Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2016/1932-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret 60/16 20.06.2016 Saksbehandler: Knut Dukane Budsjettreguleringer 2016 Dokumenter i saken: 1 Søknad - ekstra bevilgninger vedrørende råteskader på Singsås kirke Støren kirkelige fellesråd 2 Økt økonomibehov - utvidelse Støren barnehage Knut Dukane 3 Budsjett 2016 - utfordringer Støren barneskole Knut Dukane 4 Kopi av skriv til Budal songlag - husleie Budal flerbrukshus Budal samfunnshus 5 Budsjettreguleringer 2016 6 Behov for ekstra bevilgninger i 2016 - Lysgården verksted og Voksenopplæringen/Norsopplæringen Knut Dukane
Vedlegg 1 Søknad - ekstra bevilgninger vedrørende råteskader på Singsås kirke 2 Økt økonomibehov - utvidelse Støren barnehage 3 Budsjett 2016 - utfordringer Støren barneskole 4 Kopi av skriv til Budal songlag - husleie Budal flerbrukshus 5 Reskontroliste Åpne poster - Kunde - pr 230216 6 Behov for ekstra bevilgninger i 2016 - Lysgården verksted og Voksenopplæringen/Norsopplæringen Ingress Denne saken handler om å korrigere budsjetter basert på ikke planlagte behov/aktiviteter når budsjettet ble vedtatt i desember 15 Saksopplysninger Det vises innledningsvis til Handlingsprogram med økonomiplan 2016 2019, regnskap 2015, samt vedlagte skriv. I HP med økonomiplan ble det avsatt 7.5 mill kr til «Reserverte tilleggsbevilgninger» Av dette er det bestemt å styrke enhet pleie og omsorg med kr 500.000 for å kunne redusere kostnader med matombringing med kr 38,- pr porsjon. Videre vil inntil kr 600.000,- kunne bli brukt til kompetanseutvikling for alle ansatte når administrasjonsutvalget har behandlet plan for dette. Post juridisk bistand vil og måtte bli styrket med minst kr 100.000,- Miljørettet helsevern kr 150.000 samt redusert leie fysioterapi kr 200.000,- må og påregnes anvendt til ramme Helse og familie. Nye barnehageplasser kr 800.000,- inngår i utvidelse Støren barnehage. Nye forhold som er fremkommet i løpet av året: - Regulering Haukdalsmyra, foreløpig 30 mill kr - Utvidelse Støren barnehage høst 16, totalt kr 2.373.507 (+ 800.000 som er vedtatt tidligere) - Støren barneskole, inntil 1.4 mill - Voksenopplæringen og undervisningsrom, inntil kr 250.000,- - Råteskader på Singsås kirke kr 1.162. 500,- - Skårvold gård,- 300.000 i 2016, og deretter kr 100.000,- i 4 år - Budal songlag kr 34.800,- - Bruk av vedlikeholdsfond kr 100.000,-
Vurdering a. Regulering Haukdalsmyra Medtatt som en påminnelse til kommunestyret. Låneopptak antas å komme så sent på året at ikke behov for budsjettregulering nå. b. Støren barnehage. Vedlagte beregninger er nøyaktige og dekkende, og rådmannens anbefaling er at enhetens ramme styrkes med totalt kr 3.176.507 kr,- for å følge opp kommunestyrets vedtak. c. Støren barneskole Det reguleres kr 400.000,- fra Støren u.skole til Støren barneskole. Videre er det avsatt kr 400.000,- på oppvekst felles som kan anvendes til å regulere budsjettet med. Ut fra enhetsleders vurdering vil det fremdeles være muligheter for et merforbruk, men i denne omgangen foretas ikke budsjettreguleringer ut over hva som er angitt over. d. Fellesrådet Ber om en tilleggsbevilgning på i overkant av 1 mill kr. Rådmannens anbefaling er å bevilge kr 100.000,- til driftsbudsjettet slik at det kan foretas en grundig vurdering av kirken og behov for oppgradering. Dette må så bli en sak som tas videre i sammenheng med HP med økonomiplan 2017 2020. e. Skårvold gård Det vises innledningsvis til egen sak om dette som fremmes for kommunestyret 20 juni. Rådmannens anbefaling er at det avsettes kr 300.000,- i 2016 for å kunne inngå avtale om overdragelse til familien Moe. f. Budal songlag Budal flerbrukshus krever kr 34.800,- av Budal songlag for leie noen år tilbake i tid. Songlaget mener at de har krav på fri leie iht lov om voksenopplæring 7, mens flerbrukshuset mener dette først trådte i kraft i 2014 mht flerbrukshusets utleie. Min oppfatning er at partene, og kommunen, bruker unødig mye tid og energi på denne saken, og anbefaler derfor å tildele kr 34.800,- til songlaget slik at regningen kan gjøres opp. g. Voksenopplæringen Enheten og EKT arbeider med alternativer som ikke vil medføre økninger på drift i 2016 og rådmannen vil derfor ikke nå fremme forslag på budsjettkorrigering ad dette forholdet. h. Bruk av vedlikeholdsfond Kommunen har stort behov for å vedlikeholde bolig og leilighetsbygg utvendig. Flere bygg er ikke malt utvendig på over 15 år. De er slitt og trenger maling for å unngå ytterligere merarbeid. Det er leid inn 2 mann som bistår kommunens maler. Deler av boligene er med å sette ned helhetsinntrykket når den private bygningsmassen holdes godt vedlike. Det er foretatt utvendig maling av 6 leiligheter på Spjeldet og 4 leiligheter
på Soknesmoen i år. Det er startet opp med utvendig maling av 8 leiligheter i Kalvtrøa og det har vært ønskelig at også leilighetene i Snurruhagen servicesenter med tilsvarende bygningsmasse ble malt. Vedlikeholdsbudsjettet for kommunale bygg er begrenset. Kommunen har et vedlikeholdsfond i dag på kr 129 000,-. For å dekke opp materiell og innleid arbeidskraft trengs kr 100 000,-. Utvendig vedlikehold av kommunale bygninger er viktig for både de som bor der og omgivelsene. Ved å utsette vedlikeholdet vil en få ekstra arbeid og kostnader. Bruk av vedlikeholdsfondet til dette er riktig. Rådmannens anbefaling er at det bevilges kr 100 000,- til innleid malere og maling for utvendig maling av kommunale leiligheter. Midlene dekkes av vedlikeholdsfondet konto 2569960 Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjettkorrigeringer iht saksfremlegg og nedenstående tabell. 2. Tiltak som vil ha flerårseffekt vurderes og innarbeides eventuelt i kommende Handlingsprogram med økonomiplan. År/Konto/Art Ram.omr./Ansvar Tjeneste/Funksj. Prosjekt Beløp (Kr) 2016/120000 R7/771005 221 773 614 2016/123010 R2/771005 221 170 000 2016/101010 R2/222020 201 1 079 900 2016/120000 R2/222020 201 760 000 2016/160010 R2/222020 201-143 600 2016/162020 R2/222020 201-17 000 2016/137020 R2/220020 201 553 593 2016/149010 R8/881099 120-800 000 2016/194010 R9/995100 880-2 376 507 2016/101020 R2/221000 202 400 000 2016/101020 R2/226000 202-400 000 2016/147000 R8/881000 390 100 000 2016/194010 R9/995100 880-100 000 2016/147000 R7/771110 385 300 000 2016/194010 R9/995100 880-300 000 2016/147000 R7/771096 385 34 800 2016/194010 R9/995100 880-34 800 2016/123010 R7/771023 265 100 000 2016/194010 R9/995100 880-100 000 3. Finansieringsbehov kr. 2 911 307utover allerede bevilgede midler 4. Fond som belastes: 149010 Bruk av budsj. reserverte tilleggsbe 2 350 000 5 214 758 25699601 Vedlikeholdsfond 100 000 29 111 25699204 Fond voksenopplæring 34 800 55 200 25699813 Fond Pensjon 2 776 507 30 954