % 58 28,9 % 457 8,3 % Fødevdelinge SSA 0 137-32,2 % 0 0,0 % 295-17,4 % Kirurgiske fag Flekked 267 147 5,8 % 142 29,1 % 753-3,8 % Gynekologisk avdeling Flekked 96 17,1 % 38-2,6 % 22-18,5 % 205-12,4 % Fødeavdeling SSF 0 89 17,1 % 0 0,0 % 119-2,5 % Kirurgisk klinikk felles 26-63,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 SUM Kirurgisk klinikk 2 929 0,9 % 2 203-2,1 % 1 058 10,3 % 14 196 8,8 % Tabell 11 Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Kirurgisk klinikk 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 DRG poeng Kirurgisk klinikk 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 Avd.opphold Kirurgisk klinikk 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopp hol d DRG-poeng: Virkelig DRG-poeng i januar er 24 flere enn ett. Det er høy DRG-produksjon til tross for lavere antall utskrivninger. Aktivitet på føden SSA er spesielt lav i januar i forhold til ett. På felles ligger det 48 DRG poeng som er knyttet til kodeforbedring og ikke knyttet til aktivitetsøkning. Det er i klinikken avsatt 1,5 mill kr til kvalitetssikring. Avdelingsopphold: Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall utskrivinger på 50 for januar 2012. På fødeavdelingene er det totalt 77 færre utskrivinger enn ettert. Arendal har 65 færre utskrivinger på føden mot ett og 67 færre enn januar 2011. Dagbehandlinger: klinikken har et positivt avvik på 55 dagbehandlinger/dagkirurgi, hvorav avvik på Kvinneklinikken SSK er 41 behandlinger. Polikliniske konsultasjoner: Klinikken har et positivt avvik på 1.142 polikliniske konsultasjoner for januar. Det er positive avvik på samtlige fagområder i klinikken. DRG-indeks: Det foreligger ikke DRG-indekser for januar, da kvalitetssikringen av koding for 2012 ennå ikke er startet opp. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 12

7 Medisinsk klinikk 7.1 Økonomi Medisinsk klinikk Faktisk fra i % fra ett fra i i % fra i Basisramme 24 408 0 0,0 % -1 998-7,6 % 283 562 Aktivitetsbaserte inntekter 54 154 832 1,6 % 1 446 2,7 % 640 047 Andre inntekter 762 106 16,1 % -18-2,3 % 15 183 Interne inntekter 146-57 -28,1 % 6 4,0 % 2 440 Sum driftsinntekter 79 469 880 1,1 % -564-0,7 % 941 232 Lønnskostnader inkl innleie 64 994-1 280-2,0 % -4 600-7,6 % 728 257 Varekostnader 8 895 1 830 17,1 % 2 692 23,2 % 127 055 Kjøp av helsetjenester 1 353-143 -11,8 % -263-24,1 % 14 532 Andre driftskostnader 1 584-52 -3,4 % -241-18,0 % 18 437 Interne kostnader 5 873-162 -2,8 % -4 0,1 % 67 952 Sum driftskostnader 82 699 193 0,2 % -2 416-3,0 % 956 232 Driftsresultat -3 229 1 073 24,9 % -2 979-15 000 Tabell 12 Økonomi Medisinsk klinikk (i 1.000 kr) Driftsresultat Året Medisinsk klinikk har bak seg, vil i det endelige resultatet (medio februar) ventelig fremvise omtrent ettbalanse. I ettet for 2012 har klinikken fått store utfordringer knyttet til nedjusterte kostnadsvekter for store deler av virksomheten, og en aktivitet for inneliggende pasienter på nivå med 2011 ville gitt ca 25 mill kr i reduserte inntekter. I tillegg skaper Samhandlingsreformen betydelige økonomiske utfordringer, f. eks ved at det er satt et budjsjettkrav for inntekter av utskrivningsklare pasienter på ca 18,1 mill kr. Dette beløpet er langt i overkant av hva som er realistisk. For å tilnærme seg et realistisk ett i 2012, har alle avdelingene blitt pålagt 1 % kutt i brutto driftsutgifter (sum 9 mill kr), og kravet er svært nær å være omgjort i operasjonelle tiltak på alle avdelinger. Gjenværende ettproblem er ved inngangen til 2012 på 12 mill kr, der 9 mill kr er plassert på reduserte lønnsutgifter (periodisert med virkning fra 01.05) og 3 mill kr på økt indeks/isf-inntekter med virkningsdato 01.01. Det er allerede identifisert tiltak på Avdeling for forebygging og rehabilitering (AFR) som vil redusere lønnsutgiftene med ca 2,5 mill kr utover avdelingens tidligere reduksjon på 1 % av brutto utgifter. ert inntekt på utskrivningsklare pasienter er ikke et realistisk beløp, slik at tiltak for å komme i ettbalanse i løpet av året er mer omfattende enn de 12 mill kr nevnt over. Januar måned viser likevel et positivt resultat på 1,1 mill kr (se dog dato for ettert innsparing lønnsutgifter), og dette skyldes en svært høy poliklinisk aktivitet der man må forvente en utflating av veksten utover i året. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Aktivitetsbaserte inntekter har i sum et positivt avvik på 0,8 mill kr. Regnskapsførte ISF-inntekter (inneliggende/dagbehandlinger) viser et positivt avvik på 0,5 mill kr etter januar. Dette er i overkant av det aktivitetsnivået skulle tilsi, og dette indikerer et positivt avvik på gjennomsnittlig DRGindeks. Polikliniske inntekter viser et positivt avvik i januar på 1,4 mill kr, og dette harmonerer bra med aktivitetsavviket. Utskrivningsklare pasienter er inntektsført med 0,4 mill kr i januar, men det er så vidt i overkant av 25 % av det etterte beløpet på 1,5 mill kr. Inntektene for utskrivningsklare pasienter gir uttrykk for en betydelig utfordring og risiko i 2012-ettet for Medisinsk klinikk. Kvalitetssikring av koding for januar er ikke påbegynt ved utgangen av januar, da alt fokus er henledet på å sikre klinikken berettigede inntekter for 3. tertial 2011. Det pågår/vil finne sted utstrakt møtevirksomhet mellom kodekontoret og avdelingene for å finne frem til en omforent kodepraksis innen alle fagfelt. Antall implanterte ICD er var i januar 70 % lavere enn ett (ca -50 DRG-poeng), men dette vil ventelig jevne seg ut i løpet av året. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 13

Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå: Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå har et merforbruk på 1,3 mill kr i januar. 0,5 mill kr skyldes endret periodiseringsnøkkel som klinikkene har avtalt med Økonomiavdelingen. Medisinsk avdeling Flekked har ca halvparten av overskridelsen, og avdelingsledelsen har iverksatt detaljert oppfølging av lønnsforbruket i avdelingen. Alle avdelinger er bedt om å rapportere til klinikkledelsen månedlige avvik i lønnsett og i stillingsforbruk. Varekostnader: Januar måned viste et mindreforbruk på 1,8 mill kr, og 1,2 mill kr er relatert til den lave aktiviteten innen elektrofysiologi. Det kan ligge en oppside innen elektrofysiologi da nye rammeavtaler muligens gir større prisreduksjoner enn forutsatt i ettet. Andre driftskostnader/kjøp av helsetjenester: Andre driftskostnader er omtrent i balanse, og årets ett er styrket med 1,8 mill kr med bakgrunn i bortfall av legemiddelindustriens sponsing av kongresser. Kjøp av helsetjenester har et negativt avvik på 0,2 mill kr, og dette kan relateres til høyere avsetning for Strålesatelittens kjøp av tjenester fra OUS. Interne kostnader: Det ligger innsparingsforslag inne i avdelingsettet innen lab./røntgen. Men selv om aktiviteten er i underkant av ett for inneliggende, er det en mindre overskridelse på ca 0,2 mill kr. et er konsentrert til mikrobiologiske prøver og røntgenundersøkelser. 7.2 avvik pr avdeling Medisinsk klinikk inntekter kostnader resultat Medisinsk avd SSK -862 1 185 323-62 279 Medisinsk avd SSA -477 7-469 -60 409 Medisinsk avd SSF 192-705 -513-20 351 Senter for Kreftbehandling -1 003-20 -1 023-7 865 Nevrologisk avd 451-181 271-7 165 Barnesenteret 1 639-499 1 139-81 695 Revmatologisk avd 39 52 91-6 197 Medisinsk klinikkledelse 217 335 552 326 446 Avd. for forebygg og rehab 682-222 460-50 203 Habilitering for voksne 7 229 236-17 926 Fellesavd. fysio/ergo/sosio.te SSK -52-67 -119-27 432 Rehab klinikk felles 47 79 126 74 Totalt Medisinsk klinikk 880 193 1 073-15 000 Tabell 13 Resultat-/ettavvik Medisinsk klinikk Avdelinger med store avvik Inntektsettene er korrekte på klinikknivå, men justeringer for endrede kostnadsvekter og inntektsettene på avdelingsnivå er ikke ajourført pr. januar. Økonomiavdelingen forventer at alle ettjusteringer er ajour pr. februar, slik at kommentarer pr. avdeling kommer klinikken tilbake til ved neste rapportering. 7.3 Bemanning Medisinsk klinikk Faktisk fra i % fra fra i i % fra i Månedslønnede årsverk 1 115 1 085 30 2,8 % 26 2,4 % 1 099 Variabellønnede årsverk 102 87 15 17,6 % 11 12,6 % 106 Brutto månedsverk 1 217 1 171 46 3,9 % 37 3,1 % 1 205 Tabell 14 Bemanning Medisinsk klinikk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 14

I sum har klinikken et ettavvik i januar 2012 på 46 årsverk, og dette er 37 høyere enn i samme måned i 2011. avviket fordeles med 30 månedslønte og 15 variable årsverk. Disse årsverkstallene rimer lite med de økonomiske forhold. et i kroner skulle tilsi et avvik i sum årsverk på i underkant av 20, mens ettavviket fremstår som avvik på 45 årsverk. Se for øvrig kommentar nederst. Det er særlig Medisinsk avdeling Flekked som har store avvik i stillingsforbruket, og det er i hovedsak sengeposten som fremviser overskridelser. De fleste ansatte ved sengeposten har høy stillingsprosent og ved totalt fravær av vikarer, har alle ledige vakter utløst overtid. Sengeposten har brukt for mange personer på vakt (utover ett) bl.a ved styrking av kveldsvakter. En enkeltpasient la beslag på fast vakt under hele oppholdet på 10 dager og dette genererte betydelige overskridelser. Sengeposten i Flekked har også ved lønnskjøringen for februar (kjørt i månedsskiftet januar/februar) høyt forbruk, men avdelingsleder har fra primo februar et detaljert fokus/oppfølging på lønnsforbruket på enheten. Det er også mindre overskridelser ved enkelte andre avdelinger. Barnesenteret har en del overlapping i forbindelse med opplæring, tilrettelegging gravide m.v. Barnesenteret overskrider også på grunn av utstrakt RS-epidemi og høy aktivitet på sengepostene i januar (se kommentarer aktivitet). Senter for kreft har 2 ikke-etterte stillinger lønnet fra Gavefond-forskning. I NordiCC-prosjektet har opplæring medført at belastet stillingsbrøk er større enn ettert. Klinikkledelsen legger opp til at avdelingene hver måned fra og med februar skal rapportere stillingsforbruk til klinikkledelsen. 7.4 Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Medisinsk klinikk - Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger Polikliniske konsultasjoner % ift ett Virkelig % ift ett Virkelig % ift ett Virkelig % ift ett Medisinsk avdeling SSK 814-6,2 % 609-9,4 % 530-6,5 % 2 772 30 % Medisinsk avdeling SSA 852-3,4 % 555-6,3 % 515 3,5 % 1 585 19 % Medisinsk avdeling Fl.d 244 1,7 % 181-9,0 % 164 2,1 % 700 17 % Senter for Kreftbehandling SSHF 194-26,5 % 32-17,9 % 347 19,8 % 379 0 % Nevrologisk avdeling SSHF 250 9,2 % 237-3,7 % 0 889-14 % Barnesenteret SSHF 512 25,5 % 408 23,3 % 67-7,8 % 1 538 20 % Revmatologisk avdeling SSHF 41-19,6 % 15-21,1 % 9 800,0 % 988 5 % Avd. for fys.med og rehabilitering 183 32,6 % 88 44,3 % 0 1 487 28 % Habilitering for voksne 7 16,7 % 0 0 144-9 % Medisinsk klinikk felles 0-100,0 % 0 0 0 SUM Medisinsk klinikk 3 097 2,8 % 2 125-1,6 % 1 633 2,8 % 10 482 16,2 % Tabell 15 Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Medisinsk klinikk 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopp hol d DRG-poeng: Medisinsk klinikk har pr. 31.01.12 registrert 3.097 DRG-poeng, og i forhold til ett gir dette et positivt avvik på 86 poeng. Avdelingsopphold: Medisinsk klinikk registrerte i januar 2.125 avdelingsopphold, og dette er 34 færre enn ettert (-1,6 %). Det er særlig de 2 store medisinske avdelingene som bidrar negativt, Medisinsk avdeling SSK -63, og Medisinsk avdeling SSA -37. De største positive avvikene var ved Barneavdelingen (+65) og AFR (+27). Det er i ettet for 2012 tatt høyde for en vekst på 375 opphold utover 2011-nivå, og veksten er i hovedsak ettert på de medisinske avdelingene i Arendal og Kristiansand. Dagbehandlinger: Det ble ved Medisinsk klinikk utført 1.633 dagbehandlinger i januar, og dette er 45 mer enn ettert. Antall hemodialyser er vesentlig lavere enn ettert, og har et ettavvik på -165 (-20,7 %). Polikliniske konsultasjoner: Det ble i januar utført 10.482 polikliniske konsultasjoner og dette er hele 1.462 (16 %) høyere enn ettert. Det er høy aktivitet ved de fleste avdelinger, men Nevrologisk avdeling sliter noe med en måloppnåelse på 85 % av ett. En vesentlig del av aktivitetsveksten kan tilskrives konsultasjoner utført av sykepleiere, med bakgrunn i bedre finansieringsordninger for aktivitet utført av denne personellgruppen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 15

8 Klinikk for psykisk helse 8.1 Økonomi Klinikk for psykisk helse Faktisk fra i % fra ett fra i i % fra i Basisramme 86 548 0 0,0 % 5 255 6,5 % 1 021 042 Aktivitetsbaserte inntekter 8 608 362 4,4 % 514 6,4 % 92 703 Andre inntekter 1 255-62 -4,7 % -293-18,9 % 15 705 Interne inntekter 8 0 0,0 % -5-36,8 % 93 Sum driftsinntekter 96 419 300 0,3 % 5 471 6,0 % 1 129 543 Lønnskostnader inkl innleie 69 101-548 -0,8 % -3 563-5,4 % 812 302 Varekostnader 2 136 327 13,3 % 174 7,5 % 29 570 Kjøp av helsetjenester 1 277 1 0,1 % 359 22,0 % 15 326 Andre driftskostnader 3 653 10 0,3 % 41 1,1 % 45 563 Interne kostnader 13 133 43 0,3 % -1 030-8,5 % 158 181 Avskrivninger 2 806-4 -0,1 % 168 5,6 % 33 600 Sum driftskostnader 92 105-171 -0,2 % -3 851-4,4 % 1 094 543 Driftsresultat 4 314 130-3,1 % 1 620 60,1 % 35 000 Tabell 16 Økonomi Klinikk for psykisk helse (i 1.000 kr) Driftsresultat KPH har pr. januar et mindreforbruk på 0,1 mill kr. Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter pr. januar var 0,3 mill kr bedre enn ett. Klinikken har pr. januar økte inntekter vedrørende gjestepasienter. Aktivitetsbaserte inntekter: Pr. januar er inntekter fra poliklinikk på ett. Andre inntekter/ interne inntekter: Andre inntekter er på ett. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Klinikken har et merforbruk på delsum lønn pr. januar på 0,5 mill kr. Tiltak for ettbalanse er rettet mot vakante stillinger og en videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Dette betyr at enhetene meget kritisk vurderer nødvendigheten av å ta inn vikarer eller å utlyse stillinger. Spesialiststillinger besettes imidlertid alltid og for tiden er alle legehjemler disponert, selv om det i enkelttilfeller tar noe tid før ny medarbeider tiltrer. Søknaden til psykolog- og psykologspesialist stillinger er også god. Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader: Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill kr. Varekostnader har et mindreforbruk på 0,3 mill kr. Gjestepasient kostnader pr. januar er avsatt som ett. Andre driftskostnader er på ett. Interne kostnader: mindreforbruk hittil i år er 0,1 mill kr. Mindreforbruket er på internkjøp mat. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 16

8.2 avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse: inntekter kostnader resultat DPS Solvang -31-254 -285-44 362 DPS Strømme -22 591 570-56 735 DPS Lister -26 204 178-38 729 DPS Aust-Agder -126-13 -139-85 757 Psykiatrisk sykehusavdeling -8-759 -767-274 373 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 21 183 204-4 599 Barns Beste -76 155 79-5 Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) 138-531 -392-109 326 Tverrfaglig spesialisert rusbeh.(tsb) 142 237 380-1 631 Gjestepasienter psykiatri 296 83 379-6 385 Psykiatrisk klinikkledelse -9-66 -75 656 902 Totalt Klinikk for psykisk helse 300-171 130 35 000 Tabell 17 Resultat/ettavvik pr avdeling klinikk for psykisk helse Avdelinger med store avvik DPS Solvang, DPS Aust Agder, PSA og ABUP er avdelinger med merforbruk pr. januar. I PSA som har det største avviket er merforbruk relatert til lønn og andre driftskostnader. 8.3 Bemanning Klinikk for psykisk helse Faktisk fra i % fra fra i i % fra i Månedslønnede årsverk 1 150 1 144 6 0,6 % 22 1,9 % 1 159 Variabellønnede årsverk 134 118 16 13,9 % 12 9,6 % 136 Brutto månedsverk 1 284 1 261 23 1,8 % 34 2,7 % 1 295 Tabell 18 Bemanning Klinikk for psykisk helse (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Planlagt økning samt bedre rekruttering enn forventet i KPH. Januar viser en økning utover ett både på månedslønnede og variabellønnede. Med kun tall for en måned er det for tidlig å si om merforbruket på variabel lønnede er varig eller ikke. Månedslønnede har et merforbruk på 5 stillinger. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 17

8.4 Aktivitet Faktisk fra ett i % fra ett fra i i % fra i Antall polikliniske konsultasjoner Psykiatrisk sykehusavdeling 417 9 2,3 % 81 24,1 % 4 580 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 210-13 -5,6 % 30 16,7 % 2 500 DPS Aust Agder 2 222-190 -7,9 % -39-1,7 % 27 100 DPS Solvang 1 109-48 -4,1 % 62 5,9 % 13 000 DPS Strømme 2 004-25 -1,2 % 17 0,9 % 22 800 DPS Lister 708-138 -16,3 % -71-9,1 % 9 500 ACT Team 722 90 14,3 % 220 43,8 % 7 100 Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) 5 253 46 0,9 % -349-6,2 % 57 855 Tverrfaglig spesialisert rusbeh.(tsb) 2 028 44 2,2 % 272 15,5 % 22 287 Sum klinikk 14 673-225 -1,5 % 223 1,5 % 166 722 Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling 163 1 0,6 % 4 2,5 % 1 800 DPS Aust Agder 65-3 -5,0 % 6 10,2 % 760 DPS Solvang 21-11 -33,3 % 0 0,0 % 350 DPS Strømme 59 12 24,6 % 20 51,3 % 526 DPS Lister 23 1 6,5 % -4-14,8 % 240 Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) 4-2 -33,7 % -3-42,9 % 90 Tverrfaglig spesialisert rusbeh.(tsb) 70-7 -9,6 % -6-7,9 % 860 Sum klinikk 405-9 -2,2 % 17 4,4 % 4 626 Tabell 19 Aktivitet Klinikk for psykisk helse 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Polikliniske kons. Voksenpsyk. sykehus jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Polikliniske kons. DPS-er jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner 6 000 Polikliniske kons. ABUP 2 500 Polikliniske kons. TSB 5 000 2 000 4 000 1 500 3 000 2 000 1 000 1 000 500 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. januar samlet -1,5 % under ett. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er -4,4 % under ett, voksenpsykiatri sykehus 0,5 % under ett og i barne- og ungdomspsykiatri 0,9 % over ett.. Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH videreførte i 2011 arbeidet med den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette innebar et fokus på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. januar samlet -2,2 % under ett. Antall utskrivninger er 405. Dette er en økning fra 2011 på 17 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er -0,5 % under ett, voksenpsykiatri sykehus 0,6 % over ett, barne- og ungdomspsykiatri -33,7 % under ett (4 utskrivinger) og TSB -9,6 % under ett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 18

9 Medisinsk Serviceklinikk 9.1 Økonomi Medisinsk serviceklinikk Faktisk fra i % fra ett fra i i % fra i Basisramme 14 379 0 0,0 % -146-1,0 % 168 595 Aktivitetsbaserte inntekter 7 443 412 5,9 % 467 6,7 % 83 403 Andre inntekter 642 185 40,6 % 96 17,7 % 5 479 Interne inntekter 9 543 360 3,9 % 490 5,4 % 106 221 Sum driftsinntekter 32 006 958 3,1 % 907 2,9 % 363 699 Lønnskostnader inkl innleie 22 800-313 -1,4 % -2 084-10,1 % 254 282 Varekostnader 6 938-225 -3,4 % 131 1,9 % 84 372 Kjøp av helsetjenester 4 34 90,3 % -3-519,2 % 452 Andre driftskostnader 1 249 19 1,5 % -78-6,6 % 16 532 Interne kostnader 983-20 -2,1 % -163-19,8 % 11 561 Sum driftskostnader 31 974-505 -1,6 % -2 197-7,4 % 367 199 Driftsresultat 33 453 107,8 % -1 289-97,5 % -3 500 Tabell 20 Økonomi Medisinsk serviceklinikk(i 1.000 kr) Driftsresultat Medisinsk serviceklinikk har startet 2012 med et mindreforbruk på 0,5 mill kr i januar mnd. Det knytter seg noe usikkerhet til de polikliniske inntektene på alle avdelinger pga endringer i innsendelse av oppgjørsfiler. POLK filene skal erstattes med BKM filer som foreløpig ikke er ferdigstilte. I tillegg knytter det seg stor usikkerhet til det nye kodeverket innenfor radiologi og hvordan det økonomisk vil slå ut for SSHF. Også her er det forsinkelser pga IT problematikken. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Merinntekter poliklinikk er stipulert til 0,4 mill kr i januar mnd. Ut i fra aktivitetstallene er dette et forsiktig anslag grunnet usikkerheten spesielt innenfor radiologi. Avdeling for mikrobiologi fortsetter den høye aktiviteten fra 2011 og har hatt 600 flere PCR undersøkelser i januar mnd enn i desember 2011. I tillegg til Mycoplasma er det nå influensaundersøkelsene som bidrar til økningen. Andre inntekter: Inntekter for prosjektarbeid på laboratorieavdelingen SSA og merinntekter på eksternt salg av blodprodukter ved SSK er hovedårsaken til merinntektene på i underkant av 0,2 mill kr Interne inntekter: Inntekter på salg av lab og rtg. tjenester på inneliggende pasienter ble i januar mnd ca. 0,4 mill kr høyere enn ett. Merinntektene er knyttet til høyere forbruk av laboratorieanalyser, plasma og radiologiske undersøkelser, mens det er et lavere forbruk av blod enn forventet. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Klinikken fikk i januar et negativt avvik vedr. lønn på 0,3 mill kr. Det har vært et merforbruk på variabel lønn, men et mindreforbruk på vikarinnleie. Ca 0,2 mill kr av avviket er knyttet til legelønn på Radiologisk avdeling SSK. Varekostnader: Merforbruk varekost i januar, 0,2 mill kr kan i hovedsak knyttes til avdeling for mikrobiologi SSK og som forklares ved høyere aktivitet enn forutsatt. Andre driftskostnader: Ubetydelig avvik i januar mnd. Interne kostnader: Ubetydelig avvik i januar mnd. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF Side 19