NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007"

Edvin Kleppe
8 år siden
Visninger:

1 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent Andre driftsinntekter Område 30 Fagseksjonen Område 60 Tillitsvaltkurs Sum inntekter KOSTNADER Område 5 Lønn og sosiale utgifter ansatte Område 10 Administrasjon Overføring avdelinger og faggrupper Andre driftsutgifter Til Fysioterapeuten Kontingenter Område 15 Informasjon Område 30 Fagseksjonen Område 40 Styrer råd og utvalg Område 50 Studentarbeid Område 60 Tilitsvalgt kurs og arbeid Område 70 Internasjonalt arbeid Område 80 landsmøte/rep.møte/lederkonf Område 90 Til styrets disposison Område 91 Prosjektmidler Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Årsresultat Avsetning til Landmøtet Avsetning til konfliktfond Avsetning til egenkapital Resultat etter avsetninger Tilbakeføring fra egenkap avsatt til LM Resultat

-35 948 000-37 819 000-39 591 000-41 645 000 KOSTNADER Område 5 Lønn og sosiale utgifter ansatte 10 800 000 11 935 000 11 682 000 12 150 000 Område 10 Administrasjon Overføring avdelinger og

2 Sentralstyrets kommentarer: I sentralstyremøtet i juni 2004 ble sekretariatet bedt om å utrede muligheten for å beregne prosentvis trekk i kontingent for medlemmene med et tak for høyeste kontingent. Dette er en tidkrevende gjennomgang, og vi har ikke hatt tid til å få gjennomført dette i løpet av sommerferien. Ingen medlemmer er lengre på trekk hos arbeidsgiver, og vi må derfor legge inn alle medlemmene med riktig inntekt/lønn for å kunne gjøre riktige beregninger. Budsjettforslaget legges derfor frem med den samme kontingentberegningen som i forslaget i juni. NFFs rammebudsjett Følgende prinsipper ligger til grunn for rammebudsjettet i landmøteperioden : 1. Kontingenten økes med 5% hvert år. 2. Det legges inn en forventet økning på 75 fullt betalende medlemmer per år. 3. Det legges til grunn en lønnsvekst på 4% hvert år i budsjettperioden. 4. Det er lagt til grunn en 4% økning på tapt arbeidsfortjeneste for hvert år i perioden med utgangpunkt i satsen for Det avsettes midler til Konfliktfondet i perioden. 6. Det utvides med 0,6 stilling i sekretariatet. Deler av stillingen øremerkes til daglig drift av datasystemer i sekretariatet og bistand til arbeid med faggruppenes og avdelingenes hjemmesider. Stillingen benyttes også til videreutvikling av nettbaserte kurs i NFFs regi, både fagkurs og tillitsvalgtkurs. 7. Det er beregnet et halvt årsverk ekstra for 2005 samt kursmidler i forbindelse med kompensasjon for avgått forbundsleder. 8. For forbundsleder og nestleder legges dagens lønnsnivå til grunn for lønnsbudsjettet 9. Avdelingen får en basistildeling på kroner per år. 10. Det overføres 8,5% av medlemskontingenten til avdelingene. 11. Avdelinger med flere enn 1000 medlemmer får et ekstra tilskudd på kroner ). 12. Avdelinger som får tildelt tillitsvalgtressurser etter de ulike hovedavtalene, beholder denne ressursen selv. 13. Kurs for avdelingsledere og nye styremedlemmer finansieres over det sentrale budsjettet etter kriterier fastsatt av Sentralstyret. 14. Ledertrening for avdelingsledere finansieres over det sentrale kursbudsjettet. 15. Det overføres kroner til faggruppene per år. 16. Det overføres ikke midler til de økonomiske interessegruppene. 17. Det avsettes en egen post i budsjettet til prosjekt Fysioterapi er kvalitet hvert år. 18. Det avsettes kroner i 2005 og i 2006 til å utrede oppgave- og ressursfordeling i NFF som organisasjon. 19. Overføringen til Fysioterapeuten økes til kroner 170 per medlem per år fra For 2006 og 2007 økes overføringen med 4% per år. 2

Ingen medlemmer er lengre på trekk hos arbeidsgiver, og vi må derfor legge inn alle medlemmene med riktig inntekt/lønn for å kunne gjøre riktige beregninger.

3 Fra Bladstyret: FYSIOTERAPEUTEN, INNTEKTER OG KOSTNADER (FORENKLET OVERSIKTSBUDSJETT) INNTEKTER Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Produktannonser Stilling, møter, kursannonser Andre inntekter Overføring fra NFF SUM antatt inntekt KOSTNADER Trykk og ferdiggjøring Akkvisitør Lønn og sosiale utgifter Post og distr Andre utgifter SUM antatte kostnader RESULTAT

120-1 562 912-3 530 280-3 701 000-3 830 120-3 912 912 KOSTNADER Trykk og 748 000 803 920 836 077 869 520 ferdiggjøring Akkvisitør 147 380 250 000 250 000 250 000 Lønn og sosiale utgifter 1 627 000 1

4 Kommentarer fra Bladstyret til forenklet budsjett for Fysioterapeuten Oversikten som her presenteres er forenklet ved at en del mindre poster under inntekter og utgifter er slått sammen til andre inntekter og andre utgifter. Samleposten delte tjenester med NFFs sekretariat ble fjernet fra budsjettet etter avtale mellom redaktør og NFFs generalsekretær. Begrunnelsen er at denne budsjettposten var lite oversiktlig. Dette har også bidratt til at bladets økonomiske resultat ser bedre ut enn i 2003, mot at NFFs resultat svekkes tilsvarende. Budsjettposten utgjorde i 2003 ca kroner. Inntekter: Produktannonser: En million er oppført som antatte inntekter for produktannonser i hele perioden HS Media anslår en mulig inntjening på 1-1,2 millioner kroner per år i perioden, men anslaget er bevisst satt noe lavt. Uansett viser produktannonsene en pen utvikling i Håpet er at den vil vedvare inn i neste landsmøteperiode. Markedet er likevel usikkert. Stilling, møter og kurs: Det er en noe lavere inntjening enn budsjettert for Det antas at inntjeningen vil komme opp i ca kroner for hele 2004 og det er kun en forsiktig økning i perioden. Men denne posten kan også bli stående på stedet hvil. Det kan skje noe innen annonsering på nett, men det er vanskelig å anslå hvordan dette vil slå ut i perioden. Andre inntekter omfatter abonnement, løssalg, provisjon og andre inntekter. Usikre poster. Derfor beregnet nedgang i 2005 og svak oppgang de neste to år. Overføring NFF: For 2005 er økningen i overføringen per medlem lagt inn. Økes fra 148 til 170 kroner. Deretter 4 prosent per år. Kostnader: Trykk og ferdiggjøring: Antatte kostnader for 2004 blir ca. kr , mot budsjetterte kr For er det plusset på 4 prosent per år. Akkvisitørutgiftene øker grunnet høyere innsalg av produktannonser. Provisjon 25 prosent over kroner. Lønn og sos. utgifter: Det er lagt inn en økning på fire prosent per år. Antall stillinger: 3,5. Videreføres på dagens nivå. Post og distribusjon: Her har arbeidet med å holde utgiftene i sjakk virket etter hensikten, særlig med tanke på det kraftige prishoppet Kostnadene for 2004 blir lavere enn budsjettert, i underkant av kroner, mot i budsjettet. Årsaker: Disiplin på sidetall (vekt) og overgangen til lettere papirkvalitet fra årsskiftet. En usikkerhetsfaktor er imidlertid at vi ennå ikke vet 4

Begrunnelsen er at denne budsjettposten var lite oversiktlig. Dette har også bidratt til at bladets økonomiske resultat ser bedre ut enn i 2003, mot at NFFs resultat svekkes tilsvarende.

5 noe om Postens priser for neste år eller i resten av perioden. Grunnet overgang til nytt prissystem for fagpresseblader, økte prisene sterkt fra Det ble samtidig varslet en mulig ny økning i 2005 eller senere. Konklusjon: Bladet er inne i en positiv utvikling. Dette skyldes dels økte inntekter, men også arbeidet med å få ned utgiftene. Antatte inntekter ligger konsekvent litt over antatte kostnader for Kostnads- og inntektsutvikling er likevel vanskelig å anslå. Med forbehold om et overskudd av noe størrelse de kommende årene, er tidsskriftet innstilt på bære en del av underskuddet som er opparbeidet i tidligere år. Bladstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet tar budsjettoversikten for Fysioterapeuten for med kommentarer til etterretning. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet 2004 slutter seg til de prinsippene som er lagt til grunn for NFFs rammebudsjett for årene 2005, 2006 og 2007 samt forslag til rammebudsjett. 5

Antatte inntekter ligger konsekvent litt over antatte kostnader for 2005-2007. Kostnads- og inntektsutvikling er likevel vanskelig å anslå.

Like dokumenter

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63

Sak 8 Regnskap N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 63 Sak 8 Regnskap for 2007, 2008 og 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 2007