NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003.

Transkript

1 NOTAT Til: Landsmøtedelegatene Fra: Trond Idås og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 31. mars 2003 Saksnummer: Utkast til langtidsbudsjett Vedlagt oversendes utkast til langtidsbudsjett for Det er utarbeidet ett budsjett for NJs drift og ett for vederlagsmidlene. Hensikten med langtidsbudsjettet er å trekke landsmøtet sterkere inn i de politiske prioriteringene i perioden. Langtidsbudsjettet skal derfor gjenspeile prioriteringene som gjøres i tiltaksplanen. Utkastet behandles av AU 2. april 2003 og oversendes landsstyre for endelig behandling 5. mai Dette er derfor et utkast som kan bli endret før landsmøtebehandlingen. Eventuelt endret forslag til langtidsbudsjett vil dere finne i permene dere får utdelt på landsmøtet. Denne saksgangen skyldes at langtidsbudsjettet bygger på vedtakene som landsstyret fattet 18. og 19. mars Av den grunn har det vært praktisk umulig å få behandlet langtidsbudsjettet i landsstyret før på siste landsstyremøte før landsmøtet. Kommentarer til langtidsbudsjettet I arbeidet med langtidsbudsjettet har vi tatt utgangspunkt i det vedtatte budsjettet for På områder hvor landsstyret ikke har vedtatt nye premisser har vi budsjettert med en videreføring av utviklingen vi har hatt de senere årene. Vi har tatt med regnskapstall for 2001 og 2002 samt budsjett for 2003 for å gi sammenlignbare tall over en 5-årsperiode. Alle tall er i hele tusen. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for Inflasjon Det er budsjettert med en årlig pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Driftsinntekter - Kontingentinntekter Det er budsjetter med en økning i kontingentnivå tilsvarende den vi har hatt de senere årene (ca 3 %). Det er ikke budsjettert med økning i antall medlemmer.

2 - Opp/ut fond Vi forventer en reduksjon av inntektene som følge av færre ansatte i trykt presse. Sentral drift - Sluttordning tillitsvalgt Landsstyret vedtok i sitt møte 18. og 19. mars 2003 en sluttordning for heltidstillitsvalgt leder og nestleder som ikke har fast stilling å vede tilbake til. Vi har budsjettert med slike kostnader i Lønnskostnader Som følge av ansettelse av ny generalsekretær og styrking av NJs opphavsrettsarbeid, utvides fagstaben i 2003 med 1,8 årsverk. Av dette viderebelastes 0,8 årsverk vederlagsfondet. Full effekt av endringene får vi først i Organisasjonsbygging - Lokallag drift og konserntillitsvalgtkonferanser Det er budsjettert med en videreføring av dagens nivå. - Diverse utvalg Vi har budsjettert med tre utvalg. Endelige tall vil være et resultat av hvilke utvalg som nedsettes av det nye landsstyre. Medlemsservice - Forsikringskontoret I forrige langtidsbudsjett var det budsjettert med etablering av et forsikringskontor i løpet av Kontoret er ikke etablert og det er i langtidsbudsjettet ikke budsjettert med etablering av kontoret. - Overførte kontingentandeler I og med at vi ikke forventer en økning i antall medlemmer, er det ikke budsjettert med nevneverdig økning i overførte kontingentandeler. - Infohefter/hjemmesider Budsjetterte kostnader for 2003 er høye på grunn av anskaffelse av nytt publiseringsverktøy. Vi har justert ned budsjettet for 2004 og Kontingent Norsk Presseforbund Som i budsjettet for 2003 har vi valgt å fordele kontingenten likt mellom driftsbudsjettet og vederlagsbudsjettet. Faglig arbeid - Lønnforhandlinger Det er for 2005 budsjettert med kostnader på nivå med budsjett for For hovedoppgjøret i 2004 har vi budsjettert med noe høyere kostnader. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 Finansinntekter og -kostnader Vi har budsjettert forsikting og lagt oss på nivå med budsjettet for Vederlagsbudsjett Inntekter På grunn av mange usikre faktorer er det vanskelig å budsjettere vederlagsinntektene for 2004 og 2005 Vi forventer en reduksjon i kopivederlagsinntektene, men hvor raskt reduksjonen kommer er usikkert. Inngåtte avtaler blir reforhandlet og nye statistiske undersøkelser gjennomføres. Dette medfører usikkerhet med gjeldene avtaler, men også risiko for forskyvning i tidspunktet for utbetaling av inntektene. Vi har valgt å budsjettere med inntekter i underkant av budsjetterte inntekter for Kabelvederlagsinntektene er også usikre. Vi har valgt å budsjettere med inntekter på nivå med budsjettet for Kostnader Landsmøtet har vedtatt følgende fordelingsnøkler for vederlagsmidlene: Reisestipend: 20,0 % Journalistfaglig virksomhet: 30,0 % IJ 40,0 % Administrasjon 10,0 % Totalt 100,0 % ===== Kopivederlag For å opprettholde den Journalistfaglige virksomheten i tider med fallede vederlagsinntekter, valgte landsstyret i 2003 å redusere antall reisestipend. I tillegg utdeles deler av reisestipendene som reisestøttet til journalistfaglige konferanser. Inntil i 2002 gikk deler av kopivederlagsmidlene som IJ mottok til dekning av NJs bidrag til Fristup. IJ har mottatt 40 prosent av midlene NJ får fra Kopinor. Av dette har 36,5 prosentpoeng gått til driften av IJ, mens 3,5 prosentpoeng har gått til subsidiering av kurs for frilansere. Fra 2003 har NJ overtatt ansvaret for bidraget til Fristup og overføringen til IJ er redusert til 36,5 %. Reisestipend: 20,0 % Journalistfaglig virksomhet: 33,5 % IJ 36,5 % Administrasjon 10,0 % Totalt 100,0 % ===== Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 Kabelvederlag Kabelvederlagsinntektene som ble overført til IJ (40 %) gikk til egne fond i IJ. Landsstyret vedtok i desember 2002 å avvikle disse fondene og i stedet administrere midlene fra NJ. ½ del av midlene ble øremerket en egen stilling knyttet til opphavsrett og resten ble tilført Journalistfaglig virksomhet. Her avsettes midler som tilgodeser samme formål som det tidligere finansieringsfondet hos IJ gjorde. Reisestipend: 20,0 % Journalistfaglig virksomhet: 50,0 % Stilling knyttet til opphavsrett 20,0 % Administrasjon 10,0 % Totalt 100,0 % ===== Premisser for budsjettrammer for Medlemskontingenten reguleres i tråd med landsmøtevedtaket fra NJ skal raskt kunne rykke ut for å yte bistand til enkeltklubber. - Økt virksomhet blant NJs redaksjonsklubber i mediekonsern. - Tre og et halvt årsverk frikjøp tillitsvalgte (inkludert leder og nestleder). - Satsingen i lokallagene opprettholdes. - Videre satsing på regionale konferanser. - Solidaritetsfondet tilføres 1 % av kontingentinntektene pr år. Forslag til vedtak Landsstyrets forslag til retningsgivende langtidsbudsjett for Målformuleringer: - NJs driftsøkonomi baseres på kontingentinntekter. - Driften skal være effektiv og kostnadskontrollen god. - NJ skal prioritere service overfor medlemmer, lokallag og klubber. - De faste driftskostnadene bør ikke bli uforholdsmessige høye, på bekostning av den politiske handlefriheten. - Hovedprinsippet for tildeling av lokallagsmidler skal være at det ytes støtte i forhold til faktiske aktiviteter, men samtidig sikre lagene en viss handlefrihet. Lokallagene skal sikres midler til å gjennomføre lovpålagte oppgaver. - NJs sekretariat skal holde et høyt faglig nivå. Organisasjonens ansatte skal gis mulighet til kompetanseutvikling og videre- og etterutdanning. - Den bundne egenkapitalen skal være av en slik størrelse at den sikrer ordinær drift ved uforutsette kostnader, samt ekstraordinært bortfall av inntekter. - Informasjonen og kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen skal være omfattende og av høy kvalitet. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 NJ DRIFT FORSLAG TIL LANGTIDSBUDSJETT FOR (tall i hele tusen) Regnskapstall Budsjett Forslag til rammebudsjett for Driftsinntekter Kontingent % % % % % Opp/Ut fond % % % % % Annen driftsinntekt % % % % % Adm andel kopi- og kabelvederlag % % % % % Adm andel bibliotekvederlag % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Sum driftsinntekter % % % % % Driftskostnader Sentral drift: Kostnader ansatte og tillitsvalgte % % Herav medtatt under org bygging mv % % Lønn belastet sentral drift % % % % % Sluttordning tillitsvalgt 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % % Tap på kontingentinntekter 0 0 % % 0 0 % % % Øvrige driftskostander sekretariatet % % % % % Sum sentral drift % % % % % Organisasjonsbygging Landsmøte % 2 0 % % 0 0 % % Landsstyre/arbeidsutvalg % % % % % Landsråd % % % % % Lokallag drift % % % % % Kursvirksomhet % % % % % Nordisk og internasjonalt samarbeid % % % % % Konserntillitsvalgte konferanser % % % % % Årsmøte NRKJ % % % % % Diverse utvalg 28 0 % 37 0 % 62 0 % 90 0 % 90 0 % Medlemsverving 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Diverse tilskudd 50 0 % 90 0 % 50 0 % 50 0 % 50 0 % Sum organisasjonsbygging % % % % % Medlemsservice Overførte kontingentandeler % % % % % Medlemsservice enkeltmedlemmer % % % % % Infohefter/hjemmeside 59 0 % % % 85 0 % 87 0 % Kontingent Norsk Presseforbund 0 0 % % % % % Sum medlemsservice % % % % % Faglig arbeid Lønnsforhandlinger % % % % % Tariffkonferanser % % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Faglig assistanse klubber/lag % % % % % Annet tariffarbeide 9 0 % 63 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Sum faglig arbeid % % % % % Sum driftskostnader % % % % % Driftsoverskudd /-underskudd (-) Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finansinntekter / -kostnader (-) Årsoverskudd / - underskudd (-)

6 NJ - VEDERLAGSMIDLER FORSLAG TIL LANGTIDSBUDSJETT FOR Regnskapstall Budsjett Forslag til rammebudsjett Driftsinntekter Kopivederlag % % % % % % % Kabelvederlag % % % % % % % Sum kopi- og kabelvederlag % % % % % % % Driftskostnader Reisestipender % % % % % % % Journalistfaglige tiltak % % % % % % % Vederlagsmidler overført IJ % % % % % % % Stilling knyttet til opphavsrett 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % % % % Administrasjon NJ % % % % % % % Sum driftskostnader % % % % % % % Driftsoverskudd / underskudd (-) Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Nedskrivning verdipapirer Andre finanskostnader Netto finansinntekter / -kostnader (-) Årsunderskudd (-) / overskudd (+)