2009/1520-4 09.03.2009

Fosnes kommune Helse og sosial Notat Til: Fra: Knut O. Dypvik Kari Ø. Bakke Referanse 2009/1520-4 09.03.2009 Dato Årsmelding 2008 Helse og sosialavdelingen 1. Beskrivelse av virksomheten. Helse og sosialavdelingen består av helseavd. (helsesøster, legetjeneste, fysioterapeut og jordmor), pleie og omsorgsavdelingen, psykisk helsevern, tiltak for funksjonshemmede inkl. støttekontakt, avlastning og besøkshjemsordningen, sosialtjenesten inkl. husbankordningene, samt omsorgsboligene. Barneverntjenesten og jordmortjenesten er MNR-tiltak. H/S-sjefen er øverste leder for avdelingen og direkte underlagt rådmann. H/S-sjef er tillagt ansvar for sosialtjenesten inkl. husbankordningene, dvs. bostøtte, boligtilskudd og startlån. 28 oktober 2008 ble NAV- Fosnes etablert, og tjenesten økonomisk sosialhjelp (dvs. hjelp tildelt etter Lov om sosiale tjenester kap.5, 5) ble overført til denne tjenesten. Avdelingens målsetting har vært som tidligere år å få til en helhetlig og fleksibel organisering av avd.`s personalressurser tilpasset brukernes behov innenfor de økonomiske rammer avd. har til rådighet. Sykefraværet i 2008 gikk ned ganske mye fra forrige år. Legemeldt sykefravær basert på årets 3 første kvartal, viste 10,20 %, en nedgang på 3,55% fra forrige år. Målet vårt er å få det enda lavere, og det jobbes hele tiden aktivt for å få ned sykefraværet. IA (inkluderende arbeidsliv og arbeidsmiljø) er viktige arbeidsområder som vi har viet stor oppmerksomhet. 2. Tjenestestedene. Barneverntjenesten Felles barneverntjeneste i MNR. Kostnadene med ordningen i 2008 ble til sammen 658.923 kr, en økning på 268.977 kr. fra forrige år. Denne summen dekker både samarbeidsordningen (lønn til ansatte), samt hjelpetiltak i og utenfor heimen. Økningen skyldes kostnader i forbindelse med hjelpetiltak utenfor heimen dvs. fosterheimsplassering. Dette er en kostnad som kommunen vil ha

Side 2 av 7 mange år framover. Utgiften dekker lønn og utgiftsdekning til fosterforeldre, samt kjøregodtgjøring og barnehageutgifter. Barneverntjenesten hadde i 2008 faste kontordager i kommunen, 1 gang pr. måned. Dette har ikke fungert slik vi hadde ønsket det, ordningen er avviklet fra i år av. Fortsetter videre med samarbeidsmøter med ledelsen innenfor tjenesten ved behov. Ellers tar vi direkte kontakt med tjenesten når saker evt. situasjoner oppstår og de bistår oss ved behov. Forebyggende tiltak rus. Kommunen deltar i et forebyggende tiltak rus sammen med de andre MNR-kommunene som drives i Namsos, Orientkrysse. Det er ungdommer fra alle MNR-kommunene som bruker stedet, og det har vist seg å være et godt forebyggende tiltak i kombinasjon med evt. andre tilbud. Det er ansatt en daglig leder i 50% stilling som til daglig driver Orientkrysse sammen med en del frivillige, både pårørende og brukere. En arbeidsgruppe som bl.a. består av repr. fra MNR har jevnlige møter hvor driften av Orientkrysse blir diskutert. Fosnes kommune deltar i denne gruppen. Vi er med på å dekke lønnsutgiftene til en 50 % stilling, for 2008 utgjorde det ca.26.000 kr. Regnskapet viser at vi har brukt 12.500 kr mer.(til sammen 38.463 kr.) Dette er pga. av at siste regning for 2007 ble belastet 2008. Ser på dette tilbudet som et godt og rimelig forebyggende tiltak, samtidig som kommunens repr. får god kontakt med brukerne på stedet. Sosialtjenesten. Behovet for denne tjenesten har gått ned de siste årene. Det er alltid vanskelig å forutsi under budsjettbehandlingen hvordan situasjonen kan bli da folks situasjon kan forandre seg fort, samtidig som det har med til- og fraflytting til kommunen. Vi har holdt oss godt innenfor rammen av det vedtatte budsjettet, brukt i underkant av 50%. Fra 28 oktober ble NAV Fosnes etablert, og tjenesten økonomisk sosialhjelp ble lagt under dette kontoret.(vurdering/tildeling av økonomisk sos.hjelp) I en overgangsperiode har vi hatt et nært samarbeid, noe som vil fortsette videre framover. Budsjettet for øk.sosialhjelp ligger fortsatt innenfor helse og sosialavd. og NAV-leder vil rapportere til helse og sosialsjef, samt delta på avdelingens postmøter. Selv om det er nedgang av antall brukere, så er det fortsatt noen som i perioder trenger ekstra oppfølging i form av samtaler, rådgiving og ansvarsgruppemøter. I tillegg kan vi bidra med gjeldsrådgiving i de tilfeller vi ser det som nødvendig. Behandlede saker i 2008: 18 vedtak, inkl. 1 vedtak om sosiallån. Nedgang på 11 saker fra 2007. 7 klienter, nedgang på 5. Legekontoret. Vår faste kommunelege sluttet plutselig i slutten av desember 2007, og vi sto uten kommunelege 1.januar 2008. Vi kontaktet Robrygga legekontor i Namsos, og allerede 7. januar hadde vi fått til en avtale om kjøp av legetjenester fra dem en dag pr. uke tom. august 2008. Målet var at vi innen den tid skulle ha fått til en fast ordning med egen fastlege i Fosnes. Legetjenesten i denne perioden ble ivaretatt av 3 leger som alle var tilknyttet samme legesenter. De utfylte hverandre godt, og legetjenesten ble stabil selv om det ble en dag mindre enn det vi hadde tidligere. Pasientene/brukerne hadde mulighet å ta kontakt med Robrygga legekontor utenom de faste dagene det var lege på Jøa, en ordning som ble godt mottatt av innbyggerne i kommunen. Legen vi skulle inngå driftsavtale som fastlege med, hadde omsorgspermisjon ut året og derfor ble avtalen vi hadde med Robrygga forlenget ut året. Den legen som var aktuell for oss, var tilknyttet Robrygga legekontor, derfor var det også enklere å få forlenget den eksistrende avtalen,

Side 3 av 7 i tillegg med utvidelse av antall legedager. Fra 1.september var det lege her to dager hver partallsuke og en dag i oddetallsuken. Tilsynslegefunksjonen ved institusjonen var fram tom. august ivaretatt av en annen privatpraktiserende lege som vi allerede hadde inngått avtale med før Robrygga kom inn i bilde. Ordningen fungerte veldig bra. Etter 1. september ble også denne tjenesten lagt inn i den eksisterende legetjenesten. Vår faste legesekretær har i perioder vært ute i permisjon i forbindelse med studier. Det er engasjert en fast vikar i hennes fravær. Antall konsultasjoner i 2008: 1333, en nedgang på 22 fra året før. Må si oss godt fornøyd med det, tatt i betraktning at det var en del usikkerhet knytta til legetjenesten før vi fikk avklart hvem som kom til å bli vår faste fastlege i kommunen. Har brukt i overkant av det som var budsjettert ved legekontoret. Hovedårsaken er større utgifter i forbindelse med kjøp av legetjenester, samt at det er kjøpt inn mer forbruksmateriell/medisinsk utstyr enn forventet. Helsestasjon. Helsestasjon er bemannet med helsesøster i 50% stilling, lønn fordelt 30% på helsestasjon og 20% psykisk helse. Helsesøster har fordelt arbeidet nesten likt mellom helsestasjon og skolehelsetjenesten. Barnetallet har vært 124 mellom 0-16 år, 25 barn er under skolealder. Alle barn/unge under 16 år blir fulgt opp med faste konsultasjoner, helseundersøkelser og lignende. Det ble født 5 barn i kommunen i 2008, samt 1 barn ankom kommunen som adoptivbarn. Jordmortjenesten. Kommunen er med i en felles jordmortjeneste mellom Helseforetaket og MNR-kommunene. Vår andel tilsvarer 10% stilling, jordmor er tilstede på Jøa en dag annenhver uke. Jordmor utfører svangerskapskontroller, arrangerer fødselsforberedende kurs, i tillegg til at hun arbeider veldig nært både helsestasjon og legekontor. Har hatt en stabil tjeneste over flere år, er godt fornøyd med ordningen. Fysioterapitjenesten. Kommunen har fysioterapeut på Jøa 3 dager hver uke. I utgangspunktet var det en person som hadde til sammen 80% stilling. Fra 1 september ble stillingen fordelt på to fysioterapeuter, en med 50% driftsavtale + 10% fast ansettelse,(2 dager pr. uke) og den andre 20% driftsavtale.(1 dag pr. uke) Aktiviteten i 2008: 2150 behandlinger fordelig: 2000 beh./60% stilling og 150 beh./20% stilling.(fra 01.09.08.) En økning på 150 behandlinger fra året før. I tillegg har fysioterapeuten ukentlige stavganggrupper og treningsgrupper på treningsrommet med instruktør. Deltakelse har vært omkring 8-10 personer i hver av gruppene. Institusjonen får ukentlig tilsyn av fysioterapeut. Helsestasjon, barnehage og skole får tilsyn/besøk ved behov. Psykisk helsevern. Tjenesten hadde 100% stilling til rådighet, fordelt som 50% koordinator, 20% sykepleier og 20% var øremerket helsesøster. I tillegg har vi hele året holdt en 10% stilling vakant, hvor deler av disse lønnsmidlene er blitt brukt til konkrete tiltak ovenfor barn og unge. Virksomhetsplanen for psykisk helsearbeid blir revidert hvert år og lagt fram for politikerne. I planen framgår det hvilke tiltak som er igangsatt og hvilke prioriteringer som er gjort, samt hvilke ressurser og kompetanse vi har, samarbeidstiltak, økonomisk oversikt og lignende.

Side 4 av 7 Øremerka tilskudd fra Staten i 2008 var kr.757.000,-. Av dette brukte vi kr.72.500,- til lokale tiltak med mål å fremme psykisk helse i et forebyggende perspektiv. I tillegg ble kr.158.000,- innvilget til miljøarbeid/ekstra assistentressurs ved Jøa skole. Verdensdagen for psykisk helse ble gjennomført med en aktivitetsdag på Jøa skole der tema var Sammen for trivsel og psykisk helse. Det ble en vellykket dag med mange fornøyde barn og voksne. Ingen personer ble tildelt avlastningstiltak i 2008, men 4 voksne fikk innvilget støttekontakt. 2008 var det siste året psykiatritjenesten ble tildelt øremerkede tilskudd fra staten. Tiltak funksjonshemmede. Tjenesten ytes til både hjemmeboende, beboere i omsorgsbolig/avlastningsbolig og ungdommer som har et tilrettelagt tilbud på vg.skole i annen kommune. Koordinator for funksjonshemmede har oppfølgingsansvar for alle funksjonshemmede som mottar tjenester etter LOST (Lov om sosiale tjenester) I tillegg arbeider koordinator 2 dager i uka ved sykeheimen/omsorgsboligene. Diverse oppgaver som ligger under tjenesten er bl.a. opprettelse/deltakelse i ansvarsgrupper, være med å utarbeide individuelle planer og annen form for tilrettelegging og organisering av forskjellige tjenester. Administrering av støttekontakt, avlastning, hjelpevergeordningen, TT-kort og hjemmehjelp. Alle tjenestene gis etter individuell vurdering og det fattes enkeltvedtak for hver tjeneste som ytes. Dette blir gjort/administrert av inntaksnemnda. Avlastningstilbudet foregår både i avlastningsboligen som er tilknyttet omsorgsboligen, samt i private hjem. Rehabiliteringstjenester. Utgiftene er knyttet opp mot IKS Namdal Rehabilitering Høylandet. Fosnes kommune bidrar med en eierandel i IKS Namdal rehabilitering, dvs. 200.000 kr. årlig. Prisen pr. oppholdsdøgn steg fra 1600 kr. til 1900 kr. dette året. Kostnadene vedr. kommunal bruk av senteret vedtas av rep.skapsmøtet for Namdal Rehabilitering en gang pr. år etter en fordelingsnøkkel som ble vedtatt av KST sak 037/06. Siste året utnyttet vi ikke plassene godt nok. Dette prøver vi å gjøre litt bedre for ettertiden med å bevisstgjøre alle som møter pasientene, det være seg lege, fysioterapeut eller pleiepersonell, slik at vi på denne måten får økt opp henvisningsantallet og benytter oss av de plassene vi har til rådighet innenfor driftstilskuddet vi betaler. Kommuneoverlegen. MNR-tiltak. Dekker utgiftene til kommuneoverlege, kr.130.622,- + folkehelsekoordinator kr.18.688,-. Næringsmiddelkontrollen. Kommuner i Namdalen tilknyttet tidligere Næringsmiddeltilsynet i Namdal, er blitt enige om forslag til fordelingsnøkkel for framtidige kostnader i KLP for tidligere ansatte i Næringsmiddeltilsynet i Namdal. Grunnlaget for beregningen av premien er innbyggertallet i hver kommune pr. 01.01.2007. Utgiftene de siste årene har vært ca. kr.9.000,-. Pleie og omsorgstjenesten. P/O-tjenesten består av institusjonsbasert- og hjemmebasert omsorg. Tjenestene har felles daglig leder. Etter å ha startet året med overbelegg og benyttelse av badet for å greie gi institusjonstjeneste i forhold til behov og etterspørsel, har vi opplevd en situasjon med ledig kapasitet på 2 rom fra mai måned og ut året.

Side 5 av 7 Pr.31.12.08. hadde institusjonen 15 pasienter på langtidsopphold. I løpet av året har det vært 7 utskrivinger etter langtidsopphold, hvorav alle var dødsfall. Når det gjelder utskrivinger etter korttidsopphold/avlastningsopphold var det 11 i løpet av året. Fjorårets tall var henholdsvis 4 og 3. Tallet på dødsfall i løpet av 2008 er høyt sett i forhold til tidligere år, og dette er bl.a. forklaringen på den delvis ledige kapasiteten vi har hatt i etterkant. Avlastningsboligen har hele året blitt benyttet til faste avlastninger, der formålet har vært å gi hjemmeboende ektefeller/pårørende faste pusterom fra hverdagslige omsorgsoppgaver, dette for å unngå utmattelse i omsorgssituasjonen. 4 nye brukere fikk tildelt langtidsopphold i løpet av året. I den hjemmebaserte omsorgen mottok 23 brukere hjemmehjelp, 19 hadde vedtak på hjemmesykepleie. Til sammenligning med fjoråret er dette en økning på 4 personer samlet sett. Avdelingen har hatt en klagesak på dette området, der kommunen fikk medhold fra fylkesmannen i behandlingen. Ordninger som ellers er med og styrker den hjemmebaserte omsorgen er tjenestene trygghetsalarm og matombringing. Disse har begge et stabilt antall brukere hvert år. Personalsituasjon: 2008 ble nok et år hvor vi gjennomførte strenge vurderinger i forhold til innleie av vikarer. Det har etter hvert blitt en innarbeidet praksis som man er blitt vant å forholde seg til, og som det også er vokst fram en forståelse for. Bemanningen ved kjøkkenet ble redusert med 50% stilling fra april 2008, jfr. RO-rapporten. De 3 ansatte som er igjen måtte gå tilbake til å arbeide 3 hver helg, mot tidligere 4 hver helg. Flere dager er de alene på jobb. Vi evaluerte tiltaket i januar 2009, og tilbakemeldingene er at den daglige driften ser ut til å fungere greit. Aktiviteter/velferd: Pga. avtagende interesse for aktivitørtilbudet i 2007, ble personen som hadde denne stillingen omplassert i en annen stilling innenfor p/o-tjenesten i 2008. Arbeidsstua har likevel i perioder vært drevet av sykmeldte ansatte som har hatt behov for arbeidsutprøving. I behandlingen av budsjettet for 2009 ble aktivitørstillingen foreslått saldert bort. Politikerne vedtok delvis salderingen, foreslo at det skulle settes av 50.000 kr. til rådighet på dette område for å utrede/iverksette andre måter å organisere et aktivitetstilbud på, ikke nødvendigvis engasjere en fast aktivitør. Ellers har aktiviteter som formiddagstreff, andakter og julebord blitt arrangert som tidligere. Institusjonen har også hatt besøk av korps, kor, barnehage, skole og diverse sangkonserter fra omreisende trubadurer i løpet av året. 3. Oppnådde mål/prioriterte arbeidsoppgaver. Tiltaksplan redusert ressursbruk i Fosnes kommune ble vedtatt høsten 2006.(blir omtalt som omstillingsprosessen) Omstillingsgruppa som består av hovedtillitsvalgte, verneombud, IA-repr. + ledelsen, har hatt jevnlige møter. Hovedområdene vi arbeidet med i 2008 var utarbeidelse av ny turnus på kjøkkenet, samt at vi begynte å gjennomgå de eksisterende service-erklæringene vi har med tanke på ny politisk behandling i år. Det ble også lagt fram en sak til politikerne ang. avhjemling av institusjonsplasser ved institusjonen. Det ble vedtatt og ikke gå inn for noen nedleggelse av plasser slik dagens situasjon var da, men dette må vurderes og evt. taes opp til ny behandling senere dersom det skulle vise seg at situasjonen med ledig kapasitet blir vedvarende.

Side 6 av 7 Iverksettelse av ny turnus innenfor p/o-tjenesten høsten 2007 var også en del av omstillingsprosessen, og erfaringene vi har hittil er gode. Vi har fått til en god ressursutnyttelse og en fullstendig samordning av tjenestene våre der alle ansatte jobber både i institusjon, hjemmesykepleien og i boligene. MNR-samarbeid. Dette arbeidet prioriteres fortsatt høyt selv om flere av ordningene er kommet godt i gang, så ser en at det til stadighet dukker opp nye prosjekt/tiltak som det etableres samarbeidsordninger omkring. Nye utfordringer er bl.a. felles gjeldsrådgiver og evt. en felles person(er) som tar arbeidet med beregning av vederlagstrekk for alle MNRkommunene. Helse og sosiallederne innenfor MNR har etablert et samarbeidsforum der målet bl.a. er å gi felles svar på diverse høringer som kommunene er forpliktet å gjøre, samt prøve å utarbeide felles retningslinjer/satser på tjenester alle kommunene tilbyr sine innbyggere. For oss små kommuner med få ansatte ved hvert kontor, er disse forumene veldig nyttige. Etablering av en stabil legetjeneste. Målet var å få til en driftsavtale med en fastlege i Fosnes kommune med fortsatt drift av legekontoret på Jøa. Dette har vi oppnådd, i tillegg til at vi har fått en avtale med Robrygga legekontor om en kollegial fraværsdekning hvor de er ansvarlig for å skaffe vikar for vår fastlege i dennes fravær, for eksempel ved ferie, sykdom og annen permisjon. Dette er med på å gjøre tjenesten mer stabil. IA inkluderende arbeidsliv og arbeidsmiljø er fortsatt et prioritert arbeidsområde. Det siste året har vi prøvd å gå inn på tidligere dialogmøter enn hva som har vært praksis før. På disse møtene deltar i tillegg til nærmeste leder og personalkonsulent den sykmeldte selv, samt fastlege og repr. fra NAV. Spesielt har vi prioritert arbeidstakere med kroniske plager og som har gjentagende sykmeldinger. Det er for tidlig og si om dette har hatt noen effekt, men arbeidsgiver opplever dette så langt positivt. Er også et poeng å ta med seg at statistikken på sykefraværet har gått ned tom. 3. kvartal i 2008. Pleie og omsorgsavdelingens fagsystemer er fortsatt prioriterte områder, og krever med jevne mellomrom oppgradering. Alle ansatte innenfor avdelingen bruker nå systemet, og vi har i løpet av 2008 tatt i bruk 2 nye moduler. Kvalitetssikringsarbeid. Holder fortsatt på med dette arbeidet. Samarbeider med kommuneoverlegen i MNR med å utarbeide gode kvalitetssystem innenfor avdelingen. Gjennomgang av avdelingens administrative arbeidsoppgaver og servicefunksjoner med tanke på beslutningen om at avdelingen skulle avgi en kontorressurs på 50% til servicekontoret fra 2009. Arbeidsoppgavene som tidligere lå til denne stillingen, er nå fordelt mellom daglig leder p/o-tjeneste, koordinator for funksjonshemmede og helse og sosialsjef. Vi jobber også med opplæring på hverandres ansvarsområder med tanke på å kunne steppe inn for hverandre ved evt. langvarig fravær. Ser at det er mye positivt ved å gjøre dette, og det gjør avdelingen vår mindre sårbar når noen blir fraværende over tid. Opprettholdelse av et heldøgns pleie- og omsorgstilbud i kommunen, inkl. fortsatt å kunne tilby avlastning for eldre hjemmeboende. Opprettholdelse av tiltak funksjonshemmede, spesielt opp mot ungdommer i videregående skole. Videreutvikle tiltak innenfor rus-omsorgen. Arbeide med forebyggende tiltak/utarbeide rus-planer i samarbeid med MNR-kommunene, jfr. Orientkrysse. Kontinuerlig vurdering av hvordan ressursene våre best mulig kan utnyttes ut fra et faglig, personalmessig og økonomisk synspunkt. Det stilles store krav til fleksibilitet og effektivitet, samtidig som de faglige utfordringene øker.

Side 7 av 7 4. Konklusjon. Helse og sosialavdelingens totale regnskap for 2008 ser ut til å gå med et overskudd på kr.377.200,-. Noen områder bl.a. barnevern og legetjenesten har vi hatt et overforbruk på, jfr. tidligere kommentarer. Hovedårsaken til overskuddet er bl.a. minimumsinnleie av vikarer ved sykdom og annet fravær, samt sparing der det har vært mulig. Noen tjenesteområder, bl.a. økonomisk sosialhjelp, er det brukt under 50% av budsjettert beløp. På tross av flere ledige plasser ved institusjonen over tid, klarte vi å få inn de forventede inntektene og unngikk dermed tap av inntekter på det området. Har ellers fått inn mer i refusjon av sykepenger enn det som er blitt brukt til sykevikarer. Budsjettdisiplinen hos de ansatte har vært veldig god. Ønsker å berømme dem for den positive holdningen de har hatt gjennom hele året i forbindelse med omstillingsarbeidet og innsparingstiltak som har foregått. Den faglige kvaliteten har hele tiden vært i fokus. Blir det endringer i en brukers helsetilstand, vil denne raskt blir vurdert pånytt og evt. innvilget mer hjelp. Tryggheten om dette har vært veldig viktig for brukerne våre. På tross av at tjenestetilbudene blir en del redusert i forbindelse med omorganisering og innsparinger, holder vi oss innenfor det som er faglig forsvarlig. Utfordringene framover blir og fortsatt klare å opprettholde det tilbudet vi har i dag innenfor de økonomiske rammene vi rår over. Med hilsen Kari Ø. Bakke Helse og sosialsjef