IP/10.11.10 Sak 56-10 BUDSJETT 2011 Med utgangspunkt i rammebudsjett for 2011 vedtatt av Landsmøte 2009, legger generalsekretær frem forslag til budsjett for 2011. Budsjettforslaget bygger på regnskaps - og medlemstall pr. 3 kvartal 2010. Som følge av økt inntektsgrunnlag på grunn av sterkere medlemsvekst enn budsjettert i rammebudsjett for 2011, foreslår generalsekretær en økning på inntektssiden. På utgiftssiden er postene justert i forhold til forventet aktivitet i 2011. Den største økningen på utgiftssiden er på personalbudsjettet da det er ett stort behov for å styrke bemanningen ved flere avdelinger. Generalsekretær vil i første omgang foreslå en styrking av sekretariatet med 2 nye stillinger innen organisasjon og fag ved at to midlertidige stillinger omgjøres til faste. Generalsekretær vil deretter be om at sekretariatet styrkes både ved arbeidslivsavdelingen og kontoravdelingen så snart foreningens økonomi tillater dette. Behovet for bemanning ved disse to avdelinger vil løses ved bruk av ledige lønnsmidler som følge av permisjoner i perioden Utover styrking av sekretariatet er det foretatt justeringer på drift, medlemsfordeler og kontingent til akademikerne. Øvrige kommentarer til budsjett 2011 fremkommer i egne noter. Generalsekretærs forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar budsjett for 2011
Samfunnsviterne Budsjett 2011 m/30 mdl/mnd uten kontingentøkning Budsjett 2011 m/35 mdl/mnd uten kontingentøkning INNTEKT 1) 26 742 900 28 152 540 Kontingent 23 322 900 24 732 540 Avsetning SF/egenkapital 2% 0 0 Tap på fordringer 200 000 200 000 Netto kontingent 23 122 900 24 532 540 Inntekt kurs 10% adm.inntekt OU 200 000 200 000 Annonse inntekt 25 000 25 000 OU-Stat 2 900 000 2 900 000 OU-Kommune 400 000 400 000 OU Helse 95 000 95 000 POLITISK VIRKSOMHET 2) 2 223 500 2 040 000 Politisk leder drift og honorar 1 523 500 1 490 000 Refusjon akademikerne -650 000-800 000 Hovedstyre drift og honorar 650 000 650 000 Arbeidsgrupper 150 000 150 000 Lokale tildelinger 550 000 550 000 LANDSMØTET 3) 250 000 250 000 FAG-OG 200 000 200 000 KOMPETANSEUTVIKLING 4) Fagkonferanse 200 000 200 000 T.V. KURS/KONFERANSE 5) 3 170 000 3 170 000 Fylkesledermøter 300 000 300 000 Tariffkonferanse 400 000 400 000 Kurs privat og uten OU-dekn. 100 000 100 000 Kurs statlig sektor 1 325 000 1 325 000 Kurs statlig sektor-lokalt 700 000 700 000 Kurs kommune 300 000 300 000 Kurs helse 45 000 45 000 INFO/MARKEDSFØRING 6) 1 750 000 1 750 000 Informasjon/nettsider/rekruttering 800 000 800 000 Internasjonal solidaritet 100 000 100 000 Samfunnsvitern 850 000 850 000 KONTINGENT 7)) 1 590 000 1 690 000 Akademikerne 1 500 000 1 600 000 Dobbeltmedlemskap KOL 80 000 80 000 Annet 10 000 10 000 LØNNS- OG 12 100 000 13 684 211 PERSONALUTGIFTER 8) Lønninger/sosiale utgifter 11 800 000 13 334 211 Kurs/opplæring 150 000 200 000 Kjøp av tjenester/rekruttering 150 000 150 000
MEDLEMSFORDELER 9) 520 000 550 000 Kurs/samlinger for studenter 150 000 150 000 Advokatavtalen 120 000 150 000 Kurs etter og videreutdanning 250 000 250 000 DRIFTSUTGIFTER 10) 4 939 400 4 818 329 Husleie/fellesutgifter JH 1 625 000 1 540 000 Tollbugata 0 0 Avskrivning 200 000 200 000 Øvrig driftutgifter 3 114 400 3 078 329 SUM KOSTNADER 26 742 900 28 152 540 Resultat 0 0
Noter budsjett 2011 INNTEKTER Opprinnelig budsjett var basert på 7110 fullt betalende medlemmer. Medlemsmassen har økt mye mer enn tidligere beregnet og på grunn av dette er budsjettet for 2011 nå basert på 7 517 fullt betalende medlemmer pr. 1.1.2011. Det er i tillegg tatt høyde for en nettovekst på 35 medlemmer pr. måned. Ou midler (opplæring og utvikling) baseres på avholdt tillitsvalgtsopplæring og fordeles ut fra antall medlemmer i den enkelte sektor. OU midlene er knyttet direkte opp i mot kurs, tariffkonferansen, seminar for hovedstyret og fylkesledermøte med følgende fordeling: Tariffkonferansen. Stat: kr. 260 000 Kommune kr. 100 000 Helse kr. 40 000 Fylkesledermøtet: kr. 300 000 (alt på statlige midler) Seminar hovedstyret kr. 300 000 (alt på statlige midler) Kurs: Stat kr. 2 040 000 (til sentrale og lokale kurs og samlinger) Kommune kr. 300 000 (til sentrale kurs) Helse kr. 55 000 (til sentrale kurs) Privat/andre kr. 100 000 (til kurs og samlinger uten OU - dekning) UTGIFTER 2) Politisk virksomhet Posten Politisk leder drift og honorar er budsjettert med 100% frikjøp av politisk leder. Posten er redusert i forhold til opprinnelig budsjett med kr. 183 500 da tidligere budsjett viser seg å ha vært for høye i forhold til 2010 Refusjon Akademikerne. Posten er foreslått justert i forhold til opprinnelig budsjett i henhold til forventet refusjon av leder for regnskapsåret 2011. Arbeidsgrupper er foreslått til kr. 150 000. Dette gir hovedstyret handlingsfrihet i forhold til nedsettelse av arbeidsgrupper innen ønskede satsningsområder. Lokale tildelinger er basert på tildelinger gjort i 2010. Det vil innenfor disse midler kunne refunderes div. utlegg som følge av tillitsvalgsverv, drift og arrangementer av fylkeslag lokallag, studentlag, samt honorering av tillitsvalgte. 3) Landsmøtet Det er budsjettert med en avsetning på kr 250 000 til landsmøte som avholdes annen hvert år. 4) Fag- og kompetanseutvikling Det er samlet budsjettert med kr.200.000 til fagkonferansen. Drift av fagutvalget tas av posten arbeidsgrupper. 6) Informasjon og markedsføring Posten ble økt på landsmøtet i forhold til tidligere år for å bygge opp og drifte både nettsider og økt informasjon, rekruttering og markedsføring. Karrieredager faller inn under denne posten. Magasinet er budsjettert med 4 utgivelser. 7) Kontingent Kontingent til Akademikerne er økt i forhold til opprinnelig budsjett til kr. 1 600 000 som følge av økt medlemsvekst. 8 ) Lønns- og personalutgifter Lønninger/Sosiale utgifter er foreslått økt i forhold til opprinnelig budsjett med kr. 1 584 211. Grunnlaget for dette er et sterkt behov for økning av bemanningen på sekretariatet. Økningen vil gi mulighet for omgjøring av to midlertidige stillinger til to faste stillinger. Det er i første omgang organisasjonsavdelingen som styrkes. I tillegg er det behov for forsterkninger ved kontoravdelingen og arbeidslivsavdelingen. Begge disse vil styrkes i perioden ved bruk av ledige lønnsmidler som følge av permisjoner. Det vil imidlertid være nødvendig med en fast styrking av disse avdelingene så snart foreningens økonomi tillater det. Kurs/opplæring er foreslått økt med kr. 50 000 til kr. 200 000 som følge av økt bemanning Posten er økt i forhold til opprinnelig budsjett med kr 30 000 som følge av økte utgifter til mva i Advokatavtalen med Legais 9) Medlemsfordeler Kurs og samlinger forblir uendret.
10) Driftsutgifter Posten er redusert i forhold til opprinnelig budsjett med kr. 121 071 i forhold til tidligere rammebudsjett. Husleie/fellesutgifter er foreslått redusert i forhold til opprinnelig budsjett med kr. 85.000. Vi har nå i november 2011 blitt forelagt nytt budsjett for disse kostnadene fra Juristenes hus. Øvrige driftsutgifter er justert i forhold til tidligere resultatregnskap.