OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257 Arealplanl GS-veg Follebu og Svingvoll 60,076 0-60,076 91104 Gerica 57,269 143,261 85,992 85,992 91109 Videre internettsatsing, 3-1 samarb. 0 196,000 196,000 196,000 91119 Adgangskontrollsystem administrasjonshuset 178,085 160,000-18,085 91120 SD-anlegg Kommunehuset 11,157 400,000 388,844 388,844 91121 Etablering av NAV kontor 20,293 0-20,293-20,293 92103 U-skolen, rehab. svømmebasrng 0-80,651-80,651 92108 Rehabilitering Gausdal ungdomsskole 1,664,451 1,136,105-528,346 272,000 92109 SD-anlegg Gausdal ungdomsskole 11,157 535,000 523,844 523,844 92250 Div. utbedringer barnehager 0 99,097 99,097 99,097 92251 Lekeapparater barnehagene 589,362 600,000 10,638 10,638 92350 Forprosjekt ny skole Østre dalføret 258 0-258 92452 Fjerdum skole, rehab. svømmeanlegg 33,085 0-33,085 92502 Forset skole, rehabilitering 0 45,880 45,880 45,880 92503 Forset skole, utredn inv skolestruktur 2,052,343 1,666,500-385,843 92603 Follebu skole, takreparasjon 0 152,000 152,000 152,000 92610 Follebu skole, forprosjektering 538,730 1,502,977 964,247 964,247 92850 Lydanlegg Kulturhuset 197,184 200,000 2,817 2,817 93100 Psykiatribolig 7,581,530 7,507,426-74,104 380,000 93112 Forsettunet, rehabilitering kjøkken 253,507 593,813 340,306 340,306 93122 Follebutunet, ny puss på Siporexvegg 15,965 0-15,965 93123 Rehabilitering sykehjemmene 466,349 216,139-250,211-250,211 93124 Follebutunet, nytt fyranlegg mm 1,397,361 1,295,000-102,361-102,361

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 93125 Hjelpemiddellager 6,797 75,000 68,203 68,203 93126 Kjøp av omsorgsboliger Forset 2,010,392 2,100,000 89,608 89,608 93200 Driftsstasjon, ventilasjonsanlegg 112,625 113,000 375 375 93500 Utskift Lysarm. PCB, hele kommunen 0 77,262 77,262 77,262 93501 Vurd. enøktiltak/fjernvarme 0 23,850 23,850 23,850 94108 Gausdal idrettshall, kjøp av utstyr 20,000 0-20,000 94109 Gausdal idrettshall, ombygging eksit. hall 84,290 0-84,290 94110 Gausdal idrettshall, utenomhusanlegg 943,109 292,892-650,217 94213 Utbygging næringsareal 18,309 229,000 210,691 210,691 94214 Kjøp og salg av grunn 4,979 0-4,979 94221 Boligfelt Heggen VVA 6,069,068 7,774,796 1,705,729 1,705,729 94224 Heggen skog, grunnerverv 85,716 434,216 348,500 48,500 300,000 94225 Grunnerverv industriformål 1,168,765 2,235,000 1,066,235 336,235 730,000 94233 Lokaler til kulturskole og ungdomsformål 12,347 75,000 62,653 62,653 94235 Grunnerverv Trisnipp 0 52,751 52,751 52,751 94237 Boliger området Kornhaug 23,610 0-23,610-23,610 94410 Utleieboliger, div. rehabtiltak 310,486 463,270 152,784 152,784 94411 Alle kommunale bygg, digitale tegninger 80,670 100,558 19,888 19,888 94412 Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak 249,581 350,000 100,419 100,419 94600 Masseutskifting/asfaltering Driftsstasjon 1,577,591 1,461,718-115,874 95626 Veslesetra høgdebasseng og vannledning 0 3,300,000 3,300,000 0 96002 Digitalt ledningskartverk 92,062 144,668 52,606 52,606 96003 Risikoanalyse, beredskapsplan vann 88,327 237,704 149,377 149,377 96005 Hovedplan avløp 123,278 350,000 226,722 226,722 96010 Utvidelse driftskontrollrom / tilbygg driftsstasjo 769,482 800,000 30,518 30,518

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 96108 Svarttjernet vannpumpestasjon 13,947 8,566-5,381 96205 Seg. bru vannverk, sanere oljetanker 32,543 346,982 314,439 314,439 96211 Sanere oljetanker ved reservevannskilde 14,440 100,000 85,560 85,560 96307 Skei vannverk kriseforsyning forprosjekt/anlegg 132,233 138,592 6,359 6,359 96406 Vannbehandlingsanlegg Forset 8,036,092 8,758,973 722,881 722,881 96455 Olstad vannverk - rehab hovedledn til basseng 702,499 840,000 137,502 137,502 96490 Komm. vannv - sikring vanninntak 28,811 69,370 40,560 40,560 96491 Komm. vannv. - søkan gogkjenning 115,006 131,177 16,171 16,171 96492 Overvåkning VA- anlegg 814,501 1,455,362 640,861 640,861 96519 Brubakken, rehab. vannledn. forprosj. 5,000 147,326 142,326 142,326 96524 Veslesetera h.basseng, forprosj./anlegg 275,091 1,048,383 773,292 4,073,292 96525 Vannledn. fra beh.anlegg v/ungdomsskolen 1,729,827 2,665,901 936,074 936,074 96526 Vannledning Veslesetera HB forprosj/anlegg 1,128 0-1,128 96533 Seg. Bru vannpst og trykkreduksjon 1,175,223 1,242,501 67,278 67,278 96534 HB Maurstadsvingen med ledningsnett 3,605,870 3,872,546 266,676 266,676 96535 Nersetra-Paradis VA + råvann 1,297,570 712,130-585,440-585,440 96536 Paradis-Skei avløpsledning + pst 524,923 627,695 102,772 102,772 96537 Vonheim-Kornhaug-Heggen vann 2,419,401 3,164,372 744,970 744,970 96538 VA-ledning Svingvoll boligfelt - Skogen 1,543,827 1,450,000-93,827-93,827 96546 Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg 13,050 0-13,050-13,050 96630 Rehab Evenvold høgdebasseng 126,710 200,000 73,290 73,290 96631 Veg prestegården kloakkpumpestasjon 1,171 150,000 148,829 148,829 96706 Seg. Bru- Forset - avløpsledning 1,065,260 1,917,908 852,648 852,648 96707 To hovepumpestasjoner for avløp, forprosjekt 0 55,000 55,000 55,000 96709 Svarttjern avløpspumpestasjon rehabilitering 0 165,000 165,000 165,000 96711 Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea 5,763 500,000 494,237 494,237 96751 TFP 4 Svingvoll/R254 gang- og sykkelveg 0 375,000 375,000 375,000 96752 Mohaugvegen - gatelys 185,104 160,000-25,104 96758 Utbedring kommunale grusveger 475,497 470,970-4,527

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 96762 Asfaltering kommunale grusveger 84,471 78,058-6,413 96763 Reasfaltering eldre boliggt. og gv 1,074,711 1,027,887-46,823 96765 Utbedring Ulva bru 589,220 582,630-6,591-6,591 96766 Kvartal Fargeriv-Furulundv - kryssutbedr/asfalteri 856 350,000 349,144 349,144 96770 Veg Olstad - Skei 18,604 500,000 481,396 481,396 96804 Fjerdum - Rokvam VA 84,994 79,406-5,588 96805 Ysteriet - Fjerdum VA 847,783 4,199,562 3,351,780 3,351,780 96904 Kjøp av bil V/A 434,007 450,000 15,993 15,993 96906 Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt 184,343 449,939 265,596 265,596 96914 Ny tankbil vann 23,374 16,619-6,755 97100 GIS-prosjekt 3-1 0 442,000 442,000 96921 Tilhengerpumpe brann 128,000 130,000 2,000 2,000 56,812,037 76,439,085 Sum 19,734,943 2,275,596 Utlån formidlingslån 4,078,000 Sum til finansiering 23,812,943 Finansieres som følger: Kraftfond investeringer, Ksak 030/07 GIS-prosjekt -442,000 Bruk av lån -18,892,943 Bruk av lån, formidlingslån -4,078,000 Spillemidler nærmiljøanlegg -400,000 Sum finansiering -23,812,943

Kommentar: Gjelder bevilgning kjøp av GAS Ses mot bevilgning i 2008 Total overskridelse ca 800' kr. Prosjektet må tilføres ytterligere 272' kr for å bli ferdigstilt. Se kommentar i saken Se kommentar i saken Samlet overskridelse ca 380' kr. Må tilføre 380' kr for å få ferdigstille prosjektet. Se kommentar i saken. Ses mot bevilgning i 2008 Ses mot bevilgning i 2008

Kommentar: Gjelder sakkyndig vurdering av behov rehabilitering eksisterende idrettshall. Gjenstår refusjon fra fylkeskommunen. Overskridelse, se saken. Kan inndra 300' kr Kan inndra 730' kr Ses mot inntekter i 2008 Framstår som overskridelse, er i hovedsak som feilføring av inntekt på prosjektet. Tilhører prosjekt 96524, overføres dit

Kommentar: Overført 3,3 mill. kr som ved en feil var budsjettert på prosjekt 95626 Ses opp mot bevilgning i 2008 Ses mot prosjekt 94206 Ses mot bevilgning i 2008

Kommentar: Ses mot bevilgning i 2008

dim1 dim2 dim3 dim4 dim5 xdim5 dim6 period 0 0 Ikke prosjekt 0 81257 Arealplanl GS-veg Follebu og Svingvoll 0 91101 EDB-investeringer 0 91104 Gerica 0 91109 Videre internettsatsing, 3-1 samarb. 0 91119 Adgangskontrollsystem administrasjonshuset 0 91120 SD-anlegg Kommunehuset 0 91121 Etablering av NAV kontor 0 92103 U-skolen, rehab. svømmebasrng 0 92108 Rehabilitering Gausdal ungdomsskole 0 92109 SD-anlegg Gausdal ungdomsskole 0 92250 Div. utbedringer barnehager 0 92251 Lekeapparater barnehagene 0 92350 Forprosjekt ny skole Østre dalføret 0 92452 Fjerdum skole, rehab. svømmeanlegg 0 92502 Forset skole, rehabilitering 0 92503 Forset skole, utredn inv skolestruktur 0 92603 Follebu skole, takreparasjon 0 92610 Follebu skole, forprosjektering 0 92850 Lydanlegg Kulturhuset 0 93100 Psykiatribolig 0 93112 Forsettunet, rehabilitering kjøkken 0 93122 Follebutunet, ny puss på Siporexvegg 0 93123 Rehabilitering sykehjemmene 0 93124 Follebutunet, nytt fyranlegg mm 0 93125 Hjelpemiddellager 0 93126 Kjøp av omsorgsboliger Forset 0 93200 Driftsstasjon, ventilasjonsanlegg 0 93500 Utskift Lysarm. PCB, hele kommunen 0 93501 Vurd. enøktiltak/fjernvarme 0 94108 Gausdal idrettshall, kjøp av utstyr 0 94109 Gausdal idrettshall, ombygging eksit. hall 0 94110 Gausdal idrettshall, utenomhusanlegg 0 94213 Utbygging næringsareal 0 94214 Kjøp og salg av grunn 0 94221 Boligfelt Heggen VVA 0 94224 Heggen skog, grunnerverv 0 94225 Grunnerverv industriformål 0 94233 Lokaler til kulturskole og ungdomsformål 0 94235 Grunnerverv Trisnipp 0 94237 Boliger området Kornhaug 0 94410 Utleieboliger, div. rehabtiltak 0 94411 Alle kommunale bygg, digitale tegninger 0 94412 Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak 0 94500 Salg tomter Fjerdum seter 0 94510 Salg av tomter Fjerdumsenga 0 94520 Salg av tomter Heggen 0 94530 Salg av tomter Flaten boligfelt 0 94540 Salg av tomter Bjerkejordet boligfelt 0 94570 Salg av tomter Svingvoll boligfelt 0 94600 Masseutskifting/asfaltering Driftsstasjon 0 95626 Veslesetra høgdebasseng og vannledning 0

96002 Digitalt ledningskartverk 0 96003 Risikoanalyse, beredskapsplan vann 0 96005 Hovedplan avløp 0 96010 Utvidelse driftskontrollrom / tilbygg driftsstasjo 0 96108 Svarttjernet vannpumpestasjon 0 96205 Seg. bru vannverk, sanere oljetanker 0 96211 Sanere oljetanker ved reservevannskilde 0 96307 Skei vannverk kriseforsyning forprosjekt/anlegg 0 96406 Vannbehandlingsanlegg Forset 0 96455 Olstad vannverk - rehab hovedledn til basseng 0 96490 Komm. vannv - sikring vanninntak 0 96491 Komm. vannv. - søkan gogkjenning 0 96492 Overvåkning VA- anlegg 0 96519 Brubakken, rehab. vannledn. forprosj. 0 96524 Veslesetera h.basseng, forprosj./anlegg 0 96525 Vannledn. fra beh.anlegg v/ungdomsskolen 0 96526 Vannledning Veslesetera HB forprosj/anlegg 0 96533 Seg. Bru vannpst og trykkreduksjon 0 96534 HB Maurstadsvingen med ledningsnett 0 96535 Nersetra-Paradis VA + råvann 0 96536 Paradis-Skei avløpsledning + pst 0 96537 Vonheim-Kornhaug-Heggen vann 0 96538 VA-ledning Svingvoll boligfelt - Skogen 0 96546 Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg 0 96630 Rehab Evenvold høgdebasseng 0 96631 Veg prestegården kloakkpumpestasjon 0 96706 Seg. Bru- Forset - avløpsledning 0 96707 To hovepumpestasjoner for avløp, forprosjekt 0 96709 Svarttjern avløpspumpestasjon rehabilitering 0 96711 Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea 0 96712 Salg av Industribygg 1 0 96751 TFP 4 Svingvoll/R254 gang- og sykkelveg 0 96752 Mohaugvegen - gatelys 0 96758 Utbedring kommunale grusveger 0 96762 Asfaltering kommunale grusveger 0 96763 Reasfaltering eldre boliggt. og gv 0 96765 Utbedring Ulva bru 0 96766 Kvartal Fargeriv-Furulundv - kryssutbedr/asfalteri 0 96770 Veg Olstad - Skei 0 96804 Fjerdum - Rokvam VA 0 96805 Ysteriet - Fjerdum VA 0 96904 Kjøp av bil V/A 0 96906 Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt 0 96914 Ny tankbil vann 0 96915 Utbyggingsavtale Glåmhaugen 0 96917 Utbuggingsavtale Nersetra 1 etappe 0 96918 Utbyggingsavtale Søskei 4 0 96921 Tilhengerpumpe brann 0 96923 Utbyggingsavtale Vestlia 0 96924 Utbyggingsavtale Strand - Espedalen 0 97100 GIS-prosjekt 3-1 0 99101 Utlån husbankmidler 0

amount bt_budget bt_rev_budget bt_bud_value avvik_i_kr12 371.10 0.00 0.00 0.00-371.10 21545.01 0.00 0.00 300000.00 278454.99 60076.00 0.00 0.00 0.00-60076.00-0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 57269.16 0.00 0.00 143261.11 85991.95 0.00 0.00 0.00 196000.00 196000.00 178085.00 0.00 0.00 160000.00-18085.00 11156.50 0.00 0.00 400000.00 388843.50 20293.00 0.00 0.00 0.00-20293.00 0.00 0.00 0.00-80651.00-80651.00 1664450.93 0.00 0.00 1136105.00-528345.93 11156.50 0.00 0.00 535000.00 523843.50 0.00 0.00 0.00 99097.18 99097.18 589361.79 0.00 0.00 600000.00 10638.21 257.98 0.00 0.00 0.00-257.98 33085.00 0.00 0.00 0.00-33085.00 0.00 0.00 0.00 45880.15 45880.15 2052342.82 0.00 0.00 1666500.00-385842.82 0.00 0.00 0.00 152000.00 152000.00 538730.00 0.00 0.00 1502977.10 964247.10 197183.50 0.00 0.00 200000.00 2816.50 7581529.74 0.00 0.00 7507426.00-74103.74 253506.81 0.00 0.00 593813.03 340306.22 15965.25 0.00 0.00 0.00-15965.25 466349.36 0.00 0.00 216138.50-250210.86 1397361.41 0.00 0.00 1295000.00-102361.41 6796.88 0.00 0.00 75000.00 68203.12 2010392.20 0.00 0.00 2100000.00 89607.80 112625.00 0.00 0.00 113000.00 375.00 0.00 0.00 0.00 77261.50 77261.50 0.00 0.00 0.00 23850.00 23850.00 20000.00 0.00 0.00 0.00-20000.00 84290.10 0.00 0.00 0.00-84290.10 1107109.25 0.00 0.00 292891.90-814217.35 18308.55 0.00 0.00 229000.00 210691.45 4978.60 0.00 0.00 0.00-4978.60 6069067.92 0.00 0.00 7774796.49 1705728.57 85715.53 0.00 0.00 434215.82 348500.29 1168764.90 0.00 0.00 2235000.00 1066235.10 12346.88 0.00 0.00 75000.00 62653.12 0.00 0.00 0.00 52751.00 52751.00 23610.00 0.00 0.00 0.00-23610.00 310486.00 0.00 0.00 463269.64 152783.64 80670.10 0.00 0.00 100558.00 19887.90 249580.75 0.00 0.00 350000.00 100419.25 25923.00 0.00 0.00-1500.00-27423.00 196615.40 0.00 0.00 0.00-196615.40 247349.50 0.00 0.00 0.00-247349.50 16172.00 0.00 0.00 0.00-16172.00 9507.00 0.00 0.00 0.00-9507.00 11805.00 0.00 0.00 0.00-11805.00 1577591.43 0.00 0.00 1461717.80-115873.63 0.00 0.00 0.00 3300000.00 3300000.00

92062.23 0.00 0.00 144667.94 52605.71 88326.80 0.00 0.00 237703.92 149377.12 123277.61 0.00 0.00 350000.00 226722.39 769481.89 0.00 0.00 800000.00 30518.11 13946.56 0.00 0.00 8565.66-5380.90 32543.03 0.00 0.00 346981.94 314438.91 14440.00 0.00 0.00 100000.00 85560.00 132232.54 0.00 0.00 138591.97 6359.43 8036091.84 0.00 0.00 8758972.91 722881.07 702498.50 0.00 0.00 840000.00 137501.50 28810.80 0.00 0.00 69370.47 40559.67 115006.23 0.00 0.00 131176.84 16170.61 814501.22 0.00 0.00 1455361.72 640860.50 5000.00 0.00 0.00 147325.99 142325.99 275090.98 0.00 0.00 1048382.95 773291.97 1729826.94 0.00 0.00 2665900.54 936073.60 1128.40 0.00 0.00 0.00-1128.40 1175223.44 0.00 0.00 1242501.48 67278.04 3605869.61 0.00 0.00 3872546.10 266676.49 1297569.89 0.00 0.00 712129.53-585440.36 524923.46 0.00 0.00 627695.35 102771.89 2419401.26 0.00 0.00 3164371.71 744970.45 1543827.27 0.00 0.00 1450000.00-93827.27 13050.40 0.00 0.00 0.00-13050.40 126710.39 0.00 0.00 200000.00 73289.61 1171.02 0.00 0.00 150000.00 148828.98 1065259.89 0.00 0.00 1917908.26 852648.37 0.00 0.00 0.00 55000.00 55000.00 0.00 0.00 0.00 165000.00 165000.00 5762.70 0.00 0.00 500000.00 494237.30 119527.73 0.00 0.00 0.00-119527.73 0.00 0.00 0.00 375000.00 375000.00 185104.05 0.00 0.00 160000.00-25104.05 475496.68 0.00 0.00 470969.73-4526.95 84470.52 0.00 0.00 78057.57-6412.95 1074710.57 0.00 0.00 1027887.12-46823.45 589220.48 0.00 0.00 582629.93-6590.55 855.67 0.00 0.00 350000.00 349144.33 18604.46 0.00 0.00 500000.00 481395.54 84993.95 0.00 0.00 79405.83-5588.12 847782.77 0.00 0.00 4199562.39 3351779.62 434007.02 0.00 0.00 450000.00 15992.98 184343.00 0.00 0.00 449939.00 265596.00 23373.50 0.00 0.00 16618.54-6754.96 270846.40 0.00 0.00 0.00-270846.40 3608617.76 0.00 0.00 0.00-3608617.76 4030549.90 0.00 0.00 0.00-4030549.90 128000.00 0.00 0.00 130000.00 2000.00 2446741.00 0.00 0.00 0.00-2446741.00 315087.98 0.00 0.00 0.00-315087.98 0.00 0.00 0.00 442000.00 442000.00 243818.00 0.00 0.00 0.00-243818.00