SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 2. tertial tas til orientering Saken avgjøres av: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksutredning Konklusjon: Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 90 prosent sett i forhold til periodisert budsjett. 3 Oppvekst og kultur 3 Oppvekst og kultur Tjenesteområde 2. tertial Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Forbruk i prosent 2. tertial 2015 1000 Politisk styring og kontroll 24 686 37 251 37 251 12 565 66 17 185 1200 Administrativ ledelse 766 353 1 020 766 970 366 254 413 75 889 202 1203 Personal/opplæring/velferd 107 325 107 000 107 000-325 100 107 625 1210 Forvaltning av eiendommer 328 930 330 000 330 000 1 070 100 318 280 2010 Barnehager 14 883 652 16 803 816 16 803 816 1 920 164 89 16 479 484 2020 Grunnskolen 23 068 683 25 001 691 24 734 244 1 933 008 92 21 967 276 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 357 620 335 737 334 637-21 883 107 633 161 2130 Voksenopplæring 116 642 254 578 253 378 137 936 46 90 074 2150 Skolefritidsordning 72 233 212 595 206 395 140 362 34 147 082 2210 Førskolelokaler og skyss -445 839-1 083 796-1 084 396-637 957 41-1 030 082 2220 Skolelokaler 3 147 721 3 673 443 3 637 443 525 722 86 3 411 808 2230 Skoleskyss 1 200 263 1 442 619 1 442 619 242 356 83 1 223 405 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 399 302 535 143 535 143 135 841 75 389 277 3700 Bibliotek 453 967 380 992 380 992-72 975 119 456 374 3730 Kino 12 286 27 035 27 035 14 749 45 15 063 3750 Museum og kunstnerhjem 774 000 774 000 774 000 0 100 759 800 3770 Kunstformidling 71 742 0 0-71 742 0 0 3800 Idrett 367 532 500 555 500 555 133 023 73 486 280 3810 Kommunale idrettsbygg og 41 229 74 396 74 396 33 167 55 86 433
idrettsanlegg 3830 Musikk- og kulturskole 356 809 348 264 345 364-8 545 102 322 238 3850 Kulturkontoret 72 760 64 263 64 263-8 497 113 44 725 3851 Tilskudd andre kulturbygg 326 100 315 561 315 561-10 539 103 258 492 3860 Kommunale kulturbygg 987 069 1 065 537 1 059 137 78 468 93 1 167 608 3861 Ungdomshus 14 150 29 487 29 487 15 337 48 15 466 8500 Statstilskudd flyktninger -412 923 0 0 412 923 0 0 Sum 47 092 291 52 250 933 51 878 686 5 158 641 90 48 256 257 Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Funksjon 2110 Funksjon 2130 Funksjon 2150 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen er i tråd med budsjett. Administrativ ledelse. Funksjonen har et forbruk på 75 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert skolesjefstilling i et halvt år. Personal/opplæring/velferdstiltak. Funksjonen har et forbruk på 100 prosent, og er i samsvar med budsjett. Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 100 prosent og er i samsvar med budsjett. Barnehager Barnehager har et forbruk på 89 prosent av vedtatt årsbudsjett. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første 9 månedene. Barnehagene vil rapportere inn tall pr. 01.09, og disse vil danne grunnlag for tilskudd de siste tre månedene. Tilskuddet for de tre siste månedene er anslått til ca 2,8 millioner. Funksjon 2010 vil derfor ende opp med et merforbruk. Dette har blitt rapportert inn tidligere. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 92 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert IKT stilling, videreutdanning av lærere og refusjonsordning i forbindelse med fødselspermisjoner. Funksjonen har fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats». Disse midlene er tilført budsjettet i. Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen har et forbruk på 107 prosent og har foreløpig et lite merforbruk på kr 21 883. Voksenopplæringen Funksjonen har et forbruk på 46 prosent. Mindreforbruket skyldes at behovet for voksenopplæring ikke har økt i så stort omfang som forventet. Vi organiserer all undervisning i spesialundervisning i egen kommune. Skolefritidsordningen.
Funksjonen har et forbruk på 34 prosent. Mindreforbruket på kr 140 362,- skyldes økte salgsinntekter. Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Funksjon 3800 Funksjon 3810 Førskolelokaler og skyss Funksjonen har et forbruk på 41 prosent. Det er fakturert husleie for 6 måneder og vedlikeholdsutgifter på barnehagebyggene er betalt ut fortløpende. Funksjonen er i tråd med budsjett. Skolelokaler Funksjonen har et forbruk på 86 prosent. Mindreforbruk på kr 525 722,- skyldes sykelønnsrefusjon og lavere kostnader i forbindelse med strøm/fjernvarme. Skoleskyss. Funksjonen har et forbruk på 83 prosent. Mindreforbruket på kr 242 356,- skyldes reforhandlinger med Brakar AS og nye avtaler med Sigdal Taxi i forbindelse med skyss farlig skolevei. Skyss i forbindelse med farlig skolevei høsten er reforhandlet med Sigdal Taxi for skoleåret /2017, og på grunn av økt transport i forbindelse med flere barn, vil kostnaden for høsten økes noe sammenlignet med våren. Aktivitetstilbud barn og unge Funksjonen har et forbruk på 75 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er i høst større aktivitet på klubben enn i vår og det arbeides med samarbeid med fritid 123 om noen ekstra klubbdager. Bibliotek Funksjonen viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Kino Funksjonen har et mindreforbruk. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Museum og kunstnerhjem Tjenesten ligger i samsvar med budsjett Kunstformidling På tjenesten ligger det en feilkontering som skal belastes bibliotek. Kulturmidler idrett Funksjonen har et forbruk på 73 prosent. Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet ble utbetalt mai/juni. Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark.
Funksjonen har et forbruk på 55 prosent. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark. Der skal det foretas en sprøyting av banen i høst. Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Funksjon 3920 Musikk og kulturskole Funksjonen har et forbruk på 102 prosent, og er i tråd med budsjett. Kulturkontoret Funksjonen har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Tilskudd andre kulturbygg Funksjonen har et forbruk på 103 prosent og ligger i samsvar med budsjett. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk på 93 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen ligger i samsvar med budsjett. Tilskudd tros og livssynsamfunn Funksjonen har ikke kommet med i rapporten. Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Driftsprosjekter Prosj. År Prosjekt 920011 920012 Prestfoss svømmehallrehabilitering Prestf. samf./sigdal u.skole - utbedr. takkonstruksjon Budsjett vedtatt total pr. 31.08.201 6 A Sum brukt totalt pr. 31.08. B Sum brukt hittil i Rest bevilgning A - B 1 200 000 47 145 47 145 1 152 855 100 000 0 100 000 Status Prosjektering er i gang. Det utlyses i disse dager. Ventil er satt inn på tak. Prosjektet kommer som en budsjettjusteringssak høsten 920013 920014 920015 Tidsavgrenset Tiltak, tilrettelegging. Undervisning/særskilte behov for ass. Lærebøker og digitale læreverk Prestfoss SFs. Hus/SUS, brannsikr. og 850 000 535 536 535 536 314 464 Prosjektet er i gang 400 000 400 000 Innkjøp gjøres høsten 150 000 0 150 000 Prosjektet er i gang. vedlikehold 920021 2015 Nye skolebøker 500 000 309 244 73 382 190 756 Vi venter på nyproduserte bøker som skal bli ferdig. 920033 2015 Prestfoss skole - beising 250 000 0 250 000 Prosjektet er snart ferdigstilt.
920034 Prestfoss skole - ledelys og div. vedlikehold 920043 Nerstad skole - rehab. trapper inkl. varme Eggedal skole; div 920051 vedlikeh../utskiftn. vinduer/ventiler 922001 2014 Enger barnehage - rehabilitering tak, varmekabler 922002 2015 Prestfoss barnehage rehabiliering vinduer, garderobe, bad 922004 Prestfoss barnehage - beising 150 000 0 150 000 Skolen skal i gang med prosjektet nå i høst. 80 000 80 000 0 Prosjektet er ferdig. 50 000 0 50 000 Prosjektet er under arbeid. 225 000 200 854 95 854 24 146 Prosjektet fikk tildelt kr 120 000 i budsjettet. Det er lagt nytt tak over kontor og kjøkken. Prosjektet er fortsatt under arbeid. 700 000 293 367 149 011 406 633 Inkl. tilleggsbevilgning budsjett på kr 500 000,- Prosjektet er i gang. Dører og vinduer er satt inn. Garderoben på den ene avdelingen er ferdig. 150 000 98 900 98 900 51 100 Prosjektet er i gang 922005 Nerstad barnehage - Termostater og belysning.. 950021 2015 Nerstad Samfunnshus rehabilitering tak 60 000 0 60 000 Prosjektet settes i gang høst. 2 535 562 2 535 562 268 277 0 Avsl. i KS sak 26/16 (ark.sak 16/1252) Kr 500 000 overf. P.nr 950022. Rest tilbakeført disp. fond 950022 2015 Nerstad samfunnshus rehabilitering innvendig. 950062 Prestfoss idrettspark og ungd. hus div.vedlikeh. 750 000 350 736 314 436 399 264 Ferdigstilles i løpet av høsten. Økning av ramme: Omdisponert fra P. nr. 950021 med kr 500.000,- (KS sak 26/16). 140 000 450 341-310 341 Nytt dekke ballbinge er lagt og beising av ungdomshus snart fullført. 950070 2011 Kulturpris 88 303 78 400 9 903 Gjenstående midler benyttes til kjøp av kulturpris som er bestilt sommeren
Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Pl. omr. Prosj. År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.08. A Sum brukt totalt pr. 31.08. B Sum brukt i r pr. 31.08 Rest bevilgning A - B Status 3 020022 Nerstad skole - solskjerming 3 020040 2010 Ungd.skole/Pr.samfunnsh us nytt varmesystem 3 020060 2013 3 022002 2014 3 022003 2015 3 022004 Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Eggedal bh og skoledrenering av parkeringsplass Prestfoss barnehage nytt kjøkken Enger barnehage nytt kjøkken 3 050080 2012 Prosjektering Magasinbygget 200 000 0 0 200 000 Settes i gang høst. 4 800 000 4 492 984 0 307 016 1 600 000 106 929 0 1 493 071 Ferdig. Sak i kommunestyret. Prosjektet er under planlegging 192 141 192 141 0 0 Avsluttet; KS-50/16 95 543 95 543 4 935 0 Avsluttet; KS-51/16 100 000 100 000 100 000 0 Ferdig. Sak i kommunestyret. 100 000 32 000 2 000 68 000 Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet og Trillemarkasenter