Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9033-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Kommunens botilbud ved alderspensjonatet avvikles i løpet av 1. halvår 2016 2. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommen 3. Dagens beboere gis alternative botilbud i kommunen 4. Budsjettmessige konsekvenser innarbeides gjennom budsjettrevisjon 2. tertial 2016
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat U 17.11.2015 Fremtidig bruk av alderspensjonatet, Statland Vedlegg Nr. Ingen Tittel Saksopplysninger Gjennom budsjett 2014, økonomiplan 2014 2017 ble det vedtatt at det skulle gjennomføres en prosess sammen med ansattes organisasjoner innenfor hjemmebaserte tjenester med målsetting om bemanningsreduksjon på 2,3 årsverk. med virkning fra 2. halvår 2014. Prosessen skulle vurdere følgende muligheter: Flytting av base hjemmebaserte tjenester, Namdalseid og effekter av dette Samlokalisering av base for hjemmebaserte tjenester Namdalseid/Statland Oppstramming og bruk av omsorgstrappen, dvs tydeliggjøring av grenser for tjenester før iverksetting av annet omsorgsnivå (eks. omsorgsbolig/ institusjonsplass) Omgjøring av distrikter og kjøreruter for hjemmebaserte tjenester Reduksjon av hjelpetiltak innenfor hjemmebaserte tjenester og effekter/ konsekvenser Tettere samarbeid med andre enheter for å oppnå effektivisering Andre effektiviseringstiltak Kommunestyret ba videre i vedtaket om at resultatet av prosessen ble lagt fram for kommunestyret. Etter dette vedtaket ble det opprettet 4 prosjektgrupper med ulike oppgaver, herunder prosjektgruppe 3 som bl.a. skulle utrede fremtidige behov for institusjonsplasser og boliger disponert av helse- og omsorgstjenestene. Prosjektgruppe 3 foreslo at kommunen utredet fremtidige behov for kommunale utleieboliger og bruk av alderspensjonatet i den forbindelse, og om hele eller deler av alderspensjonatet kunne utseksjoneres/selges til private som et ledd i dette. I rådmannens vurdering til kommunestyret sak 3/2015 omsorgstjenestene, organisering og tildelingskriterier, behandlet den 05.02.2015, står det følgende: Institusjonsplasser og boliger disponert av helse- og omsorgstjenesten Prosjektgruppe 3 har gjort en vurdering av fremtidig behov for institusjonsplasser og boliger disponert av helse- og omsorgstjenesten. Prosjektgruppens vurdering tas til etterretning. Rådmannen fant det nødvendig å legge disse vurderingene til grunn for budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. Gjennom budsjett 2015 er det vedtatt disponering i tråd med prosjektgruppens anbefaling. Når det gjelder alderspensjonatet på Statland anbefaler rådmannen at kommunen iverksetter en prosess for å avklare fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland.
Administrasjonen har med bakgrunn i dette kartlagt bruk av boliger disponert av helse- og omsorgstjenesten i 2015, gjort nye vurderinger av fremtidige behov, kartlagt årlige driftsutgifter ved å opprettholde kommunalt eie av alderspensjonatet, samt renoveringsbehov ved Statland alderspensjonat. Bruk av boliger disponert av helse- og omsorgstjenestene 2015 Boligoversikt helse- og omsorg en stk. bolig omgjort til korttidsutleie / visningsleilighet jfr. Budsjett 2015 Omsorgsboliger (1997, 2003 og rødbolig) Disp. omsorgsboliger 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 Utleide omsorgsboliger 24 25 25 25 25 25 23 23 24 24 24 Ledige omsorgboliger 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 27 Trygdeboliger Disp. trygdeboliger 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Utleide trygdeboliger 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ledige trygdeboliger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alderspensjonat Statland Disp. boliger Statland 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Utleide leiligheter Statland 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 Ledige leiligheter Statland 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 7 Kløvertun bofelleskap Disp. boliger Kløvertun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Utleide boliger Kløvertun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ledige boliger Kløvertun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trøaveien Disp. boliger Trøavegen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Utleide boliger Trøavegen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Ledig boliger Trøavegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt alle boliger disponert av helse- og omsorgstjenesten Totalt boliger HO 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 Utleide boliger HO 36 37 37 37 37 37 35 35 38 36 36 9 Totalt ledige boliger HO 8 7 7 7 7 7 9 9 5 7 7 34 Årlige driftsutgifter ved Statland alderspensjonat I 2014 var netto driftsutgifter (med fradrag for innbetalt husleie) 61 tusen kroner. Det er da ikke lagt inn noen utgifter til vedlikehold og renovering. De faste utgiftene inkl. avskrivninger og kalkulatoriske rentebelastninger er 288 tusen pr. år. Rådmannen anslår imidlertid at en evt. salgssum er lavere enn det som er balanseført og skjønnsmessig vurdert netto driftsutgifter, rente- og avdragsutgifter til en årlig besparelse på 120 tusen som er anført i budsjett 2016, økonomiplan 2016-2019. Fremtidige rente- og avdragsutgifter for nødvendig vedlikeholdsbehov (som er anført nedenfor) er ikke medberegnet i dette. Renoveringsbehov ved Statland alderspensjonat Statland alderspensjonat har de senere år hatt relativt store renoveringsbehov. Denne renoveringen er utsatt i påvente av avklaring om fremtidig bruk av alderspensjonatet. Namdalseid kommune engasjerte i 2007/2008 Anders Overrein AS for å gjøre en kartlegging av renoveringsbehov for alle kommunale bygg. Ved Statland alderspensjonat ble det avdekket følgende renoveringsbehov:
Tiltak Kostnad Bordkledning der det er behov kr 50 000 Vinduer 40 stk kr 220 000 Nye ytterdører kr 60 000 Vindskier kr 12 000 Gradrenner, takrenner, luftehatter kr 70 000 Asfaltering /uteområdet kr 300 000 Nytt ventilasjonsanlegg kr 100 000 Ny heis kr 300 000 Kjøkkenvifter fellesstue/leiligheter kr 25 000 Renovering 6 leiligheter kr 1 200 000 Lys i ganger og ledelys kr 35 000 Døråpnere ytterdører mellom dører kr 120 000 Tetninger under takstein kr 20 000 Oppmaling kaldgang kr 10 000 Skifte av gulvbelegg kr 100 000 Oppmaling kjeller/boder kr 25 000 TOTALT EKS. MVA kr 2 647 000 MVA kr 661 750 TOTALT INKL. MVA kr 3 308 750 Indeksregulering 2008-->2016 kr 416 903 Kostnadsanslag inkl. mva i 2016-kroner kr 3 725 653 I tillegg er en usikker på standarden på utvendig tak. Dette er ikke tatt med i ovenstående tabell. Levetiden på Zanda takstein er 30 år. Eiendom og teknisk regner med at dette må skiftes i løpet av noen år. Det er innhentet pris på nytt tak med Zanda takstein. Kostnadene med dette er kr 200 000 eks mva, arbeid er ikke medregnet. En må også påregne utskifting av noe undertak mm da det har kommet inn snø pga. at tetninger er defekte. Det tas forbehold om at andre forhold kan oppdages når man starter renovering og at tillegg kommer. Det er ikke tatt inn uforutsette utgifter i tabellen overfor. Vurdering Basert på vurderinger fra helse- og omsorgstjenestene etter prosessene som er gjennomført i 2014 og -15 vedrørende organisering av tjenestene mener rådmannen at helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig antall boliger selv om alderspensjonatet avvikles i sin nåværende driftsform. Det legges også til grunn erfaringer med potensialet for utleie av alderspensjonatet i 2015. Det er bl.a. gjort forsøk på å leie ut leilighetene ved alderspensjonatet til andre formål uten at en har lykkes med å skaffe leietakere til dette formålet. Rådmannen anbefaler at alderspensjonatet legges ut for salg på det åpne markedet i løpet av 1. halvår 2016, enten gjennom salg av hele bygget som en enhet eller gjennom en seksjonering.
Ved et eventuelt samlet salg av hele bygget vil en gå i dialog med de tre beboerne ved alderspensjonatet og tilby alternativt botilbud, enten ved Namdalseid helsetun eller ved andre botilbud på Namdalseid eller Statland (eksempelvis leie av leilighet ved Velferdsbygget). Ved en evt. seksjonering av bygget kan beboere gis mulighet til å kjøpe «sin» leilighet. Når det gjelder base for hjemmesykepleien på Statland vurderes ulike alternativer: Fullføre sammenslåingen av hjemmesykepleien på Namdalseid og Statland og flytting av base til Namdalseid Fullføre sammenslåingen av hjemmesykepleien på Namdalseid og Statland, men opprettholde base med medisiner og forbruksmateriell mm på Statland. Her er det flere alternative lokaliseringer (lokaler som kommunen leier i musikkhallen, ved skolen, inngå leieavtale med kjøper av alderspensjonatet eller andre lokaliseringer) Endelig løsning for dette avklares gjennom evaluering av organisering av omsorgstjenestene som nå pågår og som vil bli avsluttet i løpet av vinteren 2015/2016.