OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER I 2008 TIL BUDSJETTET FOR Regulert budsjett 2008 Overføres Kommentar:

Transkript

1 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER I 2008 TIL BUDSJETTET FOR 2009 Regnskap 2008 Regulert budsjett 2008 Overføres Kommentar: Prosjekt Prosjektnavn Planområde 1. Administrative fellestjenester Videre internettsatsing, 3-1 samarb SD-anlegg Kommunehuset Oppgradering økonomisystemet Prosjektet iverksettes høst 2009 evt tidlig 2010 Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringer planområde Planområde 3. Skole Rehabilitering Gausdal ungdomsskole Inkl 924' overført fra Slås sammen med Rehabilitering Gausdal ungdomsskole SD-anlegg Gausdal ungdomsskole Fjerdum skole, rehab. svømmeanlegg Ses i fht bevilgning gitt i Follebu skole, forprosjektering Follebu skole, nybygg og rehabilitering Follebu skole, adkomst Follebu skole, forprosjekt uteområde Sum investeringer planområde Planområde 4. Barnehage Lekeapparater barnehagene 0 11 Det ble overført for lite fra 2007 til 2008, beløpet økes derfor 39 med 28' kr Div. utbedringer barnehager Disse tre prosjektene ses opp mot gitt rammebevilgning til Forset barnehage, utbedring tak barnehager i 2009, restbevilgning fra 2008 tilføres derfor SD-anlegg barnehager rammeprosjektet. Sum planområde Planområde 5. Kultur Kunstgrasbane Segalstad bru Det foreslås at disse bevilgningene slås sammen til ett prosjekt. Ettersom det er en totalentreprise på prosjektet synes det mest riktig.

2 Regulert budsjett 2008 Overføres Kommentar: Regnskap Prosjekt Prosjektnavn Lydanlegg Kulturhuset Prosjekt avsluttet Gausdal idrettshall, ombygging eksit. hall Ses mot prosjekt Avsluttes Gausdal idrettshall, utenomhusanlegg Ses mot prosjekt Avsluttes Gausdal idrettshall, ny hall Ungdomshus Lokaler til kulturskole og ungdomsformål Investeringstilskudd kirkelig fellesråd Sum planområde Planområde 6. Teknisk drift. Vann- og avløp Digitalt ledningskartverk Risikoanalyse, beredskapsplan vann Hovedplan avløp Utvidelse driftskontrollrom / tilbygg driftsstasjo Seg. bru vannverk, sanere oljetanker Sanere oljetanker ved reservevannskilde Vannbehandlingsanlegg Forset Grunnvannsområdet Forset Olstad vannverk - rehab hovedledn til basseng Komm. vannv - sikring vanninntak Komm. vannv. - søkan gogkjenning Overvåkning VA- anlegg Brubakken, rehab. vannledn. forprosj Veslesetera h.basseng, forprosj./anlegg Vannledn. fra beh.anlegg v/ungdomsskolen Seg. Bru vannpst og trykkreduksjon HB Maurstadsvingen med ledningsnett Råvannspst Nersetra Paradis-Skei avløpsledning + pst Vonheim-Kornhaug-Heggen vann VA-ledning Svingvoll boligfelt - Skogen Disse tre prosjektene ses i sammenheng med kommunestyrets vedtak om etablering av flerbrukshus

3 Regulert budsjett 2008 Overføres Kommentar: Regnskap Prosjekt Prosjektnavn Rehab avløp Lysstrand Avløpsledn Ysteriet - Hovedpst Etabl. av brannhydr i tettbeb Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg VA-ledning gamle Slåsetervegen Kalstadbaklia høgdebasseng m ledn nett Rehab Evenvold høgdebasseng Veg prestegården kloakkpumpestasjon Seg. Bru- Forset - avløpsledning Hovedpst kloakk Seg bru Svarttjern avløpspumpestasjon rehabilitering Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea Ysteriet - Fjerdum VA Ny bil VA Ny bil avløp Sum vann og avløp Kommunale veger: Follebu sentrum - Follebu krk. gv Follebu sentrum - Follebu Bygdahus-Idr.plassen TFP 4 Svingvoll/R254 gang- og sykkelveg Utbedring Ulva bru Kvartal Fargeriv-Furulundv - kryssutbedr/asfalter Reasfalt eldre boliggt og gv Utbedring komm grusveger Veg Olstad - Skei Grunnerverv Hellerudbakken Avsluttes Sum kommunale veger Brann/beredskap: Bytte ut 75 mod tankbil brann Bevilgningene her ses i sammenheng med gitt rammebevilgning i budsjettet for 2009 vedrørende vann og avløp. Bevilgningene her ses i sammenheng med gitt rammebevilgning i budsjettet for 2009 vedrørende kommunale veger. Bevilgningen foreslås inndratt. En evt bevilgning til veg Olstad-Skei vil bli behandlet i egen sak i kommunestyret. Kun investering dersom kommunal veg. Dersom privat veg må kommunen føre bidrag som driftstilskudd

4 Regulert Prosjekt Prosjektnavn Regnskap 2008 budsjett 2008 Overføres Kommentar: Sum brann/beredskap Sum planområde Planområde 7. Bygg / eiendom / areal Rehabilitering Bjørkvin Svingvoll boligfelt Bevilgningen her ses i sammenheng med gitt rammebevilgning i budsjettet for 2009 vedrørende -364 utbyggingsområder Utbygging næringsareal Boligfelt Heggen VVA Bevilgningen her ses i sammenheng med gitt rammebevilgning i budsjettet for 2009 vedrørende utbyggingsområder Heggen skog, grunnerverv Avsluttes og midlene inndras Grunnerverv Trisnipp Avsluttes og midlene inndras Boliger området Kornhaug Avsluttes Heggeskogen etp Fjerdrumsenga asfalt Grønflata Fjerdrumsenga opprust. Bjørndalsv. asfalt utbyggingsområder. Prosjektmidlene her foreslås inndratt. Dette fordi vedtatte prosjekter har med seg egen finansiering Linflåa næringsområde Utleieboliger, div. rehabtiltak Ses opp mot bevilgning i Alle kommunale bygg, digitale tegninger Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak Salg tomter Fjerdum seter Salg av tomter Fjerdumsenga Salg av tomter Heggen Salg av tomter Svingvoll boligfelt 59 0 Bevilgningene her ses i sammenheng med gitt rammebevilgning i budsjettet for 2009 vedrørende Ses i forhold til salgsinntekter mottatt i 2008

5 Prosjekt Prosjektnavn Regnskap 2008 Regulert budsjett 2008 Overføres Kommentar: Ombyggingen for driftstasjonen ble kostnadsberegna til drøye 1,1 mill, i Kommunestyresak 49/07 ble det bevilget kr til gjennomføringen. Prosjektet ble dyrere enn antatt, og ble gjennomført uten at det i tide ble sikret nødvendig finansiering. Dette beklages på det sterkeste. Manglende finansiering søkes dekket innen investeringsrammen for Driftsstasjon - ombygging Follebu sentrum, vedr. RV Ses opp mot bevilgning i Salg av Industribygg Ses i forhold til salgsinntekter mottatt i Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt GIS-prosjekt DTM m/ laserskanning av høyder Salg tomt Kornhaug, privat bhg Salg næringsomt Follebu sentrum BF Salg av Kornhaug gjestebygning Salg tomt til Follebu barnehage 3 0 Ses i forhold til salgsinntekter Leie av biler Kun en regnskapsteknisk føring. Formidlingslån: Utlån husbankmidler Sum planområde Planområde 10. Sosiale tjenester og sysselsetting Etablering av NAV kontor Bevilgningen inndras da NAV ble etablert i leide lokaler. Sum planområde Planområde 11. Habilitering og rehabilitering Psykiatribolig Hjelpemiddellager Sum planområde Planområde 12. Pleie og omsorg Gerica

6 Regulert Prosjekt Prosjektnavn Regnskap 2008 budsjett 2008 Overføres Kommentar: Forsettunet, rehabilitering kjøkken Rehabilitering sykehjemmene Follebutunet, nytt fyranlegg mm Dette ses i fht bevilgning gitt i Investeringer som følge av demensplanen Sum planområde Sum investeringsutgifter FINANSIERING: Follebu sentrum - Follebu Bygdahus-Idr.plassen statlige overføringer Follebu sentrum, vedr. RV255 - tilskudd fylkeskommunen Reduserte kommunens egenfinansiering i Kunstgrasbane - spillemidler Kunstgrasbane - tilskudd fra idrettslagene Kunstgrasbane - bruk av reservefondet Kunstgrasbane - overf fra drift - momskomp Gausdal idrettshall, ny hall - tilskudd fylkeskommuenen Jmf kommunestyresak 37/09 bortfaller denne finansieringen Bruk av reservefond - DTM m/ laserskanning av høyder Bruk av startlån - videreformidling Bruk av lån kommunens egne investeringer Restfinansiering - bruk av lån Som følge av at det måtte foretas strykning i overføring fra drift til investering i 2008 med 3.005' kr for å få regnskapet i balanse, måtte det brukes tilsvarende mer av lånemidlene. Det må derfor inn med restfinansiering for å få finansiert bevilgningene inn i budsjettet for 2009 Sum finansiering Restfinansiering: 0

7 dim1 dim2 dim3 dim4 dim5 xdim5 dim6 amount_py 371,10 0 Ikke prosjekt ,01 00 Konteringsfordeling 0, Husbanken Egne formål, sammenslått 0, Arealplanl GS-veg Follebu og Svingvoll 60076, Follebu skole - midlertidige lokaler 0, Etabl.lån , Etabl.lån , Etabl.lån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , EDB-investeringer -0, Gerica 57269, Videre internettsatsing, 3-1 samarb. 0, Adgangskontrollsystem administrasjonshuset , SD-anlegg Kommunehuset 11156, Etablering av NAV kontor 20293, Oppgradering økonomisystemet 0, Kjøp aksjer Gausdal Næringstorg AS , Rehabilitering Gausdal ungdomsskole , SD-anlegg Gausdal ungdomsskole 11156, Div. utbedringer barnehager 0, Lekeapparater barnehagene , Forprosjekt ny skole Østre dalføret 257, Fjerdum skole, rehab. svømmeanlegg 33085, Forset skole, utredn inv skolestruktur , Follebu skole, forprosjektering , Follebu skole, nybygg og rehabilitering 0, Follebu skole, adkomst 0, Follebu skole, forprosjekt uteområde 0, Forset barnehage, utbedring tak 0, SD-anlegg barnehager 0, Kunstgrasbane Segalstad bru 0, Lydanlegg Kulturhuset , Psykiatribolig , Forsettunet, rehabilitering kjøkken , Follebutunet, ny puss på Siporexvegg 15965, Rehabilitering sykehjemmene , Follebutunet, nytt fyranlegg mm , Hjelpemiddellager 6796, Kjøp av omsorgsboliger Forset , Investeringer som følge av demensplanen 0, Rehabilitering Bjørkvin 0, Driftsstasjon, ventilasjonsanlegg , Gausdal idrettshall, kjøp av utstyr 20000, Gausdal idrettshall, ombygging eksit. hall 84290, Gausdal idrettshall, utenomhusanlegg , Gausdal idrettshall, ny hall 0,00

8 94112 Ungdomshus 0, Svingvoll boligfelt 0, Utbygging næringsareal 18308, Kjøp og salg av grunn 4978, Boligfelt Heggen VVA , Heggen skog, grunnerverv 85715, Grunnerverv industriformål , Lokaler til kulturskole og ungdomsformål 12346, Grunnerverv Trisnipp 0, Boliger området Kornhaug 23610, Heggeskogen etp 2 0, Fjerdrumsenga asfalt Grønflata 0, Fjerdrumsenga opprust. Bjørndalsv. asfalt 0, Linflåa næringsområde 0, Utleieboliger, div. rehabtiltak , Alle kommunale bygg, digitale tegninger 80670, Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak , Salg tomter Fjerdum seter 25923, Salg av tomter Fjerdumsenga , Salg av tomter Heggen , Salg av tomter Flaten boligfelt 16172, Salg av tomter Bjerkejordet boligfelt 9507, Salg av tomter Svingvoll boligfelt 11805, Masseutskifting/asfaltering Driftsstasjon , Digitalt ledningskartverk 92062, Risikoanalyse, beredskapsplan vann 88326, Hovedplan avløp , Utvidelse driftskontrollrom / tilbygg driftsstasjo , Svarttjernet vannpumpestasjon 13946, Seg. bru vannverk, sanere oljetanker 32543, Sanere oljetanker ved reservevannskilde 14440, Driftsstasjon - ombygging 0, Skei vannverk kriseforsyning forprosjekt/anlegg , Vannbehandlingsanlegg Forset , Grunnvannsområdet Forset 0, Olstad vannverk - rehab hovedledn til basseng , Komm. vannv - sikring vanninntak 28810, Komm. vannv. - søkan gogkjenning , Overvåkning VA- anlegg , Brubakken, rehab. vannledn. forprosj. 5000, Veslesetera h.basseng, forprosj./anlegg , Vannledn. fra beh.anlegg v/ungdomsskolen , Vannledning Veslesetera HB forprosj/anlegg 1128, Seg. Bru vannpst og trykkreduksjon , HB Maurstadsvingen med ledningsnett , Råvannspst Nersetra , Paradis-Skei avløpsledning + pst , Vonheim-Kornhaug-Heggen vann , VA-ledning Svingvoll boligfelt - Skogen , Rehab avløp Lysstrand 0, Avløpsledn Ysteriet - Hovedpst. 0, Etabl. av brannhydr i tettbeb 0, Follebu sentrum - Follebu krk. gv. 0, Follebu sentrum - Follebu Bygdahus-Idr.plassen 0, Follebu sentrum, vedr. RV255 0,00

9 96546 Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg 13050, VA-ledning gamle Slåsetervegen 0, Kalstadbaklia høgdebasseng m ledn nett 0, Rehab Evenvold høgdebasseng , Veg prestegården kloakkpumpestasjon 1171, Seg. Bru- Forset - avløpsledning , Hovedpst kloakk Seg bru 0, Svarttjern avløpspumpestasjon rehabilitering 0, Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea 5762, Salg av Industribygg , TFP 4 Svingvoll/R254 gang- og sykkelveg 0, Mohaugvegen - gatelys , Utbedring kommunale grusveger , Asfaltering kommunale grusveger 84470, Reasfaltering eldre boliggt. og gv , Utbedring Ulva bru , Kvartal Fargeriv-Furulundv - kryssutbedr/asfalteri 855, Reasfalt eldre boliggt og gv 0, Utbedring komm grusveger 0, Veg Olstad - Skei 18604, Fjerdum - Rokvam VA 84993, Ysteriet - Fjerdum VA , Ny bil VA , Kjøp av bil V/A , Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt , Ny bil avløp 0, Bytte ut 75 mod tankbil brann 0, Olstad brannstasjon 0, Ny tankbil vann 23373, Utbyggingsavtale Glåmhaugen , Utbuggingsavtale Nersetra 1 etappe , Utbyggingsavtale Søskei , Tilhengerpumpe brann , Utbyggingsavtale Vestlia , Utbyggingsavtale Strand - Espedalen , Utbyggingsavtale Boliger Kornhaug 0, Utbyggingsavtale Svarttjernbekken Hyttefelt 0, GIS-prosjekt 3-1 0, DTM m/ laserskanning av høyder 0, Salg tomt Kornhaug, privat bhg 0, Salg næringsomt Follebu sentrum BF4 0, Salg av Kornhaug gjestebygning 0, Salg tomt til Follebu barnehage 0, Utlån husbankmidler , Leie av biler 0,00

10 bt_rev_budget_py amount_y bt_budget_y bt_rev_budget_y bt_bud_value_y 0, , ,00 0, ,89 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00-488,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-211,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00

11 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,25 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, ,00 0, ,50 0,00 0, ,00 0, ,51 0,00 0, ,00 0, ,46 0,00 0, ,00 0, ,46 0,00 0, ,00 0, ,61 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,78 0,00 0, ,00 0, ,68 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,41 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00

12 0, , ,00 0, ,00 0, ,29 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,35 0,00 0, ,00 0, ,96 0,00 0, ,00 0, ,11 0,00 0, ,00 0, ,14 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,16 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00