Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 7 961 084 9 357 404 11 476 824 4 716 925 Sum alle valgte tiltak 5 257 606 15 798 233 18 355 955 18 611 313 Over/underskudd budsjettversjon 2 703 478 2 014 378 2 053 460 2 209 554 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 4 426 451 4 825 671 11 684 834 Høyres investeringsbudsjett 0 4 426 451 4 825 671 11 684 834 Rådmannen 328 836 2 048 060 2 555 772 2 821 120 Arbeiderpartiet. Stillinger. 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Tilfeldige utgifterinntekter (1989) 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Bosetting av enslige mindreårige. 328 836 548 060 1 055 772 1 321 120 Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) 328 836 548 060 1 055 772 1 321 120 Kultur 215 000 215 000 215 000 215 000 Gratis treningstid for barn/unge i Helgelandshallen 2014 100 000 100 000 100 000 100 000 Helgelandshallen (1751) 100 000 100 000 100 000 100 000 Kultur. Fjerne lønnsmidler vakant stilling. 315 000 315 000 315 000 315 000 Barneog ungdomsarbeid (1760) 315 000 315 000 315 000 315 000 Adm.undervisning og barnehage 225 000 225 000 225 000 225 000 Skolekontor. 1/2 merkantil stilling holdes vakant. 225 000 225 000 225 000 225 000 Undervisningsadministrasjon (2002) 225 000 225 000 225 000 225 000 Skoler generelt 1 466 000 4 806 000 6 806 000 6 806 000 Fleksible skolekretser i sentrum 230 000 500 000 500 000 500 000 Skoler generelt (2600) 230 000 500 000 500 000 500 000 Høyre. Reduksjon skole. 906 000 906 000 906 000 906 000 Skoler generelt (2600) 906 000 906 000 906 000 906 000 Redusere styrking og spesialundervisning 2014. 330 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 Skoler generelt (2600) 330 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 Tiltak 50 endres til fremtidig organisering skolesektor. 2013 0 1 700 000 3 700 000 3 700 000 Skoler generelt (2600) 0 1 700 000 3 700 000 3 700 000 Bjarnetjønna skole 96 779 96 779 96 779 96 779 SFO Prisstigning 3% 96 779 96 779 96 779 96 779 Søvik SFO (2445) 6 180 6 180 6 180 6 180 Tjøtta SFO (2465) 3 090 3 090 3 090 3 090 Bjarnetjønna SFO (2625) 40 943 40 943 40 943 40 943 Sandnes SFO (2655) 21 846 21 846 21 846 21 846 Ura SFO (2695) 24 720 24 720 24 720 24 720 Sandnessjøen ungdomsskole 150 000 150 000 150 000 150 000 Ny Giv 2014 150 000 150 000 150 000 150 000 Sandnessjøen ungdomsskole (2660) 150 000 150 000 150 000 150 000 Voksenopplæring 100 000 250 000 250 000 250 000 Nye lokaler 100 000 250 000 250 000 250 000 29. november 2013 kl 13.37 Side 1
Voksne fremmedspråk (2701) 100 000 250 000 250 000 250 000 Helse 561 991 561 991 561 991 561 991 Helse /kultur: opprette ungdomstjeneste 561 991 561 991 561 991 561 991 Barneog ungdomsarbeid (1760) 217 000 217 000 217 000 217 000 Utekontakt (3155) 344 991 344 991 344 991 344 991 Nav Alstahaug 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Arbeiderpartiet. Reduksjon sosialhjelp. 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Sosialhjelp (3154) 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Barne og ungdomsvern 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Arbeiderpartiet. Reduksjon barnevern. 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Barne og ungdomsvern (3160) 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Tjeneste for funksjonshemmede 500 000 500 000 500 000 500 000 TFUH mindre bruk av ferievikar 100 000 100 000 100 000 100 000 Avlastningsbolih (3481) 100 000 100 000 100 000 100 000 TFUH redusere inntak av ekstrahjelp og overtid 100 000 100 000 100 000 100 000 Sentrum distrikt utviklingshemmede (3482) 100 000 100 000 100 000 100 000 TFUHredusere bruk av ekstrahjep i avlasningsbolig 100 000 100 000 100 000 100 000 Avlastningsbolih (3481) 100 000 100 000 100 000 100 000 Tfuh reduksjon avlastning privat. 200 000 200 000 200 000 200 000 Adm. Utviklingshemmede (3480) 200 000 200 000 200 000 200 000 Bygg og eiendom 225 000 225 000 225 000 225 000 Bygg og eiendom. 1/2 merkantil stilling holdes vakant. 225 000 225 000 225 000 225 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 225 000 225 000 225 000 225 000 Brann og beredskap 95 000 95 000 95 000 95 000 Opprettelse av ny stilling tilsyn 95 000 95 000 95 000 95 000 Brann og beredskapskontor (6100) 95 000 95 000 95 000 95 000 Kommunalteknisk avdeling 5 000 335 403 325 413 315 423 8. Gatelysproblematikken i Sandnessjøen 5 000 5 000 5 000 5 000 Veglys (6468) 5 000 5 000 5 000 5 000 Innløsning veiskrape og lastebil. 0 330 403 320 413 310 423 Felles maskinpark (6213) 0 0 0 0 Avskrivninger (8099) 0 330 403 320 413 310 423 Landbruk og miljø 40 000 60 000 0 0 Landbruks og miljøvernenhet TjøttaAlstahaug Landskapspark 40 000 60 000 0 0 Landbruksprosjekt (7053) 40 000 60 000 0 0 Tilskudd interkommunale selskap 21 000 0 0 0 Kirken TIltak nr. 3. Ny teletiner + teleteppe, Felles gravplassene 21 000 0 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 21 000 0 0 0 Finansieringstransaksjoner 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 Eiendommskatt endring fra 5 til 1 års fritak. 950 000 950 000 950 000 950 000 Eiendomsskatt (8010) 950 000 950 000 950 000 950 000 Utbytte Asylmottaket. 400 000 400 000 400 000 400 000 Aksjer/utbytte (8901) 400 000 400 000 400 000 400 000 29. november 2013 kl 13.37 Side 2
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Administrasjonssjefens forslag investering 0 0 0 0 Administrasjonssjefens forslag investering 28nov 0 3 738 345 4 193 647 13 394 904 Administrasjonssjefens forslag investering 5november 0 3 407 942 3 873 234 13 084 481 DHK 0 796 618 841 630 885 395 Guri B 0 3 252 174 3 582 337 12 661 413 Guri B 2013 0 3 407 942 3 873 234 13 084 481 Ordfører investering 1 0 3 433 903 3 898 641 5 758 851 Skule 0 0 0 0 Sp sitt investeringsbudsjett 0 3 407 942 3 873 234 13 084 481 V, Frp, A fellesforslag 0 4 074 353 4 529 081 13 729 763 Venstre versjon 1 0 0 0 0 Versjon 30oktober 2 0 3 017 977 3 427 396 11 163 008 formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 0 4 426 451 4 825 671 11 684 834 Rådmannen Bosetting av enslige mindreårige. Renovering Sorenskrivergården. 300 000 0 0 0 Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) 300 000 0 0 0 Sentrum næringshage prolongering av avtale. 350 000 350 000 0 0 Næringsarbeid (1105) 350 000 350 000 0 0 Personalkontoret Venstre. Styrking av personalkontoret 700 000 700 000 700 000 700 000 Personalkontoret (1200) 700 000 700 000 700 000 700 000 Økonomiavdelingen Reduksjon økonomi. 0 0 0 250 000 Økonomiregnskap (1300) 0 0 0 250 000 Kultur Kultur Alstahaug kommunes historie 550 000 800 000 830 000 1 100 000 Almen kultur (1780) 550 000 800 000 830 000 1 100 000 Kultur Bibliotekar 530 000 530 000 530 000 530 000 Sandnessjøen bibliotek (1710) 530 000 530 000 530 000 530 000 Kultur Fritidsleder/Idrettskonsulent 275 000 275 000 275 000 275 000 Barneog ungdomsarbeid (1760) 275 000 275 000 275 000 275 000 Kultur Gratis treningstid for barn/unge i Helgelandshallen 100 000 100 000 100 000 100 000 Helgelandshallen (1751) 100 000 100 000 100 000 100 000 Kultur Grunnlovsjubileet 2014 200 000 0 0 0 Almen kultur (1780) 200 000 0 0 0 Kultur Kulturminneplan 150 000 0 0 0 Almen kultur (1780) 150 000 0 0 0 Kultur Sandnessjøen idrettslag 100 årsjubileum 180 000 0 0 0 Almen kultur (1780) 180 000 0 0 0 Kultur Støtte til Leirfjord skigruppe 15 000 15 000 15 000 15 000 Almen kultur (1780) 15 000 15 000 15 000 15 000 Kultur Vennskapssamarbeid 75 000 75 000 75 000 75 000 Almen kultur (1780) 75 000 75 000 75 000 75 000 Kultur. Avvikling kommunal drift ungdomsklubb. 456 000 913 000 913 000 913 000 Barneog ungdomsarbeid (1760) 456 000 913 000 913 000 913 000 29. november 2013 kl 13.37 Side 3
Rødts forslag. Idrettskonsulent. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kulturadministrasjon (1701) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sandnes barnehage Brukertjeneste vaktmester 80 000 80 000 80 000 80 000 Sandnes barnehage (2421) 80 000 80 000 80 000 80 000 Stamnes barnehage Brukertjeneste vaktmester 80 000 80 000 80 000 80 000 Stamnes barnehage (2430) 80 000 80 000 80 000 80 000 Ura barnehage Brukertjeneste vaktmester 80 000 80 000 80 000 80 000 Ura barnehage (2480) 80 000 80 000 80 000 80 000 Barnehager generelt Støtte for minorspr barn 400 000 400 000 400 000 400 000 Barnehager generelt (2400) 400 000 400 000 400 000 400 000 Skoler generelt Kompetansemidler for skolen 200 000 200 000 200 000 200 000 Skoler generelt (2600) 200 000 200 000 200 000 200 000 Skolebibliotek 770 000 1 520 000 1 520 000 1 520 000 Skoler generelt (2600) 770 000 1 520 000 1 520 000 1 520 000 Videreutdanning for 15 lærere 1 022 730 2 250 000 2 250 000 2 250 000 Skoler generelt (2600) 1 022 730 2 250 000 2 250 000 2 250 000 Austø skole vaktmester 80 000 80 000 80 000 80 000 Austbø skole (2610) 80 000 80 000 80 000 80 000 Bjarnetjønna skole Brukertjeneste 145 000 145 000 145 000 145 000 Bjarnetjønna skole (2620) 145 000 145 000 145 000 145 000 Økning satser SFO 3 % utover prisstigning, 0 0 0 0 Bjarnetjønna SFO (2625) 0 0 0 0 Mindland barnehage Lekeapparat utenfor Mindland barnehage 0 0 0 0 Mindland barnehage (2490) 0 0 0 0 Økt tilbud ved Mindland barnehage 52 000 113 000 113 000 113 000 Mindland barnehage (2490) 52 000 113 000 113 000 113 000 Sandnes barneskole Asfaltering av uteområdet 2013 120 000 0 0 0 Sandnes barneskole (2650) 120 000 0 0 0 Kjøp av renhold og vaktmestertjeneste 25 000 25 000 25 000 25 000 Sandnes barneskole (2650) 25 000 25 000 25 000 25 000 Opprette stilling som vaktmester. 2012 2013 150 000 150 000 150 000 0 Sandnes barneskole (2650) 150 000 150 000 150 000 0 Utvidelse av kontorstilling til 100% 2013 40 350 40 350 40 350 40 350 Sandnes barneskole (2650) 40 350 40 350 40 350 40 350 Sandnessjøen ungdomsskole Bibliotekar v/sus 2014 0 0 0 0 29. november 2013 kl 13.37 Side 4
Sandnessjøen ungdomsskole (2660) 0 0 0 0 Brukertjeneste fra bygg og eiendom 145 000 145 000 145 000 145 000 Sandnessjøen ungdomsskole (2660) 145 000 145 000 145 000 145 000 Transportkostnader 2014 0 0 0 0 Spesialundervisning Sandnessjøen ungdomssskole (2667) 0 0 0 0 Søvik oppvekstsenter Brukertjenester 2 95 000 95 000 95 000 95 000 Søvik skole (2670) 95 000 95 000 95 000 95 000 Tjøtta oppvekstsenter Brukertjeneste3 90 000 90 000 90 000 90 000 Tjøtta skole (2680) 90 000 90 000 90 000 90 000 Ura skole Brukertjeneste 4 145 000 145 000 145 000 145 000 Ura skole (2690) 145 000 145 000 145 000 145 000 Kulturskolen Reduksjon av kulturskoletilbudet 660 000 660 000 660 000 660 000 Kulturskolen (2750) 660 000 660 000 660 000 660 000 Helse Arbeiderpartiet. Omorganisering ungdomstjeneste. 0 500 000 500 000 500 000 Utekontakt (3155) 0 500 000 500 000 500 000 Helse / kultur : Avvikling av arbeid sammenslåing av frivilligsentral /termik 273 378 273 378 273 378 273 378 Frivillighetssentral (1785) 272 378 272 378 272 378 272 378 Samfunnsmedisinsk avdeling og folkehelse (3041) 1 000 1 000 1 000 1 000 Helse: avvikle drift utekontakt 549 091 1 043 129 1 043 129 1 043 129 Utekontakt (3155) 549 091 1 043 129 1 043 129 1 043 129 Helse: folkehelse: skolelunch ungdomsskolen 250 000 500 000 500 000 500 000 Samfunnsmedisinsk avdeling og folkehelse (3041) 250 000 500 000 500 000 500 000 Helse: helsestasjon: styrking av skolehelsetjenesten 451 000 436 000 436 000 436 000 Helsestasjon (3001) 451 000 436 000 436 000 436 000 Helse: psykiatritjenesten: kommunepsykolog 483 000 935 000 935 000 935 000 Psykisk helse og rus (3445) 483 000 935 000 935 000 935 000 Helse: økning i kostnad legevaktsformidling 600 000 600 000 600 000 600 000 Legekontor (3020) 600 000 600 000 600 000 600 000 Helse:Legekontor: Fornye medisinsk utstyr 100 000 0 0 0 Legekontor (3020) 100 000 0 0 0 Nav Alstahaug 1 stillingshjemmel 500 000 500 000 500 000 500 000 Flyktningekontor (3200) 500 000 500 000 500 000 500 000 Innføring av skanningsmodul i Velferd 60 000 15 000 15 000 15 000 Sosialkontortjenester (3100) 60 000 15 000 15 000 15 000 Pleie og omsorg PLO / Helse / TF Funksjonshemmede: Stilling tildelingkontor 500 000 500 000 500 000 500 000 Adm.pleieog omsorg (3300) 500 000 500 000 500 000 500 000 PLO: 1 sykepleierstilling 500 000 500 000 500 000 500 000 Adm.pleieog omsorg (3300) 500 000 500 000 500 000 500 000 PLO: 2 nye stillinger sykepleiere 500 000 500 000 500 000 500 000 29. november 2013 kl 13.37 Side 5
Adm.pleieog omsorg (3300) 500 000 500 000 500 000 500 000 PLO: Håndholdte enheter ikt/fagsystem. 70 000 70 000 70 000 70 000 Hjemmesykepleien (3470) 70 000 70 000 70 000 70 000 PLO: Kjøp av matvarer. 300 000 300 000 300 000 300 000 Alstahaug sentralkjøkken (3778) 300 000 300 000 300 000 300 000 PLO: Leie/leasing av inventar og utstyr.(hjelpemidler) 300 000 300 000 300 000 300 000 Alstahaug sykehjem (3373) 300 000 300 000 300 000 300 000 Rødt: Ungdomsskoleelever i turnus sykehjemmet 122 400 122 400 122 400 122 400 Alstahaug sykehjem (3373) 122 400 122 400 122 400 122 400 Venstre. Økning 6 lærlingestillinger 575 900 1 223 856 0 0 Alstahaug sykehjem (3373) 575 900 1 223 856 0 0 Venstre: dagtilbud til alle demente 2 260 000 2 260 000 2 260 000 2 260 000 Hjemmesykepleien (3470) 2 260 000 2 260 000 2 260 000 2 260 000 Venstre: nedbemanning 1 prosjektstilling adm.sykehjemmet 450 000 450 000 450 000 450 000 Alstahaug sykehjem (3373) 450 000 450 000 450 000 450 000 Tjeneste for funksjonshemmede Tjenesten for funksjonshemmedeutøkning på dagsenter 697 000 697 000 697 000 697 000 Adm. Utviklingshemmede (3480) 697 000 697 000 697 000 697 000 Bygg og eiendom Boligkontor 300 000 300 000 300 000 300 000 Adm. Bygg og eiendom (6099) 300 000 300 000 300 000 300 000 Brann og beredskap Kjøp av vaskeautomat 80 000 0 0 0 Brannvern (6150) 80 000 0 0 0 Kommunalteknisk avdeling 10. Stamnes kunsgressbane 0 0 0 0 Park idrett (6240) 0 0 0 0 Ferievikar parkering 2014 70 000 70 000 70 000 70 000 Parkeringsplasser og anlegg (6500) 70 000 70 000 70 000 70 000 Forlenget bruk av sesonghjelp i park/idrett 2014 145 000 145 000 145 000 145 000 Park idrett (6240) 145 000 145 000 145 000 145 000 Ingeniør Vann og avløp 0 0 0 0 Kommunalteknisk sektor (6200) 0 0 0 0 Økning av stilling med 30% kommunale avgifter 2014 0 0 0 0 Kommunalteknisk sektor (6200) 0 0 0 0 Økning i veivedlikeholdet 2014 860 000 860 000 860 000 860 000 Veger (6400) 860 000 860 000 860 000 860 000 Landbruk og miljø Landbruks og miljøvernenhet, 50 % Jordbrukssjef 299 539 299 539 299 539 299 539 Landbruk (7050) 299 539 299 539 299 539 299 539 Landbruks og miljøvernenhet, Fjerning av sitka på Skålvær 277 750 0 0 0 Kommuneskog (7076) 277 750 0 0 0 Landbruks og miljøvernenhet, Søknad dritsstøtte Norsk Landbruksrådgiving Helgeland 112 400 0 0 0 Landbruksprosjekt (7053) 112 400 0 0 0 Landbruks og miljøvernenhet, Søknad tilskudd til 4 H 37 200 0 0 0 Landbruksprosjekt (7053) 37 200 0 0 0 Landbuks og miljøvernenhet, Igangsetting planarbeid Åsen 50 000 0 0 0 29. november 2013 kl 13.37 Side 6
Kommuneskog (7076) 50 000 0 0 0 Venstre. Opprette 100 % stilling miljøvernkonsulent 450 000 450 000 450 000 450 000 Landbruk (7050) 450 000 450 000 450 000 450 000 landbruk og 0 0 0 0 Landbruk (7050) 0 0 0 0 Tilskudd interkommunale selskap Kirken 0 0 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 0 0 0 0 Kirken Tiltak nr. 4. Renovering av 2 stk. lysekroner, Sandnessjøen kirke 43 000 0 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 43 000 0 0 0 Kirken Tiltak nr. 6. Kabel og kontakter 3 Fase/Ny trafo Tjøtta kirkegårder 38 000 0 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 38 000 0 0 0 Kirken Tiltak nr. 8. Kirkegårdsutstyr, Sandnes og Sandnessjøen kirkegård 16 000 0 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 16 000 0 0 0 Kirken Tiltak nr. 1 snøfres Kubota 30 000 0 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 30 000 0 0 0 Kirken Tiltak nr. 2. Orgelvedlikehold alle kirker 45 000 0 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 45 000 0 0 0 Kirken Tiltak nr. 5 menighetssenter Ny steamer (oppvaskmaskin), Sandnessjøen 35 000 0 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 35 000 0 0 0 Kirken Tiltak nr. 7 Belysning ved/på parkering ved inngang, Tjøtta kirke 26 239 0 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 26 239 0 0 0 Kirken Tiltak nr. 9. Montering av 16 A el. 32 A kurser i Alstahaug kirke 9 000 0 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 9 000 0 0 0 Kirken Tiltak nr.10. Utskiftning av belysning og strømuttak, Alstahaug kirke 78 000 0 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 78 000 0 0 0 Kirken Tiltak nr.11. Kirkegårdsutstyr Alstahaug kirkegård 1 17 000 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 1 17 000 0 0 Kirken Tiltak nr.12. Kirkegårdsutstyr, Tjøtta nye og gamle kirkegård 0 24 000 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 0 24 000 0 0 Kirken Tiltak nr.13. Reparasjon av luftfukter og sentralstøvsuger, Sandnessjøen kirke 0 10 000 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 0 10 000 0 0 Kirken Tiltak nr.15. Bytte av bordkledning, utebod Sandnessjøen kirkegård 0 12 000 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 0 12 000 0 0 Kirken Tiltak nr.17 Sikkerhetsgitter for gamle rørovner, Alstahaug kirke 46 000 0 0 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 46 000 0 0 0 Kirken Tiltak nr.18. Ny maskinhenger, felles gravplassene 0 0 35 000 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 0 0 35 000 0 Kirken Tiltak nr.19. Nye lyspunkter, Sandnessjøen kirkegård 0 0 45 000 0 Tilskudd/kontingenter (7900) 0 0 45 000 0 Finansieringstransaksjoner Arbeiderpartiet pkt. 10, Reeelle avdrag. 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 Avdrag på lån (8910) 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 29. november 2013 kl 13.37 Side 7
Eiendomskatt endres fra 5 til 0 års fritak. 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Eiendomsskatt (8010) 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Endring av skattesats privat Tiltak a) 4,5 % 1 953 000 2 076 000 2 153 000 2 230 000 Eiendomsskatt (8010) 1 953 000 2 076 000 2 153 000 2 230 000 Endring av skattesats privat Tiltak b) 5,0% 3 582 000 3 807 000 3 948 000 4 089 000 Eiendomsskatt (8010) 3 582 000 3 807 000 3 948 000 4 089 000 Endring av skattesats privat Tiltak c) 5,5% 5 210 000 5 538 000 5 743 000 5 948 000 Eiendomsskatt (8010) 5 210 000 5 538 000 5 743 000 5 948 000 Provisjon låneansvar. 900 000 900 000 900 000 900 000 Årets regnskapsmessige resultat (8999) 900 000 900 000 900 000 900 000 Økning eiendomsskatt 2017 0 0 0 1 859 000 Eiendomsskatt (8010) 0 0 0 1 859 000 29. november 2013 kl 13.37 Side 8