Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 13/6676-4 Arkiv: 030.3 Innstilling Styret tar rapporten «Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya» til orientering Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med å oppdatere utviklingsplanen for psykisk helsevern og gjennom det avklare hvilke funksjoner som skal inngå i senteret Styret ber om at det i samarbeid med NTNU avklares hvilke universitetsfunksjoner som skal planlegges inn i et senter for psykisk helse Prosjektets arbeidstittel endres til Senter for psykisk helse Styret ber om å få saken tilbake til behandling når det er grunnlag for vurdering av iverksetting av idefaseprosjekt
VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya, datert 17.04.2015 2. Protokoll fra drøftingsmøte 10.11.2015 3. Protokoll fra møte i AMU 10.11.2015 BAKGRUNN Styret for St. Olavs Hospital HF stadfestet ved flere behandlinger av psykiatriutbygging i 2013 at den beste permanente løsningen for psykiatrien er å bygge et psykiatrisenter på Øya integrert med NTNU og det somatiske sykehuset. (sak 18/13, sak 22/13) Det samme gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF. (sak 51/13) Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet så sak 29/13 «Psykiatriutbygging Psykiatrisenter på Øya og gjorde slikt vedtak: 1. Med bakgrunn i vedtatt utviklingsplan, sak 19/11, igangsettes idéfaseprosjekt for et psykiatrisenter på Øya. Prosjektet skal identifisere mulige, prinsipielle løsninger for utvikling av psykiatrisenteret. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NTNU, slik at løsningene som foreslås er tilpasset tilsvarende løsninger for universitetets behov i psykiatrisenteret 2. Status i prosjektet fremlegges for Styret 2. halvår 2014. FAKTISKE OPPLYSNINGER Direktøren igangsatte arbeidet gjennom å etablere en arbeidsgruppe. Den foreliggende utredning er gjennomført i tett samarbeid med NTNU ved at det er deltagere fra NTNU i arbeidsgruppen. Det har ikke vært grunnlag for å igangsette selve byggesaken på dette tidspunkt og utredningen har derfor fokusert på å vurdere mulige funksjoner som kan være aktuelle å flytte sammen i et psykiatrisenter. Styret ble orientert om dette sammen med en gjennomgang av status i styremøtet 27.11.2014. Mulighetsstudien har videre vurdert den aktuelle tomtas utbyggingspotensiale, med hensyn til muligheter og kapasitet. De funksjoner som er vurdert som aktuelle i studien har fått et grovt beregnet arealbehov og er satt sammen til seks volummodeller som viser tomteutnyttelse og utbyggingsmodell i forskjellige scenarier. DRØFTING Det er forutsatt at psykiatrisenteret skal være en integrert del av universitetssykehuset på linje med de øvrige sentra og inneholde arealer for forskning og undervisning knyttet opp mot de kliniske arealene. Mandatet ga som føring at vedtatt utviklingsplan for psykisk helsevern (sak 19/11) skulle legges til grunn i arbeidet. Denne sier at funksjonene akutt og alderspsykiatri døgnenheter skal inn i et psykiatrisenter på Øya. I tillegg er det i studien vurdert om det er mulig å etablere en Barne- og ungdomspsykiatrisk døgn- og familieenhet i senteret. NTNU og HiST vil ha tilsvarende behov i Psykiatrisenteret som i de øvrige sentra på Øya når det gjelder DMF og helsefaglige utdanninger på HIST. Dette er med i alle alternativer. I
tillegg er HiST vurdert med masterprogrammer for videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid i alle alternativer. I perspektivet som skapes av NTNUs campusprosjekt med samling av sine arealer i aksen Gløshaugen, Øya og Lerkendal er behovene som psykologisk institutt vil ha ved en mulig flytting fra Dragvoll til dette senteret, tatt med i alle alternativ B i studien. Studien har også vurdert klinikk for rus og avhengighetsmedisin og avklart at det ikke er aktuelt å se for seg å legge hele klinikken inn i Psykiatrisenteret, men at deler av de akutte rusfunksjonene kan legges der. Videregående skole for personer i behandling innenfor psykisk helsevern er i samråd med Sør-Trøndelag fylkeskommune vurdert til mer hensiktsmessig å kunne etableres i midtbyen. Følgende funksjoner er vurdert som aktuelle og vurdert nærmere i seks forskjellige volummodeller med tanke på tomtas utviklingsmulighet og utbyggingskapasitet: Akuttpsykiatri, døgnenhet Alderspsykiatri, døgnenhet og poliklinikk BUP klinikk, døgnenhet, familieenhet og grunnskole Rusakutt NTNU Det medisinske fakultet inkl arealer for HIST NTNU Psykologisk institutt Studien har avklart at det er fordeler å hente ved å etablere Psykiatrisenteret på Øya både for pasientbehandling, forskning, og utdanning. Pasientene både innenfor rusfeltet og innenfor psykisk helsevern har i stor grad somatiske lidelser i tillegg til sin hoveddiagnose, og nærhet til somatikken vil forenkle ivaretakelsen av øvrige helseproblemer. Flere av interessentene peker på effekten av nærheten til andre behandlingsmiljø og utdannings og forskningsmiljø som en klar fordel. Studien illustrerer at tilgjengelig tomteareal på Øya er tilstrekkelig til å bygge for de funksjonene som er vurdert som aktuelle. Psykiatrisenteret planlegges med bruk av «Psykiatritomta» og ledig areal mot Nevrosenteret Det ble som en del av studien gjennomført et «visjonsseminar» med bred deltakelse fra klinisk fagmiljø, undervisnings- og forskningsmiljø, studenter, Trondheim kommune og pasientorganisasjoner. Seminaret identifiserte behovet for en oppdatert Utviklingsplan som inkluderer hele behandlingsforløpet som en hovedutfordring for den videre planlegging av et Psykiatrisenter på Øya. Helsedirektoratet har utarbeidet en Veileder i tidligfaseplanlegging av sykehus som alle utbyggingsprosjekter er pålagt å følge. Figuren under viser de ulike stadiene og beslutningspunktene i en slik prosess.
Det er gjennom dette arbeidet utarbeidet en mulighetsstudie av funksjonsareal på tilgjengelig tomt som en forstudie til Idefasen. En full Idefaseutredning forutsetter at det foreligger konkrete planer for finansiering av byggeprosjektet. Det bør imidlertid før igangsetting av selve byggesaken gjennomføres en ny grundig gjennomgang av utviklingsplanen for psykisk helsevern som tar for seg hele behandlingsforløpet, og i samarbeid med NTNU utarbeide et sikrere grunnlag for hvilke funksjoner som bør inn i byggeprogrammet for et senter for psykisk helse. Dersom psykologisk institutt flyttes til dette senteret vil det være mer naturlig å kalle senteret for «Senter for psykisk helse». RISIKOVURDERING ØKONOMISKE KONSEKVENSER Mulighetsstudien har noen grove estimater på investeringsnivå for de forskjellige utbyggingsvolumer. Tabellen viser hvilke funksjoner som er lagt inn i de forskjellige alternativene: Akutt Alder BUP Lian Rusakutt DMF HIST Psykologisk institutt A x x x 4 senger x A1 x x 4 senger x A2 x I Nevro 4 senger x B x x x 14 senger x x B1 x x 14 senger x x B2 x x x x Tabellen under viser arealoversikt og kostnadsestimat (pr jan. 2015) for de ulike alternativene, fordelt på St. Olavs Hospital og NTNU. Kostnad pr. brutto kvadratmeter på NOK 65.000 er satt utfra erfaringstall med tilsvarende utbygginger. Kostnadstallet benyttes i denne sammenhengen for å illustrere forskjell mellom alternativene og er ikke på et presisjonsnivå som kan legges til grunn for budsjettering. For ombygging i eksisterende bygningsmasse er det beregnet 80 % av prisen av nybygg. Dette gjelder ombygging i områder hvor ny bygningsmasse griper inn i eksisterende, ombygging av Eirik Jarls gt. 8 til BUP-formål (Alternativ A og B) og ombygging av arealer i tilknytning til alderspsykiatri i Nevrosenteret (Alternativ A2).
Nybygg Alternativ Areal Investeringsestimat total St. Olav NTNU Total St.Olav NTNU A 14 386 10 534 3 852 935 090 000 684 710 000 250 380 000 A1 12 786 8 934 3 852 831 090 000 580 710 000 250 380 000 A2 10 788 6 936 3 852 701 220 000 450 840 000 250 380 000 B 23 403 11 620 11 783 1 521 195 000 755 300 000 765 895 000 B1 21 803 10 020 11 783 1 417 195 000 651 300 000 765 895 000 B2 20 403 8 620 11 783 1 326 195 000 560 300 000 765 895 000 Ombygging Alternativ Areal m 2 Total St. Olav NTNU A 660 34 320 000 25 130 466 9 189 534 A1 180 9 360 000 6 540 141 2 819 859 A2 580 30 160 000 19 390 968 10 769 032 B 1210 62 920 000 31 240 884 31 679 116 B1 730 37 960 000 17 445 269 20 514 731 B2 610 31 720 000 13 401 284 18 318 716 KONKLUSJON Studien har avklart at det er fordeler å hente ved å etablere Psykiatrisenteret på Øya både for pasientbehandling, forskning og utdanning. Studien illustrerer at tilgjengelig tomteareal på Øya er tilstrekkelig til å bygge for de funksjonene som er vurdert som aktuelle. Det bør før igangsetting av selve byggesaken gjennomføres en ny grundig gjennomgang av utviklingsplanen for psykisk helsevern som tar for seg hele behandlingsforløpet, og i samarbeid med NTNU utarbeide et sikkert grunnlag for hvilke funksjoner som skal inn i byggeprogrammet for et senter for psykisk helse.