Saksprotokollen for sak: 50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler. Saksprotokollen som følger vedlagt erstatter denne.
Saksprotokoll i Tinn formannskap - 26.05.2014 kl 15:17 Behandling Representant Berit Stormoen H fremmet følgende forslag på vegne av V, SP og H:
Økonomiplan 2015 2018 Investeringsplan B2014* 2015 2016 2017 2018 tot2015-2018 IKT skoler 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 Gvepseborg opplevelsessenter 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 FK.1500000 Atråbadet 1800000 14 000 000 14 000 000 Atrå ungdomsskole 1 500 000 1 500 000 27800000 33 000 000 Atrå boligb./infrastruktur 1 500 000 8 000 000 9 500 000 Ny Barnehage 700 000 15000000 15 000 000 30 700 000 Rassikring 800000 800 000 800 000 800 000 800 000 3 200 000 Trafikksikring 1400000 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 Rjukan torg 12605000 5 000 000 5 000 000 Renseanlegg og vannverk m/nettiltak 12962000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 Høydebasseng Tinn Austbygd 2424000 Renovasjon inkl. Mårvik 6747000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 10 000 000 Mæland bru 1700000 Austbygde sentrum 8400000 Teknisk anlegg og maskiner 2000000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 Lekeapparat bgh. 200000 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Boligsosial plan 500 000 500 000 17 000 000 18 000 000 Nytt telefonsystem 1500000 Tinnsoga 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Fotoplass på Miland 1 000 000 1 000 000 2 000 000 Udisponert 1000000 Sum investeringer 34700000 38000000 46500000 40800000 160000000 Låne finansiering må justeres. Driftsbudsjett Budsjett 2014 Nedskjæringer Budsjett 2015 Lærlinger 300 000 300 000 Tilskudd til eks. næringsliv 500 000-500000 0 Landbrukstilskudd 1 000 000 1 000 000 Kommunal informasjon 500 000-500000 0 Utviklingstiltak 1 633 333-1633000 0 Nye arbeidsplasserrådgivning/jur. 500 000-300000 200 000
Oppfølging av næringsplan 500 000-500000 0 Markedsbidrag VisitRjukan 400 000 400 000 Offentlige toaletter 90 000 90 000 Rjukanbadet-driftstilskudd 3 500 000-500000 3 000 000 Rjukan Idrett 1 000 000-200000 800 000 Hybler Rjukan vgs. 1 000 000-400000 600 000
Krossobanen- Lånegaranti 200 000-200000 0 Admini-driftstilskudd 200 000-200000 0 Rammetilskudd kirkelige Fellesråd 5 458 800-500000 4 958 800 Kulturtilskudd 500 000-500000 0 Private barnehager 2 500 000-2500000 0 Samhandlings Reformen 1 700 000-1700000 0 NIA reduserte overføringer -500000 Innsparinger totalt 2015 kr. 19.300.000.- -10 333 000 Rest kr. 8.967.000.- reduksjon i rammene til enhetene. Lærlinger Tinn H -V og SP vil utvide inntak på: Helsefagarbeider / Barne og Ungdomsarbeider med to lærlinger Tilskudd til eks. næringsliv Etter tre år og styrking av eks. næringsliv med totalt 1,5 mill vil Tinn H-V og SP prioritere landbruket Landbrukstilskudd Tinn H-V og SP vil opprettholde tilskuddet for å stimulere til innvestering i landbruket. Markedsbidrag VisitRjukan Tinn H-V og SP vil opprettholde dagens overføringer til VisitRjukan Rjukan idrett Tinn H-V og SP ønsker å redusere nedskjæringene til -200000.- NIA Tinn H-V og SP ønsker å redusere overføringene til NIA -500000.- Gvepseborg Opplevelsessenter Tinn H-V og SP ønsker å bidra til utvikling av Gvepseborg opplevelsessenter i økonomiperioden med kr. 4000000.- + bidraget fra Telemark fylkeskommune på kr. 1500000.- totalt kr. 5500000.- Atrå badet Tinn H-V og SP vil opprettholde vedtaket på nytt Atråbad innenfor en ramme på kr. 14000000.- Atrå Ungdomsskole Tinn H-V og SP vil oppgradere Atrå ungdomsskole i økonomiperioden for kr. 33000000.- + nytt Atråbad kr. 14000000.- totalt kr. 47000000.- Atrå boligb./infrastuktur Tinn H-V og SP vil fremskynde arbeidet til 2015-2016 Ny barnehage Renseanlegg og Vannverk m/nettiltak Tinn H-V og SP trur ikke det er realistisk å bygge ny barnehage i 2014-2015, og utsetter dette til forprosjekt 2015 - ferdigstilles 2017 Tinn H-V og SP vil slå sammen TVA og VA. Ved en slik sammenslåing vil man bygge et godt fagmiljø. og samle kompetansen. Bygge opp eget team å og utføre vann og avløps prosjektene i eget AS. Renovasjon Mårvik Tinn H-V og SP ønsker å se på rimeligere alternativer. Boligsosial plan Tinn H-V og SP øker rammen fra tidligere vedtak på kr. 17000000.- til kr. 18000000.- Teknisk og Brann Servicetorget og Turistkontoret RNU og VisitRjukan Tinn H-V og SP vil be administrasjonen se på mulighetene for å slå sammen Brann og teknisk til en enhet, Tinn H-V og SP mener det vil styrke kapasiteten og mulighetene innenfor disse enhetene, samtidig som det vil være kostnadsbesparende. Tinn H-V og SP vil be administrasjonen se på mulighetene for å slå sammen disse tjenestene, det er i dag høy kompetanse i begge enheter, her kan man med stor sannsynlighet styrke enhetene ved en sammenslåing. Store muligheter for å spare kostnader. Tinn H-V og SP vil be administrasjonen se på mulighetene for å fusjonere disse selskapene, samle kompetansen og ressursene i et felles selskap.
2015 kr. 19,3 mill. 2016 23,7 mill. kr. dvs. ytterligere 4,4 mill. kr. I forhold til 2015 2017 27,7 mill. kr. dvs. ytterligere 4,0 mill. kr. I forhold til 2016 2018 29,6 mill. kr. dvs. ytterligere 1,9 mill. kr. I forhold til 2017 Representant Halvor Lurås SP fremmet følgende verbale forslag: «Mat på ungdomsskolene: Det henstilles til at mat innarbeides innen skolens eget budsjett» «Gvepseborg-området: Det søkes kontakt med foreninger og andre grupperinger/firma for bruk og deltagelse i utvikling av annen ekstern finansiering av området» «Boligsosial plan: Det arbeides for å utvikle en boligplan som kan gi beboerne eierforhold til sin bolig, f.eks. gjennom boligbyggerlaget» Representant Steinar Miland SV fremmet følgende verbale forslag: «Administrasjonen bes utrede spørsmål knyttet til eiendomsskatt og hvilket inntektspotensial dette kan bety for ulike tjenesteområder. Tas opp i forbindelse med budsjettet 2015» «Offentlig toalett på Rjukan opprettholdes Kr 90.000 innarbeides i økonomiplan» «Lærlingeplasser: Det settes av midler til 2 lærlingeplasser øremerket barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider, kostnad kr 270.000 + omkostninger»» «Frokost- og kantine Rjukan Ungdomsskole. Det vises til innspill fra skolen datert 30.04.2014. Det bevilges kr 62.500 fra 01.08.2014 for inneværende år, og det innarbeides kr 150.000 årlig i økonomiplanperioden. Representant Steinar Miland SV fremmet følgende oversendelsesforslag: 1) «Klima- energiplanen må prioriteres i ØK-planen og i perioden. Det skal utredes delplaner. 2) I dag er det slik at nye tilflyttere får en velkomstpakke fra kommunen. Det er bra. Et godt førsteinntrykk av kommunen er svært viktig. I tillegg mener vi at nye tilflyttere også bør få tilbud om guidet tur med Snutebussen Og en velkomstlunsj på Gvepseborg kafé e.l.» Votering: Verbale forslag: Mat i skolene: Forslag fremmet av representant Lurås SP ble satt opp mot forslag fremmet av representant Miland SV. Representanten Lurås forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Mindretallet stemte for Milands forslag. Gvepseborgområdet: Forslag fremmet av representant Lurås SP ble enstemmig vedtatt. Boligsosial plan:
Forslag fremmet av representant Lurås SP ble enstemmig vedtatt. Offentlige toalett: Representant Miland SV trakk forslaget da det lå i forslaget til H, V og SP. Lærlingeplasser: Forslag fremmet av V,SP og H i økonomiplan kr 300.000 ble satt opp mot forslag fremmet av representant Miland SV. V, SP og H sitt forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Mindretallet stemte for Milands forslag. Representant Miland SV s verbale forslag 1) klima- og energiplanen - falt, med 1 mot 6 stemmer. 2) Velkomstpakke til nye tilflyttere falt med 1 mot 6 stemmer 3) Utredning av spørsmålet om eiendomsskatt falt med 1 mot 6 stemmer
Vedtak
Økonomiplan 2015 2018 Investeringsplan B2014* 2015 2016 2017 2018 tot2015-2018 IKT skoler 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 Gvepseborg opplevelsessenter 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 FK.1500000 Atråbadet 1800000 14 000 000 14 000 000 Atrå ungdomsskole 1 500 000 1 500 000 27800000 33 000 000 Atrå boligb./infrastruktur 1 500 000 8 000 000 9 500 000 Ny Barnehage 700 000 15000000 15 000 000 30 700 000 Rassikring 800000 800 000 800 000 800 000 800 000 3 200 000 Trafikksikring 1400000 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 Rjukan torg 12605000 5 000 000 5 000 000 Renseanlegg og vannverk m/nettiltak 12962000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 Høydebasseng Tinn Austbygd 2424000 Renovasjon inkl. Mårvik 6747000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 10 000 000 Mæland bru 1700000 Austbygde sentrum 8400000 Teknisk anlegg og maskiner 2000000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 Lekeapparat bgh. 200000 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Boligsosial plan 500 000 500 000 17 000 000 18 000 000 Nytt telefonsystem 1500000 Tinnsoga 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Fotoplass på Miland 1 000 000 1 000 000 2 000 000 Udisponert 1000000 Sum investeringer 34700000 38000000 46500000 40800000 160000000 Låne finansiering må justeres. Driftsbudsjett Budsjett 2014 Nedskjæringer Budsjett 2015 Lærlinger 300 000 300 000 Tilskudd til eks. næringsliv 500 000-500000 0 Landbrukstilskudd 1 000 000 1 000 000 Kommunal informasjon 500 000-500000 0 Utviklingstiltak 1 633 333-1633000 0 Nye arbeidsplasserrådgivning/jur. 500 000-300000 200 000
Oppfølging av næringsplan 500 000-500000 0 Markedsbidrag VisitRjukan 400 000 400 000 Offentlige toaletter 90 000 90 000 Rjukanbadet-driftstilskudd 3 500 000-500000 3 000 000 Rjukan Idrett 1 000 000-200000 800 000 Hybler Rjukan vgs. 1 000 000-400000 600 000
Krossobanen- Lånegaranti 200 000-200000 0 Admini-driftstilskudd 200 000-200000 0 Rammetilskudd kirkelige Fellesråd 5 458 800-500000 4 958 800 Kulturtilskudd 500 000-500000 0 Private barnehager 2 500 000-2500000 0 Samhandlings Reformen 1 700 000-1700000 0 NIA reduserte overføringer -500000 Innsparinger totalt 2015 kr. 19.300.000.- -10 333 000 Rest kr. 8.967.000.- reduksjon i rammene til enhetene. Lærlinger Tinn H -V og SP vil utvide inntak på: Helsefagarbeider / Barne og Ungdomsarbeider med to lærlinger Tilskudd til eks. næringsliv Etter tre år og styrking av eks. næringsliv med totalt 1,5 mill vil Tinn H-V og SP prioritere landbruket Landbrukstilskudd Tinn H-V og SP vil opprettholde tilskuddet for å stimulere til innvestering i landbruket. Markedsbidrag VisitRjukan Tinn H-V og SP vil opprettholde dagens overføringer til VisitRjukan Rjukan idrett Tinn H-V og SP ønsker å redusere nedskjæringene til -200000.- NIA Tinn H-V og SP ønsker å redusere overføringene til NIA -500000.- Gvepseborg Opplevelsessenter Tinn H-V og SP ønsker å bidra til utvikling av Gvepseborg opplevelsessenter i økonomiperioden med kr. 4000000.- + bidraget fra Telemark fylkeskommune på kr. 1500000.- totalt kr. 5500000.- Atrå badet Tinn H-V og SP vil opprettholde vedtaket på nytt Atråbad innenfor en ramme på kr. 14000000.- Atrå Ungdomsskole Tinn H-V og SP vil oppgradere Atrå ungdomsskole i økonomiperioden for kr. 33000000.- + nytt Atråbad kr. 14000000.- totalt kr. 47000000.- Atrå boligb./infrastuktur Tinn H-V og SP vil fremskynde arbeidet til 2015-2016 Ny barnehage Renseanlegg og Vannverk m/nettiltak Tinn H-V og SP trur ikke det er realistisk å bygge ny barnehage i 2014-2015, og utsetter dette til forprosjekt 2015 - ferdigstilles 2017 Tinn H-V og SP vil slå sammen TVA og VA. Ved en slik sammenslåing vil man bygge et godt fagmiljø. og samle kompetansen. Bygge opp eget team å og utføre vann og avløps prosjektene i eget AS. Renovasjon Mårvik Tinn H-V og SP ønsker å se på rimeligere alternativer. Boligsosial plan Tinn H-V og SP øker rammen fra tidligere vedtak på kr. 17000000.- til kr. 18000000.- Teknisk og Brann Servicetorget og Turistkontoret RNU og VisitRjukan Tinn H-V og SP vil be administrasjonen se på mulighetene for å slå sammen Brann og teknisk til en enhet, Tinn H-V og SP mener det vil styrke kapasiteten og mulighetene innenfor disse enhetene, samtidig som det vil være kostnadsbesparende. Tinn H-V og SP vil be administrasjonen se på mulighetene for å slå sammen disse tjenestene, det er i dag høy kompetanse i begge enheter, her kan man med stor sannsynlighet styrke enhetene ved en sammenslåing. Store muligheter for å spare kostnader. Tinn H-V og SP vil be administrasjonen se på mulighetene for å fusjonere disse selskapene, samle kompetansen og ressursene i et felles selskap.
2015 kr. 19,3 mill. 2016 23,7 mill. kr. dvs. ytterligere 4,4 mill. kr. I forhold til 2015 2017 27,7 mill. kr. dvs. ytterligere 4,0 mill. kr. I forhold til 2016 2018 29,6 mill. kr. dvs. ytterligere 1,9 mill. kr. I forhold til 2017 Mat på ungdomsskolene: Det henstilles til at mat innarbeides innen skolens eget budsjett Gvepseborg området: Det søkes kontakt med foreninger og andre grupperinger/firma for bruk og deltakelse i utvikling av annen ekstern finansiering av området. Boligsosial plan: Det arbeides for å utvikle en boligplan som kan gi beboerne eierforhold til sin bolig, f.eks. gjennom boligbyggerlaget.