Jernbaneforum Nord Møte 20 oktober 2016 Handlingsprogrammet 2018-2029 Statsbudsjettet 2017 Prop. 1 S (2016-2017) 6. Oktober Reformen og Jernbaneverket 1
Handlinsprogrammet 2018-2029 Prop. 1 S (2016-2017) 6. Oktober 2
Utkast til disposisjon Jernbanen styrker by og region Mål By- og samfunnsutvikling Drift og vedlikehold av infrastrukturen Programområdene Godstransport Tekniske tiltak Sikkerhet og miljø Stasjoner og knutepunkter Persontransport og hensetting Offentlig kjøp og materiell Jernbaneskolen og Jernbanemuséet Omorganisering og samordning 3
Sentrale tidsperioder og milepæler Høsten 2016: Oppstart. Konkretisering av tiltak, reviderte samfunnsøkonomiske analyser Vinter/vår 2017: Fange opp grep og forslag i Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Sommer 2017: Fange opp resultatene av Stortingets behandling av NTP 2018-2029 Høsten 2017: Ferdigstille utkast til Handlingsprogram 2018-2029, som så sendes på høring 4
Statsbudsjett 2017 Prop 1 S (2016-2017) Prop. 1 S (2016-2017) 6. Oktober 6. Oktober 5
Pressemelding Statsbudsjettet 2017: Høy aktivitet og store planoppgaver God framdrift på jernbaneprosjektene som er i gang. Høy aktivitet i vedlikeholdet, og planleggingsmidler for å legge til rette for mulig oppstart av flere nye prosjekter i 2018. Dette legges det opp til i statsbudsjettet for neste år. Byggingen av Follobanen går for fullt og tar neste år nesten halvparten av investeringene i jernbanen. -Jeg er glad for at Regjeringen legger opp til et fortsatt høyt aktivitetsnivå innenfor vedlikehold og fornyelse av det eksisterende jernbanenettet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Til investeringer legges det neste år opp til bevilgninger på samme nivå som i 2016. Både anlegget av Follobanen (Oslo Ski), Farriseidet Porsgrunn på Vestfoldbanen og Arna Bergen vil ha optimal framdrift. Samtidig skal det brukes nesten 1,5 milliarder kroner til detaljplanlegging med sikte på mulig byggestart av nye prosjekter i 2018. Det vil bli gjennomført tiltak for godstrafikken på Heggstadmoen i Trondheim og på Alnabru i Oslo, mens tiltakene på Holmen i Drammen skal tas i bruk i desember i år. På Ofotbanen bygges det nytt kryssingsspor ved Djupvik, mens videre utvidelser i Narvik skal planlegges.. 6
Forslaget «overoppfyller» NTP-rammer 2014-2017 Til sammen bevilges det 17,9 mrd. kroner til oppfølging av NTP. Planperioden 2014-2027 Oppfølgingsgraden etter 4 av 4 år for alle poster blir 106,7 pst. Totalt 4,6 mrd. kroner over planrammen for perioden. Oppfølgingsgraden drift og vedlikehold blir 108,0 pst. for perioden 2,3 mrd. kr høyere enn planrammen Oppfølgingsgraden for post 30 blir 105,9 pst. for perioden 2014-2017. 2,3 mrd. kr høyere enn planrammen for investeringer Betegnelse Jernbaneverket NTP 2014 2017 Bevilget Bevilget Bevilget Forslag Oppf. årlig snitt 1 2014 2015 2016 2017 grad Drift og vedlikehold 7 107,00 6 916,80 7 640,20 8 416,80 7 718,30 108 Investeringer i linjen 6 616,40 9 095,30 8 303,10 6 003,00 5 361,00 108,7 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski 3 370,90 1 461,20 2 984,50 4 216,10 4 875,30 100,4 Sum kap. 1350 17 094,20 17 473,40 18 927,70 18 636,00 17 954,60 106,7 Sum postene 30+31 9 987,20 10 556,60 11 287,60 10 219,10 10 236,30 105,9 i pst. 7
Reformert struktur med nye kapitler og poster I statsbudsjettet for 2017 erstattes kap 1350 Jernbaneverket og kap. 1351 Persontransport med tog kap. med 1352 Jernbanedirektoratet. I tillegg opprettes kap. 1356 Bane NOR. Post Betegnelse Forslag 2017 1 Driftsutgifter 372 100 21 Spesielle driftsutgifter - planer og utredninger, kan overføres, kan nyttes under post 72 200 000 70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres 3 284 500 71 Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74 6 824 300 72 Kjøp av infrastrukturtjenester - planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73 1 473 000 73 Kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74 8 763 300 75 Tilskudd til kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres 66 600 76 Merverdiavgift på kjøp av infrastrukturtjenester, kan overføres, kan nyttes under post, 71, post 72, post 73 og post 75 4 240 300 Sum kap. 1352 25 224 100 Post Betegnelse Forslag 2017 71 Tilskudd til omstilling 150 000 86 Driftskreditt 150 000 96 Aksjekapital Sum kap. 1356 300 000 8
Reformert struktur med nye kapitler og poster (side 150) 9
Budjettmidler til tidligplaner legges til direktoratet Post 21 Planer og utredninger Det settes av 200 mill kroner til post 21 i 2017 Posten omfatter Jernbanedirektoratets utgifter til planlegging og utredning av nye jernbaneprosjekter i tidlig innledende fase. Posten omfatter også oppfølging av Nasjonal transportplan 2014 2023, og eventuelt oppfølgingsarbeid med Nasjonal transportplan for 2018-2029. Posten dekker også kjøp av tjenester fra Bane NOR for hovedplaner og kommunedelplaner for mindre prosjekter, samt jernbanefaglig bistand fra foretaket til direktoratets eget arbeid. 10
Nærmere om planlegging av andre prosjekter i 2017 Post 72 (forts) Annen planlegging (124 mill.) Det vil forestås planlegging på: Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Alnabru godsterminal fase 2, Dobbeltspor Drammen-Hokksund og Tiltak under programområdene «Kapasitetsøkende tiltak» og «Stasjoner og knutepunkter». 11
Bevilgningsnivået skal opprettholde infrastrukturkvaliteten gjennom 2017 Vedlikehold (forts) Det settes av 1.319 mill. til forebyggende vedlikehold i 2017. for å opprettholde levetiden på eksisterende infrastruktur, tilstandskontroller av infrastrukturen og utbedring av feil som oppdages under disse. Det settes av av 463 mill. kr. til korrektivt vedlikehold. Forslaget opprettholder beredskap og responstiden for utbedring av feil fra 2016. Det settes av 2.056 mill. kroner til fornyelse av infrastrukturen i 2017. Etterslepet i holdes med dette nivået uendre gjennom 2017. Det settes av 462 mill kroner til rasjonell framdrift av ERTMS prosjektet i 2017. 12
Framdriften i pågående prosjetker prioriteres Post 73 Kjøp av infrastrukturtjenester investeringer Det foreslås bevilget 8 763 mill. på post 73 i 2017. Post 73 Kjøp av infrastrukturtjenester investering Store prosjekter Kostnadsramme Prognose sluttkostnad Forbruk t.o.m. 2016 Jærbanen Sandnes-Stavanger 2 690 2 675 2 579 18 58 20 Jærbanen Ganddal godsterminal 769 735 667 8 25 35 Vestfoldbanen Holm-Holmestrand-Nykirke 6 627 6 343 5 901 359 83 Vestfoldbanen Farriseidet-Porsgrunn 7 237 7 215 5 935 564 557 159 Dovrebanen Langset-Kleverud 5 335 4 200 3 893 174 133 Trønder-/Meråkerbanen Hell-Værnes 746 600 479 88 33 Vossebanen Arna-Bergen 1) 3 344 3 178 1 335 749 * * Follobanen Nytt dobbeltspor Oslo-Ski 27 720 25 680 9 158 4 875 4 203 7 444 Sum Store prosjekter 54 468 52 246 29 947 6 835 5 092 7 658 Programområder Bedre togtilbud i Østlandsområdet ny grunnrutemodell 123 Forslag Anslag 2018 Rest etter 2018 2017 Kapasitetsøkende tiltak 1 260 1 496 Stasjoner og knutepunkter 212 492 Sikkerhet og miljø 333 379 Sum programområder 1 928 2 367 Sum post 73 54 468 50 626 29 947 8 763 7 459 7 658 13
Framdriften i pågående investeringsprosjekter prioriteres i 2017 Nyanlegg (6.779 mill.) Holm Holmestrand Nykirke (359 mill.) Tas i bruk i desember 2016. Farriseidet Porsgrunn (564 mill.). Tas i bruk i september 2018. Langset Kleverud (174 mill.): Ble tatt i bruk i 2015/2016 Trønder- / Meråkerbanen, Hell Værnes (88 mill.). Tas i bruk høsten 2016 Vossebanen, Arna Bergen (749 mill.). Arna-Fløen (Ulrikken tunnel) (426 mill), Bergen stasjon-fløen (323 mill) Ulriken tunnel, søndre del av Arna stasjon og Bergen stasjon-fløen skal være klar til bruk i slutten av 2020, mens hele strekningen Arna-Bergen planlegges å være klar til bruk sommeren 2022. Nytt dobbeltspor Oslo S Ski (4.875 mill.) Tas i bruk i desember 2021 14
Godstiltak, strømforsyning og tiltak på Ofotbanen har prioritet innen Kapasitet og gods Programområde Kapasitet og gods: 1.032 mill. Det foreslås samlet 436 mill. kr til tiltak særlig rettet mot å bedre vilkårene for godstransport på jernbanen, ekskl. Ofotbanen. I 2017 inngår arbeider med å avslutte bygging av beredskapsterminaler, økt kryssingskapasitet på Dovrebanen og Bergensbanen, samt terminaltiltak på Heggstadmoen, Alnabru, Vestmo og Fauske. Heggstadmoen godsterminal (195 mill). Det gjennomføres forberedende arbeider i 2016, med sikte på å gjennomføre anleggsarbeidene i 2017. Alnabru godsterminal (114 mill ) Tiltak er prioritert innenfor en total ramme på om lag 200 mill. kr. Arbeidene startet i 2016, med sikte på ferdigstilling i 2018 15
Kryssingsspor på Ofotbanen har prioritet innen Kapasitet og gods Programområde Kapasitet og gods (forts): Ofotbanen (206 mill.) Narvik stasjon (55 mill) med sikte på ferdigstillielse i 2021 Djupvik kryssingsspor (151 mill.) - tas i bruk i 2017 Kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området (140) mill Ombygging av Sem stasjon (2 mill) sluttoppgjør Hensettingsanlegg til nye tog (Hove og Skien) (110 mill) Hove (10 mill) klart til bruk i 2019 og Skien (100 mill.) høsten 2018. strømforsyning til tog (269 mill.) Solum (2018), Gjøvik (2017) og Arna (2020) Oppgradering av kontaktledningsanlegg Sira-Krossen (21 mill) Oppgradering av GSM-R (togradio) og telenettet (88 mill.) Kjørevegsrelaterte IKT-systemer Interferenstiltak Tekniske rom for tele Transmisjonsnett, fiberutbygging (55) 16
Rassikring prioriteres i 2017 Programområde Sikkerhet og miljø: 333 mill. Teknisk trafikksikkerhet (111 mill.) Sikring og sanering av PLO (44 mill.) Rassikring (119 mill.) Tunnelsikkerhet (32 mill.) Miljøtiltak (27 mill.) 17
Tiltak i jernbaneinfrastrukturen for å kompensere for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene Post 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Forlenge Oteråga kryssingsspor (fra 290 til 600 meter) Det settes av 66,6 mill kroner med sikte på ferdigstilling av kryssingssporet og holdeplassen i 2017 Dette gir økt kapasitet for lengre godstog og mer effektiv persontransport. Prosjektet omfatter i tillegg bygging av holdeplass ved Reitan/Oteråga for reisende til/fra forsvarsanlegget på Reitan 18
Nærmere fokus på noen enkeltposter/-tiltak Godstiltak på Nordlandsbanen (ihht Godsstrategien 2018-2021) Videre planlegging av istandsetting av havnespor i Mosjøen (kostnadsanslag: 8 mill.kr) Videre planlegging av lastespor og lastegate på Industerminalen på Mo (k.anslag: 15 mill.kr) Videre planlegging av terminal og jernbanetilknytning til Toraneskaia (k.anslag: 8 mill.kr) Opprusting av Fauske godsterminal (foreslått 15 mill.kr for 2017) Kryssingsspor på Nordlandsbanen: Ferdigstillelse av Oteråga kryssingsspor og Reitan holdeplass (foreslått 66,6 mill.kr for 2017) Videre planlegging av Sukkertoppen (byggestart i 2020) Leangen stasjon: Det er foreslått bevilget 6 mill.kr. Dette må opp til om lag 48 mill.kr for anleggsstart Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen: Det er foreslått bevilget 50 mill.kr. Dette må opp til om lag 150-170 mill.kr for anleggsstart 19
Praktisk orientering om hva reformen betyr for Jernbaneverket Prop. 1 S (2016-2017) 6. Oktober 20
Omtale av reformen i Statsbudsjettet Hensikten med reformen er: 1. kundeorientering i sektoren 2. mer effektiv drift og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 3. bedre styring og koordinering av ressursene og et 4. tydeligere skille mellom styrende og utførende enheter. I første omgang skal det gjennomføres konkurranse om trafikkpakkene nord og sør. Konkurransene vil starte våren 2017. Det etableres forretningsmessige relasjoner mellom det nye infrastrukturforetaket og togselskapene Eiendomsmiljøene utvikle gode knutepunkter for kollektivtrafikken. 21
Omtale av reformarbeidet Direktoratet vil ha ansvar for en operativ oppfølging av foretaket og utøvelse av god styring og koordinering av jernbanesektoren. Foretaket skal konkurranse-utsette flere tjenester som i dag skjer i regi av Jernbaneverket. Foretaksmodellen legger til rette for mer effektiv drift. I tillegg vil foretaket få langsiktige styringssignaler ved at det inngås 4-årige avtaler mellom direktoratet og foretaket om drift, vedlikehold og fornying av jernbanenettet. 22
Effektiviseringsprogramet viderføres i Bane NOR Effektiviseringsprogrammet, oppfølging etter jernbanereformen Samferdselsdepartementet legger opp til at Jernbaneverkets effektiviseringsprogram blir videreført av Bane NOR SF. Departementet arbeider nå med en gevinstrealiseringsplan for jernbanereformen. Denne planen må avstemmes med en videreføring av effektiviseringsprogrammet i 2017 og den videre oppfølgingen av effektivisering som følger av Nasjonal transportplan 2018-2029. Departementet vil på egnet måte orientere Stortinget om gevinstrealiseringsplanen. 23
24
Jernbanedirektoratets organisering 25
Jernbanedirektoratets interne driftsbudsjett Post 01 Drift Det settes av 372 mill kroner til post 01 drift av Jernbanedirektoratet i 2017. Dette omfatter direktoratets driftsutgifter (om lag 170 årsverk), herunder drift av Norsk jernbaneskole (59 årsverk) og Norsk jernbanemuseum (22 årsverk) Direkoratets 4 hovedområder. 1. Overordnet langsiktig utvikling av togtilbudet og konkurranseutsetting av togtrafikk. 2. Inngå og følge opp avtaler om kjøp av persontransporttjenester med tog og togmaterielltjenester. 3. Inngå og følge opp avtaler om kjøp av infrastrukturtjenester for drift vedlikehold og investeringer i jernbanenettet. 4. Overordnet samordning og koordinering av sikkerhet og beredskap på jernbanen som en del av det samlede transportsystemet. 26
BaneNOR (Foretaket) - organisering 27
Trafikkpakke 2 Nord (www.togkonkurranse.no) 28
Trafikkpakke 2 Nord (www.togkonkurranse.no) 29
30
Takk for oppmerksomheten! Foto: Knut Opeide 31