Hvordan styre på det som betyr noe? Produksjon og effekt Rolf Gran, Mattilsynet DFØ nettverk virksomhetsstyring, 6. mai 2015
Kort om Mattilsynet «Et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt» 1250 årsverk spredt over hele landet 2 forvaltningsnivåer: 5 regioner og hovedkontoret Budsjett: 1,2 mrd. kr
Hva vi har gjort utvikling relatert til indikatorer Behovsanalyse Kartlegging og vurdering av hva vi ønsker å styre på Utredninger og utviklingsoppgaver Utvikle og standardisere metoder Utvikle mål- og tiltaksstrukturen (formålsdimensjonen i økonomimodellen) Oppgradere IKT-løsning
Hva vi har gjort - annet relevant utviklingsarbeid Kartlegging av regionenes informasjonsbehov om tilsyn Videreutvikle metode for risikovurderinger Videreutvikle årsrapport Resultater og analyse / faglige vurderinger Utvikle og ta i bruk andre målemetoder Forbedre datakvaliteten
Hvordan vi har jobbet - prosess 2013 2014 2015 TB 2015 Ledelsen diskuterer resultatmåling og utvikling av måltavle Ledelsen tar stilling til anbefalinger og videre arbeid Ledelsen tar stilling til anbefalinger og videre arbeid Oppgradert IKT-løsning Ny mål- og tiltaksstruktur Rapport fra arbeidsgruppe behov for styringsinformasjon. måling av produktivitet (fase 1) Rapport fra arbeidsgruppe mål- og tiltaksstruktur Rapport fra arbeidsgruppe måling av produktivitet (fase 2) Måltavle 2015 Dialog med LMD, HOD, NFD Avgrensede utredninger; prinsipper, metode og systemløsning Lederforankring Dialog med eierdepartementene
Resultatkjeden Resultatmåling Hvordan vi har jobbet metode Mål- og resultatstyring og risikostyring Intern styring og kontroll Beslutning Aktiviteter/ prosesser Produkter/ tjenester Innsatsfaktorer Brukereffekter Samfunnseffekter Innenfor virksomheten I grenseland Utenfor virksomheten Vi har kontroll Vi kan påvirke direkte Vi kan påvirke indirekte Kr/volum Kvalitet Kr/volum Kvalitet Kr/volum Kr/volum Kr/volum Kvalitet Produktivitetsanalyse Effektanalyse Effektivitetsanalyse Måloppfyllelsesanalyse
Anbefalinger fra arbeidsgruppe (5.2.2014) Færre indikatorer i tildelingsbrev og måltavle Tydeligere relatert til de viktigste målene Større oppmerksomhet på tjenesteproduksjon og effekter Rød tråd gjennom nivåene Balansere kvalitative og kvantitative mål
Måltavle Måltavle bruker vi for å følge opp viktige prioriteringer i de årlige planene Velge hvilke indikatorer vi ønsker å styre etter Hva er viktige resultater? Hva kan vi påvirke gjennom året? Mer fokusert på produksjon og ressursbruk enn effekter Vurdere resultater ut fra fastsatt ambisjon og avviksgrenser
Hvordan arbeidet har påvirket innholdet i måltavle 2015 2013 Nye indikatorer siden 2013
Indikatorer i tildelingsbrevet Todelt inndeling av indikatorene rapportering på effektmålene rapportering på Mattilsynets produksjon Forhold i hele resultatkjeden (ressurser effekter) Flerårig perspektiv de lange linjer Størst utviklingspotensial for produksjonsindikatorene
Hvordan arbeidet har påvirket innholdet i tildelingsbrevet Antallet indikatorer vi skal rapportere på er redusert fra 100 indikatorer i 2014 til 44 indikatorer i 2015 Ingen endring i indikatorene for effektmålene Mindre detaljerte indikatorer for tilsynsproduksjon og ressursbruk Introduksjon av indikatorer for produktivitet og effektivitet - Antall tilsyn per ukeverk inspeksjoner innen «detalj, servering, transport og lager» - Andel årsverk til støtte- og styreaktiviteter
Indikatorer i tildelingsbrev 2015 - effektmål
Indikatorer i tildelingsbrev 2015 - produksjonsprosesser
På vei Kontinuerlig prosess indikatorene må endres i takt med endringer i mål og prioriteringer Bruken av indikatorer må ses i sammenheng med bruken av andre målemetoder Stadig kamp for å forbedre datakvaliteten
tp://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/aarsmeldinger.775