Forslag Strategidokument Larvik kommune 2013 2016 Inger Anne Speilberg Rådmann
Strategidokument 2013-2016 Sammenheng overordnet plan og mål Godt styringsdokument Tydelig struktur på tjenester Mange tiltak vurdert Vise handlingsrom Stolt og takknemlig
Dokumentet Hoveddokument 1. Kommuneplanens samfunnsdel 2012 2020 2. Profil og prioriteringer 2013-2016 3. Rapporteringsområder mål og innsatsområder 4. Økonomiplan 2013 2016 Vedlegg 1. Forslag til tiltak ( A,B,C) etter komiteer 2. Demografi og kommuneøkonomi 3. KOSTRA 4. Kommunebarometer 5. Rammer Strategidokument
Omstilling 2013-2016
Utfordringer Befolkningsvekst Vekst og befolkningssammensetning Kvalitet i oppvekst Grunnlag for å hindre frafall En organisasjon for fremtiden Møte økte behov og forventninger Samarbeid og partnerskap Løse et omfattende oppdrag sammen
Verdier Ved omstilling utfordrende å balansere: Økonomisk bærekraft Sosial bærekraft Demokratisk bærekraft
Mål 2013-2016 Ekstremt engasjement og deltakelse Et like verdig liv for alle Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd Natur, miljø og kulturarv er mitt og ditt ansvar
Det viktigste 2013-2016 Omstilling for: 1. Bærekraftig økonomi 1. Vekst og verdiskaping 1. Utvikling av tjenester og organisasjon
Omstilling 2013 2016 1. Bærekraftig økonomi Justere ned driftsbudsjettet Konkrete tiltak og omstilling Ut av ROBEK i 2016 Fondets avkastning til investering fra 2016 Økte skatteinntekter Styrket økonomistyring
Omstilling 2013-2016 2. Vekst og verdiskaping Stolthet, identitet og omdømme Utvikle arenaer og partnerskap regionalt, med frivillige, næringsliv og samfunnsaktører Følge opp vei og jernbaneutbygging Planer for boligbygging, sentrumsområder og næring Utvikle tettstedenes egenart
Omstilling 2013-2016 3. Utvikling av tjenester og organisasjon Økt innovasjon i tjenester Omstilling i helse- og omsorg Bruk av velferdsteknologi Kvalitet i oppvekst Avklare barnehage- og skolestruktur Bygge skoler og barnehager
Omstilling 2013-2016 Fortsettelse 3. Utvikling av tjenester og organisasjon Utvikle ansatte og bygge kunnskap IKT for effektiv informasjon og styring Avklare politisk organisering Avklare administrativ organisering System for styring og kvalitet
Effektmål Oppfølging - 8 effektmål 2013-2016: Befolkningsvekst Omdømme Arbeidsplassdekning Gjennomføring videregående Takt i boligbygging Energiforbruk Medlemmer i idrettsforeninger Andel skatteinntekt
Økonomiplan
Profil og tiltak Stramt nøkternt krever styring Nedjusterer driften Tydelig prioritering Trenger rom for investering og utvikling Få reserver og sårbart for svingning
Barnehage Mer til ikke kommunale barnehager Opphør av leie midlertidige barnehager To nye barnehager bygges
Endringer tjenester Skole Mesterfjellet skole 2014 Torsvedt skole 2016 Reduksjon driftsramme færre skoler Reduksjon svømming, spesialundervisning og leirskole Omstillingsmidler og opptrapping i perioden Ingen endringer SFO
Endringer tjenester Kultur Kulturskole justeres Redusert tilskudd eksterne Bibliotekfilialer Hvarnes og Stavern Økte inntekter kulturskole og leie Redusert tilskudd Bølgen
Endringer tjenester Tekniske tjenester Stavern brannstasjon Parkeringsavgift sentrum Reduksjon renhold Redusert tilskudd private veier Utredning- og planprosjekter Investeringer trafikksikkerhet og vei Investeringer VAR
Endringer tjenester Helse- og omsorg Omstillingsmidler lagt inn Omsorgsteknologi Reduksjon som følge av omstilling Reduksjon som følge av felles tjenestetildeling Drift bemannet bolig
Endringer tjenester Sentraladministrasjon/ felles: Redusert bemanning Avslutte Veritas Styrke kvalitet og informasjon Omstillingsmidler til utvikling Investeringer IKT/WEB
Handlingsrom Mål, strategier og tiltak 2013-2016 Omprioritere drift Omprioritere investeringer MEN - Krav til realisme jfr. ROBEK
Gjennomføringskraft Ambisjoner og mål for Larvik Omstillinger nødvendig Krever Vilje til endre og tenke nytt Prioritere det viktigste Støtte og fasthet for gjennomføring Arbeide målrettet og samle krefter Lederskap og samspill
Det viktigste Fokus på Økonomisk bærekraft Vekst og verdiskaping Utvikling av tjenester og organisasjon