Behandling i Kommunestyret den 15.12.2015 Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framla på vegne av Herøy AP følgende endrings-/tilleggsforslag: Lønn lærere kr. 91.000.- kr. 190.000.- kr 190.000.- kr 190.000.- Dekkes over post 1.18101.850 integreringstilskudd som høynes tilsvarende i økonomiplanperioden. Pendler tilskudd «150.000.- Distriktsmobil «49.000.- Tiltaksplan mobbing «20.000.- Ungdomklubben «30.000.- Sommerarbeid ungdom «100.000.- Herøykalenderen «22.000.- Godtgjørelsesreglement «110.000.- Vennskapssamarbeid Kroatia«100.000.- Renter/avdrag «128.000.- Formannskapskontoen «71.000.- Veilys private (tilskudd) «150.000.- Totalt kr 930.000.- Inndekning, drift; Eiendomsskatt, verker og bruk (retaksering) kr. 250.000.- Helgelandskraft «150.000.- Gebyr bygg/plan/oppmåling «260.000.- Renter av bankinnskudd «200.000.- Budsjettforlik i Stortinget «70.000.- Totalt «930.000.-
Investering; Veilys (opprustningsprogram) kr. 400.000.- Henrikvalen i Brasøy «200.000.- Totalt kr 600.000.- Dekkes over investeringsfond. Ballbinge Herøy skole kr 400.000,- Prosjektet lånefinansieres. Følgende eiendom selges: Kommunalt kai på Herøyholmen Formannskapet får fullmakt til å gjennomføre salgene. Leasingen for distriktsmobilen i Brasøy/Husvær forlenges ut 2016. Det skal foretas evaluering av ordningen som skal ligge til grunn for en mer varig løsning. Da leasingavtalen er forholdsmessig dyr bes administrasjonen vurdere kjøp av bilen. Sommerarbeid for ungdom organiseres som en tilskuddsordning hvor privat næringsliv kan søke om delfinansiering for å ha ungdom i arbeid. Ungdomstilbudet styrkes med at det bevilges kr 30.000.- til utvidet tilbud i ungdomsklubben. De tas opp lån fra Husbanken på 4 mill kr for videre utlån/startlån. Da kommunestyret er kjent med at det mangler ca 2,9 mill kroner for å fullfinansiere reiselivsprosjektet på Langåsen, bes rådmannen intensivere arbeidet med delfinansieringen blant eksterne bidragsytere.
Repr. Yngve Magnussen framla på vegne av Felleslisten H/V og FRP følgende endrings-/tilleggsforslag: Innledning: Vi har nå og fremover en stor og formidabel jobb og ansvar i forhold til den flyktningestrømmen som er i verden. Vi har påtatt oss ett stort ansvar, når vi nå har valgt å ta inn flyktninger. Dette må vi nå ta med i fremtidige visjoner og planer. I den sammenheng er vi nødt for å konstituere driften opp mot den fremtidige situasjonen som vi ser for oss. Her ønsker vi å styrke oppvekstsektoren i første omgang, og via kommunedelplan gruppene utrede hvilken områder som det skal satses videre og sterkere på. Derfor har vi kuttet i en del punkt og kommet med nye tiltak kontra rådmannens innstilling, og med det fått til ett lite overskudd slik at vi har ett hvis handlingsrom. Det får være årets julegave fra oposisjonen til Herøy kommune. Viktige saker som vi ønsker å ta opp til vurdering ved budsjettrevidering: Ønskeliste: Lage en plan for premieavviket som Herøy kommune har. Tilskudd til bedrifter som tar inn ungdom på sommerjobb. Utrede ett internkommunal pendlertilskudd mellom øyene i Herøy kommune. Fortsatt styrkning av oppfølgning på ungdommer som har falt ut av videregående opplæring. Utrede behovet for en ungdomstjeneste (ungdomsklubb). Styrking av integreringstjenesten (omsorg / oppvekst sektoren) der behovet er. Oppbygging av næringsfond 2. Aktivitørstilling HOS. Vurdering av SFO bemanning hvis behovet er der. Verdensfred og sånn.
2016 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 2 919 271 4 264 719 4 605 305 4 405 740 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 627 798 1 430 898 1 716 216 Valgte driftstiltak 3 382 803 5 356 040 6 271 506 6 237 259 Over/underskudd budsjettversjon 463 532 463 523 235 303 115 303 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 627 798 1 430 898 1 716 216 Oposisjonen (Felleslisten H/V) 0 627 798 1 430 898 1 716 216 Folkevalgte styringsorganer 230 000 230 000 230 000 230 000 OP Redusere ordførerstilling med 30 % 230 000 230 000 230 000 230 000 Folkevalgte styringsorgan (1000) 230 000 230 000 230 000 230 000 Administrasjonsenheten 748 528 864 506 980 486 980 486 Kutt 1 % 110 Adm.enheten Fjerne papirutgaven av 118 000 118 000 118 000 118 000 Herøyfjerdingen Informasjon (1111) 118 000 118 000 118 000 118 000 Kutt 1 % 110 Adm.enheten Fjerne prosjektlederstilling fra 150 536 150 536 150 536 150 536 1.1.16 Rådmannens kontor (1100) 150 536 150 536 150 536 150 536 Kutt 1 % 110 Adm.enheten Reduksjon av sommerarbeid for 120 000 120 000 120 000 120 000 ungdom Diverse fellesutgifter (1120) 120 000 120 000 120 000 120 000 OPENØKtiltak 115 980 231 958 347 938 347 938 Administrasjonsbygget (1113) 8 000 16 000 24 000 24 000 Vedlikehold (1118) 2 250 4 500 6 750 6 750 Legeskyssbåten (1140) 500 1 000 1 500 1 500 Vannforsyning (1200) 3 000 6 000 9 000 9 000 Avløp og rensing (1201) 1 500 3 000 4 500 4 500 Drift omsorgsboliger (1206) 9 049 18 098 27 147 27 147 Drift gamle Silvalen bh (1207) 2 918 5 836 8 755 8 755 Drift idrettsbygg (1208) 8 051 16 101 24 152 24 152 Drift av andre bygg og anlegg (1209) 6 369 12 737 19 106 19 106
Vei og gatelys (1211) 10 833 21 665 32 497 32 497 Administrasjon Herøy barnehage (2401) 4 250 8 500 12 750 12 750 Administrasjon Herøy skole (2601) 34 010 68 021 102 031 102 031 Administrasjon Herøy sykehjem (3300) 25 250 50 500 75 750 75 750 OPReduksjon energipris 10 % 244 012 244 012 244 012 244 012 Administrasjonsbygget (1113) 16 000 16 000 16 000 16 000 Vedlikehold (1118) 4 500 4 500 4 500 4 500 Legeskyssbåten (1140) 1 000 1 000 1 000 1 000 Vannforsyning (1200) 7 430 7 430 7 430 7 430 Avløp og rensing (1201) 2 923 2 923 2 923 2 923 Drift omsorgsboliger (1206) 18 098 18 098 18 098 18 098 Drift gamle Silvalen bh (1207) 5 837 5 837 5 837 5 837 Drift idrettsbygg (1208) 16 101 16 101 16 101 16 101 Drift av andre bygg og anlegg (1209) 12 737 12 737 12 737 12 737 Vei og gatelys (1211) 21 665 21 665 21 665 21 665 Administrasjon Herøy barnehage (2401) 8 500 8 500 8 500 8 500 Administrasjon Herøy skole (2601) 78 721 78 721 78 721 78 721 Administrasjon Herøy sykehjem (3300) 50 500 50 500 50 500 50 500 Interkommunale tjenester 0 0 200 000 200 000 Kutt 1% Revisjon 0 0 200 000 200 000 Revisjon (1402) 0 0 200 000 200 000 Flyktning og integreringstjenesten 201 640 201 640 201 640 201 640 KDP Økt bosetting tiltak 4.3 Norskkurs (7) 201 640 201 640 201 640 201 640 Voksenopplæring (2502) 201 640 201 640 201 640 201 640 Herøy skole 298 290 298 290 298 290 298 290 Kutt 1 % 2600: Kutte i oppgavepliktig reiseutgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 Grunnskole (2600) 5 000 5 000 5 000 5 000 Nytt tiltak 2600 Grunnskole: Økt lærerstilling no2 303 290 303 290 303 290 303 290 Grunnskole (2600) 303 290 303 290 303 290 303 290 NAV Herøy 130 000 130 000 130 000 30 000 Kutt 1% 3101 økonomisk sosialhjelp 130 000 130 000 130 000 30 000 Økonomisk sosialhjelp (3101) 130 000 130 000 130 000 30 000
Herøy sykehjem 50 000 50 000 50 000 50 000 Kutt 1% Reduksjon i kjøp av tjenester 50 000 50 000 50 000 50 000 Administrasjon Herøy sykehjem (3300) 50 000 50 000 50 000 50 000 Finansforvaltning 2 724 205 4 581 464 5 180 950 5 246 703 Nytt tiltak Bruk av fond for å balansere ut økonomiplanen 142 484 1 999 743 2 599 229 2 664 982 Interne finanstransaksjoner (8930) 142 484 1 999 743 2 599 229 2 664 982 Nytt tiltak Fjern fondsavsetning til premieavvik 2016 2019 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Interne finanstransaksjoner (8930) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 OPReduksjon av lånerente med 0,25 % 581 721 581 721 581 721 581 721 Renter mv. (8900) 581 721 581 721 581 721 581 721 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Arbeiderpartiets forslag til investeringsbudsjett 0 643 102 1 450 531 1 735 699 Rådmannens innstilling til investeringer 2016 0 627 798 1 430 898 1 716 216 Folkevalgte styringsorganer AP Kutt distriktsmobil fra mai 2017 0 49 000 74 000 74 000 Folkevalgte styringsorgan (1000) 0 49 000 74 000 74 000 AP Nytt godtgjørelsesreglement 110 000 110 000 110 000 110 000 Folkevalgte styringsorgan (1000) 110 000 110 000 110 000 110 000 AP Styrking av formannskapets disposisjonskonto 71 000 0 0 0 Reserverte tilleggbevilgninger (1051) 71 000 0 0 0 Kutt 1 % 100 Sentr. styringsorgan Ta bort tilbud med bygdebil i 49 000 74 000 74 000 74 000 Sørøyene. Folkevalgte styringsorgan (1000) 49 000 74 000 74 000 74 000 Kutt 1 % 100 sentr. styringsorgan Fjerne pendlertilskuddet 150 000 150 000 150 000 150 000 Folkevalgte styringsorgan (1000) 150 000 150 000 150 000 150 000 Nye tilak 1000Vennskapsavtale med Murter Kornati 2015 100 000 100 000 100 000 100 000 Folkevalgte styringsorgan (1000) 100 000 100 000 100 000 100 000 Administrasjonsenheten AP Velferdstiltak for de ansatte 80 000 80 000 80 000 80 000 Fellesutgifter personal (1122) 80 000 80 000 80 000 80 000 AP Økte inntekter fra gebyr bygg/plan/oppmåling 260 000 260 000 260 000 260 000
Planarbeid (1115) 90 000 90 000 90 000 90 000 Byggesak (1116) 90 000 90 000 90 000 90 000 Oppmåling (1117) 80 000 80 000 80 000 80 000 AP Kutt i sommerarbeid for ungdom 20 000 20 000 20 000 20 000 Diverse fellesutgifter (1120) 20 000 20 000 20 000 20 000 KDP Næringsutvikling tiltak 2.5 Grunderopplæring og 20 000 20 000 20 000 20 000 næringslivskurs Rådmannens kontor (1100) 20 000 20 000 20 000 20 000 KDP Næringsutvikling tiltak 7.1 Omdømmebygging 50 000 50 000 50 000 50 000 Rådmannens kontor (1100) 50 000 50 000 50 000 50 000 KDP Økt bosetting tiltak 1.1 Omdømmebygging (1) 30 000 30 000 30 000 30 000 Rådmannens kontor (1100) 30 000 30 000 30 000 30 000 KDP Økt bosetting tiltak 1.5 Bolystprisen 10 000 10 000 10 000 10 000 Rådmannens kontor (1100) 10 000 10 000 10 000 10 000 KDP Økt bosetting tiltak 1.6 Stedsutvikling 100 000 100 000 100 000 100 000 Rådmannens kontor (1100) 100 000 100 000 100 000 100 000 KDP Økt bosetting tiltak 1.7 Markedsføring (2) 50 000 50 000 50 000 50 000 Rådmannens kontor (1100) 50 000 50 000 50 000 50 000 KDP Økt bosetting tiltak 2.1 Grunderkurs 20 000 20 000 20 000 20 000 Rådmannens kontor (1100) 20 000 20 000 20 000 20 000 KDP Økt bosetting tiltak 3.2 Utarbeidelse av områdeplan (3) 50 000 0 0 0 Planarbeid (1115) 50 000 0 0 0 KDP Økt bosetting tiltak 3.3 Utarbeidelse av prospekter (4) 100 000 100 000 100 000 100 000 Rådmannens kontor (1100) 100 000 100 000 100 000 100 000 KDP Økt bosetting tiltak 3.4 Attraktiv markedsføring av tomter (5) 30 000 30 000 30 000 30 000 Rådmannens kontor (1100) 30 000 30 000 30 000 30 000 KDP Økt bosetting tiltak 3.7 Boligbyggerskolen og 20 000 20 000 20 000 20 000 boligbyggerdag (9) Rådmannens kontor (1100) 20 000 20 000 20 000 20 000 KDP Økt bosetting tiltak 4.1 Kontor for økt bosetting og 783 400 783 400 783 400 783 400 næringsarbeid (6) Rådmannens kontor (1100) 783 400 783 400 783 400 783 400 KDP Økt bosetting tiltak 4.10 Kommunikasjon hva skjer i 10 000 10 000 10 000 10 000 Herøy Rådmannens kontor (1100) 10 000 10 000 10 000 10 000 KDP Økt bosetting tiltak 4.4 Integrering i skole og barnehage 20 000 20 000 20 000 20 000 Grunnskole felles (1130) 10 000 10 000 10 000 10 000 Barnehage felles (1131) 10 000 10 000 10 000 10 000
KDP Økt bosetting tiltak 4.9 Boligbyggerkurs for innvandrere 20 000 20 000 20 000 20 000 Rådmannens kontor (1100) 20 000 20 000 20 000 20 000 Kutt 1 % 110 Adm.enheten Fjerne prosjektlederstilling fra 1.1.17 0 150 536 150 536 150 536 Rådmannens kontor (1100) 0 150 536 150 536 150 536 Kutt 1 % 110 Adm.enheten Kutt i velferdsmidler for ansatte 80 000 80 000 80 000 80 000 Fellesutgifter personal (1122) 80 000 80 000 80 000 80 000 Kutt 1% 1110 Nedbemanning servicekontoret 2015 0 0 364 200 364 200 Servicekontoret (1110) 0 0 364 200 364 200 Nye tiltak Styrking av kompetansemidler 100 000 200 000 200 000 200 000 Fellesutgifter personal (1122) 100 000 200 000 200 000 200 000 Nytt tiltak Stilling som utviklingsjef 400 620 801 240 801 240 801 240 Rådmannens kontor (1100) 400 620 801 240 801 240 801 240 OPOpplysningsarbeid angående kommunestruktur 50 000 0 0 0 Rådmannens kontor (1100) 50 000 0 0 0 SP Effektiv forvaltning tiltak 1.1 Herøy som ekommune (1) 303 500 303 500 0 0 Rådmannens kontor (1100) 303 500 303 500 0 0 SP Effektiv forvaltning tiltak 2.2 Systematisk bruk av 15 000 15 000 15 000 15 000 brukerundersøkelser (3) Rådmannens kontor (1100) 15 000 15 000 15 000 15 000 SP Effektiv forvaltning tiltak 3.1 Strategisk plan for 200 000 300 000 400 000 500 000 kompetanseheving (4) Fellesutgifter personal (1122) 200 000 300 000 400 000 500 000 SP Helse, sosial og omsorg tiltak 1.3 Kartlegge og tiltak for 15 000 0 0 0 ungdom som dropper ut (7) Rådmannens kontor (1100) 15 000 0 0 0 SP Helse, sosial og omsorg tiltak 1.7 Etablere rådgivende 64 630 64 630 64 630 64 630 tjeneste for eldre (9) Folkehelsearbeid (1165) 64 630 64 630 64 630 64 630 SP Helse, sosial og omsorg tiltak 3.1 Utvide samarbeidet med 10 000 10 000 10 000 10 000 frivillige aktører (4) Rådmannens kontor (1100) 10 000 10 000 10 000 10 000 SP Oppvekst og kultur tiltak 3.1 Foreldreskole (2) 75 000 25 000 25 000 25 000 Grunnskole felles (1130) 75 000 25 000 25 000 25 000 SP Oppvekst og kultur tiltak 4.1 Retningslinjer for fysisk aktivitet 20 000 0 0 0 og kosthold. Grunnskole felles (1130) 20 000 0 0 0 Drift og anlegg
AP Veilys private (tilskudd) 150 000 0 0 0 Vei og gatelys (1211) 150 000 0 0 0 Kultur AP Styrking av drift ungdomsklubb 30 000 30 000 30 000 30 000 Ungdomsklubb (1504) 30 000 30 000 30 000 30 000 KDP Økt bosetting tiltak 4.11 Møteplass 20 000 20 000 20 000 20 000 Kommunal frivilligsentral (1506) 20 000 20 000 20 000 20 000 KDP Økt bosetting tiltak 4.12 Karriereveiledning 75 000 75 000 75 000 75 000 Kommunal frivilligsentral (1506) 75 000 75 000 75 000 75 000 KDP Økt bosetting tiltak 4.2 Velkomstpakke 20 000 20 000 20 000 20 000 Kommunal frivilligsentral (1506) 20 000 20 000 20 000 20 000 KDP Økt bosetting tiltak 4.5 Innflytterdagen 30 000 30 000 30 000 30 000 Kommunal frivilligsentral (1506) 30 000 30 000 30 000 30 000 Kutt 1% 150 Kultur Fjerne kommunal støtte til Herøykalenderen 22 000 22 000 22 000 22 000 Kulturarbeid (1503) 22 000 22 000 22 000 22 000 Kutt 1% 150 Kultur Kutt i støtte til trossamfunn 20 000 20 000 20 000 20 000 Trossamfunn (1505) 20 000 20 000 20 000 20 000 OPKompensere for lønns og prisvekst Kirken 39 477 39 477 39 477 39 477 Trossamfunn (1505) 39 477 39 477 39 477 39 477 SP Oppvekst og kultur tiltak 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle 207 100 414 200 439 200 439 200 (5) Kulturskolen i Herøy (1500) 207 100 414 200 439 200 439 200 Herøy barnehage Kutt 1% 2400 Inventar og utstyr reduseres med kr.4450 4 450 4 450 4 450 4 450 Barnehage (2400) 4 450 4 450 4 450 4 450 Kutt 1% 2400 Kles/uniformsgodtgjørelse tas bort. Beløp kr.28800 28 800 28 800 8 800 28 800 Barnehage (2400) 28 800 28 800 8 800 28 800 Kutt 1% 2400 Kurs kommunalt ansatte reduseres med kr.5000. 5 000 5 000 5 000 5 000 Barnehage (2400) 5 000 5 000 5 000 5 000 Kutt 1% 2400 Redusere beløp andre konsulenttjenester med 9 000 9 000 9 000 9 000 kr.9000 Barnehage (2400) 9 000 9 000 9 000 9 000 Kutt 1% 2401 Kurspotten på administrasjon tas bort. Sum kr.2250 2 250 2 250 2 250 2 250 Administrasjon Herøy barnehage (2401) 2 250 2 250 2 250 2 250 Kutt 1% 2401 Telefon/telefax reduseres med kr.10000 10 000 10 000 10 000 10 000
Administrasjon Herøy barnehage (2401) 10 000 10 000 10 000 10 000 Kutt 1% 2402 Kurs kommunalt ansatte tas bort (kr.1500) 1 500 1 500 1 500 1 500 Spesped i barnehagene (2402) 1 500 1 500 1 500 1 500 Kutt 1% 2402 Læremidler i undervisning, reduseres med kr.5000 5 000 5 000 5 000 5 000 Spesped i barnehagene (2402) 5 000 5 000 5 000 5 000 SP Oppvekst og kultur tiltak 1.3 Tidlig innsats (7) 121 400 121 400 121 400 121 400 Spesped i barnehagene (2402) 121 400 121 400 121 400 121 400 Herøy skole AP Tiltaksplan mobbing 20 000 20 000 20 000 20 000 Grunnskole (2600) 20 000 20 000 20 000 20 000 Kutt 1 % 2600 : Kutte i boksamlinger 4 000 4 000 4 000 4 000 Grunnskole (2600) 4 000 4 000 4 000 4 000 Kutt 1 % 2600 grunnskole: Kutte 30 % lærerstilling 90 987 181 974 181 974 181 974 Grunnskole (2600) 90 987 181 974 181 974 181 974 Kutt 1 % 2605: Kutte i ekstrahjelp 20 000 20 000 20 000 20 000 SFO (2605) 20 000 20 000 20 000 20 000 Nytt tiltak 2600 Grunnskole: Datautstyr til særskilt norskopplæring 60 000 0 0 0 Grunnskole (2600) 60 000 0 0 0 Nytt tiltak 2600: Utviklingsarbeid Herøy skole 50 548 121 316 121 316 121 316 Grunnskole (2600) 50 548 121 316 121 316 121 316 SP Oppvekst og kultur tiltak 1.5 Nulltoleranse mot mobbing (4) 20 000 20 000 20 000 20 000 Grunnskole (2600) 20 000 20 000 20 000 20 000 SP Oppvekst og kultur tiltak 4.2 Fysisk aktivitet i undervisningen 60 700 121 400 60 700 0 (13) Grunnskole (2600) 60 700 121 400 60 700 0 SP Oppvekst og kultur tiltak 4.3 Kantine for alle elever (3) 60 700 115 330 115 330 115 330 Grunnskole (2600) 60 700 115 330 115 330 115 330 Herøy helsesenter Kutt 1% 3001 Legekontor 50 000 50 000 50 000 50 000 Legekontor (3001) 50 000 50 000 50 000 50 000 Hjemmetjenesten i Herøy Kutt 1 % 3052 Nedbemanning hjemmetjenesten 36% 109 260 218 520 218 520 218 520 Hjemmetjenester (3052) 109 260 218 520 218 520 218 520 Nytt tiltak.økt bemanning 1,5 årsverk.omsorgsboligene 0 447 966 1 074 390 1 074 390
Hjemmetjenester (3052) 0 447 966 1 074 390 1 074 390 SP Helse, sosial og omsorg tiltak 1.1 Opprette aktivitetstilbud 5 388 480 388 480 388 480 388 480 dager/uke (1) Arbeids og aktivitetstilbud (3056) 388 480 388 480 388 480 388 480 SP Helse, sosial og omsorg tiltak 1.2 Transport aktivitetstilbud 30 000 30 000 30 000 30 000 (2) Administrasjon Hjemmetjenesten (3050) 30 000 30 000 30 000 30 000 SP Helse, sosial og omsorg tiltak 2.2 Legge til rette for at flere 206 380 206 380 206 380 206 380 kan bo hjemme (10) Administrasjon Hjemmetjenesten (3050) 206 380 206 380 206 380 206 380 NAV Herøy KDP Økt bosetting tiltak 4.7 Integrering i arbeidslivet 20 000 20 000 20 000 20 000 Administrasjon NAV Herøy (3104) 20 000 20 000 20 000 20 000 Nytt tiltak 3101 aktivitetskrav livsopphold 100 000 100 000 100 000 0 Økonomisk sosialhjelp (3101) 100 000 100 000 100 000 0 Herøy sykehjem Kutt 1 % 3302. Nedbemanning sykehjemmet 36 % 109 260 218 520 218 520 218 520 Sykeavdeling (3302) 109 260 218 520 218 520 218 520 OPrekrutteringstiltak for å få sykepleiere 150 000 0 0 0 Administrasjon Herøy sykehjem (3300) 150 000 0 0 0 SP Helse, sosial og omsorg tiltak 1.6 Hverdagsrehabilitering (8) 139 610 139 610 0 0 Administrasjon Herøy sykehjem (3300) 139 610 139 610 0 0 Finansforvaltning AP Retaksering av eiendomsskatt, verker og bruk 250 000 250 000 250 000 250 000 Eiendomsskatt (8010) 250 000 250 000 250 000 250 000 AP utbalansering av økonomiplanen ved bruk av disposisjonsfond 105 471 1 824 021 2 402 836 2 468 439 Interne finanstransaksjoner (8930) 105 471 1 824 021 2 402 836 2 468 439 AP Økning av utbytte Helgeland Kraft 150 000 150 000 150 000 150 000 Aksjer og utbytte (8901) 150 000 150 000 150 000 150 000 AP Økt rammetilskudd, budsjettforlik 70 000 70 000 70 000 70 000 Rammetilskudd (8040) 70 000 70 000 70 000 70 000 AP Økte renteinntekter 200 000 200 000 200 000 200 000 Renter mv. (8900) 200 000 200 000 200 000 200 000 OP Reduksjon av eiendomsskatt med 0,05% 326 985 326 985 326 985 326 985 Eiendomsskatt (8010) 326 985 326 985 326 985 326 985
2016 2017 2018 2019 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 51 688 845 55 555 845 1 305 845 1 305 845 Sum fond 587 141 450 141 450 141 450 141 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån 31 410 000 36 200 000 0 0 Sum tilskudd 8 500 000 9 000 000 0 0 Sum annet 14 191 704 15 205 704 855 704 855 704 Netto finansiering 3 000 000 5 300 000 0 0 Sum renter og avdrag 0 1 201 737 2 926 660 3 306 707 Sum andre driftskonsekvenser 0 573 939 1 495 762 1 590 491 Netto driftskonsekvenser 0 627 798 1 430 898 1 716 216 Valgte tiltak Usorterte tiltak 51 688 845 55 555 845 1 305 845 1 305 845 (123) IKTinvesteringer 2016 183 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 (132)EgenkapitaltilskuddKLP 2016 450 141 450 141 450 141 450 141 Renter og avdrag 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 (651) Herøy vannverk 10. byggetrinn 2016 11 450 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 273 939 351 426 348 753 Andre driftskonsekvenser 0 273 939 351 426 348 753 (656) Herøy vannverk 11. byggetrinn 0 9 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 344 336 441 738 Andre driftskonsekvenser 0 0 344 336 441 738 (657) Nytt helsehus 18 750 000 18 750 000 0 0 Renter og avdrag 0 573 895 1 310 124 1 466 859 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 (658) Herøyhallen inngangsparti/lager 2016 5 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 86 085 110 433 109 596 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 (659) Utbygging av omsorgsboliger 15 000 000 26 500 000 0 0
Renter og avdrag 0 267 818 810 341 939 761 Andre driftskonsekvenser 0 300 000 800 000 800 000 (800)Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond 855 704 855 704 855 704 855 704 2016 Renter og avdrag 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak AP (619) Veilys opprustingsprogram 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 AP (661) Henrikvalen 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 AP (662) Ballbinge Herøy skole 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 15 304 19 633 19 483 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Votering: Det ble først votert over forslaget fra Felleslisten H/V og FRP som falt med 4 mot 14 st. Det ble så votert alternativt over formannskapets innstilling og Arbeiderpartiets endrings-/ tilleggsforslag. Arbeiderpartiets endrings-/tilleggsforslag ble enst vedtatt. Det ble så votert over hele budsjettet som ble enst vedtatt. Innstilling/vedtak: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 videreføres i 2016 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 3 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 13 utlignes eiendomsskatten for 2016 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter
kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2016 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. Herøy kommunes budsjett for 2016 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2016 Herøy kommune i Nordland Utgifter 171 673 927 Inntekter 171 673 927 Netto 0 Folkevalgte styringsorganer Utgifter 1 648 851 Inntekter 0 Netto 1 648 851 Administrasjonsenheten Utgifter 26 607 363 Inntekter 7 951 757 Netto 18 655 606 Drift og anlegg Utgifter 20 011 896 Inntekter 21 671 063 Netto 1 659 167 Brannvesen Utgifter 1 352 105 Inntekter 130 000 Netto 1 222 105 Interkommunale tjenester Utgifter 9 035 611 Inntekter 0 Netto 9 035 611 Kultur Utgifter 4 185 933 Inntekter 790 708 Netto 3 395 225 Herøy barnehage Utgifter 8 226 239 Inntekter 1 465 847
Beskrivelse Budsjett 2016 Netto 6 760 392 Flyktning og integreringstjenesten Utgifter 9 730 816 Inntekter 9 730 816 Netto 0 Herøy skole Utgifter 20 254 222 Inntekter 1 548 064 Netto 18 706 158 Herøy helsesenter Utgifter 9 486 410 Inntekter 2 372 160 Netto 7 114 250 Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter 20 384 936 Inntekter 1 870 500 Netto 18 514 436 NAV Herøy Utgifter 4 006 431 Inntekter 1 529 825 Netto 2 476 606 Herøy sykehjem Utgifter 23 075 464 Inntekter 4 922 434 Netto 18 153 030 Finansforvaltning Utgifter 13 667 650 Inntekter 117 690 753 Netto 104 023 103 4. Herøy kommunes budsjett for 2016 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2016 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak 51 688 845
Sum fond 587 141 Sum bruk av driftsmidler 0 Sum lån 31 410 000 Sum tilskudd 8 500 000 Sum annet 14 191 704 Netto finansiering 3 000 000 Sum renter og avdrag 0 Sum andre driftskonsekvenser 0 Netto driftskonsekvenser 0 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, kr. 31 410 000, som fordeler seg slik: Nr. Tittel Beløp 651 Herøy vannverk 10. byggetrinn 2016 7 160 000 657 Nytt helsehus 15 000 000 658 Herøyhallen inngangsparti/lager 2016 2 250 000 659 Utbygging av omsorgsboliger 7 000 000 SUM 31 410 000 Avdrag fra lån til Helgeland Kraft med 855 704 kroner avsettes til ubundet investeringsfond. Investeringsfondet brukes til å finansiere følgende investeringsprosjekter: Nr. Tittel Beløp 123 IKT-investeringer 2016 137 000 132 Egenkapitaltilskudd KLP 2016 450 141 SUM 587 141 5. Herøy kommunes økonomiplan for 2016 2019 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Herøy kommune i Nordland Utgifter 171 673 927 177 284 007 177 768 689 176 513 881 Inntekter 171 673 927 177 284 007 177 768 689 176 513 881 Netto 0 0 0 0 Folkevalgte styringsorganer Utgifter 1 648 851 1 775 351 1 623 851 1 716 851 Inntekter 0 0 0 0 Netto 1 648 851 1 775 351 1 623 851 1 716 851 Administrasjonsenheten Utgifter 26 607 363 26 507 363 26 143 163 26 143 163 Inntekter 7 951 757 7 937 464 7 970 440 8 004 736 Netto 18 655 606 18 569 899 18 172 723 18 138 427 Drift og anlegg Utgifter 20 011 896 21 050 055 20 474 452 20 395 174
Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Inntekter 21 671 063 22 983 161 22 829 381 22 844 832 Netto 1 659 167 1 933 106 2 354 929 2 449 658 Brannvesen Utgifter 1 352 105 1 352 105 1 352 105 1 352 105 Inntekter 130 000 130 000 130 000 130 000 Netto 1 222 105 1 222 105 1 222 105 1 222 105 Interkommunale tjenester Utgifter 9 035 611 9 035 611 8 835 611 8 835 611 Inntekter 0 0 0 0 Netto 9 035 611 9 035 611 8 835 611 8 835 611 Kultur Utgifter 4 185 933 4 185 933 4 185 933 4 185 933 Inntekter 790 708 790 708 790 708 790 708 Netto 3 395 225 3 395 225 3 395 225 3 395 225 Herøy barnehage Utgifter 8 226 239 8 226 239 8 246 239 8 226 239 Inntekter 1 465 847 1 465 847 1 465 847 1 465 847 Netto 6 760 392 6 760 392 6 780 392 6 760 392 Flyktning og integreringstjenesten Utgifter 9 730 816 12 428 124 11 794 124 10 421 816 Inntekter 9 730 816 12 428 124 11 772 124 10 421 816 Netto 0 0 22 000 0 Herøy skole Utgifter 20 254 222 20 163 235 20 163 235 20 163 235 Inntekter 1 548 064 1 548 064 1 548 064 1 548 064 Netto 18 706 158 18 615 171 18 615 171 18 615 171 Herøy helsesenter Utgifter 9 486 410 9 486 410 9 486 410 9 486 410 Inntekter 2 372 160 2 372 160 2 372 160 2 372 160 Netto 7 114 250 7 114 250 7 114 250 7 114 250 Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter 20 384 936 20 307 836 20 307 836 20 307 836 Inntekter 1 870 500 2 094 000 2 594 000 2 594 000 Netto 18 514 436 18 213 836 17 713 836 17 713 836 NAV Herøy Utgifter 4 006 431 4 006 431 4 006 431 4 006 431
2016 Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Inntekter 1 529 825 1 529 825 1 529 825 1 529 825 Netto 2 476 606 2 476 606 2 476 606 2 476 606 Herøy sykehjem Utgifter 23 075 464 23 024 620 23 024 620 23 024 620 Inntekter 4 922 434 4 747 642 4 747 642 4 747 642 Netto 18 153 030 18 276 978 18 276 978 18 276 978 Finansforvaltning Utgifter 13 667 650 15 734 694 18 124 679 18 248 457 Inntekter 117 690 753 119 257 012 120 018 498 120 064 251 Netto 104 023 103 103 522 318 101 893 819 101 815 794 Ansvar tatt ut av bruk Utgifter 0 0 0 0 Inntekter 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 6. Herøy kommunes økonomiplan for 2016-2019 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2017 2018 2019 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 51 688 845 55 555 845 1 305 845 1 305 845 Sum fond 587 141 450 141 450 141 450 141 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån 31 410 000 36 200 000 0 0 Sum tilskudd 8 500 000 9 000 000 0 0 Sum annet 14 191 704 15 205 704 855 704 855 704 Netto finansiering 3 000 000 5 300 000 0 0 Sum renter og avdrag 0 1 201 737 2 926 660 3 306 707 Sum andre driftskonsekvenser 0 573 939 1 495 762 1 590 491 Netto driftskonsekvenser 0 627 798 1 430 898 1 716 7. Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2016. 8. Foreslåtte bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret 2007. 9. Begrenset ansettelsesstopp opprettholdes. Dette innebærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for 2016-2019. 10. Det tas opp lån fra Husbanken på 4 mill kr. for videre utlån/startlån. 216
Tillegg: Lønn lærere kr. 91.000.- kr. 190.000.- kr 190.000.- kr 190.000.- Dekkes over post 1.18101.850 integreringstilskudd som høynes tilsvarende i økonomiplanperioden. Pendler tilskudd «150.000.- Distriktsmobil «49.000.- Tiltaksplan mobbing «20.000.- Ungdomklubben «30.000.- Sommerarbeid ungdom «100.000.- Herøykalenderen «22.000.- Godtgjørelsesreglement «110.000.- Vennskapssamarbeid Kroatia«100.000.- Renter/avdrag «128.000.- Formannskapskontoen «71.000.- Veilys private (tilskudd) «150.000.- Totalt kr 930.000.- Inndekning, drift; Eiendomsskatt, verker og bruk (retaksering) kr. 250.000.- Helgelandskraft «150.000.- Gebyr bygg/plan/oppmåling «260.000.- Renter av bankinnskudd «200.000.- Budsjettforlik i Stortinget «70.000.- Totalt «930.000.- Investering; Veilys (opprustningsprogram) kr. 400.000.-
Henrikvalen i Brasøy «200.000.- Totalt kr 600.000.- Dekkes over investeringsfond. Ballbinge Herøy skole kr 400.000,- Prosjektet lånefinansieres. Følgende eiendom selges: Kommunalt kai på Herøyholmen Formannskapet får fullmakt til å gjennomføre salgene. Leasingen for distriktsmobilen i Brasøy/Husvær forlenges ut 2016. Det skal foretas evaluering av ordningen som skal ligge til grunn for en mer varig løsning. Da leasingavtalen er forholdsmessig dyr bes administrasjonen vurdere kjøp av bilen. Sommerarbeid for ungdom organiseres som en tilskuddsordning hvor privat næringsliv kan søke om delfinansiering for å ha ungdom i arbeid. Ungdomstilbudet styrkes med at det bevilges kr 30.000.- til utvidet tilbud i ungdomsklubben. Da kommunestyret er kjent med at det mangler ca 2,9 mill kroner for å fullfinansiere reiselivsprosjektet på Langåsen, bes rådmannen intensivere arbeidet med delfinansieringen blant eksterne bidragsytere.