Tolga kommune Budsjett 2012 og Økonomiplan og Handlingsprogram 2012-2015 1
Innholdsfortegnelse Rådmannens forord s. 5 1. Mål, rammer, føringer og nye tiltak, vesentlige økninger i driftsutgiftene og nedtrekk i rammene s. 7 1.1 Mål s. 7 1.2 Rammer s.7 1.3 Føringer s. 8 1.4 Nye tiltak og vesentlige økninger i driftsutgiftene s. 9 1.5 Nedtrekk i rammene s. 10 2. Utredningsoppgaver s. 11 3. Beskrivelse av virksomhetsområdene (Tjenesteomfang og ressursinnsats, mål og resultatindikatorer, økonomisk ramme) s. 13 3.1 Rådmann med stab og støtte s. 13 3.1.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats s. 13 3.1.2 Mål og resultatindikatorer s. 13 3.1.3 Økonomisk ramme 2012-2015 s. 14 3.2 Samfunnsutvikling s. 15 3.2.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats s. 15 3.2.2 Mål og resultatindikatorer s. 16 3.2.3 Økonomisk ramme 2012-2015 s. 16 3.3 Teknisk drift s. 17 3.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats s. 17 3.3.2 Mål og resultatindikatorer s. 18 3.3.3 Økonomisk ramme 2012-2015 s. 18 3.4 Oppvekst s. 19 3.5 Tolga skole s. 20 3.5.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats s. 20 3.5.2 Mål og resultatindikatorer s. 20 3.5.3 Økonomisk ramme 2012-2015 s. 22 3.6 Vingelen skole s. 23 3.6.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats s. 23 2
3.6.2 Mål og resultatindikatorer s. 23 3.6.3 Økonomisk ramme 2012-2015 s. 24 3.7 Kulturskolen s. 25 3.6.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats s. 25 3.6.2 Mål og resultatindikatorer s. 25 3.6.3 Økonomisk ramme 2012-2015 s. 26 3.8 Barnehagene s. 27 3.8.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats s. 27 3.8.2 Mål og resultatindikatorer s. 28 3.8.3 Økonomisk ramme 2012-2015 s. 28 3.9 Helse s. 29 3.9.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats s. 29 3.9.2 Mål og resultatindikatorer s. 30 3.9.3 Økonomisk ramme 2012-2015 s. 30 3.10 Pleie og omsorg s. 31 3.10.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats s. 31 3.10.2 Mål og resultatindikatorer s. 32 3.10.3 Økonomisk ramme 2012-2015 s. 32 3.11 NAV s. 33 3.11.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats s. 33 3.11.2 Mål og resultatindikatorer s. 33 3.11.2 Økonomisk ramme 2012-2015 s. 34 4. Generelle rammebetingelser s. 35 4.1 Befolkningsutvikling s. 35 4.2 Økonomiske rammebetingelser s. 35 4.2.1 Kommunesktorens samlede inntekter s. 35 4.2.2 Skatt og rammetilskudd s. 36 4.2.3 Eiendomsskatt s. 36 4.2.4 Driftsinntekter s. 36 4.2.5 Lønns- og prisvekst s. 36 4.2.6 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene s. 36 4.2.7 Øvrige driftsutgifter s. 37 4.2.8 Rente- og avdragsutgifter s. 37 5. Investeringsprosjekter i perioden 2012-2015 s. 38 5.1 Investeringsprosjekter i 2012 s. 38 5.1.1 Bad på rommene på Tolga omsorgstun s. 38 5.1.2 Lyngbo barnehage toaletter s. 38 5.1.3 Mur ved kirkegården i Vingelen s. 38 3
5.1.4 Dølmotunet lager/uthus/utstilling s. 38 5.1.5 Brannvarsling i Vidarheim s. 38 5.1.6 Ny traktor s. 38 5.1.7 Holøydalen kirke redskapsskjul/påbygg s. 39 5.2 Investeringsprosjekter i 2012-2014 5.2.1 Ventilasjonsanlegg og ombygging av Helsesenteret 2013 s. 40 5.2.2 Datovervåkningssystem for ventilasjonsanlegg og kommunal bygninger 2013 s. 40 5.2.3 Vakumvogn renseanlegg og avløpsnett 2013 s. 40 5.2.4 Bad på rommene på Tolga omsorgstun 2013 s. 40 5.2.5 Hjelpemidler i kirkene 2013 s. 40 5.2.6 Dølmotunet Bakerovn 2013 s. 40 5.2.7 Bygdebok oppretting av gards- og slektshistorie 2013 s. 40 5.2.8 Nye kirkegulv og ledelys 2014 s. 41 5.2.9 Bad på rommene på Tolga omsorgstun 2014 s. 41 5.2.10 Dølmotunet restaurering av fjøstaket 2014 s. 41 5.2.11 Ny ovn i Tolga kirke 2014 s. 41 5.2.12 Felles stor- bad på Tolga omsorgstun 2014 s. 41 5.2.13 Skulpturpark Tolga Vest Hyttelva mikrokraftverk 2014 s. 41 5.2.14 Bad på rommene på Tolga omsorgstun 2015 s. 41 5.2.15 Tak på Tolga kirke 2015 s. 42 6. Vedlegg s. 43 6.1 Budsjettskjemaer s. 43 6.1.1 Driftsoversikt 2012-2015, budsjettskjema 1A s. 43 6.1.2 Driftsoversikt 2012-2015, budsjettskjema 1B s. 44 6.1.3 Investeringsskjema 2012-2015, budsjettskjema 2A s. 46 6.1.4 Investeringsskjema 2012-2015, budsjettskjema 2B s. 47 6.2 Gebyr og betalingssatser s. 49 4
Rådmannens forord Hovedgrepet i budsjettet for 2011 var fra rådmannens side å konsekvensjustere budsjettene i forhold til den aktiviteten kommunen driver. En omlegging av inntektssystemet som slo meget positivt ut for Tolga kommune gjorde dette mulig. Rådmannen var videre opptatt av å få på plass en personalsjef. Budsjettet for 2011 ble vedtatt med noe avsetning til fond. For å sikre behov for å takle svingninger over tid var rådmannen videre opptatt av at budsjettet for 2012 burde ha som mål et netto driftsresultat på ca 3 %. Dette er i tråd med anbefalinger fra «Det tekniske beregningsutvalget» (TBU). Rådmannen mente at organisasjon både hadde behov og tid til å bruke 2011 til å kjøre en prosess med tanke å kunne få ned aktivitetsnivået, drive mer rasjonelt og effektivt, eller helst en kombinasjon. Vi er i en prosess i forhold til dette. Rådmannen signaliserte allerede i budsjettet for 2011 at jobbingen med budsjett 2012 ville bli mer prosessorientert. Budsjetteringen og de begrep som ble gjort økonomisk for 2011 synes å være at budsjettet var realistiske i forhold til det reelle aktivitetsnivået. Dog er ikke budsjettet av en slik karakter at veldig mange utforutsette ting kan skje. I løpet av året har kommunen fått på plass en personalsjef. Etter rådmannens syn og vurdering en meget viktig og vellykket investering. Budsjettprosessen har som rådmannen signaliserte i fjor vært mer prosessorientert. Det har blitt kjørt dialogmøter med sentrale brukergrupper, og kommunestyret har hatt et dialogseminar hvor sentrale føringer for budsjettet ble gitt. Budsjettforslaget skal gjenspeile dette. En sånn måte å jobbe på er ny både for brukere, politikere og administrasjonen. Således er vi i prosess med arbeidsformen. Den må finne sin form tilpasset våre behov, samtidig må den være i en utvikling. En sentral dato for kommunenes rammeoverføringer er 1. juli. 1. juli i 2010 hadde Tolga kommune 1692 innbyggere. Sammen med omleggingen av inntektssystemet slo dette meget positivt ut for Tolga. 1. juli 2011 var folketallet sunket til 1660, altså en nedgang på 32 fra året før. Dette slår selvsagt negativt ut på rammene vi har å forholde oss til for 2012. Økte pensjonsutgifter er den største utfordringen for kommune-norge i 2012. Så også for Tolga. Premiesatsen for 2011 var på 13 % for 2012 er den basert på 19 %. Les litt mer utfyllende om pensjon under 4.2.6. Fra 2012 trer samhandlingsreformen i kraft. Den innebærer at kommunene får ansvar for kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter. Kommunene får et økonomisk medansvar når egne innbyggere behandles på sykehus. Kommunene er tilført midler som en del av rammetilskuddet for 2012. Over tid er samhandlingsreformens intensjon at det skal drives mer forebygging. For Tolga kommune sin del er dette godt integrert i den nylige vedtatte pleie og omsorgsplanen. Et viktig forhold for å kunne drive forebygging og koordinere og samordne er at kommunen har en ergoterapeut. I rådmannens forslag til budsjett legges det opp til at kommunen får på plass en ergoterapeut fra høsten 2012. 5
Rådmannen har vært veldig tydelig på at kommunen må begynne avsette midler til fond. Det å ha finansielle midler både til å kunne drive helt nødvendig vedlikehold og det å takle svingninger i rammene over er helt nødvendig. Men det å nå målet om 3 % netto driftsresultat allerede i 2012 synes rådmannen blir vel tøft. Vi er i en stadig prosess for å samarbeide og samordne for å få synergier. Dette er i tråd med bestillingen fra kommunestyret i juni. Derfor foreslår rådmannen at det tas 1 million fra driftsramma totalt sett i 2012 for avsetning til fond. Fra før ligger det inne en avsetning til driftsfond næring på kr 320 000,-. Et nedtrekk i ramma i den størrelsesorden som rådmannen legger opp til vil ikke gi dramatiske følger slik rådmannen ser det. Selvsagt blir det mange steder stramt. Fra 2013 vil kommunen frigjøre 1 250 000,- kroner som en følge av at låneopptaket for innføringen av eiendomsskatten da er nedbetalt. Tolga kommune har frem til dag hatt alle sine lån på flytende rente. Flytende rente er fortsatt billigst, men i dag tilbys også meget gunstige ordninger i forhold til fastrente. Så gunstig at rådmannen med hjemmel i finansreglementet har bunnet ca halvparten av kommunens låneportefølje for 5 år. Dette gir en forutsigbar rente de neste årene. For de ca halvparten vi fortsatt har på flytende har rådmannen lagt inn en forventet økning i renteutgiftene i økonomiplanperioden. Det legges fortsatt ikke opp til noen ekspansivt investeringsbudsjett fra rådmannens side. Investeringsbudsjettet for 2012 og økonomiplan 2012-2015 vil innebære at Tolga kommune vil senke sin totale lånegjeld. Dette mener rådmannen er en riktig og nødvendig vei å gå. Forslag på gebyr og betalingssatser for 2012 er en integrert del av dette budsjettforslaget. Rådmannen er av den oppfatning at det budsjettet som presenteres og foreslås er både realistisk og forsvarlig. Det ligger til rette for at virksomhetene skal kunne få drive dagens aktivitet innenfor realistiske rammer. Forslaget på investeringsbudsjettet for perioden 2012-2015 tar stort sett opp i seg alle de behov og innspill som har kommet. Rådmannen mener at budsjettforslaget som legges fram for 2012 vil gi gode tjenester. Kommuner er først og fremst tjenesteprodusenter dette gjør at omstillinger og nye grep tar tid og krever brede prosesser. Ingen kommune drives optimalt, så heller ikke Tolga. Det er helt sikkert ting vi kunne gjort bedre eller mer effektivt. Således ting vi kanskje ikke burde gjort, eller ting vi burde gjort mer av. Kanskje også forhold og oppgaver vi i dag ikke befatter oss med. Budsjettet for 2012 gir som sagt grunnlag for gode tjenester, muligheter og spennende utfordringer både politisk og administrativt. Tolga er kommune med tæl. Det er viktig for rådmannen å påpeke at dyktige både ledere og medarbeidere er kjernen i kommunens virksomhet. Disse innehar stor lojalitet og yter stor innsats for kommunen og de ulike brukerne av kommunens tjenester 24 timer i døgnet og 7 dager i uka.. Tolga den 24. november 2011 Stein Halvorsen rådmann 6
1. Mål, rammer, føringer og nye tiltak, vesentlige økninger i driftsutgiftene og nedtrekk i rammene 1.1 Mål Kommuneplanen for 2003-2013 er et overordnet styringsdokument for kommunens aktiviteter. Det vises i det etterfølgende til kommunens visjon, overordnede mål og delmål. Visjon: Tolga kommune med tæl. Overordnede mål: 1. Å ta vare på, utvikle og forsterke de kvaliteter og det særpreg som kjennegir Tolga kommune 2. Å arbeide målbevisst for en bærekraftig utvikling 3. Å arbeide for å opprettholde bosettinga på nåværende nivå i hele kommunen Delmål: 1.1 Oppvekst og bomiljø 1.2 Sentrumsutvikling 1.3 Natur- og kulturarv 2.1 Holdningsskapende arbeid for bærekraftig utvikling 2.2 Miljøvennlig drift av Tolga kommune 2.3 Areadelen, arealforvaltning som virkemiddel 3.1 Attraktiv bokommune 3.2 Næringsutvikling og landbruk 3.3 Flyktninger Planen er retningsgivende for arbeidet både i de politiske organ og kommunens administrasjon. Tiltak og mål i økonomiplanen og årsbudsjettet skal speile det som er trukket opp som mål i kommuneplanen. 1.2 Rammer: Drift Årsbudsjett 2012 økonomiplan/handlingsprogram 2012-2015 Vedlegg 6.1.1 og 6.1.2 Investeringer Investeringsramme for perioden 2012-2015 Vedlegg 6.1.3 og 6.1.4 Faste stillinger Rådmannen er delegert myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innefor budsjettets rammer. Ved ledighet i hjemler skal det før det lyses ut igjen drøftes med rådmann. Det samme gjelder ved mulig opprettelse av stillinger Betalingssatser for 2012 Forslag på kommunale betalingssatser for 2012 er innarbeidet som en integrert del av budsjettforslaget. Eiendomsskatt for 2012 Eiendomsskatt for 2012 utskrives med 7 promille. Bunnfradraget er satt til kr 100 000,-. Det er vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,7. 7
Fullmakter Rådmannen gis myndighet til å overføre midler mellom virksomhetsområdene og rammene når dette kun har regnskapsmessig betydning. 1.3 Føringer: Føringer for årets budsjett ble gitt i budsjettseminaret den 26. mai. Her ble områdene satt under fokus og sett ut fra følger: - Helse og omsorg - Oppvekst - Teknisk drift og samfunnsutvikling - Rådmann med stab og støtte Helse og omsorg Oppvekst - Se hele området inne helse som en helhet og enhet se ting i sammenheng - Kommunelege I - Psykiatri og helse Hva skjer der, hva er behovet framover, hvordan innordner vi oss - Se på Devold rapporten i forhold til samarbeid - Satse på forebygging hele befolkningen - Helsesøster som jobber bredt - Se ting på tvers uavhengig av organisering ressursbruk mer spennende å jobbe - Demografiske utfordringer - Tilpasse tjenestetilbudet i forhold til behovet fleksibilitet i egen organisasjon ikke spesialisering i små kommuner - Se på grunnbemanningen (deltid heltid og sykefravær) - Boligmarkedet (hva skal kommunen løse og hva kan det private løse) - Boligsosiale handlingsplan - Nåløyet for tjenestetildeling - Bruke personalsjefen inn mot personalet i helse - Demens utfordring i forhold til tilrettelegging i hjemmetjenesten - Voksenopplæring samarbeid - Ta Devold rapporten på alvor - Jobbe videre med det man er gode på (gode skoler) - Jobbe med å utvikle plattform for oppvekst og læring - Ressursstyrkning språkopplæring innvandrer og innflyttere - Kulturskolen som ressurs inn i pleie og omsorg - Spesialundervisning kontra tilpasset opplæring (begrepsbruk) - Foreldreskole (forebyggende tiltak plattform for opplæring) - Overgang skole og barnehage - Frafall i videregående skole - Voksenopplæring se på dette regionalt - Spissing og samordning spes.ped - Ressurser på tvers - Hva skal vi prioritere 8
Teknisk drift og samfunnsutvikling Rådmann med stab og støtte - Drift av bygninger se helhet her investeringer/vedlikehold - Se til boligplanen - Det å ha eget personell kontra å leie inn inngå i et samarbeid - Skog bra for klima - Gjennomgang av kultur (plan/plattform) samarbeid med lag og foreninger i kulturlivet - Hva gjør vi med Vidarheim - Hva skal vi gjøre på teknisk se på organisering hva må vi gjøre hva kan vi settes bort - Den totale ressursbruken - Utfordre private utbyggere - Samspillet mellom kommunen og det frivillige (partnerskapsavtaler) - Profilering - Gode personalpolitikk - En buffer er viktig (3 % av netto driftsresultat) 1.4 Nye tiltak og vesentlige økninger i driftsutgiftene I all hovedsak videreføres dagens aktivitet i 2012. Rammene for områdene er lagt inn med kjent lønn. Det er også budsjettert i forhold til forventet lønnsoppgjør i 2012. Driftsramme legges inn med de nedtrekket som er skissert i 1.5. Nedenfor gis en oversikt over de nye tiltak rådmannen har foreslått inn i budsjett og økonomiplan. Der dagens ramme er foreslått økt utover det som anslås som normal prisstigning er dette også synliggjort under. Tiltak Virksomhet Økonomi Merknad Lønn Totalt alle områder Ca 3 800 000,- Økte rammer Økt driftstilskudd Samfunnsutvikling 30 000,- Økt ramme Frivillighetssentralen Økte pensjonsutgifter Totalt alle områder 600 000,- Økt rammer Midler til Ungdomsrådet 25 000,- Videreført Ungdomsrådet Økte midler Formannskapets 45 000,- Videreført disposisjonsfond Avlønning politisk Politikk 200 000,- Økt ramme arbeid Klima- og energiplan Hele organisasjonen 50 000,- Videreført midler til tiltak for å opprasjonalisere planen Gjennomføring av Hele organisasjonen 50 000,- Videreført ansattes dag i Tolga kommune Ansatte en ergoterapeut fra høsten 2012 Pleie og omsorg 250 000,- Tas innen ramma Totalt Ca 5 050 000,- 9
1.5 Nedtrekk i rammene Helse- og omsorg: Innbefatter tjenestene: Pleie og omsorg, Helse og NAV Nedtrekk i ramma: kr 500 000,- Fordeles foreløpig som følger: PLO: 350 000,- Helse: 100 000,- NAV: 50 000,- Oppvekst: Innbefatter tjenestene: Tolga skole, Vingelen skole, Tolga kulturskole og barnehagene i Tolga Nedtrekk i ramme: 300 000,- Fordeles foreløpig som følger: Tolga skole: 100 000,- Vingelen skole: 60 000,- Tolga kulturskole: 40 000,- Barnehagene i Tolga: 100 000,- Teknisk drift og samfunnsutvikling: Innbefatter tjenestene: Samfunnsutvikling og teknisk drift Nedtrekk i ramma: 100 000,- Fordeles foreløpig som følger: Samfunnsutvikling: 80 000,- Teknisk drift: 20 000,- Rådmannens stab og støtte: Innbefatter: Rådmannskontoret, økonomi, lønn, personal, servicetorget, utvikling, flyktningetjenesten Nedtrekk i ramma: 100 000,- For alle områdene/tjenestene skal nedtrekket tas på driftsutgifter. 10
2. Utredningsoppgaver Skal beskrive de utredningsoppgaver som skal gjennomføres for 2012. Skal si noe om omfanget, kvalitet, tidsperspektiv, ansvar og økonomi. Skal være realistisk i forhold til kapasiteten kommunen har i forhold til å gjennomføre. Tiltak Beskrivelse Tidsfrist Ansvar Kjøre et forprosjekt for å se på mulig samarbeid mellom Os og Tolga kommuner innen områdene landbruk/skog og teknisk drift og forvaltning Det skal kjøres et forprosjekt for å avklare et mulig samarbeid mellom Os og Tolga kommuner innen områdene landbruk/skog og teknisk drift og forvaltning. Prosjektet skal til politiske behandling før sommeren 2012. Ved et positivt vedtak skal høsten brukes til å forberede oppstart 31.05.12 Rådmann Kommunal planstrategi Kommuneplan rullering av samfunnsdelen Tolga 24-7 Strategisk Næringsplan (SNP) Bolig sosial handlingsplan Forprosjekt i forhold til innføring av internkontrollsystem 01.01.2013. I hver nye kommunestyreperiode skal det utarbeides en kommunal planstrategi. Den skal si noen om hvilke planer som skal rulleres i perioden og hvilke satsings- og fokusområder kommunen skal ha de neste fire årene. Ved revidering av samfunnsdelen skal det skapes en felles forståelse og oppdatert virkelighetsforståelse og derigjennom bruke dette virkelighetsbilde til å utvikle gode, bærekraftige og gjennomførbare målsetninger og strategier for Tolga-samfunnet. Et prosjekt som skal jobbe med kommunens verdigrunnlag, medarbeiderskap og arbeidsgiverstrategi. Det skal utarbeides en Strategisk Næringsplan (SNP) for Tolga kommune. Skal kjøres i et samarbeid med Næringsservice og som en komiteoppgave. Den skal utarbeides en bolig sosial handlingsplan for Tolga kommune. Skal ha fokus på bolig og livssituasjon til unge og vanskeligstilte på boligmarkedet Et prosjekt som skal utvikle god internkontroll og skape forandring av kvalitetsarbeid i Oktober 2012 Rådmann Oktober 2013 Rådmann Politisk behandling i mai Mars 2012 Personalsjef Utviklingssjef Utviklingssjef 2012 Personalsjef 11
i Tolga kommune Utrede behov for bygging av omsorgsboliger, gjennomgangsboliger og flyktningeboliger Gjennom gang og revidering av kommunens delegeringsreglement med mer Utrede Vingelen skole som oppvekstsenter kommunen. Er også en del av prosjektet Tolga 24-7. Tolga har et stort behov for nye boliger innen ulike segment, både omsorgsboliger, gjennomgangsboliger og flyktningeboliger. Det utarbeides en helhetlig plan som tar opp i seg alle disse forholdene. Det er behov for å revidere kommunens delegeringsreglement med mer. Som følge av utvidelsen av Vingelen skole og barnehagen i Vingelen er det naturlig å utrede Vingelen som oppvekstsenter. August 2012 Mai 2012 Mai 2012 Utviklingssjef Rådmann V-leder Vingelen skole og v-leder barnehagene i Tolga 12
3. Beskrivelse av virksomhetene 3.1 Rådmann med stab og støtte 3.1.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Rådmann 1,0 Rådgiver 0,55 Personal 1,6 Servicetorget 3,0 * Økonomi/IT 3,8 Utvikling 1,0 Flyktningetjenesten 1,0 Sum 11,95 * Servicetorget fra flyttet fra virksomhetsområdet samfunnsutvikling til rådmannens stab og støtte 3.1.2 Mål og resultatindikatorer Fokus-områder Indikator/måling Status 2009 Brukere Innbyggerundersøkelse Status 2010 Status 2011 Mål 2012 Sammenligning med andre Medarbeidere (stabsfunksjoner) Muligheter for kompetanseutvikling som 4,3 4,5 13
Medarbeidere Økonomi (Politisk, utvalg, form.skap disp + Rådm stabsfunksj+ Felleskostnader) er viktig for jobben (1-6) (medarbeiderundersøkelse) Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) (medarbeiderundersøkelse) Sykefravær i % av arbeidstimer Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 5,1 5,0 0,8 3,9 < 6 112 103 <100 3.1.3 Økonomisk ramme 2012-2015 Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2010 1000,- kr) Sum lønn 7 171 4 920 4 920 4 697 Sum 930 1 020 1 020 1 058 driftsutgifter Sum utgifter 8 101 5 940 5 940 5 755 Sum -1 419-1 498-1 498-1 915 inntekter Netto ansvar 6 682 6 682 6 682 6 682 4 442 4 442 3 840 14
3.2 Samfunnsutvikling 3.2.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Eivind Moen 1,0 Teknisk forvaltning 1,0 Landbruk/næring 1,7 + 0,7 * Kultur 2,31 Sum 6,0 + 0,7 * 0,5 er prosjekt Øko-løft, og 0,20 Inn på tunet 15
3.2.2 Mål og resultatindikatorer Brukere Indikator/måling Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt Status 2009 12,0 Status 2010 10,4 Status 2011 Mål 2012 >10 Fokusområder Sammenligning med andre (snitt Hedmark) 3,8 (2009) 3,8 (2010) Utlån av alle medier fra biblioteket pr innbygger/ 14,1 12,1 > 12 5,2 (2009) 5,2 (2010) Medarbeidere Økonomi Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) 33 28 < 28 Sykefravær i % av 5,3 <6 arbeidstimer - Holde budsjett - 106 <100 ( > 100=overforbruk) 21 (2009) 27 (2010) 3.2.3 Økonomisk ramme 2012-2015 Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2010 1000,- kr) Sum lønn 3 998 5 020 5 020 4 806 Sum 4 244 4 356 4 356 5 906 driftsutgifter Sum utgifter 8 242 9 376 9 376 10 712 Sum -3 686-3 511-3 511-5 267 inntekter Netto ansvar 4 556 4 556 4 556 4 556 5 865 5 865 5 445 16
3.3 Teknisk drift 3.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Hallvard Urset 1,0 Drift 4,95 Sum 5,95 17
3.3.2 Mål og resultatindikatorer Brukere Medarbeidere Økonomi Indikator/måling Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei Sykefravær i % av arbeidstimer Holde budsjett ( > 100=overforbruk) Status 2009 Status 2010 Status 2011 Mål 2012 Fokusområder Sammenligning med andre (snitt Hedmark) 37 929 46929 60 619 (2009) 53 053 (2010) 7,3 5,1 <6 118,4 113,6 <100 3.3.3 Økonomisk ramme 2012-2015 Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2010 1000,- kr) Sum lønn 2 874 2 751 2 751 2 127 Sum 4 464 4 534 4 554 6 327 driftsutgifter Sum utgifter 7 338 7 285 7 305 8 454 Sum -3 094-3 070-3 070-4 426 inntekter Netto ansvar 4 244 4 244 4 244 4 244 4 215 4 235 4 028 Merknad: Vår andel av deltakelse i Midt-Østerdal brann og redning har tidligere ligget under området VAR. Ligger nå i ramma til tekniske drift. 18
3.4 Oppvekst Tolga kommune har vedtatt en egen plattform for oppvekst og læring. Den er gjeldende og styrende for barnehager, grunnskolen og kulturskolen i perioden 2009-2019. Begrunnelsen for at det er utarbeidet en egen plattform for oppvekt og læring er at kommunestyret ønsker å bevisstgjøre Tolgasamfunnet, være en aktiv skole- og barnehageeier og ha sterk fokus på barn og unges oppvekstvilkår. Tolgas visjon på dette området er: Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap. Plattformen er lagt til grunn ved utkast til budsjett for 2012 og økonomiplan/handlingsprogram 2012-2015. 19
3.5. Tolga skole 3.5.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall elever Grunnskole 183 SFO 45 Voksenopplæringen 18 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Per Sindre Killingmo 1,0 Skole 26,13 SFO 2,0 Voksenopplæringen 2,0 Sum 31,13 3.5.2 Mål og resultatindikatorer Brukere Indikator/måling Elevundersøkelsen 7.trinn / 10.trinn (Undersøkelsen har en skala fra 1-5, der 5 er beste skår. For mobbing er 1 beste skår.) Trivsel Elevdemokrati Status 2009 4,3/4,2 3,3/3,4 Status 2010 4,3/4,2 3,4/3,4 Status 2011 4,4/4,4 3,6/3,4 Mål 2012 >4,4 >3,5 Fokusområder Sammenligning med andre (snitt Hedmark) 20
Fysisk læringsmiljø Mobbing på skolen Motivasjon Faglig veiledning 3,4/3,0 1,6/1,4 3,8/4,0 4,0/3,4 3,4/3,0 1,5/1,4 4,0/4,0 3,6/3,3 3,4/3,0 1,2/1,4 4,0/4,0 3,2/3,2 >3,0 <1,4 >4,0 >3,2 (Undersøkelsen har en skala fra 1-5, der 5 er beste skår.) Informasjon fra skolen Dialog og medvirkning Kjennskap og forventning Svarprosent 4,3 3,9 3,7 4,4 4,2 4,0 12 >60 Medarbeidere Gjennomsnittlige grunnskolepoeng avgangselever / gj snitt Hedmark Sykefravær i % av arbeidstimer Skole SFO Voksenopplæring 37,8 9,2 0,4 7,5 41,7 3,0 2,1 0,0 41,4 > 40 39,6 (2009) 39,5 (2010) 39,8 (2011) <6 Muligheter for kompetanseutvikling som er viktig for jobben (1-6) Uv pers/ Øvrig pers (medarbeiderundersøkelse) 5,0/5,1 5,0 Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) Uv pers/ Øvrig pers (medarbeiderundersøkelse) 5,2/5,3 5,2 Økonomi Lærertetthet 8.-10trinn Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 10,6 100,6 105 13,5 15,4 <100 21
3.5.3 Økonomisk ramme 2012-2015 Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2010 1000,- kr) Sum lønn 19 100 18 533 18 533 18 137 Sum 4 754 5 004 5 001 5 497 driftsutgifter Sum utgifter 23 854 23 537 23 534 23 634 Sum -4 007-4 298-4 298-4 566 inntekter Netto ansvar 19 847 19 847 19 847 19 847 19 239 19 236 19 068 22
3.6 Vingelen skole 3.6.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall elever Grunnskole 41 SFO 11 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Marte Grann Vingelen 1,0 Skole 6,88 Sum 7,88 3.6.2 Mål og resultatindikatorer Fokusområder Brukere Indikator/måling Elevundersøkelsen 7.trinn (Undersøkelsen har en skala fra 1-5, der 5 er beste skår. For mobbing er 1 beste skår.) Status 2009 Status 2010 Status 2011 Mål 2012 Sammenligni ng med andre 23
Trivsel Elevdemokrati Fysisk læringsmiljø Mobbing på skolen Motivasjon Faglig veiledning 4,5 4,6 4,0 1,2 4,7 3,6 Unntatt offentlighet grunnet få elever 4,6 4,0 3,8 1,3 4,5 3,6 >4,5 >4,0 >4,0 <1,3 >4,5 >3,6 Medarbeidere (Undersøkelsen har en skala fra 1-5, der 5 er beste skår.) Informasjon fra skolen Dialog og medvirkning Kjennskap og forventning Svarprosent Sykefravær i % av arbeidstimer 9,1 4,8 4,4 4,1 60 >60 2,2 <6 Muligheter for kompetanseutvikling som er viktig for jobben (1-6) (medarbeiderundersøkelse) 4,3 4,5 Økonomi Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) (medarbeiderundersøkelse) Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 5,6 100 100 5,5 <100 3.6.3 Økonomisk ramme 2012-2015 Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2010 1000,- kr) Sum lønn 4 839 4 418 4418 4 300 Sum 772 798 791 935 driftsutgifter Sum utgifter 5 611 5 216 5 209 5 235 Sum -587-350 -350-555 inntekter Netto ansvar 5 024 5 024 5 024 5 024 4 866 4 859 4 680 24
3.7 Kulturskolen 3.7.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall elever Kulturskolen 200 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Berit Konstad Graftås 1,0 Skole 3,9 Sum 4,9 3.7.2 Mål og resultatindikatorer Fokusområder Brukere Indikator/måling Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år / Gj snitt Hedmark (KOSTRA) Status 2009 54,3 Status 2010 54,5 Status 2011 Mål 2012 Sammen ligning med andre (snitt Hedmark) >50 16,5 (2009) 17 (2010) Netto driftsutgifter til kommunal musikk- og kulturskole pr innbygger 5021 5969 2009 (2009) 2004 (2010) Netto driftsutgifter til kommunal musikk- og 706 812 242 (2009) 240 (2010) 25
kulturskole, pr innbygger 6-15 år/ Gj snitt Hedm Medarbeidere Økonomi Sykefravær i % av arbeidstimer Muligheter for kompetanseutvikling som er viktig for jobben (1-6) (medarbeiderundersøkelse) Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) (medarbeiderundersøkelse) Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 2,6 1,3 <6 104 100 <100 3.7.3 Økonomisk ramme 2012-2015 Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2010 1000,- kr) Sum lønn 3 066 2 598 2598 2 493 Sum 136 176 176 233 driftsutgifter Sum utgifter 3 202 2 774 2 774 2 726 Sum -1 635-1 253-1 253-1 358 inntekter Netto ansvar 1 567 1 567 1 567 1 567 1 521 1 521 1 368 26
3.8 Barnehagene 3.8.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Lyngbo barnehage Vingelen barnehage Knutshauåen barnehage Antall barn 27 26 28 Virksomhetsområde/tjeneste Virksomhetsleder Astrid Moen Vingelen barnehage Lyngbo barnehage Knutshauåen Sum Årsverk 1,0 6,13 8,56 6,74 22,43 27
3.8.2 Mål og resultatindikatorer: Brukere Tilfredsheten med muligheter for medinnflytelse over tilbudet i barnehagen (brukerundersøkelse 1-4) 4,0 4,5 4,5 Andel barn 1-5 år som har barnehageplass (KOSTRA) Medarbeidere Muligheter for kompetanseutvikling som er viktig for jobben (1-6) (medarbeiderundersøkelse) Stolthet over egen arbeidsplass: Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) (medarbeiderundersøkelse) Sykefravær i % av arbeidstimer Økonomi Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 92,4 87,8 > 90 % 4,3 4,5 4,8 4,8 3,7 5,6 < 6 98,4 67,8 <100 3.8.3 Økonomisk ramme 2012-2015 Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2010 1000,- kr) Sum lønn 10 658 10 046 10 046 9 111 Sum 1 077 1 102 1 102 1 339 driftsutgifter Sum utgifter 11 735 11 148 11 148 10 450 Sum -2 239-2 034-2 034-8 888 inntekter Netto ansvar 9 496 9 496 9 496 9 496 9 114 9 114 1 562 Merknad: Tidligere øremerket tilskudd er fra 2011 innlemmet i ramma. 28
3.9 Helse 3.9.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Legetjenesten Helsestasjon Antall brukere 1165 listepasienter 330 (0-15 år) Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Kjetil Brodal 0,45 Legetjenesten 5,1 Helsestasjon 0,9 Psykiatri 1,9 Sum 8,35 29
3.9.2 Mål og resultatindikatorer Brukere Indikator/måling % av innbyggerne i kommunen som har valgt sin fastlege på Tolga legekontor Status 2009 69,8 Status 2010 68,8 Status 2011 Mål 2012 > 68 Fokusområder Sammenligning med andre (snitt Hedmark) Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten totalt Medarbeidere Muligheter for kompetanseutvikling som er viktig for jobben (1-6) (medarbeiderundersøkelse) Stolthet over egen arbeidsplass: Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) (medarbeiderundersøkelse) Sykefravær i % av arbeidstimer Økonomi Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 3.9.3 Økonomisk ramme 2012-2015 3487 3525 5,0 5,0 4,5 4,8 13,8 21,3 < 6 105 100 <100 1706 (2009) 1872 (2010) Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2010 1000,- kr) Sum lønn 5 812 5 356 4 777 5 420 Sum 3 656 1 742 1 884 2 129 driftsutgifter Sum utgifter 9 468 7 098 6 661 7 549 Sum -1 999-1 884-1 447-2 132 inntekter Netto ansvar 7 469 7 469 7 469 7 469 5 214 5 214 5 417 30
3.10 Pleie og omsorg 3.10.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall brukere Tolga omsorgstun 19 Hjemmesykepleie/hjemmehjelp/trygghetsalarm/praktisk 60 bistand Omsorgslønn 2 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Inger Margrete Prytz 1,0 Merkantil og kjøkken/vaktmester 0,8 + 3,44 Hjemmetjenesten 16,53 Sykehjem 19,82 Sum 41,59 31
3.10.2 Mål og resultatindikatorer Fokusområder Brukere Indikator/måling Generell tilfredshet med tjenesten (1-4) Hjemmetjenesten Sykehjemmet Status 2009 Status 2010 3,7 3,4 Status 2011 Mål 2012 3,7 3,7 Sammen ligning med andre Tilfredshet brukermedvirkning (1-4) Hjemmetjenesten Sykehjemmet 3,4 3,1 3,6 3,6 Medarbeidere Økonomi Muligheter for kompetanseutvikling som er viktig for jobben (1-6) Hjemmetjenesten Sykehjemmet (medarbeiderundersøkelse) Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) Hjemmetjenesten Sykehjemmet (medarbeiderundersøkelse) Sykefravær i % av arbeidstimer: Hjemmetjenesten Sykehjemmet Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 3,7 3,9 4,6 4,9 4,0 4,0 4,9 4,9 < 6 7,4 9,6 8,7 11,9 104 100 <100 3.10.3 Økonomisk ramme 2012-2015 Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2010 1000,- kr) Sum lønn 24 192 21 917 21 917 23 569 Sum 3 507 3 689 3 657 4 702 driftsutgifter Sum utgifter 27 699 25 606 25 574 28 271 Sum -3 135-3 135-3 135-5 641 inntekter Netto ansvar 24 564 24 564 24 564 24 564 22 471 22 439 22 630 32
3.11 NAV 3.11.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder Anna Sigrid Trøeng 1,0 * NAV/Sosial 2,6 Sum 3,6 * NAV-leder er statlig ansatt 3.11.2 Mål og resultatindikatorer Fokusområder Brukere Indikator/måling Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer i % Status 2009 28 Status 2010 18 Status 2011 Mål 2012 <20 Sammenligning med andre (snitt Hedmark) 31 (2009) 29 (2010) Gjennomsnittlig stønadslengde i måneder. Medarbeidere Sykefravær i % av arbeidstimer Økonomi Holde budsjett ( > 100=overforbruk) 3,5 2,9 <3 0,0 5,0 < 6 79,6 95,9 <100 4,4 (2009) 4,2 (2010) 33
3.11.3 Økonomisk ramme 2012-2015 Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2010 1000,- kr) Sum lønn 1 772 1 690 1 690 1 835 Sum 4 464 4 785 4 785 4 222 driftsutgifter Sum utgifter 6 236 6 475 6 475 6 057 Sum -902-1035 -1 035-1 314 inntekter Netto ansvar 5 334 5 334 5 334 5 334 5 440 5 440 4 743 34
4. Generelle rammebetingelser 4.1 Befolkningsutvikling Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet fra 2005 til 2011. Folketallet er målt pr 1. januar i alle årene. I perioden 1. januar 2004 til 1. januar 2010 har folketallet i Tolga kommune hatt en nedgang på 94 personer. Bortsett fra mellom 2010 og 2011 har Tolga i hele perioden hatt en negativ utvikling i folketallet. Dette målt både i forhold til netto fraflyttingen og fødselsunderskuddet. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Folkemengde 1778 1755 1707 1697 1678 1671 1684 i alt Kvinner 875 861 837 829 815 814 827 Menn 903 894 870 868 863 857 857 0-5 år 53+61 53+55 52+51 53+61 45+56 46+58 43+61 6-15 år 125+177 117+162 113+152 113+146 112+136 108+127 105+124 16-66 år 526+534 522+548 513+543 497+540 492+553 492+552 511+557 67-79 år 86+78 87+79 84+77 93+75 88+74 89+80 91+80 80-89 år 72+48 73+45 65+41 63+35 64+36 63+33 57+30 90 år og over 13+5 9+5 10+6 10+11 14+8 16+7 20+5 Befolkningstallet er en viktig faktor for kommunenes inntekter, så også for Tolga kommune. Rammetilskuddet beregnes med folketallet pr 1. juli året før budsjettåret. For 2012 er det prognostisert: Rammetilskudd per innbygger: 35 916,- Skatteinntekter per innbygger: 22 194,- En innflytter/utflytter til/fra Tolga kommune vil tilføre/belaste inntektene i gjennomsnitt med kr 58 110,- 4.2 Økonomiske rammebetingelser 4.2.1 Kommunesektorens samlede inntekter Finansielle indikatorer Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgiftene inkludert renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsattes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent, mens den for 2010 var 2,75%. Kommunene i Hedmark hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var på 2,1 prosent. For Tolga kommune var netto driftsresultat i 2010 1,6 prosent. 35
Netto lånegjeld viser kommunenes/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må trekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hedmark hadde i gjennomsnitt 38 969 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger. Tolga kommunes lånegjeld er på 43 106 kroner per innbygger. 4.2.2 Skatt og rammetilskudd Fra 2011 til 2012 har Tolga kommune en vekst i frie inntekter, korrigert for oppgaveendringer, på ca 2,6 millioner eller 2,8 %. Dette er vesentlig lavere enn fra 2010 til 2011. Gjennomsnittet for Hedmark er på 4,1 %. 4.2.3 Eiendomsskatt Tolga kommune innførte fra 2011 eiendomsskatt med hele kommunen som virkeområde. Satsen er vedtatt på 7 promille. Bunnfradraget er satt til kr 100 000,-. Det er vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,7. Det er vedtak på de bygg/bygninger som skal fritas for eiendomsskatt. Inntektene fra eiendomsskatten for 2012 er stipulert til 2,7 millioner kroner. 4.2.4 Driftsinntekter Gebyrer og betalingssatser fremgår av dette dokumentet og er en del av budsjettvedtaket. 4.2.5 Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2011-2012 til 3,25 %, hvorav lønnsveksten er anslått til 4,0 %. I budsjettforslaget er det budsjettert med kjent lønn pr. dato. Det vil si etter lokale lønnsforhandlinger høsten 2011 er lagt inn. Det er i budsjettet lagt inn et forventet lønnsoppgjør for 2012 på 4 %. 4.2.6 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene: I budsjettforslaget er normalpremien basert på akturaberegninger fra KLP og Statens pensjonskasse. Beregningene gir følgende premiesats for 2012: KLP: Fellesordningen 19 % Sykepleierordningen 19 % Folkevalgtordningen 35 % Statens Pensjonskasse: Lærere: 11,5 % Pensjon er ikke del av kommuneopplegget i statsbudsjettet. Men pensjon er en viktig del av kommunens utgifter. Forsikringsselskapene som forvalter kommunens midler til pensjon opererer i et internasjonalt finansmarked der målet er å skaffe størst mulig avkastning på pensjonsforpliktelsene. Den uroen som er i dagens finansmarked slår også direkte inn på den avkastning kommunene får. Tapet er det kommunene som må ta i form av det som kalles premieavvik. Premieavviket føres noe ulikt. De fleste kommuner avskriver dette over 15 år, 36
mens noen har 1-års amortisering. For de som tar det på 1 år vil en kraftig økning gi umiddelbare virkning på budsjettet for kommende år. For Tolga som har valgt 15 år skyver man premieøkningen for seg. Det er nå ute på høring om maks tid for dette skal endres til 10 år. Dette er ennå ikke vedtatt. 4.2.7 Øvrige driftsutgifter: Det er ikke i budsjettet lagt inn en forventet prisvekst. Med en anslått prisvekst på 1,8 % ville dette utgjort ca kr 500 000,- totalt på kommunens budsjett. Nye tiltak som er lagt inn fremkommer av nye tiltak og vesentlige økninger i driftsutgiftene, 1.4 4.2.8 Rente- og avdragsutgifter: Rådmannen har i henhold til finansreglementet valgt å binde ca 50 % av kommunens lånefortefølje til en gunstig rente for 5 år. Resten holdes flytende. Det er tatt høyde for en rentesats på 4,0 % for det som holdes flytende i 2012.. I henhold til det investeringsbudsjett rådmannen foreslår i budsjettet for 2012 og i økonomiplan 2012-2015 vil kommunens gjeld synke. Det innebærer at rente og avdragsutgiftene vil synke i perioden. Det må dog forutsettes at renten vil stige fram mot 2014. Dette er det tatt høyde for i økonomiplanen. 37
5. Investeringsprosjekter i 2012-2015 5.1 Investeringsprosjekt i 2012 5.1.1 Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er behov for å pusse opp badene på rommene på sykehjemmet. Kostnadsoverslag pr bad er beregnet til 127 500,- kr. Det er 19 rom på sykehjemmet. Totalt kostnad for oppussing av alle badene blir da 2 422 500,-. Dette er over dobling av prisen som ble anslått for 2011. Dette på grunn av at oppussingen er mer omfattende en først antatt. To bad er tatt i 2011. Det legges opp til oppussing av 4 bad i 2012-2014 og 5 i 2015. Investeringen lånefinansieres. 5.1.2 Lyngbo barnehage toaletter Toalettene i Lyngbo barnehage krever utbedring. Nye gulvbelegg, vegger og veggmonterte WC-er. Prosjektet er beregnet å koste 350 000,- kr. Prosjektet lånefinansieres. 5.1.3 Mur ved kirkegården i Vingelen Muren ved p-plassen er i ferd med å sige ut. Rørosmuseet anbefaler snarlig utbedring. Kostnadsanslag 200 000,- kr. Kommunal andel 200 000,- kr. Investeringen lånefinansieres. 5.1.4 Dølmotunet - Lager/Uthus/Utstilling Det vises til tidligere framlagte planer for et nytt kombinert uthus med utstillingslokaler, magasin, lager og kjølerom for Dølmotunet. Prosjektet omfatter også lager for teknisk etat og garasje for politiet: Bebygd areal BTA: 282 m2. Bebygget flate BYA: 292 m2. Politiets behov har i prosessen muligens endret seg, slik at bygget evt. kan reduseres med 23,7 m2 eller 3,5 lm. Planer og kostnadsoverslag er utarbeidet av Arkitektene Berg & Østvang AS i 2009. Opprinnelig kostnadskalkyle var på 3 103.000,- kroner er gjennom en kuttrunde redusert ned til 2 381000,- kroner inkl mva. Kostnadsoverslaget er ikke revidert. På finansieringssiden er det til nå avsatt kr 500.000 på investeringsbudsjettet. Tiltaket lånefinansieres. 5.1.5 Brannvarsling i Vidarheim Det er pålegg fra brannsjefen om at det må monteres et brannvarslingsanlegg i Vidarheim. Hvis dette ikke er på plass i 2011 kan bygget bli pålagt stengt. Investeringsbehov 250 000,-. Investeringen lånefinansieres. 5.1.6 Ny traktor Dagens traktor er meget slitt. Traktoren brukes til å utføre gjøremål som det må kjøpes tjenester av andre om kommunen ikke har traktor. Dette gjelder slamkjøring, brøyting, veivedlikehold, gruskjøring, transport, frakting og annet forfallende arbeid. Traktoren går ca 750 timer året. En anslått timepris ved innkjøp av hjelp er kr 450,- pr time. Med 750 driftstimer i året blir det en utgift på ca 340 000,- Ny traktor vil eventuelt bli levert med et skjær som gjør at man kan forta en del høvling av veier. I dag kjøpes tjenester av Mesta for å 38
gjøre dette. Anslått innsparing kr 40 000,-. Investeringsbehovet for ny traktor er 750 000,- kr. Investeringen lånefinansieres. 5.1.7 Holøydalen kirke redskapsskjul/påbygg Det er behov for redskapsskjul/påbygg ved Holøydalen kirke. Kostnadsanslag 215 000,- kr. Kommunal andel 100 000,- kr. Kommunens andel lånefinansieres. 39
5.2 Investeringsprosjekt i 2013-2015 5.2.1 Ventilasjonsanlegg og ombygging av Helsesenteret Ventilasjonsanlegget i bygget er gått gjennom og er anbefalt rehabilitert. Vil også kreve bygningsmessige tilpasninger. I tillegg er det behov for ombygging av legekontoret. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til 3 375 000,- kr. Investeringen lånefinansieres. 5.2.2 Dataovervåkningssystem for ventilasjonsanlegg i kommunale bygninger Et dataovervåkningssystem for ventilasjonsanleggene vil kunne overvåke skole, helsesenter, omsorgstun og kommunehuset. Investeringen beregnet å koste 320 000,- kr. Investeringen lånefinansieres. 5.2.3 Vakumvogn renseanlegg og avløpsnett Det er behov for flere slamtømminger pr år på grunn av at slamavskilleren for jordrenseanlegget har for liten kapasitet. Det er også behov for tømming av pumpesumpen i pumpestasjonen årlig. I alt er det 14 pumpestasjoner. Investeringsbehov 300 000,-. Investeringen lånefinansieres. 5.2.4 Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er behov for å pusse opp badene på rommene på sykehjemmet. Kostnadsoverslag pr bad er beregnet til 127 500,- kr. Det er 19 rom på sykehjemmet. Totalt kostnad for oppussing av alle badene blir da 2 422 500,-. Dette er over dobling av prisen som ble anslått for 2011. Dette på grunn av at oppussingen er mer omfattende en først antatt. To bad er tatt i 2011. Det legges opp til oppussing av 4 bad i 2012-2014 og 5 i 2015. Investeringen lånefinansieres. 5.2.5 Hjelpemidler i kirkene Gravtiner er foreldet om må erstattes. Det trengs nye samlebøker. Anslått kostnad 100 000,- kr. Beløpet lånefinansiers. 5.2.6 Dølmotunet Bakeroven Etablering av bakerovn i eget uthus. Prosjektet er kostnadsberegnet til 100 000,-. Prosjektet lånefinansieres. 5.2.7 Bygdebok - Oppretting gards- og slektshistorie Sluttføring av arbeidet med revidering av gards- og slektshistorie for Tolga sentrum og bygdene østover. Prosjektet er anslått til å koste 200 000,- kr. Prosjektet lånefinansieres. 40
5.1.8 Nye kirkegulv og ledelys Gulvene i kirkene på Tolga og i Vingelen er slitte og må pusses opp. Betydelig dugnadsinnsats vil bli utført her. Begge kirkene trenger nye ledelys. Total kostnad 140 000,- kr. Kommunal andel 100 000,- kr. Kommunens andel lånefinansieres. 5.2.9 Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er behov for å pusse opp badene på rommene på sykehjemmet. Kostnadsoverslag pr bad er beregnet til 127 500,- kr. Det er 19 rom på sykehjemmet. Totalt kostnad for oppussing av alle badene blir da 2 422 500,-. Dette er over dobling av prisen som ble anslått for 2011. Dette på grunn av at oppussingen er mer omfattende en først antatt. To bad er tatt i 2011. Det legges opp til oppussing av 4 bad i 2012-2014 og 5 i 2015. Investeringen lånefinansieres. 5.2.10 Dølmotunet - Restaurering av fjøstaket Skifertaket på Dølmotunet må på et eller annet tidspunkt skiftes ut. Det begynner nå å komme lekkasjer i taket som kan påføre bygget råteskader. Det er vanskelig å skifte skiferstein for skifterstein, da det er lett å ødelegge flere enn de som blir skiftet ut. Prosjektet er anslått til å koste 500 000,- kr. Prosjektet lånefinansieres. 5.2.11 Ny ovn i Tolga kirke Ovnen i Tolga kirke er gammel, ineffektiv og farlig. Kostnad 200 000,- kr. Kommunal andel 200 000,- kr. Beløpet lånefinansiers. 5.2.12 Felles stor- bad på Tolga omsorgstun Storbadet på sykehjemmet trenger oppussing. Gulvbelegg og veggplater er anbefalt skiftet. Det er også behov for å skifte ut badekaret. Kostnadsanslag 240 000,- kr. Investeringen lånefinansieres 5.2.13 Skulpturpark Tolga Vest Hyttelva mikrokraftverk Det vises til K-sak 105/08 Detaljplan Tolga vest og skisseplan for Skulpturpark Toljefossen og K- sak 52/09 Hyttelva mikrokraftverk - Utbygging og kommunal overtagelse av prosjektet. I sistnevnte sak ble det innstilt på at Tolga kommune overtar ansvaret for videre prosjektering og etablering av Hyttelva mikrokraftverk. Opparbeiding av anlegget ble foreslått finansiert med lån, med en nedskrivingstid på 30 år. Opparbeiding og drift ble forutsatt å være sjølfinansierende. Saken ble av kommunestyret utsatt og søkt innarbeidet i budsjettet for 2010. Prosjektet er anslått til å koste 1 000 000,- kr. Prosjektet lånefinansieres. 5.2.14 Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er behov for å pusse opp badene på rommene på sykehjemmet. Kostnadsoverslag pr bad er beregnet til 127 500,- kr. Det er 19 rom på sykehjemmet. Totalt kostnad for oppussing av alle badene blir da 1 900 000,-. Dette er over dobling av prisen som ble anslått for 2011. Dette på grunn av at oppussingen er mer omfattende en først antatt. To bad er tatt i 2011. Det legges opp til oppussing av 4 bad i 2012-2014 og 5 i 2015. Investeringen lånefinansieres. 41
5.2.15 Tak på Tolga kirke Det er behov for å totalrenovere taket på Tolga kirke. Det er skifertak på kirken. Krevende og omfattende arbeid. Anslått investeringsbehov 1 000 000,- kr. Prosjektet lånefinansieres. 42
6. Vedlegg 6.1 Budsjettskjemaer 6.1.1 Driftsoversikt 2012-2015, budsjettskjema 1 A (tall i 1000 kr) Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Budsjett Regnskap 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2010 Skatt på inntekt og formue 24 469 24 469 24 469 24 469 21 916 21 916 24 724 Rammetilskudd 59 656 59 508 59 574 59 714 56 242 56 242 41 944 Inntektsutjevning 12 395 12 395 12 395 12 395 13 045 13 045 12 339 Skatt på eiendom 2 700 2 700 2 700 2 700 3 200 3 200 229 Integreringstilskudd 3 553 3 553 3 553 3 553 4 074 4 074 3 267 Momskompensasjon investering 100 100 0 0 250 250 704 Rentekompensasjon skolebygg 200 200 200 200 200 200 158 Rentekompensasjon grunnskolereform 250 175 170 160 250 250 179 Rentekompensasjon omsorg 300 300 300 300 300 300 283 Sum frie disponible inntekter 103 623 103 400 103 361 103 491 99 477 99 477 83 827 Renteinntekter bank 400 400 400 400 350 350 344 Renteinntekter formidlingslån 200 200 200 200 250 250 149 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter -3 184-3 354-3 450-3 500-2 590-2 590-2 044 Mottatte avdrag formidlingslån 200 200 200 200 200 200 0 Avdrag på lån -6 600-5 640-5 650-5 650-6 600-6 600-3 182 Netto finansinntekter/-utgifter -8 984-8 194-8300 -8 350-8 390-8 390-4 733 Til dekning av tidligere års regnsk.m merforbruk 0 0 0 2 676 Avsetning til disposisjonsfond 4 714 5 281 5 136 5 216 4 570 4 444 3 317 Avsetning til bundne fond 100 100 100 100 100 100 66 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 126 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 600 Bruk av bundne fond 0 0 0 75 Netto avsetninger -4 814-5 381-5 236-5 316-4 544-4 544-5 384 Overført til investeringsregnskapet -300-300 -300-300 -300-300 -455 Til fordeling drift 89 525 89 525 89 525 89 525 86 243 86 243 73 255 Motpost avskrivninger 5 172 5 172 5 172 5 172 5 172 4 390 4 454 Sum fordelt til drift (skjema 1B) 94 697 94 697 94 697 94 697 91 415 90 633 77 709 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0-126 43
6.1.2 Driftsoversikt 2012-2015, budsjettskjema 1 B Budsjett Økonomiplan Rev budsj Budsjett Regnskap (tall i 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2010 VIRKSOMHETSOMRÅDE Politisk lønn 1 083 drift 850 sum ut 1 933 inn -5 Politisk netto 1 928 1 928 1 928 1 928 1 715 1 715 1 636 Rådmann og stab lønn 7 171 drift 930 sum ut 8 101 inn -1 419 Rådmann og stab netto 6 682 6 682 6 682 6 682 4 442 4 442 3 840 Felleskostnader lønn -2 183 drift 5 278 sum ut 3 095 inn -161 Felleskostnader netto 2 934 2 934 2 934 2 934 6 175 5 456 2 171 Vingelen skole lønn 4 839 drift 772 sum ut 5 611 inn -587 Vingelen skole netto 5 024 5 024 5 024 5 024 4 866 4 859 4 680 Tolga skole og voksenoppl. lønn 19 100 drift 4 754 sum ut 23 854 inn -4 007 Tolga skole og voksenoppl. netto 19 847 19 847 19 847 19 847 19 239 19 236 19 068 Kulturskolen lønn 3 066 drift 136 sum ut 3 202 inn -1 635 Kulturskolen netto 1 567 1 567 1 567 1 567 1 521 1 521 1 368 Barnehagene lønn 10 658 drift 1 077 sum ut 11 735 inn -2 239 Barnehagene netto 9 496 9 496 9 496 9 496 9 114 9 114 1 562 44
Helse lønn 5 812 drift 3 656 sum ut 9 468 inn -1 999 Helse netto 7 469 7 469 7 469 7 469 5 214 5 214 5 417 NAV lønn 1 772 drift 4 464 sum ut 6 236 inn -902 NAV netto 5 334 5 334 5 334 5 334 5 440 5 440 4 743 Pleie og omsorg lønn 24 192 drift 3 507 sum ut 27 699 inn -3 135 Pleie og omsorg netto 24 564 24 564 24 564 24 564 22 471 22 439 22 630 Samfunnsutvikling lønn 3 998 drift 4 244 sum ut 8 242 inn -3 686 Samfunnsutvikling netto 4 556 4 556 4 556 4 556 5 865 5 865 5 445 Teknisk lønn 2 874 drift 4 464 sum ut 7 338 inn -3 094 Teknisk drift netto 4 244 4 244 4 244 4 244 4 215 4 235 4 028 Var-området lønn 478 drift 5 023 sum ut 5 501 inn -6 219 Var-området netto -718-718 -718-718 -582-623 -641 Kirke og andre trossamfunn lønn drift 1 770 sum ut 1 770 inn Kirke og andre trossamfunn netto 1 770 1 770 1 770 1 770 1 720 1 720 1 636 Sum fordelt drift (fra skjema 1A) 94 697 94 697 94 697 94 697 91 415 90 633 77 583 45