VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014

Transkript

1 VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 Kontonavn 2014 Kommentarer : Medlemskontingent medlemmer à økes til 250 fra høsten 2014 Støttemedlemskap til VS IL Satses på høsten ,- pr stk. Gaver til idrettslaget Invitasjon til gaver skal fremkomme på nettsider og annonser Kommunal støtte Samme nivå som i 2013 Mottatt mva- kompensasjon Samme nivå som i 2013 Reklameplass på arenaer Reklame i idrettshallen, rundt kunstgressbanen og på nettsider. Innsamling av brukt tøy Grasrotandel fra Norsk Tipping Samme nivå som i Sum inntekter Leie av treningsanlegg Rekrutteringssarrangement Sosiale kostnader for VS medlemmene Dette er historiske belastninger på halleie vi ikke har klart å fordele Skape ny aktivitet og verve flere medlemmer Tiltak for økt fellesskap i idrettslaget Sum aktivitetskostnader Lønn til administrasjon Honorar til styret Feriepenger og Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnader Avskriving på transportmidler En ansatt i 25% stilling pr. oktober Styrehonorar, godtgjørelse for kostnader og tapt arbeidsfortjeneste i 2013 og Feriepenger og Arb.g.avg Snøscooter

2 Anskaffelser av kontorutstyr IT kostnader Kontorrekvisita Regnskapsføring Forsikringspremie Annen kostnad, fradragsberettiget Sum andre driftskostnader Arbeidsplass for administrasjon IT- anskaffelser, Drift av nettsider og IT- løsninger basert på innhentede tilbud Forsiktig anslag på nåværende dugnadstjeneste Klubbforsikring og gjenstandsforsikring Generell avsetning til uforutsatte kostnader Sum totale kostnader RESULTAT

3 Kommentarer Inntekter Styret mener det er nødvendig å jobbe målrettet for å øke inntekter gjennom verving av medlemmer, grasrotgivere og salg av reklameplass (sponsorprofilering) på arenaer og nettsider. Styret ønsker å finne gode modeller for fordeling av sponsorinntekter mellom gruppene, avsetning til oppgradering og utvikling av idrettsanlegg og drift av idrettslagets fellestjenester som gruppene nyter godt av. Styret mener at vervekampanjer er veien å gå og at inntektsøkningen i en verveperiode kan tilfalle gruppene for å øke motivasjonen for å bidra til økte inntekter. Styret mener prinsipielt at mest mulig av idrettslagets midler bør gå til aktivitet, men at det er viktig å sikre at idrettslaget har en økonomi som setter oss i stand til å dekke våre forpliktelser overfor ansatte, leverandører og andre vi er i et forretningsmessig forhold til. Styret antar at kostnader til administrasjon og anlegg kan øke dersom idrettslaget fortsetter å vokse, og arbeidet med å sikre et godt inntektsgrunnlag må ligge i forkant av kostnadene. Budsjettet inneholder derfor inntektsposter som er uttrykk for ambisjoner for senere år like mye som realiteter for Styret mener at idrettslaget må sette av deler av overskuddet til fremtidige investeringer og oppgraderinger i idrettsanlegg slik at det er mulig å initiere anleggsprosjekter uten å måtte vente på søknader om finansiering. Kostnader Aktivitetskostnader: Styret mener det er viktig å investere i å skape samhold i idrettslaget og rekruttere nye medlemmer, trenere, tillitsvalgte og oppmenn og ønsker å disponere penger til dette som en investering i fremtidig avkastning Lønnskostnader: Idrettslaget har i dag lavere kostnader på enkelte poster til administrasjon fordi tillitsvalgte legger ned en betydelig arbeidsinnsats. Disse kostnadene er tatt med i budsjettene for å ikke skape problemer den dagen tjenestene må kjøpes. På sikt er det sannsynlig at administrasjonskostnadene kan øke hvis aktiviteten i idrettslaget øker. Det faller mange arbeidsoppgaver på styreleder og nestleder som ideelt sett burde vært ivaretatt av en daglig leder og/eller en større administrasjon. På sikt bør det være en målsetting at tillitsvalgte ikke løser faste arbeidsoppgaver, men i dag er det ikke økonomi i idrettslaget til å ta på seg en slik forpliktelse. Foreslått godtgjørelse til styreleder består av kostnadsgodtgjørelse for reelle kostnader, bruk av betalt arbeidstid (frikjøp) og en godtgjørelse for utført arbeid ut over det som må anses som en rimelig dugnadsinnsats. Ifølge styreleder er arbeidsbelastningen på et sted mellom 10 og 20% av en full stilling. Styret mener prinsipielt at de som tar på seg et formelt ansvar, bør ha en rimelig godtgjørelse. Nivået på godtgjørelsen bør være rimelig, dekke reelle kostnader og inntektstap og følgelig være gjenstand for en reell årlig vurdering. Andre driftskostnader: Idrettslaget har arbeidsgiveransvar, og må tilrettelegge for godt arbeidsmiljø og gode IKT- løsninger. Dette forutsetter både investeringer og løpende kostnader. Drift av nettsider og regnskapsføring gjøres i dag av hhv. leder og nestleder i idrettslaget, og basert på tidligere kostnader og tilbud fra leverandører utgjør verdien av dette opp mot ,- Begge deler er budsjettert.

4 Drift av kunstgressbanen Beregnede kostnader ved drift av banen: Påfylling av kuler, rens av banen Etterfylling og lufting av kunstgressbanen Slodding/børsting av banen Vedlikehold Snørydding Strøm Slit og elde på harv og annet utstyr Ukentlig stell av kunstgressbanen Grasklipping Avsetning til nytt dekke Kostnader Utføres hvert 2. år Årlig kostnad Etterfylling av kuler ved behov Slodding/børsting av banen Nye nett, små investeringer, løpende vedlikehold Åpen frem til 15. desember og fra 15. februar. Vinterstengt ved behov Denne kostnaden er ikke avklart Kjøpes i 2014 kr Utføres p.t. på dugnad Utføres p.t. på dugnad Inntekter Driftsstøtte fra kommunen Differanse mellom Inntekt og kostnad Verdi av dugnadsinnsats Netto kostnad som fordeles 50/50 på fotballgruppa og hovedstyret for Styret har som målsetting at inntekter fra reklame og utleie skal bidra til finansiering av driften av kunstgressbanen Finansiering av kostnadene Kostnadene for drift av kunstgressbanen kommer fra tre kilder: 1. Driftstilskudd fra kommunen 2. Dugnadsinnsats 3. Hovedstyret og fotballgruppa

5 Hovedstyret mener at inntekter fra utlån av banen og salg av reklameplass bør inngå i finansieringen, og at målsettingen må være at regnskapet for banen skal vise et overskudd som kan settes av til fremtidige påkostninger. På sikt er målet at drift av banen finansieres av driftstilskudd, dugnad, inntekter fra utleie av banen, og egenbetaling fra fotballen