Virksomhetsrapport November 2014

Virksomhetsrapport November 214 Sørlandet sykehus HF 214

Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 5 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde... 5 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd... 7 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling... 8 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 8 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %... 8 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen... 8 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer... 8 2.2 ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 9 2.2.1 1 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning... 9 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter... 9 2.2.3 Antall åpne dokumenter... 9 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode... 1 3 ØKONOMI... 11 3.1 RESULTAT... 11 3.2 LIKVIDITETSUTVIKLING... 13 3.3 INVESTERINGER... 14 4 AKTIVITET... 15 4.1 SOMATIKK... 15 4.2 PSYKISK HELSEVERN... 16 5 BEMANNING... 17 5.1 BEMANNINGSUTVIKLING... 17 5.2 BEMANNING PR KLINIKK... 18 5.3 BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE... 19 5.4 OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL... 19 5.5 SYKEFRAVÆR... 2 5.6 AML-BRUDD... 21 6 OPPSUMMERING PR KLINIKK... 22 7 KIRURGISK KLINIKK... 23 7.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 23 7.2 ØKONOMI... 24 7.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 26 7.4 BEMANNING... 27 7.5 AKTIVITET PR AVDELING... 27 8 MEDISINSK KLINIKK... 29 8.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 29 8.2 ØKONOMI... 3 8.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 32 8.4 BEMANNING... 33 8.5 AKTIVITET PR AVDELING... 33 9 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE... 35 9.1 HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 35 9.2 ØKONOMI... 36 9.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 37 9.4 BEMANNING... 38 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

9.5 AKTIVITET... 39 1 MEDISINSK SERVICEKLINIKK... 4 1.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 4 1.2 ØKONOMI... 41 1.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 42 1.4 BEMANNING... 42 1.5 AKTIVITET... 43 11 DRIFTSENHET... 45 11.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 45 11.2 ØKONOMI... 45 11.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 46 11.4 BEMANNING... 47 12 STAB/FELLES... 48 12.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 48 12.2 ØKONOMI... 48 12.4 BEMANNING... 49 VEDLEGG... 5 VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER... 5 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Resultatet for november er noe forbedret sammenlignet med forrige måned og samme måned 213. Antall avviklede pasienter denne måned er med sine 5.131 i somatikken omtrent på nivå med samme måned i fjor. Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 69, 42, 28 og 32 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Lange ventetider denne måneden hadde Kirurgisk klinikk, med Øyeavdelingen SSA (17), og Øre- nese-halsavdelingen SSK (125). Det er ved utgangen av november 198 langtidsventende i foretaket, 13 tilhørende Medisinsk klinikk og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. Utfordring med langtidsventende er innenfor samme fagområder hvor det er lang ventetid for avviklede pasienter. Det er to pasienter med over 1. dagers ventetid. Det jobbes aktivt videre i 214 med å fjerne resterende langtidsventende. Fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 4,1 % (131 brudd) i november. Resultatet er noe bedre sammenlignet med resultat forrige måned. Flest brudd er det ved Urologisk seksjon SSK (34) og Øre-nese-halsseksjon SSK (17). Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd, og langtidsventende prioriteres der det er mulig. Dette vil i en periode fremover føre til økt antall fristbrudd i foretaket, før det igjen antas å reduseres. Også Medisinsk klinikk hadde fristbrudd denne måneden med 2 tilfeller. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 2,9 % under budsjett, og antall utskrivninger er 2,4 % under budsjett i somatikken. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 7,3 % under budsjett - her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak. I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 3,1 % under budsjett, avviket skyldes i stor grad redusert indeks i forhold til budsjett og fjorår. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten samlet noe over budsjett for polikliniske tilbud, mens antall utskrivninger er lavere enn budsjettert. Økonomisk resultat pr november +97,1 mill kr, dette er 7,2 mill kr svakere enn budsjett. Det er fortsatt en betydelig utfordring i de somatiske klinikkene, spesielt på inntekter og lønnskostnader. Foretaket har budsjettert med et overskudd på 1 mill kr i 214. Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er budsjettert med virkning fra 1. januar 214. Prognose på resultat 1 mill kr opprettholdes. Det ble i 213 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på 133 mill kr. Dette betyr at det i 214 kan gjennomføres investeringer i størrelsesorden 25 mill kr, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne blir en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mye utstyr som skal anskaffes. Spesielt innen radiologi er det planlagt med kapasitetsøkninger på MR og CT, samt andre nødvendige utskiftninger, for i sum nærmere 6 mill kr i 214. I tillegg er strålemaskin nr 2 skiftet ut i vår. Foretaket har fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av å få tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 214 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 9 65 67 68 4 1, % Pasienten opplever ikke fristbrudd % 4,1 % 5,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 196 264, % 5 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 1% % 1% 8 % 58 % 56 % % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 3. kvartal 214 5,1 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 8 % Høsten 214 57 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål avvik = 4-2 -7,2 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 1 Somatikk 8 6 4 2 - Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (november måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 69, 42, 28 og 32 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er små endringer siste måneder. Med unntak av somatikk er alle fagområdene under kravet for ventetid. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - Somatikk 6 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 - Antall pas avviklet uten rettighet Antall pas avviklet med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas 212-13, Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett 6 5 Psykisk helsevern voksne 49 42 4 3 2 1 35 28 21 14 7 - nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas - Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett 12 1 Psykisk helsevern barn og unge 12 1 8 8 6 6 4 4 2 2 - - ABUP Antall pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 12 1 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 12 1 8 8 6 6 4 4 2 2 - - TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata November Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk 1 756 2 212 2 27 Kirurgisk klinikk 3 963 4 51 3 93 Totalt somatikk 5 719 6 722 5 12 Psykisk helsevern voksne 237 194 198 Psykisk helsevern barn og unge 18 8 71 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 97 12 63 Totalt Klinikk for psykisk helse 442 214 332 Tabell 2 Ventelistedata 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 14, % 12, % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 213/14 I somatikken er det i november måned 131 fristbrudd (4,4 %) på avviklede rettighetspasienter. Flest brudd er det ved Urologisk seksjon SSK (34) og Øre-nese-halsseksjon SSK (17). Også Medisinsk klinikk hadde fristbrudd denne måneden med 2 tilfeller. Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern er det ingen brudd på avviklede pasienter denne måneden. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling 4 35 3 25 2 15 1 5 Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 214 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av november har 198 pasienter ventet mer enn 1 år, 13 tilhørende Medisinsk klinikk, resterende tilhørende Kirurgisk klinikk (inkludert 2 pasienter som har ventet mer enn 1. dager). 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for november måned er for somatikken 55 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 5 % og for Medisinsk klinikk 63 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 86 %. 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 4. kvartal 214 viser en økning fra måling i 3. kvartal. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 5,1 % mot 4.1 % i resultat i 3. kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 3,5 %, og ligger da over kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 3,7 (,) i Flekkefjord, 2,8 (3,6) i Kristiansand og 4,4 (5,1) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 3. kvartal. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 11,1 (,) i Flekkefjord, 3,7 (4,) i Kristiansand og 5, (5,9) i Arendal. I Flekkefjord gir små tall større prosentvise utslag, og fra en måling på, % i 3.kvartal, viser målingen 11,1 % i 4.kvartal. I Kristiansand og Arendal har det vært en reduksjon fra 3.kvartal både når vi tar med infeksjoner påført ved andre institusjoner og infeksjoner påført ved egen institusjon. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 214. 57 % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i september 215. 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det ble i 213 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på 133 mill kr. Dette betyr at det i 214 kan gjennomføres investeringer i størrelsesorden 25 mill kr, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne blir en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mye utstyr som skal anskaffes. Spesielt innen radiologi er det planlagt med kapasitetsøkninger på MR og CT, samt andre nødvendige utskiftninger, for i sum nærmere 6 mill kr i 214. I tillegg er strålemaskin nr 2 skiftet ut i vår. Foretaket har fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av å få tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 2.2 Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 214 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 1 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 1% Gj.snitt hiå 1 % 85 % 83 % 5% 1% Trend 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) %,3 %,6 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle 1 524 9 519 Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle 1 665 2 574 4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 1 917 2 122 % 2 5 5 Tabell 3 Andre styringsparametre 2.2.1 1 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 1, % Somatikk 8, % 6, % 4, % 2, %, % Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 213/14 Resultat for november 214 er 85 % for fagområdet somatikk, 8 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 92 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 65 %. 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i november rapportert 4 korridorpasientdøgn av totalt 13.48 sengedøgn, hvilket utgjorde 3 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. 2.2.3 Antall åpne dokumenter 1 8 6 4 2 Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Antall åpne dokumenter er i november omtrent på nivå med antall i forrige måned. Av antallet på 1.524 er 6.279 av en slik art at det normalt tar lengre tid enn 14 dager før lukking av dokumentet. Økningen i mai måned skyldes reåpning av dokumenttypen Komplikasjonsregister GAS-fe, som er forskningsdokumenter til egen bruk. Kirurgisk Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 klinikk som eier, har som ledd i kvalitetskontroll bedt om åpning av disse med frist for ferdigstilling av arbeidet i august 214. Arbeidet er ikke fullført og antallet vil inntil videre holdes på et høyt nivå. Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over halvparten av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Det er satt høyt fokus på det pågående ryddearbeidet og etablering av rutiner for den fortløpende oppfølging og håndtering. Antall auto godkjente dokumenter er for rapporterte måned 2.38. For indikator åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar), er månedens resultat en stor positiv forbedring. Resultatet er 1.665, omtrent en halvering i forhold til forrige måned, og det laveste siden målingene startet. Forbedringen skyldes resultater fra Kirurgisk klinikk. 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 3 25 2 15 1 5 SSHF Figur 1 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av november 1.917 pasienter med åpen henvisningsperiode. Resultatet er noe bedre enn gjennomsnitt siste året. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 1

3 Økonomi 3.1 Resultat Det ble i 213 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på 133 mill kr. Dette betyr at det i 214 kan gjennomføres investeringer i størrelsesorden 25 mill kr, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne blir en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mye utstyr som skal anskaffes. Spesielt innen radiologi er det planlagt med kapasitetsøkninger på MR og CT, samt andre nødvendige utskiftninger, for i sum nærmere 6 mill kr i 214. I tillegg er strålemaskin når 2 skiftet ut i vår. Foretaket har fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av å få tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Estimatavvik Basisramme 338 272 338 272 3 456 914, % -118 374-3,3 % 3 811 825 Aktivitetsbaserte inntekter 15 686 16 415-9 729 1 687 36-33 132-1,9 % 32 79 23,4 % 1 866 15-23 9 Andre inntekter 18 427 13 549 4 878 159 3 24 353 18,1 % 2 431 1,6 % 148 519 23 9 Sum driftsinntekter 57 385 512 236-4 851 5 32 979-8 779 -,2 % 24 136 4, % 5 826 493 Lønnskostnader inkl innleie 332 98 328 753-4 156 3 485 412-4 758 -,1 % -134 351-4, % 3 831 564-5 Varekostnader 56 352 56 35-2 588 222-9 89-1,6 % -58 59-11, % 634 271-11 Kjøp av helsetjenester 29 585 3 834 1 249 322 726-1 14 -,3 % 9 29 2,8 % 351 84 Andre driftskostnader 63 561 66 172 2 611 661 617 4 812,7 % -48 415-7,9 % 734 899 6 Avskrivninger 16 341 17 11 67 176 475 2 259 1,3 % -7 478-4,4 % 195 657 Sum driftskostnader 498 748 499 12 372 5 234 452-7 79 -,1 % -239 12-4,8 % 5 747 474-1 Driftsresultat 8 637 13 116-4 479 68 528-16 57-34 876 79 19-1 Netto finans -2 721-1 759 963-28 588 9 368-48,7 % 22 29-2 981 1 Resultat 11 358 14 874-3 516 97 115-7 22-12 667 1 Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i 1. kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk -5 742-5 52-11 263-55 86-21 2-76 286-34 6 Medisinsk klinikk -2 195-4 375-6 57-7 298-25 866-33 163-52 2 Klinikk for psykisk helse inkl finansposter 612-545 67 9 517-8 746 771 5 Medisinsk serviceklinikk -772-894 -1 666 3 6-4 893-1 887-6 5 Driftsenhet -59 276 217 1 717 1 977 12 694-3 5 Stab 1 8-353 727 1 981 2 6 4 582 3 Pasientreiser 376 1 568 1 944 1 14 3 582 4 722-13 Felles ekskl finansposter 2 727 9 998 12 725 4 84 39 1 79 941 139 819 Felles netto finansposter 1 26 1 26 1 11 1 11 16 981 Høykost-medisin -813 89-724 2 32-1 716-8 684 Internhandel (trekkes ut) -66 66-6 628 6 628 Sum SSHF -4 851 1 335-3 516-8 779 1 578-7 21 1 Tabell 5 fra budsjett pr klinikk (i 1. kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

Overordnet vurdering Regnskap pr november 214 viser et negativt avvik på 7,2 mill kr. Mindreinntekt pga redusert DRG-pris utgjør 4, mill kr. Kirurgisk klinikk har lavere aktivitet enn budsjettert for døgn- dagbehandling, mens antall polikliniske konsultasjoner er over budsjett. Klinikken er i gang med produktivitets-forbedrende tiltak; tidligere oppstart om morgenen, felles ventelister, kveldskirurgi, fast track protesekirurgi, samt en bedret planlegging/utnytting av ressursene generelt. I Medisinsk klinikk er aktiviteten under budsjett for polikliniske konsultasjoner, over budsjett for dagbehandlinger, mens døgnbehandling er som budsjettert. Lavere indeks enn budsjettert gir mindreinntekter i forhold til budsjett. Foretaket har budsjettert et overskudd på 1 mill kr for 214. Samtidig ser vi fortsatt betydelige utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, fortsatt er krevende. Gjennomføringsevne i anskaffelser blir viktig fremover, da årets investeringsbudsjett er svært høyt i antall enheter. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 51,3 (-6,7 %) og 18,8 mill kr (-2,7 %). I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 7,3 % under budsjett, her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak; som tidligere oppstart om morgenen, felles ventelister, fast track protesekirurgi, kveldskirurgi samt en bedret planlegging/utnytting av ressursene generelt. I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 3,1 % under budsjett. et skyldes i stor grad redusert indeks i forhold til budsjett og fjorår. Foretak felles/stab har et positivt avvik på 34,5 mill kr. I forslag til statsbudsjettet for 215 framkommer det at enhetspris ISF for 214 er satt 122 kr (,3%) for høyt. Dette gir en mindreinntekt på ca 4, mill kr hittil i år. Andre inntekter: Salg av eiendom bidrar positivt med 6,7 mill kr. Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse har merinntekter på hhv 9,6 og 7,2 mill kr. Disse merinntektene har tilsvarende merkostnad under driftskostnader. Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 4,4 mill kr, hvorav «Raskere tilbake» utgjør 4,7 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene på foretaksnivå er 4,8 mill kr høyere enn budsjettert. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 25,1 og 12,6 mill kr. Foretak felles/stab har et positivt avvik på 3,6 mill kr. Dette skyldes at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i somatikken, samt ubesatte stillinger i stabsavdelingene. Effekt av lønnsoppgjør i 214 er innenfor det som er avsatt i budsjettet. Pr november er pensjonskostnader resultatført i tråd med aktuarberegninger mottatt juni 213 og lagt til grunn i budsjettet for 214. I desember reduseres pensjonskostnadene som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene. De reduserte pensjonskostnadene for Sørlandet sykehus er totalt 858,9 mill kr. Effekten er håndtert ved at inntektsrammene til helseforetakene er redusert med 288,1 mill kr, og at resultatkravet er økt med 57,8 mill kr. Varekostnader: Varekostnad biologiske legemidler er 1,7 mill kr over budsjett. Medisinsk serviceklinikk har høyere aktivitet enn budsjettert og varekostnadene er 3,1 mill kr høyere enn budsjettert. I Kirurgisk klinikk som har mindreaktivitet er varekostnaden 4,8 mill kr lavere enn budsjettert. Kjøp av helsetjenester ekskl innleie: Gjestepasientkostnader somatikk er 5,1 mill kr høyere enn budsjettert (1,7 mill kr netto). I Klinikk for psykisk helse er det avsatt 4,6 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner. Kostnader kommunale ø-hjelpsplasser er 11 mill kr lavere enn budsjettert, dette skyldes senere oppstart enn budsjettert. Andre driftskostnader: kostnadene er 4,8 mill kr lavere enn budsjettert. Driftsenheten har et mindreforbruk på 1,6 mill kr, hvorav energikostnader utgjør 6,1 mill kr og IKT-kostnader 5,6 mill kr. Medisinsk klinikk har merforbruk på 4,9 mill kr, hvorav 2,2 mill kr er relatert til plugg. Klinikk for psykisk helse har merforbruk på 2,6 mill kr, hvorav ekstra avsetning konseptfaserapport utgjør,8 mill kr. Finans: finansposter har et positivt avvik på 9,4 mill kr. Dette skyldes lavere innlån enn budsjettert. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr november på +143 mill kr som innebærer en reduksjon på 28 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på -36 mill kr innebærer det at foretaket pr november ligger med et positivt avvik på +18 mill kr Driftskredittrammen er 3 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 471 mill kr Foretaket justerer noe ned forventet nivå på investeringer til et estimat på 182 mill kr i 214. På bakgrunn av estimert investeringsnivå, oppdatert beregning av ISF-oppgjør, forventet utvikling på arbeidskapitalen, er estimert UB likviditet satt til +14 mill kr. Dette forutsetter at likviditetseffektene av pensjon blir som sist oppdaterte prognose på 682,3 mill kr. Vi er på nå kjent med at det blir store endringer på pensjonsområdet som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene. De reduserte pensjonskostnadene for Sørlandet sykehus er totalt 859 mill kr, og likviditetseffektene av dette blir at foretaket i desember skal tilbakebetale 288 mill kr av basisramme mot en tilsvarende oppjustering av driftskredittramme. Endelig aktuarberegning vil foreligge ca 2.januar. Investeringer Foretaket justerer altså noe ned estimert nivå på investeringer pr 31.12.14 til 182 mill kr som forklares med forsinket framdrift og gjennomføringsevne ift oppsatt plan. Salg Det er ikke budsjettert med avhending av eiendeler i 214, men foretaket har solgt eiendommen Lømslandsvei 25 i Kristiansand for 6,7 mill kr som har en regnskapsmessig og likvidmessig effekt i regnskapet. Øvrige poster I november er netto endring i arbeidskapitalen på +32 mill kr. Ift budsjettert nivå pr november er avviket på hele +17 mill kr som hovedsakelig skyldes ekstern kortsiktig gjeld/leverandørgjeld, og økning i påløpte kostnader. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

3.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1) Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering 24 838 28 395 42 355-13 96 Vedlikehold og ombygginger 22 932 25 42 41 717-16 315 Tekniske installasjoner 9 852 16 654 35 156-18 52 MTU inkl havarier 72 294 94 988 174 161-79 173 IKT 1 625 Annet utstyr 6 284 12 716 12 837-122 Diverse avsetninger mottatte fakturaer Sum investeringer 137 826 178 155 36 226-128 71 Ikke prioriterte midler/overføres til 215 127 423-648 128 71 Sum finansierte investeringer 137 826 35 578 35 578 Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr november 214 har vi investert totalt for 137,8 mill kr, som er under budsjett. De største postene er på MTU, vedlikehold/ombygginger og større oppgradering, operasjonsstueprosjektet. Innen MTU er pr november største post utstyr til Senter for kreft. Totalt innvilget investeringsbudsjett er 36,2 mill kr, eksklusiv 12,6 mill kr til IKT. Nytt i år er at Sykehuspartner betaler direkte all IKT-investering, og vi gir de et lån på 12,6 mill kr til denne investeringen, som går fra vår investeringspott. I prognosen for 214 forutsetter vi et overheng på 127,4 mill kr til 215 av midler som er prioritert i budsjettet i 214. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 59, 59, Lånemidler Helse Sør-Øst 2, 2, Lån til Sykehuspartner IKT -12,5-12,5 Overskudd fra 213 118, 118, Overførte midler fra 213 113, 113, Planlagt overskudd 214,, Salg av eiendom 3,5 3,5 Gaver og erstatninger 3,4 3,4 Konvertert fra basisramme 1,2 1,2 Sum midler 35,6 35,6 Tabell 7 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode Hele året DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi 2 86 3 156-35 31 369-2 468-7,3 % 36 25 Medisin 2 734 2 94-171 3 227-974 -3,1 % 34 172 HF Felles - -13 13-1 377-1 35 Høykostmedisin 175 215-4 3 348 151 4,7 % 3 424 Totalt DRG egen produksjon 5 715 6 145-43 64 945-1 914-2,9 % 72 496 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 5 551 6 22-471 63 193-2 79-3,2 % 7 82 Kjøp fra andre regioner 148 161-13 1 739 167 1,6 % 1 737 Totalt DRG sørge for ansvar: 5 699 6 183-484 64 932-1 912-2,9 % 72 557 Avd.opphold: Kirurgi 1 956 2 157-21 22 854-1 148-4,8 % -599-2,6 % 26 71 Medisin 2 73 2 143-7 23 282 34,1 % 5,2 % 25 35 Sum avdelingsopphold SSHF 4 29 4 3-271 46 136-1 114-2,4 % -549-1,2 % 51 421 Sum sykehusopphold SSHF 3 79 3 997-288 42 76-1 29-3, % -396 -,9 % 47 34 Dagbehandlinger: Kirurgi 983 1 15-167 9 81-1 493-13,2 % 236 2,5 % 12 259 Medisin 1 682 1 611 71 18 879 1 777 1,4 % 1 856 1,9 % 18 51 Sum SSHF 2 665 2 761-96 28 68 284 1, % 2 92 7,9 % 3 769 Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi 13 859 14 378-519 151 95 2 196 1,5 % 5 392 3,7 % 161 547 Medisin 1 561 11 591-1 3 11 738-4 794-4,1 % 2 356 2,2 % 124 44 Sum SSHF 24 42 25 969-1 549 262 688-2 598-1, % 7 748 3, % 285 987 Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold. 7 6 5 4 3 2 1 DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 5 4 3 2 1 Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 214 214 DRG 213 Avdelingsopphold 214 214 Avdelingsopphold 213 Aktivitet pr november målt i antall DRG-poeng er 2,9 % under budsjett. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 2.468 DRG-poeng (-7,3 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 974 DRG-poeng (-3,1 %). Total aktivitet pr november målt i antall behandlede pasienter er 2,4 % under budsjett for innlagte pasienter, 1, % over budsjett for dagbehandlinger, mens antall polikliniske konsultasjoner er 1,% under budsjett. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 4,8 % lavere enn budsjettert. Antall dagbehandlinger er 13,2 % under budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 1,5 % over budsjett. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som budsjettert. Antall dagbehandlinger er 1,4 % over budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 4,1 % under budsjett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra budsjett Faktisk fra i % fra budsjett budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus 933 12 9 795 2 237 29,6 % 1 172 13,6 % 8 215 Psykisk helsevern for voksne - DPS 8 143 352 8 114 7 714 1,7 % 2 537 3,3 % 8 896 Psykisk helsevern for barn og unge 4 642-626 42 965-9 719-18,4 % -1 294-19,3 % 57 265 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 52-2 25 32 1 715 7,3 % 2 484 1,9 % 25 658 Sum klinikk 16 238-175 158 194 1 947 1,2 % -4 11-2,5 % 172 34 Antall utskrivninger: Denne periode Psykisk helsevern for voksne - sykehus 145 1 1 55-11 -,7 % -113-6,8 % 1 7 Psykisk helsevern for voksne - DPS 17-39 1 35-27 -17,2 % -97-6,9 % 1 716 Psykisk helsevern for barn og unge 11-3 9-9 -9,3 % -2-2,2 % 11 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 82-1 84-96 -1,6 % -16-2, % 98 Sum klinikk 345-43 3 749-386 -9,3 % -228-5,7 % 4 56 Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 1,2 % over budsjett. Aktiviteten i psykisk helsevern voksne er godt over budsjett. Aktiviteten i psykisk helsevern barn og unge er 18,4 % under budsjett, dette skyldes endrede registreringsrutiner ved overgang fra BupData til DIPS. I tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten 7,3 % over budsjett. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er 9,3 % under budsjett. I forhold til samme periode i 213 har det vært en nedgang på 5,7 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra 213-214 5 Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling 5 75 2 18 5 5 16 14 12 5 25 1 8 5 6 4 4 75 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2 Endring 213-214 214 213 214 212 Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Sørlandet sykehus har i november hatt et merforbruk på 147 årsverk i forhold til budsjett, hvorav AIOB-studenter utgjør 23,2 årsverk. Fra høsten 214 får AIOB-studenter 8% lønn under utdanning og medregnes i årsverksoversikten, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Gjennomsnitt for de 11 første månedene er 69 årsverk over budsjett og 96 årsverk mer enn tilsvarende periode i 213. et i desember går ned til 112 mens økning hele året i forhold til 213 øker kun med ett årsverk. I november isolert er det en økning på 146 årsverk i forhold til samme periode i 213. Økningen isolert i november fordeler seg slik på klinikkene: November 213 vs november 214 Faktisk november 214 Faktisk november 213 Kirurgisk klinikk 1 733 1 656 77 Medisinsk klinikk 1 241 1 223 17 Klinikk for psykisk helse 1 36 1 372-11 Medisinsk serviceklinikk 465 45 15 Driftsenhet 473 463 11 Stab/Felles 191,6 154,8 37 Sum SSHF 5 465 5 319 146 I tabellen ovenfor er bemanningsenhet SSA og pasientreiser korrigert for i 213. Årsverkstallene viser brutto årsverk, og inkluderer vikar for fraværsårsverk. For foretaket er årsverk relatert til fødselspermisjon økt med 13 årsverk i november sammenlignet med november 213, mens sykefravær er på samme nivå som november 213. Dette forklarer 13 av de økte årsverkene fra i fjor. Kirurgisk klinikk har hatt den største økningen på årsverk sammenlignet mot samme periode i fjor, totalt 77 årsverk, og tar vi hensyn til klinikkens bruk av bemanningsenheten, er økningen på 87 årsverk. Av denne økningen er ca 2 av årsverkene relatert til opplæring som har engangseffekt på årsverk og lønn. Opplæring nytt nødnett har foregått i september og oktober, som gir utslag i årsverkene for oktober og november. Det er sendt refusjonskrav til Helsetjenestens Driftsorganisasjon, HDO, på 1,8 mill kr i desember. AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av økningen av årsverk i november. AIOB-studenter får fra og med september 8 % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Det meste av økningene i årsverk fra november 213 er avklart med klinikk- og foretaksledelsen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

Medisinsk klinikk har en økning på 17 årsverk i november i år mot samme måned i fjor, og tar vi hensyn til klinikkens bruk av bemanningsenhet på 21 årsverk i november, er økningen på 37 årsverk. Sykefravær og foreldrepermisjon har økt med 25 årsverk i forhold til november i fjor, og forklarer store deler av økningen i årsverk for klinikken. AIOB-utdanningen forklarer 9,6 årsverk av økningen. Medisinsk avdeling SSA har økt med 18 årsverk i forhold til november 213, inkludert bruk av 4 årsverk fra bemanningsenheten. 13 årsverk av denne økningen kan forklares i økt syke- og foreldrefravær, mens AIOB-utdanningen utgjør 2,4 årsverk av økningen. Resterende økning skyldes i hovedsak økt forbruk av vikarer pga økt sykefravær og flere fødselspermisjoner. Medisinsk serviceklinikk har forbrukt 15 årsverk mer i november 214 enn i november 213. Av denne økningen kan 11 årsverk forklares med økt sykefravær og foreldrepermisjon. Det er økning i årsverk ved de fleste avdelingene. Generelt er det høy aktivitet både innenfor laboratorie- og røntgenvirksomheten ifht. fjoråret, og økningen ligger stort sett på mellom 5 og 1%. Innenfor radiologi har det blitt ansatt flere leger i 214 som ikke var ansatt i november 213. Dette er begrunnet i nye maskiner som trenger legekapasitet og opplæring, i tillegg til at man prøver å redusere innleie fra vikarbyrå. Flere svangerskapspermisjoner og høyere sykefravær gir også utslag i økte årsverk. Klinikken har i 214 fått ekstra midler til kvalitetsarbeid og disse midlene ble dedikert til årsverk som har jobbet med kvalitetsforbedring og inngår også i økningen vi ser fra i fjor til i år. Driftsenheten har en økning på 11 årsverk sammenlignet med november 213. Grunn til dette er omlegging av arkivtjenesten samt at Teknisk avdeling har ansatt egne malere istedenfor å leie inn arbeidskraft. Det har i tillegg vært en styrking av IKT-avdelingen med 2 årsverk. Fravær knyttet til sykdom og foreldrepermisjon har økt med 5 årsverk i november i forhold november 213. Økning på stab/felles skyldes opprettelse av bemanningsenhet ved SSK, samt flytting av bemanningsenhet SSA fra Kirurgisk klinikk til Stab, og ressurser knyttet til administrasjon av bemanningsenheten, totalt 34 årsverk. Resterende økning på stab har sin årsak etablering i kompetansesenter flått (eksternt finansiert) samt overlapping av stillinger i Fagavdelingen. 5.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor hensyn tatt flytting bem. enheten i % fra i fjor ekskl fl. bem.enhet Hele året Kirurgisk klinikk 1 733 1 645 88 1 693 1 654 39 2,3 % 38 46 2,8 % 1 653 Medisinsk klinikk 1 241 1 29 32 1 225 1 22 4,3 % -1-1 -,8 % 1 219 Klinikk for psykisk helse 1 36 1 359 1 1 366 1 349 18 1,3 % 15 15 1,1 % 1 35 Medisinsk serviceklinikk 465 454 12 461 456 5 1,1 % 13 13 2,9 % 456 Driftsenhet 474 477-3 473 472 1,2 % 23 23 5,1 % 472 Stab/Felles 191,6 174 18 17 167 2 1,4 % 17 9 6, % 167 Sum SSHF 5 465 5 317 147 5 387 5 318 69 1,3 % 96 96 1,8 % 5 317 Tabell 1 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). *Bemanningsenhet SSA var i 213 organisert og rapportert under Kirurgisk klinikk, på ansvar 111112, og er fra april 214 flyttet til ansvar 8912 under Stab. Effekten av denne flyttingen, dvs lavere økning fra i fjor i Kirurgisk Klinikk og motsatt i Stab, holdes utenfor avvik fra i fjor på Kirurgi og Stab. Fra og med april ble det opprettet en bemanningsenhet i Kristiansand, og både tidligere bemanningsenhet i Arendal og den nye i Kristiansand er nå lagt under Stab. et på 11,4 årsverk på årsbasis til bemanningsenheten i Arendal er fra og med april flyttet til Bemanningsenhet under Stab. De tre første månedene ble årsverkene rapportert under Kirurgisk klinikk, der også årsverksbudsjettet lå, mens fra april er de rapportert under Stab, der budsjettet ligger fra april. I tillegg er det fra og med april flyttet budsjett på totalt 3,8 månedsverk til administrasjon av bemanningsenheten fra de enhetene i Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk som skal bruke denne. I november er det brukt 3 årsverk i bemanningsenheten som er 18,8 årsverk mer enn budsjettert, og dette kommer fram som et merforbruk i Stab. Forbruket av de 3 årsverkene fordeles med 2,6 i Medisinsk Klinikk og 9,5 i Kirurgisk klinikk. Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse har de største avvikene, både i forhold til budsjett og fjorår. Når vi tar hensyn til flyttingen av bemanningsenhet i Arendal fra Kirurgisk Klinikk til Stab, har Kirurgisk klinikk økt bemanningen med 46 årsverk fra tilsvarende periode i fjor. Driftsenheten har økt med 23 årsverk fra tilsvarende periode i fjor, men det meste av dette er hensyntatt i budsjettet, og avviket i forhold til budsjett er 1 årsverk pr november. Medisinsk klinikk har pr november brukt 1 færre årsverk enn tilsvarende periode i fjor, men dette må ses i sammenheng med størst bruk av bemanningsenheten, 1,8 årsverk pr november, der årsverkene rapporteres under Stab. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Administrasjon/Ledelse 851 841 9 842 839 3,3 % 12 1,5 % 839 Pasientrettede stillinger 626 655-29 644 655-11 -1,7 % -15-2,2 % 655 Leger 79 667 41 694 671 24 3,5 % 27 4,1 % 67 Psykologer 179 157 22 179 155 24 15,2 % 16 1, % 156 Sykepleier 1 94 1 799 15 1 835 1 87 28 1,5 % 23 1,3 % 1 86 Helsefagarbeider/hjelpepleier 219 238-19 22 239-18 -7,7 % -14-5,8 % 239 Diagnostisk personell 292 282 9 288 285 3 1,2 % 8 3, % 284 Drifts/teknisk personell 46 466-6 455 462-7 -1,5 % 12 2,7 % 462 Ambulansepersonell 195 187 8 189 182 7 3,8 % 18 1,5 % 183 Forskning 22 24-1 23 23-1 -3,9 % -1,3 % 23 Ukjente 8 8 18 18 7 58,2 % Sum SSHF 5 465 5 317 147 5 387 5 318 69 1,3 % 95 1,8 % 5 317 Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Leger har hatt stor økning fra i fjor, og økningen er fordelt på alle klinikkene. I gruppen helsefagarbeidere/hjelpepleiere er det hovedsakelig hjelpepleiere som har hatt stor nedgang (-2), mens spesialhjelpepleier og helsefagarbeider har økt med 2,5 og 2 årsverk fra tilsvarende periode i fjor. Den største nedgangen av hjelpepleiere er i Klinikk for psykisk helse (-1) og det er også her den største økningen av spesialhjelpepleier er. Økningen i ambulansepersonell er fordelt jevnt på de fleste stasjonene, men størst økning i Åseral, som er ny, og Arendal. 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk 1 643 795 48,4 % 85,2 % 37,9 % 88,7 % Medisinsk klinikk 1 121 627 55,9 % 84,3 % 4,1 % 88,9 % Klinikk for psykisk helse 1 333 463 34,7 % 86,8 % 29,8 % 88,6 % Medisinsk service klinikk 419 94 22,4 % 93,2 % 13,8 % 95,9 % Driftsenhet 455 157 34,5 % 86,9 % 25,3 % 9,5 % Stab 18 32 17,8 % 93,9 % 12,8 % 95,9 % Totalt SSHF 5 14 2 164 42,4 % 87,3 % 32,6 % 9,5 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i november. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. Sørlandet sykehus er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Det er opprettet en bemanningsenhet både i Arendal og Kristiansand, sistnevnte ny i år, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

46% 44% 42% 4% 38% 36% 34% 32% 3% 44,3 % 33,2 % Utvikling andel deltid 42,4 % 32,6 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned med 1,7 % de siste 12 mnd, mens korrigert andel deltid har hatt en nedgang på,6 %. 5.5 Sykefravær 8,5 % 7,5 % 6,5 % 5,5 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 1,5 % Totalt sykefravær 213 Korttids sykefravær 213 Langtids sykefravær 213 Totalt sykefravær 214 Korttids sykefravær 214 Langtids sykefravær 214,5 % -,5 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær 211-212 i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet har gått opp fra,1 % fra oktober til november, til 6,6 %, og fordeler seg med 1,8 % på korttids- og 4,8 % på langtidssykefravær. Sykefraværet er nå,3 % høyere enn oktober 213, med økning kun på langtidsfraværet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

5.6 AML-brudd AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AML-brudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AML-dispensasjoner. Utviklingen er positiv i desember, og det arbeides med å få på plass avtaler og dispensasjoner slik at kun reelle brudd rapporteres. 16 14 12 1 8 6 4 2 Jan 14 Utvikling AML-brudd 214 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Serie1 1277 1179 1179 774 92 1165 1491 1372 157 18 1182 986 Des 14 Fordeling brudd på november 214 Brudd på Nov 14 Aml timer per 4 uker 14 Aml timer per uke 139 Gj.snitt helger 4 Maks planlagte timer/ uke 114 Maks timer per dag 192 Søndager på rad 338 Ukefri 255 Totalt 1 182 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 8,3 % 2,1 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 4,7 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 3,6 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 1,3 % Ventetid Somatikk 82 53 Ventetid Psykisk helsevern voksne 45 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 36 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 41 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 24 24 264 1 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 82 % 85 % 82 % 83 % 1 % Prosentandel korridorpasienter,3 %,8 %,6 % % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 5,7 % 48 % 6 % 82 % 56 % 8 % 68 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 5,1 % <3% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 44 % 55 % 63 % 71 % 65 % 63 % 57 % 8 % DRG poeng budsjettavvik -2 468-974 1 528-1 914 Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk 151 95 11 738 262 688 265 286 Antall dagbehandlinger Somatikk 9 81 18 879 28 68 28 396 Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 89 99 89 99 79 958 42 965 42 965 52 684 25 32 25 32 23 65 Antall utskrevne pasienter Somatikk 22 854 23 282 46 136 47 25 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne 2 855 2 855 3 136 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 9 9 99 84 84 9 Sykefravær i % 6,6 % 6,1 % 7, % 6, % 8, % 3,6 % 6,6 % 6, % Sykefraværsdagsverk gj.sn. 23 96 15 19 19 96 5 653 8 112 1 487 73 444 avvik bemanning hiå 39 4 18 5 1 2 69 avvik lønn -og innleiekostnader -25 192-12 552 2 428-2 351 2 265 3 644-4 758 Andel ansatte i deltid 41 % 45 % 34 % 28 % 33 % 47 % 37 % Inntektsavvik -55 86-7 298 9 517 3 6 1 717 45 993-8 779 Kostnadsavvik -21 2-25 866-8 4-4 893 1 977 34 567-7 79 hiå Netto Finansavvik -741 1 19 9 368 Resultatavvik -76 286-33 164 771-1 887 12 694 9 669-7 22 Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 214 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 11 65 82 82 6 2, % Pasienten opplever ikke fristbrudd % 6,1 % 8,3 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 183 24, % 5 2 1 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 15% 1 % 8 % 82 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter %,1 %,3 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet % 6% 8 % 49 % 48 % 4% 8 % Høsten 214 44 % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk avvik = 8-8 -76,3 Ventetid Kirurgisk klinikk hadde pr november 8.473 ventende pasienter med gjennomsnittlig ventetid på 88 dager. Målsetningen på <9 dager i gjennomsnittlig ventetid er oppnådd på klinikknivå. Ved ØNH-avd., Øyeavd og Smertepoliklinikken har vi imidlertid ikke nådd målsetningen, noe som jobbes videre med. har vi samlet for klinikken avviklet ca 1.1 flere ventende enn for samme periode i fjor. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i november var 82 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og vi er totalt sett i en god utvikling. I det videre arbeidet har vi en fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene med spesielt fokus på utviklingen i Øyeavd. og i de Kirurgiske avdelingene. I disse to avdelingene har vi hatt en negativ utvikling mht ventetid. Innenfor ortopedi og ØNH har utviklingen vært positiv, men fortsatt gjenstår harmonisering av ventelistene mellom sykehusene. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene og klinikken har iverksatt flere prioriterte tiltak i forlengelsen av rapport fra strategiplangruppe 7 Elektiv kirurgi. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til Fritt sykehusvalg, registreringspraksis og rapportuttak, er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av november hadde Kirurgisk klinikk 183 pasienter som har ventet over ett år. Plan for avvikling av langtidsventende følges tett opp, det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr 3.11.14 er som følger: Øye: Totalt 78 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 61 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 36 langtidsventende Smertepoliklinikk: Totalt 6 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 2 langtidsventende Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

Fristbrudd I november ble det registrert til sammen 111 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. Avdelingene har i forkant varslet utfordringer med kommende fristbrudd og den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, november 214 er: Kirurgisk avdeling: 65 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 5 fristbrudd ØNH-avdelingen: 25 fristbrudd Øyeavdelingen: 7 fristbrudd Kvinneklinikken: 8 fristbrudd Smertepoliklinikken: 1 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Alle avdelinger bes om tilbakemelding på årsak til fristbrudd samt praksis mht aktivitetsplikten. Epikriser I november ble 8 % av epikrisene i Kirurgisk klinikk sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et godt hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I november hadde Kirurgisk klinikk 8 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i november 49 % i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Basisramme 65 93 65 93 575 265, % -96 835-14,4 % 636 238 Aktivitetsbaserte inntekter 63 82 71 13-7 283 712 769-51 349-6,7 % 152 158 27,1 % 829 38 Andre inntekter 3 155 1 633 1 522 12 457-4 411-26,1 % -2 568-17,1 % 18 37 Interne inntekter 51 33 18 1 4 674 183,7 % 514 97,9 % 4 Sum driftsinntekter 132 93 138 673-5 742 1 31 532-55 86-4,1 % 53 27 4,3 % 1 484 46 Lønnskostnader inkl innleie 116 967 11 488-6 479 1 111 435-25 192-2,3 % -66 181-6,3 % 1 193 17 Varekostnader 14 619 14 539-8 142 53 4 821 3,3 % -4 972-3,6 % 161 54 Kjøp av helsetjenester 4 28 4 85 57 46 11-1 362-3, % 2 275 4,7 % 48 818 Andre driftskostnader 3 11 3 595 493 39 377-155 -,4 % -4 83-13,9 % 43 78 Interne kostnader 5 532 6 21 489 64 85 688 1, % -1 43-2,3 % 71 412 Sum driftskostnader 144 247 138 727-5 52 1 44 265-21 2-1,5 % -75 19-5,7 % 1 518 646 Driftsresultat -11 317-54 -11 263-12 733-76 286-21 84-34 6 Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i 1. kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 76,3 mill kr etter november mnd. I november mnd var avviket 11,3 mill kr. I budsjettet for 214 har klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i a: Økt aktivitet på klinikken uten at dette kravet er fordelt ned på avdeling. b uløste plugger (innsparing budsjettert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og c: risiko i avdelingenes budsjetter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

På klinikk felles er budsjettert ca 3,6 mill kr på inntekt som er knyttet til en aktivitetsøkning. Til denne aktivitetsøkningen er det budsjettert 12 mill kr i kostnader. På klinikk felles ligger det i tillegg et innsparingskrav på 5,3 mill kr på varekostnader/ ADK, 4,3 mill kr på lønn og 2,5 mill kr på andre inntekter. Totalt er det 31 mill kr som ligger som ufordelt krav. I tillegg er det budsjettert med 6 mill kr i inntekter knyttet til Raskere tilbake. Kostnader knyttet til Raskere tilbake er 3 mill kr. Raskere tilbake er nå igangsatt i september men det vil bli en betydelig lavere aktivitet/ inntekt på raskere tilbake enn budsjettert. SSHF har ved utgangen av februar foretatt budsjettendringer som følge av endrede kostnadsvekter fra 213 til 214. Det tilsvarer en økning på 482 DRG poeng for Kirurgisk klinikk i 214. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Aktivitetsbaserte inntekter har et negativt avvik på 51,3 mill kr etter november. Dette er knyttet til at det er lavere aktivitet enn budsjettert aktivitet, samt at det er budsjettert med økt aktivitet som ennå ikke er lagt ut på avdelinger. et i november mnd var negativt med 7,3 mill kr. Klinikken har satt i gang arbeid med produktivitetsforbedrende tiltak som tidligere oppstart om morgenen, felles ventelister, kveldskirurgi samt en bedret planlegging/ utnytting av ressursene generelt. Fast track starter opp 3. november med 2 ekstra proteser per uke, og 4 ekstra per uke fra 1. januar. Det forventes å se effekten av tiltakene mot slutten av 214. Andre inntekter På andre inntekter er det et negativt avvik på 4,4 mill kr, hvorav negativt avvik Raskere tilbake utgjør 5 mill kr. Det er budsjettert med totalt 6 mill kr for Raskere tilbake i 214, men det viser seg å bli vanskelig å få gjennomført denne aktiviteten. Det er videre negativt avvik på inntekter fra fylkestannlegen der avtalen ikke er ferdigstilt, samt at det ligger inntekter på andre inntekter som er lagt inn i budsjettet som en udefinert plugg. På andre inntekter er det kommet inn kompensasjon for opplæring i nytt nødnett 1,8 mill kr. Denne inntekten må sees sammen med lønn. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå: Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viste etter november 214 et merforbruk på 25,2 mill kr. Legelønn på nesten samtlige avdelinger har negativt avvik. PTSS har et negativt lønnsavvik på 3,9 mill kr etter november. I november mnd er det utbetalt opplæring for nytt nødnett. Dette må sees i sammenheng med inntekt på 1,8 mill kr som er gitt for kompensasjon for gjennomført opplæring. Varekostnader Kirurgisk klinikk har et positivt avvik på varekostnader på 4,8 mill kr. På klinikk felles er det et positivt avvik på 6,1 mill kr; dette er netto budsjetterte kostnader til ny aktivitet, kostnader knyttet til raskere tilbake og innsparingskrav. Operasjonsavdelingen SSK har et negativt avvik på 2,2 mill kr. Dette sees igjen i aktiviteten ved avdelingen. I tillegg har Kvinneklinikken SSK et negativt avvik på 1,2 mill kr, dette er i hovedsak knyttet til medikamenter. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på,2 mill kr. et ligger på nesten samtlige avdelinger. et kommer av mindre nødvendige kjøp til driften (under 1 ). Interne inntekter/kostnader: Samlet avvik for interne inntekter/kostnader pr. november er + 1,4 mill kr. I november mnd var avviket positivt med,5 mill kr. et på internhandel har sammenheng med negativt aktivitetsavvik. Klinikken har positive avvik på blod og lab med hhv,9 og,6 mill kr. På røntgen har klinikken et negativt avvik på,8 mill kr, dette henger sammen med mer kompliserte røntgenbilder. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK -312-882 -1 194 2 614-4 639-2 25 Kirurgisk avd SSA -524 339-186 -4 313-1 513-5 826 Ortopedisk avd SSK -81-388 -469 3 125-3 45-279 Ortopedisk avd SSA -45-399 -84-3 25-174 -3 199 Kirurgiske senger SSK 51-228 -176 57-2 174-1 667 Kirurgiske senger SSA 17-14 -123 239 585 824 Øre-Nese-Hals avd -151 98-53 -2 961-566 -3 528 Øye-avd 311-138 173 3 373-817 2 556 Kvinneklinikk SSK -935-1 68-2 2-8 22-6 773-14 795 Gynekologisk/obst. avd SSA 18 72 9-31 3-1 Kirurgiske fag SSF -529-412 -941-2 91-571 -3 472 Operasjonsavd SSK -74-74 4-2 636-2 596 Operasjonsavd SSA 11-864 -853 134-356 -222 Kirurgisk klinikk felles -4 577 2 823-1 754-46 27 8 822-37 25 Anestesi-avd SSK 6-545 -485 144-1 647-1 53 Anestesi-avd SSA 319-456 -137 82 858 1 678 Anestesi-avd SSF 34-564 -53 52-94 -42 Prehospitale tjenester 949-2 64-1 115 976-5 589-4 614 Akuttmedisin felles Totalt Kirurgisk klinikk -5 742-5 52-11 263-55 86-21 2-76 286 Tabell 16 Resultat-/budsjettavvik pr avdeling Kvinneklinikken: Avdelingen har et negativt avvik på 14,8 mill kr etter november måned. Av dette er 8 mill kr knyttet til inntekter. Årsaken til reduserte aktivitetstall må sees i lys av at det har høyt fravær av leger i 214. I perioder har 4 av 1 overleger vært fraværende. Det er for tiden to overleger ute i fødselspermisjon og en ubesatt overlegestilling. For tiden er det vanskelig å rekruttere spesialister, men dette jobbes det med kontinuerlig. I tillegg kommer LIS (lege i Spesialisering) som er gravide og må jobbe redusert, og LIS i fødselspermisjon. et på varekostnader er negativt med 1,2 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til gyn poliklinikk som har varekostnader (medikamenter) som er betydelig over samme periode i 213, til tross for lavere aktivitet. Det er økt antall cellegiftkurer, og at det er startet opp med behandling med nytt dyrt medikament, Avastin. I tillegg har en startet opp behandling med Caelyx igjen. Dette er en spesielt dyr cellegift Lønnsavviket er på 5,3 mill kr. Av dette er 2,7 mill kr knyttet til legelønn, 2,2 mill kr knyttet til føde/ barsel og,4 mill kr knyttet til poliklinikken. På legelønn er det høye lønnskostnader for å dekke vaktbehovet ved fravær. Kirurgisk avdeling SSA: avdelingen har et negativt avvik på 5,8 mill kr. et er knyttet opp mot inntekter (-4,3 mill) og legelønn (-2,5 mill). Avdelingen har lavere aktivitet og lavere indeks samt at mangel på leger resulterer i høye vikarkostnader for leger. Ortopedisk avdeling SSA: Avdelingen har et negativt avvik etter november på 3,2 mill kr. Avdelingen har hatt lavere aktivitet enn budsjettert. ØNH-avd: Avdelingen har et negativt avvik på 3,5 mill kr. Avdelingen har høy aktivitet, spesielt innen hørselpoliklinikk. Denne aktiviteten gir imidlertid lav inntekt sammenlignet med annen aktivitet ved ØNH-avd. Avdelingen har satt inn ekstrapersonell for å redusere ventetidene og øke aktiviteten ved hørsel. Kirurgiske fag SSF: Avdelingen har et avvik på 3,5 mill kr etter november mnd. Inntektsavviket er på 2,9 mill kr. Avdelingen har lavere aktivitet enn budsjettert. Avdelingen har også endret flere pasientforløp til dagkirurgisk fra inneliggende. På lønn har avdelingen en overlege med sluttavtale, denne er ferdig ved utgangen av 214. Prehospitale tjenester (PTSS): Avdelingen har et avvik på 4,6 mill kr etter november mnd. et ligger på lønn (ambulansepersonell). Det er økt utrykning i passiv tid som er hovedårsaken til avviket. Lønnsavviket til avdelingen er etter november 3,9 mill kr. I tillegg har avdelingen ett negativt avvik på kjøp av eksterne utøvere på 1,3 mill kr. Kirurgisk klinikk felles: Klinikk felles har et negativt avvik på 37,2 mill kr. et ligger på inntekt og er bl.a knyttet til ikke fordelt aktivitetskrav og Kirurgisk klinikk sin andel av inntekter som ikke er innfridd på avdeling. I tillegg er det negative avvik på Raskere tilbake som ikke er i igangsatt i 214, andre inntekter som er lagt som en «plugg» og inntekter tilhørende fylkestannlegen hvor det ennå ikke er ferdig avtalt kontrakt. Inntektsavviket på Kir felles er 46 mill kr etter november. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

7.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor hensyn tatt flytting bem. enheten i % fra i fjor ekskl fl. bem.enhet Hele året Månedslønnede årsverk 1 566 1 484 82 1 533 1 49 43 2,9 % 39 46 -,4 % 1 489 Variabellønnede årsverk 167 161 6 16 164-4 -2,7 % -2-1,1 % 164 Brutto månedsverk 1 733 1 645 88 1 693 1 654 39 2,4 % 38 46 -,5 % 1 653 Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) * Bemanningsenhet er flyttet til Stab fra 1.4.14, og effekten av dette holdes utenfor økning fra i fjor. Kirurgisk klinikk har pr november et merforbruk i forhold til budsjett på 39 årsverk. I november måned var merforbruket 88 årsverk i forhold til budsjett. I forhold til november 213 er økningen 87 årsverk. Pr november har klinikken 46 årsverk flere sammenlignet med pr november 213. Økningen i fraværsårsverk er pr november 8,3 årsverk. Øye- og ØNH avdelingen har økte årsverk på behandlere og merkantilt grunnet økt aktivitet for å få ned ventelister. På kirurgi SSK og ort SSK er det økte legeårsverk knyttet til aktivitet og vaktordninger. På kirurgi SSA er tidligere vakante årsverk nå besatt. På anestesi avdelingene er det økt opp årsverk i 214 knyttet til aktivitet. Det er også en økning i passiv tid ved PTSS. I november er ca 1 av økningen i årsverk relatert til opplæring som har engangseffekt på årsverk og lønn (nødnett og TILT). Opplæring nytt nødnett har foregått i september og oktober, som gir utslag i årsverkene for oktober og november. Det er sendt refusjonskrav til Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO) på 1,8 mill kr i desember. AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverk søkningen i november. AIOB-studenter får fra og med september 8 % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Pr november utgjør dette 3,7 årsverk. Innføring av fastback og ø-hjelpeteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av ambulansestasjon i Åseral utgjør 5,6 årsverk og etablering av sykehusbussen 5 årsverk. Det meste av økningene i årsverk fra november 213 er avklart med klinikk- og foretaksledelsen. 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng fra Virkelig budsjett Avdelingsopphold fra Virkelig budsjett Dagbehandlinger og dagkirurgi fra Virkelig budsjett Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig budsjett Kirurgisk avdeling SSK 6 219 147 4 22 274 687-34 17 634 865 Kirurgisk avdeling SSA 3 479-283 2 855-217 1 191-73 13 31-833 Ortopedisk avdeling SSK 4 869 173 2 984 192 89-52 19 91 743 Ortopedisk avdeling SSA 4 474-254 2 273-286 1 23-128 18 98 762 Øre-Nese-Hals avdeling SSK 997-15 614-38 841-48 14 798 26 Øre-Nese-Hals avdeling SSA 548-129 54-16 464-387 12 875 1 584 Øyeavdeling SSHF 1 923 28 28 43 2 151 189 2 131 513 Gynekologi/fødebarsel SSK 3 468-61 751-5 686-127 5 348-937 Fødeavdeling SSK 4 46-48 9 47-597 Gynekologi/fødebarsel SSA 1 99-49 58-28 42-68 4 868 257 Fødeavdeling SSA 2 26-96 4 137-379 Kirurgiske fag Flekkefjord 2 43-215 1 22-213 1 36 52 7 97-373 Gynekologi/fødebarsel Flekkefjord 948 36 358-14 187-87 2 213-16 Fødeavdeling SSF 736 9 1 519 175 Akuttmottak SSA 24 24 551 551 Kirurgisk klinikk felles -1 375 1-228 -461 SUM Kirurgisk klinikk 31 369-2 468 22 854-1 148 9 81-1 493 151 95 2 196 Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

3 5 3 2 5 2 1 5 1 DRG poeng Kirurgisk klinikk 2 4 2 1 6 1 2 8 Avd.opphold Kirurgisk klinikk 5 4 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 214 214 DRG 213 Avdelingsopphold 214 214 Avdelingsopphold 213 DRG-poeng: Kirurgisk klinikk har etter november 214 registrert 31.369 DRG-poeng, dette gir et negativt avvik fra budsjetterte DRG-poeng på 2.468 poeng. Av dette er 1.375 DRG poeng knyttet til «pluggen», dette er en budsjettert aktivitetsvekst som ikke er fordelt ut på avdelingene. Avdelingsopphold: Kirurgisk klinikk har 1.148 færre utskrivinger enn budsjettert aktivitet hittil i år, av dette er 229 utskrivinger knyttet til «pluggen» og ikke fordelt ut på avdeling. På Kvinneklinikken er det 53 færre enn budsjettert aktivitet, av dette er 48 fødeaktivitet. Kirurgi /Ortopedi SSA har 53 utskrivinger færre enn budsjettert. På Kirurgi/Ortopedi SSK er det 466 flere utskrivinger enn budsjettert. I november mnd var det 21 færre utskrivinger enn budsjettert. Dagkirurgi/ dagbehandling: Klinikken har 1.493 færre dagkirurgiske/ polikliniske dagbehandlinger enn budsjettert aktivitet. Av dette er 1.41 dagkirurgiske behandlinger under budsjett. Det er budsjettert med en betydelig aktivitetsvekst, og sammenlignet med pr oktober 213 har klinikken 619 flere dagkirurgiske konsultasjoner i 214. Av disse er 32 knyttet til Kvinneklinikken SSK der det er en registreringsendring for å få konsultasjonene til rett behandlingsnivå (før var disse under innlagte). Kirurgi SSF har 52 flere dagkirurgiske konsultasjoner enn budsjett, dette er endring av pasientløp. Pasienter som tidligere ble innlagt utføres dagkirurgisk. Øyeavdelingen har 183 flere dagkirurgiske konsultasjoner enn budsjett. Dette er i hovedsak katarakt operasjoner. På Øyeavdelingen er det ansatt flere legeårsverk (1,2) enn budsjettert for å få ned ventelistene. Polikliniske konsultasjoner: Kirurgisk klinikk har 2.196 flere konsultasjoner enn budsjett ved utgangen av november 214. Sammenlignet med 213 er det 5.392 flere konsultasjoner. Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. ØNH-avd. har 1.61 konsultasjoner over budsjett og 2.337 flere konsultasjoner enn etter samme periode i 213, det er hørsel som utgjør økningen. Kirurgi SSA har 86 færre konsultasjoner, mens Kirurgi SSK har 2.34 flere konsultasjoner enn etter november 213. Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert. 214 1.tert. 213 % 1.tertial 2.tert. 214 2.tert. 213 % 2.tertial Sept * Okt * Nov * 3.tert. 214 * 3.tert. 213 Helår 213 Kirurgisk avd SSK 1,476 1,468,54 % 1,536 1,563-1,73 % 1,512 1,542 1,422 1,498 1,532 1,52 Kirurgisk avd SSA 1,13 1,159-2,5 % 1,43 1,87-4,5 % 1,8 1,88 1,39 1,46 1,93 1,114 Kirurgisk avd SSF 1,577 1,424 1,74 % 1,44 1,427,91 % 1,928 1,68 1,443 1,676 1,494 1,449 Ortopedisk avd SSK 1,641 1,572 4,39 % 1,538 1,525,85 % 1,759 1,723 1,711 1,732 1,656 1,585 Ortopedisk avd SSA 1,844 1,685 9,44 % 1,615 1,628 -,8 % 1,676 1,825 1,851 1,776 1,833 1,716 Øre Nese Hals avd SSK,742,816-9,7 %,81,877-8,67 %,718,916,838,822,873,855 Øre Nese Hals avd SSA 1,288 1,479-12,91 % 1,538 1,556-1,16 % 1,615 1,49 1,149 1,384 1,396 1,469 Øye avd SSA 1,22,953 7,24 %,934,947-1,37 % 1,24,82,883,916,939,947 Gynekologisk avd SSK 1,119 1,28 8,85 %,835,964-13,38 %,883,674,624,749 1,75 1,25 Gynekologisk avd SSA 1,91 1,147-4,88 %,99 1,99-9,92 % 1,183 1,32 1,66 1,12 1,78 1,111 Gyn og fødebarsel SSF,868,77 22,77 %,691,726-4,82 %,842,714,74,754,747,727 Føde-barsel SSK,676,638 5,96 %,671,642 4,52 %,664,625,672,654,652,644 Føde-barsel SSA,645,634 1,74 %,66,629 4,93 %,665,631,74,665,665,642 Nyfødt/barsel SSA,515,498 3,41 %,55,488 12,7 %,448,6,447,53,59,498 SUM Kirurgisk klinikk 1,169 1,127 3,73 % 1,8 1,71,84 % 1,159 1,171 1,135 1,156 1,17 1,122 Tabell 19 Indeks pr avdeling/sengepost Kirurgisk klinikk (Indeks = Gjennomsnittlig inntjening/drg pr behandling) * Tallene er foreløpige og vil endre seg når kvalitetskontroll og etterregistrering blir utført. Tall for 213 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for 214. DRG-indeks: Indeks for 1. tertial 214 viser en økning på 3,73% sammenlignet med 213. Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. Gyn SSK har en økt indeks på 22,77%, dette skyldes omlegging ved avdelingen. Tidligere har avdelingen lagt inn pasienter som nå gjøres som poliklinisk aktivitet. Indeksen for 2 tertial er 1,8, noe som er en økning på,84% fra 213. I 2. tertial hadde de fleste avdelinger betydelig nedgang i indeks. Føde/barsel SSK og SSA, samt nyfødt/barsel SSA har økning i indeks og trekker gjennomsnittet opp pga høyt volum. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28

8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 214 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 9 65 49 53 4 5, % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd % 1,7 % 2,1 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 13 24 1 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 1 % 8% 88 % 85 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter %,5 %,8 %, % 5 1% 6% 2% 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet % 1% 8 % 63 % 6 % % 8 % Høsten 214 55 % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 2 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk avvik = 6-6 -33,2 Ventetid Gjennomsnittelig ventetid for konsultasjoner som ble avviklet i november var 53 dager. For pasienter med rett var ventetiden 42 dager, og for pasienter uten rett 58 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasientene som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av november var 5 dager. Dette er omtrent på samme nivå som i oktober. De fleste innleggelser i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp. Ventetidene gjengitt over omhandler ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Gjennomsnittstallene som presenteres inneholder variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. Klinikken har i hovedsak akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Flere avdelinger må fra tid til annen sette inn ekstra kapasitet for å holde ventetiden nede, og for alle avdelinger er det nødvendig med kontinuerlig fokus på effektiv drifting av poliklinikkene og utnytting av avdelingens samlede ressurser for å opprettholde forsvarlig ventetid. Innen endokrinologi har det over tid vært for knapp behandlingskapasitet og for lang ventetid både i Arendal og Kristiansand. Det har vært nødvendig å prioritere to nye overlegestillinger innen dette fagområdet i budsjett 215. Etter utredning ledet av fagdirektøren er det besluttet å etablere et tverrfaglig utredningstilbud for ME-pasienter ved Medisinsk avdeling SSK i 215. Disse pasientene har lenge hatt uakseptabel lang ventetid. Barnesenteret har over tid hatt for lang ventetid for pasienter uten rett, både ved barneseksjonen og ved HABU. Etter sommerferien er det avviklet et høyere antall konsultasjoner for pasienter uten rett enn tidligere i år, og det er samtidig ryddet i ventelistene. Gjennomsnittelig ventetid både for ventende uten rett (januar 142 dager, november 8 dager) og avviklede uten rett (januar 125 dager, november 88 dager) har gått betydelig ned. Barnesenteret utredet våren 214 oppgavefordelingen med fastlegene når det gjelder kontroller. Fastlegene har både kompetanse og kapasitet til å overta flere kontroller innenfor mange av de aktuelle fagområdene i barneseksjonen, og ønsker også selv å ta flere av disse kontrollene. Implementering av tiltak er i gang, uten at avdelingen så langt kan se noe målbar effekt. Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av november sto til sammen 3.968 nyhenviste pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er pasienter som hovedsakelig venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal poliklinikkene ha kapasitet til kontroller og interne tilsyn/prosedyrer. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 29

13 av pasientene på ventelisten sto registrert med ventetid over ett år. 3 ventet ved Barnesenteret, 7 ved de indremedisinske avdelingene, 2 ved Revmatologisk avdeling og 1 ved Nevrologisk avdeling. 5 av pasientene skal vente av medisinske årsaker. Pasienten ved Nevrologisk avdeling er pasientbestemt utsettelse. De øvrige følges opp. Fristbrudd I november ble det registrert til sammen 2 fristbrudd i Medisinsk klinikk, hvorav 18 er reelle fristbrudd (ikke feilregistreringer). Fristbruddene er fordelt på 7 avdelinger. Medisinsk avdeling SSK hadde 7 fristbrudd, hvorav 2 feilregistreringer og 2 knyttet til manglende kapasitet CT og MR. Barnesenteret hadde 6 fristbrudd. Mange av fristbruddene er knyttet til akutt kortvarig fravær hos lege, der det ikke har vært mulig å få gitt pasientene som skulle vært på poliklinikken den dagen ny time innenfor fristen. Det er vanskelig å unngå et visst antall av denne type fristbrudd. Det avgjørende er at årsak til fristbrudd overvåkes, er kjent hos avdelingsleder, at antallet er så lavt som overhodet mulig, og at det gjøres mulig for avdelingene å øke behandlingskapasiteten der årsak er for lav behandlingskapasitet over tid. Epikrisetid I november ble 88 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Dette er på samme nivå som i oktober, og tilsvarer beste resultatet på klinikknivå i år. Akkumulert for 214 er måloppnåelsen 85 %. 53 % av epikrisene ble sendt innen ett døgn etter utskriving og ytterligere 2 % innen 3 dager. 2 % (39 epikriser) ble ikke sendt før etter 15 dager, noe som er for lang tid. For noen av disse oppholdene vil det være sendt en foreløpig epikrise, og endelig epikrise ettersendes etter avklaringer. Rapporten teller kun endelig epikrise. Avdelingene følger opp årsakene til avvik, og jobber fortløpende med forbedring på dette området. Korridorpasienter Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Time i første brev fra sykehuset direkte booking Hensikten med bruk av direkte booking er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett/falle ut av ventelister. Direkte booking er et mål som er lettest å nå innen fagområder som har kort ventetid. Samlet for alle avdelinger i klinikken fikk 63 % av pasientene henvist i november direkte time. Det er variasjoner fra avdeling til avdeling, og også fra fagområde til fagområde innad i den enkelte avdeling. Både ventetid og avdelingens tradisjon for planlegging av legenes arbeidsplaner spiller inn på denne måloppnåelsen. Avdelingene har blitt flinkere til å ha lengre planleggingshorisont og fornye planene på et tidligere tidspunkt, men det er fremdeles mange avdelinger og seksjoner som kan forbedre dette. 8.2 Økonomi Denne måned Medisinsk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Basisramme 34 799 34 799 263 473, % -112 427-29,9 % 291 621 Aktivitetsbaserte inntekter 61 511 64 5-2 988 676 91-18 776-2,7 % 127 93 23,3 % 753 316 Andre inntekter 1 546 856 69 18 984 9 567 11,6 % 2 46 12,1 % 1 187 Interne inntekter 29 186 14 3 963 1 912 93,2 % 16 4,2 % 2 239 Sum driftsinntekter 98 147 1 341-2 195 962 511-7 298 -,8 % 17 682 1,9 % 1 57 363 Lønnskostnader inkl innleie 84 996 82 85-2 191 85 784-12 552-1,6 % -2 62-2,6 % 87 34 Varekostnader 12 149 1 73-1 446 123 81-5 36-4,5 % -9 96-7,9 % 128 948 Kjøp av helsetjenester 1 467 1 537 69 17 413-488 -2,9 % -2 12-13,9 % 18 457 Andre driftskostnader 2 72 1 544-528 2 9-4 914-3,7 % -4 319-26,1 % 17 531 Interne kostnader 6 475 6 195-28 7 846-2 65-3,8 % -3 498 5,2 % 74 322 Sum driftskostnader 17 158 12 783-4 375 1 38 753-25 866-2,6 % -39 653-4, % 1 19 563 Driftsresultat -9 12-2 442-6 57-76 241-33 164-21 972-52 2 Tabell 21 Økonomi Medisinsk klinikk (i 1. kr) Driftsresultat I budsjettet for 214 har klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i a) uløste plugger (innsparing budsjettert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og b) risiko i avdelingenes budsjetter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

På klinikk felles er det budsjettert ca 1,5 mill kr som uløste omstillingstiltak/plugger (fordelt med 5, mill kr på annen inntekt, ca 3 mill kr på ISF-inntekter og 2,4 mill kr på andre driftskostnader). På avdelingsnivå er det på Nevrologisk avdeling, Barnesenteret og Medisinsk avdeling SSA budsjettert innsparinger uten tilhørende konkretiserte tiltak /eller mindre sannsynlighet for måloppnåelse på ca 7 mill kr. Dette er fordelt med ca. 4,5 mill kr på lønn, og ca 2,5 mill kr på polikliniske inntekter. I tråd med ovennevnte presenterte Medisinsk klinikk i dialogmøte med direktøren i januar et økonomisk uløst budsjettproblem på ca 18 mill kr. I tillegg påpekte klinikken risiko knyttet til svært stramt budsjett på poliklinisk aktivitet og variabel lønn, samt det forhold at det ikke er lagt inn budsjettmidler til opprettelse av intermediære senger i 214. Registrert merforbruk etter november er 33,2 mill kr, etter at siste måned gav et gjennomgående svakt resultat både på inntekts- og kostnadssiden med totalt -6,6 mill kr. Det svake økonomiske resultatet hittil i 214, kan i tillegg til uløste innsparinger i hovedsak knyttes til lavere DRGindeks enn budsjettert og avvik i poliklinisk aktivitet. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Aktivitetsbaserte inntekter viser et negativt avvik på 18,8 mill kr etter november, dvs. nær 6 % av klinikkens samlede økonomiske merforbruk. November måned hadde en aktivitet godt i underkant av budsjett både på innlagte døgn og poliklinikk. et er fordelt mellom inntekter av innlagte døgn/dagbehandling -12,7 mill kr og poliklinikk -6,1 mill kr. Av avviket på innlagt døgn/dagbehandlinger skyldes 2,7 mill kr en «plugg» budsjettert på ISF-inntekter. Klinikken har utover «plugg» et indeksavvik på mer enn 17 mill kr, og bakgrunnen er beskrevet under punktet DRG-indeks. Andre inntekter Under punktet «driftsresultat» ovenfor, er beskrevet at 5 mill kr budsjettert under annen inntekt i praksis er en inntektsplugg. Dette vil i teorien gi et avvik pr. måned på ca -,4 mill kr og akkumulert pr. november -4,5 mill kr. Regnskapet pr. november viser en merinntekt på 9,6 mill kr. Motposten er i hovedsak ikke-budsjetterte utgifter på eksterne prosjekter. SFK deltar i en større forskningsstudie i regi av HOD, der ikke-budsjettert varekostnad vil ha tilnærmet lik motpost under andre inntekter. Statlig refusjon pr. inkludert pasient er ca,8 mill kr uavhengig av størrelse på medikamentutgiften. Hittil er det inntektsført 6,8 mill kr i prosjektet, og det er estimert et overskudd i prosjektet på ca 1,8 mill kr. I tillegg har flere avdelinger hatt ikke-budsjetterte inntekter i legemiddelstudier, der prosjekter som ikke er avsluttet har tilhørende ikke-budsjettert utgiftsside. NordiC-prosjektet ved Medisinsk avdeling SSK er nylig avsluttet, og av prosjektets overskudd ble 1, mill kr tilført avdelingens drift i august. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå: Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viser pr. november et merforbruk på 12,6 mill kr. Merforbruket er konsentrert til de medisinske avdelingene ved SSA og SSK med et samlet avvik på i overkant av 11,9 mill kr. Flere avdelinger har uløste innsparinger budsjettert under lønnsutgifter (ca 4,5 mill kr på årsbasis). Varekostnader Medisinsk klinikk har pr. november et merforbruk på varekostnad på 5,3 mill kr. Prosjektet nevnt på SFK gir merutgifter (ca 5, mill kr). Barnesenteret har 2,4 mill kr i mindreforbruk (i hovedsak cytostatika med bakgrunn i færre omfattende kurer enn i 213). Medisinsk avdeling SSK overskrider med 2,4 mill kr, og dette skyldes i hovedsak svært høy aktivitet innen elektrofysiologi (hjertestartere) i høst. Andre driftskostnader viser et merforbruk på 4,9 mill kr etter november, men dette må ses i sammenheng med forventet avvik av periodisert plugg på denne hovedposten (-2,2 mill kr). Driftsgjennomgangen på Nevrologisk avdeling har medført ca 1, mill kr i konsulenthonorar. Klinikken har tatt høyde for forsinkelse i belastning av kursog reiseutgifter, samt at tap på krav selvbetalende pasienter er avsatt i tråd med budsjett. Medisinsk avdeling Flekkefjord har måttet dekke betydelige utgifter i forbindelse med ombygging dialyse innen eget driftsbudsjett. Interne inntekter/kostnader: Samlet avvik for interne inntekter/kostnader pr. november er -,7 mill kr. På kostnadssiden er det merforbuk på 2,6 mill kr (merforbruk radiologi dominerer med -2,2 mill kr). På inntektssiden har klinikken en merinntekt på 1,9 mill kr primært relatert til midlertidig utleie av arbeidskraft. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 31

8.3 avvik pr avdeling Denne måned Medisinsk klinikk inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat Medisinsk avd SSK -1 537-1 143-2 681 2 4-11 362-9 358 Medisinsk avd SSA 58-1 77-1 19-1 8-9 796-1 876 Medisinsk avd SSF -42-836 -877 1 188-3 198-2 1 Senter for Kreftbehandling 613-83 -216 5 259-4 827 432 Nevrologisk avd -771-223 -994-4 599-2 729-7 328 Barnesenteret -414-53 -467-9 168 6 595-2 574 Revmatologisk avd -168-21 -378 649 38 688 Medisinsk klinikk felles 94 143 237-4 79-766 -5 556 Avd. for forebygg og rehab -84-3 -113 1 141 732 1 874 Habilitering for voksne 42 42 1 487-556 931 Fellesavd. fysio/ergo/sosio.tj. SSK 13-117 -13 611 4 614 Rehab klinikk felles Totalt Medisinsk klinikk -2 195-4 375-6 57-7 298-25 866-33 163 Tabell 22 Resultat-/budsjettavvik Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk har pr november 3 avdelinger med et økonomisk resultat på mer enn 7 mill kr i overskridelse. I tillegg har Medisinsk klinikk felles et negativt avvik på 5,6 mill kr. Medisinsk avdeling SSK har et merforbruk på 9,4 mill kr, og november måned viste en betydelig overskridelse med -2,7 mill kr. et akkumulert skyldes i sin helhet tilskrives at avdelingen har et negativt indeksavvik på ca 9 mill kr. Hovedårsakene til indeksavviket er forklart under punktet DRG-indeks nedenfor. For øvrig er det overskridelser på sengepostene 2C (intermediære pasienter) og 1D (pleiekrevende lungepasienter som krever delvis 2:1 bemanning). I forhold til økonomi er det problematisk at opplevd pasienttyngde ikke harmonerer med realisert drg-vekt etter koding av opphold. Avdelingen har et samlet lønnsavvik inkludert vikarbyrå på ca 4,4 mill kr, men dette må ses i sammenheng med finansiering fra ikke-budsjetterte inntekter til prosjektstillinger og et svært høyt volum på sengepostene. Medisinsk avdeling SSA har et merforbruk på 1,9 mill kr etter november, og merforbruket i november var på 1, mill kr. et er todelt: 1) Lønnskostnader: et er betydelig (-7,5 mill kr), og inkludert i dette er en uløst lønnsplugg i budsjettet for 214 på ca 2, mill kr på årsbasis. Avdelingen overforbruker sykepleierårsverk både på poliklinikk og sengeposter med forklaring i aktivitetsnivå og beleggsprosent. 2) Aktivitetsavhengige inntekter: Her er avviket redusert til -1,3 mill kr, men burde vært ca 6 mill kr høyere ut fra aktivitetsnivå og budsjettert indeks (indeksavvik). Det er besluttet å ha en driftsgjennomgang av Medisinsk avdeling med bistand fra ekstern konsulent. Nevrologisk avdeling har en overskridelse på 7,3 mill kr etter november. Etter 2 måneder med mindreforbruk ble november svak med nær 1 mill kr i overskridelse. Avdelingen hadde i november mye fravær på på legesiden (sykdom, ferie mv) samt sykefravær sykepleiere på poliklinikken, med dertil hørende svake polikliniske inntekter. Aktiviteten på sengeposten var også under budsjett. Avdelingen har hatt en definert «plugg» på polikliniske konsultasjoner/polikliniske inntekter som har stått uendret siden styrevedtaket om Nevrologisk avdeling i 21. Frem til og med august økte det negative budsjettavviket på polikliniske konsultasjoner med mer enn 15 pr måned, men fra september ble anbefalingene etter den eksterne konsulentrapporten (Muusmann) implementert. Dette gav gode resultater i september og oktober, men november ble som nevnt svak. Klinikkledelsen har månedlige oppfølgingsmøter med avdelingen som følge av tiltakslisten basert på Muusmann-rapporten. På kostnadssiden nevnes avdelingens overskridelse på lønnskostnader på 2,7 mill kr. De største overskridelsene er på legelønn, og består av godkjent utvidelse av tjenesteplan utover budsjett (overleger økt tilstede i helg og aktiv tid LiS i vakt 24/7), samt ekstra innleie i vinter for å redusere ventelistene. I tillegg har avdelingen en lønnsplugg som resultat av ikke-godkjent forslag til driftsløsning for sommeren. Medisinsk klinikk felles har et regnskapsmessig avvik etter november på 5,6 mill kr. På helårsbasis er det budsjettert «plugger» eller innsparinger uten konkrete tiltak med ca 1,5 mill kr. Fordelingen er som følger: Annen inntekt 5, mill kr, ISF-inntekter 3,2 mill kr og Andre Driftskostnader 2,4 mill kr. Resultatet etter november er noe bedre enn periodisert «plugg». Dette skyldes bl.a at Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) i løpet av 214 har fått redusert sitt matvarebudsjett på grunn av budsjettfeil, og innsparingen er godskrevet «klinikk felles». Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 32

8.4 Bemanning Denne periode Medisinsk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Månedslønnede årsverk 1 144 1 14 4 1 123 1 113 11,9 % -4 -,4 % 1 112 Variabellønnede årsverk 97 15-8 12 18-6 -5,8 % -6-5,5 % 17 Brutto månedsverk 1 241 1 29 32 1 225 1 22 4,3 % -1 -,8 % 1 219 Tabell 23 Bemanning Medisinsk klinikk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Medisinsk klinikk har etter november brukt 4 brutto årsverk mer enn budsjettert, men tendensen siste måneder har vært stigende. et fordeler seg med merforbruk 11 årsverk på månedslønnede og 6 årsverk mindreforbruk på variabellønnede. På avdelingsnivå er det bortsett fra AFR stort sett mindre avvik i forholdet reelle tall 213 og 214. AFR forbruker -15,7 årsverk sammenlignet med akkumulert 11 måneder 213 og dette er omtrent i tråd med det som var forutsatt ved omlegging til 1 sengepost. Medisinsk avdeling SSA har hatt stort merforbruk i 2. halvår, og har akkumulert et merforbruk på 4,1 årsverk. Det skal dog tillegges 1,75 årsverk i stillingsforbruk fra bemanningsenheten. Oktober og november måned har vist høye tall på brutto årsverk. November 214 viste et forbruk som ligger 17,2 årsverk høyere enn forbruket fra november 213. Medisinsk avdeling SSA har en økning på hele 14,2 årsverk, mens Barnesenteret øker med 4,7 årsverk. AIOB-studenter fikk fra og med september 8 % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. For Medisinsk avdeling SSA og Barnesenteret utgjør dette hhv. 2,4 og 6,4 årsverk. Økningen ved Medisinsk avdeling SSA skyldes i tillegg høy aktivitet på sengepostene siste måneder, samt økning i sykefravær og flere fødselspermisjoner 8.5 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng fra Virkelig budsjett Avdelingsopphold fra Virkelig budsjett Dagbehandlinger og dagkirurgi fra Virkelig budsjett Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig budsjett Medisinsk avdeling SSK 8 922-36 7 429 299 6 412 935 28 512-56 Medisinsk avdeling SSA 8 418-53 6 452 134 6 577 811 17 13-468 Medisinsk avdeling Fl.fjord 2 537 42 2 283 78 1 928 229 9 365 29 Senter for Kreftbehandling SSHF 1 998-154 389-33 3 331-191 4 427-12 Nevrologisk avdeling SSHF 2 492-215 2 892-12 1 1 9 919-1 656 Barnesenteret SSHF 4 296-449 3 292-299 63-7 15 816-1 232 Revmatologisk avdeling SSHF 536-15 166-4 11 956 242 Avd. for fys.med og rehabilitering 869-2 379-4 11 686-1 856 Habilitering for voksne 162 55 1 954 565 Medisinsk klinikk felles - -147 SUM Medisinsk klinikk 3 227-974 23 282 34 18 879 1 777 11 738-4 794 Tabell 24 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 214 214 DRG 213 Avdelingsopphold 214 214 Avdelingsopphold 213 DRG-poeng: Medisinsk klinikk har pr november registrert 3.227 DRG-poeng, og i forhold til budsjett gir dette et negativt avvik på 974 poeng. November måned viste -171 poeng. Avdelingsopphold: et for 214 er satt til 25.35 opphold og endelig regnskap 213 endte på 25.353, slik at i utgangspunktet er årets budsjett i tråd med nivået for 213. Medisinsk klinikk har etter 11 måneder hatt 34 flere avdelingsopphold enn budsjettert og 5 høyere enn samme periode i 213. De siste månedene har aktiviteten tatt seg vesentlig opp, særlig på de 3 medisinske avdelingene. Det er store avvik innbyrdes mellom avdelingene i klinikken. De 2 barne- og nyfødtpostene har totalt sett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 33

-317 opphold, og dette skyldes både at det vinteren 214 ikke var utbrudd av RS-epidemi, samt at flere pasienter «snus» i akuttmottaket. et har dog som en konsekvens at belegget på Barnesenterets sengeposter har vært svært lavt hittil i 214. Også Nevrologisk avdeling har et betydelig avvik på inneliggende pasienter (-99), men de 3 siste månedene har aktiviteten samlet vært over budsjett. De tre medisinske avdelingene ved SSK, SSA og Flekkefjord har store positive avvik med henholdsvis +29, +134 og +78 avdelingsopphold. Dagbehandlinger/poliklinisk dagbehandling: Medisinsk klinikk har pr. november registrert 1.777 flere innlagte dagbehandlinger og poliklinisk dagbehandlinger enn budsjett, og dialyse står det meste av meraktiviteten (+1.196). Det resterende avviket dreier seg i hovedsak om polikliniske cytostatikakurer. Polikliniske konsultasjoner: et for 214 er satt til 124.44 konsultasjoner, og dette er ca 7.4 høyere enn volumet som ble resultatet i 213. Særlig AFR fikk en annen profil mot slutten av 213, slik at det her er risiko for at budsjettet er satt for høyt. Medisinsk klinikk har etter november registrert 11.738 konsultasjoner, men har et avvik på -4.794. Volumet er likevel 2.356 konsultasjoner høyere enn for 11 måneder i 213. Nevrologisk avdeling hadde et stort negativt avvik i 213 (-2.15 konsultasjoner) men budsjettet ble likevel videreført i 214. Klinikkledelsen har som nevnt hatt ekstern konsulentbistand for bl.a å se om budsjettert volum er oppnåelig ved bedre organisering av legeressursene. Nevrologisk avdeling har etter november et avvik på - 1.656 konsultasjoner, men i høstmånedene har avdelingen vært over eller nær budsjett. ert volum for avdelingen anses dermed oppnåelig, og er videreført i 215. Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert. 214 1.tert. 213 % 1.tertial 2.tert. 214 2.tert. 213 % 2.tertial Sept * Okt * Nov * 3.tert. 214 * 3.tert. 213 Helår 213 Medisinsk avdeling SSK 1,31 1,86-5,6 % 1,76 1,43 3,16 % 1,37,972,984,998 1,55 1,62 Lindrende avdeling SSK 1,867 1,951-4,31 % 2,56 1,956 5,11 % 1,931 1,866 1,887 1,894 1,917 1,942 Medisinsk avdeling SSA,985 1,1-2,48 %,992,998 -,6 % 1,32 1,7 1,6 1,16,972,993 Medisinsk avdeling Fl.fjord,943,93 1,4 %,99,971-6,39 %,932,893,91,911 1,4,966 PCI-senter SSA 1,716 1,797-4,51 % 1,737 1,74 -,17 % 1,62 1,647 1,663 1,638 1,695 1,744 Nevrologisk avdeling SSK,833,875-4,8 %,92,916,44 %,856,832,757,82,861,884 Nevrologisk avdeling SSA,846,96-6,62 %,846,888-4,73 %,932,935,861,91,896,897 Barneavd. SSK 1,392 1,282 8,58 % 1,49 1,616-12,81 % 1,218 1,18 1,245 1,214 1,472 1,445 Barneavd. SSA 1,65 1,23 4,11 % 1,225 1,224,8 %,942,948,873,921 1,266 1,158 Revma. avdeling SSK 1,17 1,52 5,23 %,958 1,173-18,33 %,874,842,881,867,91 1,32 Avdeling for rehabilitering **) 1,815 1,491 21,73 % 2,12 1,444 39,34 % 1,549 1,766 1,53 1,69 1,627 1,514 SUM Medisinsk klinikk 1,71 1,94-2,1 % 1,87 1,118-2,77 % 1,46 1,14 1,21 1,27 1,97 1,13 Tabell 25 Indeks pr avdeling/sengepost Medisinsk klinikk (Indeks = Gjennomsnittlig inntjening/drg pr behandling) * Tallene er foreløpige og vil endre seg når kvalitetskontroll og etterregistrering blir utført. **) Avdeling for rehabilitering er holdt utenfor ved beregning av klinikkindeks. Tall for 213 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for 214. Siste års samarbeid med lokalt kodekontor og Analysesenteret A/S har medført justeringer i kodepraksis for flere fagfelt, med negativ økonomisk konsekvens i perioden 211-213. Det ble i mai 212 innledet et formalisert samarbeid med Analysesenteret som inkluderer opplæring i koding både for leger og merkantilt personell. Analysesenteret er også engasjert for å utføre revisjon av avdelingsopphold, der klinikkens intensjon er at alle avdelinger inkluderes 1 gang årlig. Medisinsk klinikk opplevde i 213 en vesentlig omlegging av kodepraksis på flere avdelinger, med til dels store negative økonomiske effekter. Medisinsk klinikk forventet at budsjettert indeks for 214 var realistisk, med forbehold om de naturlige svingninger i pasientmix på enkeltavdelinger man kan observere ved å sammenligne 2 år etter hverandre. Klinikken har imidlertid også i 214 hatt en betydelig nedgang i registret indeks totalt sett og ved de fleste avdelingene. Indeksen for 1. tertial 214 viste nedgang på 2,1 % i forhold til 1. tertial 213, mens tall for 2. tertial viser en nedgang på 2,77 % i forhold til 2. tertial 213. Indeksnedgangen på de medisinske avdelingene i 214 har vært vesentlig. Klinikken registrerte tidlig i vinter at Medisinsk avdeling SSK har en justert kodepraksis på lungepasienter i forhold til 213. Medisinsk avdeling SSA har også hatt redusert indeks hittil i 214. Pasientmix (pasientsammensetningen) har også påvirket indeksen på lungepasienter bl.a som følge av en moderat influensa-sesong med mindre tilhørende komplikasjoner for innlagte. Pasientmix vil i løpet av et år normalt slå begge veier, men kan gi betydelige utslag i kortere perioder. I september ble klinikkledelsen klar over en betydelig nedgang på 9 registrerte tracheostomier hittil i 214 i forhold til 9 måneder i 213, og dette alene forklarer et indeksavvik på mellom 5,5 og 6 mill kr eller ca halvparten av indeksnedgangen i 214. Kvaliteten på den medisinske kodingen har store økonomiske konsekvenser. Dette nødvendiggjør et løpende fokus, for å sikre at avdelingene får de inntekter man har krav på etter gjennomført behandling. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 34

9 Klinikk for psykisk helse 9.1 Hovedmål og styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 214 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres (se måltall) Pasienten opplever ikke fristbrudd Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 5 42 45 35 7 35 28 36 2 1 65 32 41-85 1% %, % 4,7 % % 1% %, % 3,6 % % 5% %, % 1,3 % % 2 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 2 3 4 5 6 1 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 1 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 115% 1 % 87 % 82 % 65% 1% 1 % 99 % 97 % 8% 1% 1 % 99 % 95 % 8% 1% 8 % 86 % 82 % 5% 8 % Høsten 214 63 % 7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = Tabell 26 Hovedmål og andre styringsparametre Klinikk for psykisk helse 1-1,8 Ventetid Kravet for psykisk helsevern voksne (VOP), er at alle pasienter, i gjennomsnitt, skal vente på behandling i mindre enn 5 dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i psykisk helsevern voksne var 42 dager i november, en ytterligere forbedring fra forrige måned. Pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i november ventet 36 dager i snitt. For pasienter i psykisk helsevern voksne som startet behandling i november uten rett til helsehjelp, var gjennomsnittlig ventetid 49 dager. Det er her en utfordring knyttet til at Prioriteringsveilederen åpner for at angstpasienter og ADHD-utredninger kan ha lengre ventetid enn kravet i Oppdragsdokumentet. DPS Solvang har størst utfordringer for å oppnå kravet for denne pasientgruppen. For psykisk helsevern barn og unge (ABUP) var gjennomsnittlig ventetid 28 dager i november, en liten forbedring fra forrige måned, og fortsatt bedre enn kravet på under 35 ventedager i snitt. Ventetidene for pasienter med og uten rett, var på hhv. 28 og 17 dager i november. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er målsetningen gjennomsnittlig ventetid mindre enn 65 dagers ventetid. Gjennomsnittlig ventetid for avdelingen er 32 dager for november, tilsvarende resultat som ved forrige måned. For pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i november, var gjennomsnittlig ventetid 32 dager, mens for pasienter uten rett til helsehjelp var gjennomsnittlig ventetid 35 dager. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 35

Klinikken gjennomfører systematisk oppfølging av alle kvalitetsindikatorer. Gjennom avdelingsvis oppfølgingsmøter, forpliktes avdelingene til å følge opp problemområde med konkrete tiltak. Effekten av tiltakene presenteres og evalueres hvert kvartal. Pasienter som har ventet over ett år på behandling (langtidsventende) Ved utgangen av november ventet 656 pasienter på behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse (psykisk helsevern og TSB). Ingen av disse pasientene har ventet lenger enn ett år. Andel fristbrudd psykisk helsevern (VOP og BUP) og TSB Det er ingen fristbrudd i klinikken i november. Epikrisetid psykisk helsevern og TSB I november var andel epikriser innen 7 dager 87 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 92 %, 65 % og 8 %. Andelen epikriser innen 7 dager er høyere for døgnbehandling (89 %) enn for poliklinisk (85 %). Hovedårsaken til lav epikrisetid for ABUP, er datakonverteringen fra Bupdata til DIPS. Det er gjort et stort oppryddingsarbeid i polikliniske konsultasjonsserier som har utløst epikrisekrav. Dette dreier seg om pasienter som er plassert på riktig poliklinisk seksjon i DIPS, og er en merkantil overføring, dvs. ingen endring / avslutning av behandlingstilbud. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 1 dager Det er et krav at andel barn og unge under 23 år vurdert innen 1 dager skal være 1 %. For november ble 99 % av disse henvisningene vurdert innen 1 dager i Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Andelen har vært stabilt høy over tid, og er over 97 % hittil i år. Sykehuset har videre satt seg som mål at alle henvisninger skal vurderes innen 1 virkedager. I klinikk for psykisk helse ble 97 % av alle henvisningene vurdert innen 1 dager. Gjennomsnittlig vurderingstid i november var på 4,6 dager. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer med tilbud om utredning eller behandling innen 6 virkedager Det er et krav at alle barn og unge under 23 år skal ha et tilbud om utredning eller behandlingen innen 6 virkedager etter mottatt henvisning. For november ble resultatet 99 % i Klinikk for psykisk helse. Resultatene for VOP, ABUP og TSB ble på hhv. 1 %, 99 % og 1 %. Også denne indikatoren har vært stabilt høyt over tid, og er over 95 % hittil i år. Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning ( direkte time ) Pr. november er andel med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 86 % for psykisk helsevern og TSB. Denne indikatoren gjennomgås månedlig på ledermøtet i klinikken. Også denne indikatoren preges i denne perioden av datakonverteringen fra Bupdata til DIPS. For VOP, ABUP og TSB er resultatet for november på henholdsvis 81 %, 94 % og 94 %. Også på denne indikatoren begynner nå ABUP å levere bedre tall. 9.2 Økonomi Denne måned Klinikk for psykisk helse Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Basisramme 11 236 11 236 1 119 512, % 46 726 4,4 % 1 234 133 Aktivitetsbaserte inntekter 9 77 1 246-476 1 662 2 95 2,1 % 6 381 6,8 % 17 168 Andre inntekter 1 524 439 1 85 11 999 7 165 148,2 % -6 638-35,6 % 5 274 Interne inntekter 15 12 3 39 256 191,5 % 23 18,2 % 146 Sum driftsinntekter 121 546 12 934 612 1 232 564 9 517,8 % 46 671 3,9 % 1 346 721 Lønnskostnader inkl innleie 85 568 85 14-464 895 49 2 428,3 % -39 963-4,7 % 988 335 Varekostnader 2 828 2 572-256 28 395 85,3 % -71 -,2 % 3 99 Kjøp av helsetjenester 2 124 1 812-312 25 19-5 96-25,6 % -3 59-13,9 % 21 733 Andre driftskostnader 3 457 4 191 734 48 742-2 628-5,7 % -3 21-7, % 5 31 Interne kostnader 14 954 14 775-179 166 591-2 886-1,8 % -1 569-6,8 % 178 488 Avskrivninger 2 551 2 547-4 28 227 93,3 % 1 754 5,8 % 3 865 Sum driftskostnader 111 483 111 1-482 1 192 383-8 4 -,7 % -55 19-4,8 % 1 3 721 Driftsresultat 1 64 9 933 131 4 18 1 513-8 438 46 Netto finans -27-333 -64-2 925-741 2,2 % 2 925-4 Resultat 1 333 1 266 67 43 15 771-5 513 5 Tabell 27 Økonomi Klinikk for psykisk helse (i 1. kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 36

Driftsresultat Klinikk for psykisk helse har pr. november et mindreforbruk på,8 mill kr. Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter hittil i år er 9,5 mill kr bedre enn budsjett. Klinikken har økte inntekter vedrørende poliklinikk, gjestepasientinntekter og andre inntekter. Aktivitetsbaserte inntekter: Inntektene hittil i år er 2,1 mill kr bedre enn budsjett. Inntekter fra poliklinikk er,9 mill kr over budsjett, mens gjestepasientinntektene er 1,2 mill kr over budsjett. Fra januar 214 er det innført gjestepasientoppgjør internt i HSØ innenfor RUS. Denne inntekten er 2,3 mill kr over budsjett. Andre inntekter/ interne inntekter: Andre inntekter er 7,2 mill kr over budsjett. Er ulike eksterne midler/ prosjekter som har tilsvarende merforbruk i lønn/ driftskostnader. Interne inntekter er,3 mill kr over budsjett. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Klinikken har et mindreforbruk på delsum lønn inkl innleie hittil i år på 2,4 mill kr. Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader: Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et merforbruk på -7,6 mill kr. Kjøp av helsetjenester har et merforbruk på -5,1 mill kr. Det er avsatt 4,6 mill kr til oppgavefordeling kommuner. Gjestepasientkostnader har et merforbruk på -,2 mill kr. Fra januar 214 er det innført gjestepasientoppgjør internt i Helse Sør-Øst innenfor rus- og avhengighetsbehandling og hittil i år er kostnaden 5,9 mill kr over budsjett. Merforbruket gjelder langtidsplasser ved Sykehuset Innlandet. Øvrige gjestepasientkostnader innenfor rus- og avhengighetsbehandling er 5,7 mill kr under budsjett, hvorav kjøp fra private institusjoner med driftsavtale utgjør 3,4 mill kr. Andre driftskostnader har et merforbruk hittil i år på -2,6 mill kr. Det er avsatt,8 mill kr for ekstra kostnader vedrørende konseptfaserapport Interne kostnader: Merforbruk hittil i år er -2,9 mill kr. Merforbruket gjelder økte kostnader mat, kjøp av arbeidskraft og kjøp av tjenester vedrørende konseptfase PSA. Finans inntekter: Redusert renteutbetaling fra RHF gir en mindreinntekt i forhold til budsjett. 9.3 avvik pr avdeling Denne måned Klinikk for psykisk helse: inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat DPS Solvang 182-28 -26 1 412 1 272 2 684 DPS Strømme -77 364 287 832 1 752 2 583 DPS Lister -34 357 323 177 1 639 1 816 DPS Aust-Agder -247 453 26-568 1 536 968 Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) -53-13 -183 173-3 355-3 182 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 5 138 188 533 371 94 Barns Beste 2-419 -417 1 38-1 359-32 Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) 87-39 -222 1 428-3 224-1 796 Avd. for rus- og avh.behandl.(ara) 445-1 673-1 228 3 356-1 717-7 361 Gjestepasienter psykiatri 2 162 182-25 2 254 2 49 Psykiatrisk klinikk felles 238 721 958 1 339 1 87 2 426 Totalt Klinikk for psykisk helse 612-545 67 9 517-8 746 771 Tabell 28 Resultat/budsjettavvik pr avdeling klinikk for psykisk helse ABUP, ARA og PSA er avdelinger med merforbruk pr. november. I ABUP er det økte lønnskostnader/ reduserte poliklinikkinntekter som utgjør merforbruket. I ARA er det økte gjestepasientkostnader/ avsetning til oppgavefordeling kommuner som bidrar til merforbruket. I PSA er det merforbruk på driftsutgifter som bidrar til merforbruket. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 37

9.4 Bemanning Denne periode Klinikk for psykisk helse Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Månedslønnede årsverk 1 227 1 218 9 1 234 1 21 24 2, % 25 2,1 % 1 211 Variabellønnede årsverk 134 142-8 132 139-7 -4,9 % -1-6,7 % 139 Brutto månedsverk 1 36 1 359 1 1 366 1 349 18 1,3 % 15 1,1 % 1 35 Tabell 29 Bemanning Klinikk for psykisk helse (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Økningen i KPH er pr. november på 18 årsverk utover budsjett. Størstedelen av økningen kom de første 6 månedene da helårsvirkning av tilsettinger i 213 fikk effekt. Første 6 månedene (januar-juni) i 214 var økningen på 29 årsverk over budsjett. Periodiseringen av HR-budsjettet har ikke tilstrekkelig fanget opp helårsvirkningene av tilsettinger i 213. Neste 5 måneder (juli-november) var økningen 4 årsverk. Dette gir 18 årsverk utover budsjett pr november. Selv om KPH har 18 årsverk utover budsjett har vi ikke merforbruk på lønnsbudsjettet. Ut i fra lønnsbudsjettet burde HR budsjettet vært økt med 2 årsverk. Pr. november 214 har KPH et mindreforbruk på delsum lønn inkl innleie på 2,4 mill kr. En ser av tabellen under at økningen fra 213 til 214 i KPH kommer på psykologer, leger, sykepleiere og drifts/ teknisk personell. En ser også en nedgang på administrasjon/ ledelse og Helsefagarbeider. I sum er økningen på 14,2 årsverk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 38