Stokke kommune. Årsrapport 2014. Rådmannen 2015

Stokke kommune Årsrapport 2014 og Årsregnskap 2014 Rådmannen 2015 1

2

1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap. Årsrapporten for 2014 tar utgangspunkt i de målene som ble fastlagt i handlingsprogrammet for perioden 2014-2017. Det rapporteres her kun på målene for 2014. I tillegg rapporteres det viktige hendelser i løpet av året og sentrale nøkkeltall. Årsrapporten utgjør et viktig grunnlag for å revurdere mål og virkemidler ved rullering av økonomiplan og handlingsprogram for perioden 2016-2019. Avvik i ressursbruken kommenteres seksjonsvis. Disse avvikene er basert på det endelige årsregnskapet for 2014. Avvik over kr 100.000,- er kommentert for de store seksjonene mens avvik over kr 50.000,- er kommentert i de mindre seksjonene. Årsrapporten inneholder også 3. rapportering innen finansforvaltningen for 2014. Til slutt gis det også en total økonomisk analyse. Regnskapet for 2014 er i dokumentet fremstilt med obligatoriske hovedoversikter og noter. Det er i årsrapporten også utarbeidet en oversikt over viktige Kostra-nøkkeltall (foreløpige tall). Om regnskapet Regnskapet er avlagt i.h.t. Kommunelovens 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal fremlegges på minimum samme detaljnivå som budsjettet er vedtatt på. I 2014 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,9 mill kr. Obligatoriske hovedoversikter og noter er fremstilt i et eget kapittel i årsrapporten. Befolkning og boligbygging Folkemengde 1. jan. og 31. des. samt forandringer i løpet av året År Antall Fødte Døde Fødsels- Innflyttet Utflyttet Netto- Folke- Antall 1.jan. oversku I alt Utland I alt Utland flytt. tilvekst 31.des 2009 10866 143 79 64 889 265 828 114 61 128 1,18 % 10994 2010 10994 131 61 70 1034 312 970 249 64 135 1,23 % 11129 2011 11129 134 91 43 1002 293 996 201 6 49 0,44 % 11178 2012 11178 125 59 66 1110 292 957 124 153 220 1,97 % 11398 2013 11398 118 79 39 1077 271 1009 193 68 111 0,97 % 11509 2014 11509 123 67 56 926 173 989 162-63 -3-0,03 % 11506 Kilde: SSB 3

Folketallet pr. 31.12.2014 var 11.506 personer. Endringen i folketallet fra 1. jan. til 31. des. var på 3 personer. Dette tilsvarer en reduksjon i 2014 på 0,03 %. Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 5 år har vært 0,9 %. Folketallet pr. 31.12. fordeler seg slik etter aldersgrupper for barnehage, skole, eldre osv. Aldersgruppe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 år 142 136 134 131 119 129 1-5 år 677 702 710 704 708 675 6 15 år 1477 1453 1423 1426 1441 1435 16-19 år 713 711 678 684 674 637 20-66 år 6830 6932 6984 7143 7188 7190 67-79 år 792 826 888 942 1007 1062 80 og eldre 363 369 361 368 372 378 Sum 10994 11129 11178 11398 11509 11506 Kilde: SSB Den største prosentvise veksten fra 2013 til 2014 var i aldersgruppen 0 år med 8,4 %, men samlet i aldersgruppen 0 5 år er det en nedgang på 3 %. I aldersgruppen 67-79 år var det en økning på 5,5 %. Boligbygging 2010 2011 2012 2013 2014 Antall ferdigstilte boliger 71 70 52 53 73 I 2014 ble det tatt i bruk 73 nye boliger. Gjennomsnitt siste 5 år er 64 boliger pr. år. 4

2. Rådmann og stab Ansvarsområde Rådmannen og stabene er det sentrale bindeleddet mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Disse sørger for å legge forhold til rette for at folkevalgte kan styre kommunens virksomhet ved å fastsette mål, prioritere oppgaver og ressursbruk, tildele økonomiske rammer, delegere myndighet og føre kontroll. Rådmannen sørger for at beslutninger og vedtak i politiske organer gjennomføres, og informerer folkevalgte om resultater og måloppnåelse. Ansvarsområdet omfatter blant annet: Innkjøpsorganisering Strategisk ledelse Kommuneplanlegging Regnskap, lønn og Økonomistyring innfordring av Personalrådgivning kommunale krav Beredskap Skatteinnfordring Arkiv og servicesenter Pensjon og forsikring Politisk sekretariat Juridiske spørsmål Informasjonsteknologi Telefoni Næringssaker Informasjon og web Skjenke- og salgsbevilling Viktige hendelser Politisk prosess for etablering av ny kommune gjennomført i samarbeid med Andebu og Sandefjord kommuner Salg av Fossnes AS gjennomført Avvikling av Fossnes Senter AS gjennomført og eiendommer tilbakeført kommunen. Lederopplæring for alle ledere med personalansvar gjennomført Ny finansstrategi gjennomført Oppstart av kommuneplanrevisjon

Ressursbruk Sektoren hadde netto merforbruk på kr 0,3 mill. Tabellen under viser hvordan driftsresultatet for seksjonen fremkommer. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger 2013 2014 2014 Lønn inkludert sosiale utgifter 30 484 31 446 31 387 59 Andre driftsutgifter 18 789 19 996 18 851 1 145 Sum driftsutgifter 49273 51442 50238 1204 Inntekter -1 354-2 014-1 174-840 Refusjon sykelønn -458-188 -77-111 Sum driftsinntekter -1812-2202 -1251-951 Netto driftsutgifter 47461 49 240 48987 253 Tall i hele 1000-kroner Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1200 Administrasjon Servicekontoret: Websak/hjemmesider merforbruk 0,3 mill kroner. Telefonsentral/kopimaskiner merforbruk kr 40. Merforbruk lønn kr 70. Annonser og kurs samlet merforbruk kr 60. IT: Refusjon fra Gigafib for deltakelse i driftsteam og prosjekter gir netto merinntekt IT 0,1 mill kroner. Økonomi: Innsparing lønn (permisjon) kr 160, merinntekt fra gebyrer kr 60 og innsparing øvrige driftsutgifter kr 30. 0,1 1202 Felles EDB-systemer Drift fra Nøtterøy kommune og Basware. 0,1 3010 Plansaksbehandling Innsparing konsulentutgifter. -0,1 3920 Andre religiøse formål Merforbruk tilskudd til andre trossamfunn. 0,2 Diverse Lærlinger Netto merforbruk lønn lærlinger. 0,1 Diverse AFP Innsparing AFP -0,1 Ansatte rådmann og stab 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 Antall årsverk 29,9 27,6 23,65 27,95 29,92 28,52 Antall ansatte 35 32 24 29 30 30 *) ikke vært reell endring fra 2010 til 2011. Avviket skyldes annen opptellingsmetode grunnet overgang til nytt lønnssystem

Nøkkeltall ANSATTE TOTALT I KOMMUNEN 2014 2013 Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Antall årsverk 127 18 589 82 716 100 121 17 590 83 711 100 Antall ansatte 1) 171 17 826 83 997 100 166 17 839 83 1005 100 Antall heltidsansatte 96 25 282 75 378 38 91 24 284 76 375 37 Antall deltidsansatte 75 12 544 88 619 62 75 12 555 88 630 63 Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn under 300000 9 16 49 84 58 100 10 15 57 85 67 100 Årslønn 300.000-399.000 43 10 384 90 427 100 54 11 425 89 479 100 Årslønn 400.000-499.000 74 20 295 80 369 100 71 19 298 81 369 100 Årslønn over 500.000 45 31 98 69 143 100 31 34 59 66 90 100 Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger 45 12 317 88 362 100 44 12 319 88 363 100 Sykefravær: Sykefravær i % 5,15 7,51 7,10 4,75 8,49 7,84 1) Antallet ansatte i denne totaloversikten avviker fra summen av antall ansatte oppgitt under hver enkelt seksjon. Årsaken til dette er at tallene i denne oversikten henter ut alle ansatte som mottar lønn pr 31.12. Ansatte som er i ulønnet permisjon eller stillinger som ikke er besatt på dette tidspunktet er ikke med her. En ansatt som har delte stillinger mellom flere seksjoner vil bli talt opp under flere seksjoner. Likestilling, mangfold og etiske retningslinjer Generelt Ved utgangen av 2014 var arbeidsstokken fordelt på 82 % kvinner og 18 % menn i Stokke kommune. Kommunen ønsker å gjenspeile samfunnet for øvrig og har i alle stillingsannonser en oppfordring til å søke stilling uavhengig av kjønn, religion og funksjonsnivå. Det ble i 2013 vedtatt nytt ansettelsesreglement som skal bidra til å øke andelen ansatte med redusert funksjonsevne eller annen kulturell bakgrunn, via intervjuordningen. Kjønnsfordeling i % på ulike stillingsnivåer

Sammenlignet med tilsvarende oversikt for 2013 viser andelen menn i gruppen «øvrige ledere» en økning. Fordelingen mellom kjønn i de andre gruppene er stabil sammenlignet med 2013. Gjennomsnittlig årslønn for ulike stillingskategorier. Mellom 90-95 % av kommunens lønnsmasse er regulert av sentral lønnsdannelse. Kjønnsfordelt oversikt over heltids- og deltidsansatte Stillings størrelse Antall kvinner Antall menn Sum 1-25,9% 103 (114) 26 (28) 129 (142) 25-49,9% 73 (76) 17 (16) 90 (92) 50-74,9% 194 (194) 22 (20) 216 (214) 75-99,9% 174 (171) 10 (11) 184 (182) Antall 100% 282 (284) 96 (91) 378 (375) Totalt antall ansatte 826 (839) 171 (166) 997 (1005) % andel deltid 65,86 (66,15) 43,86 (45,18) 62,09 (62,69) % andel heltid 34,14 (33,85) 56,14 (54,82) 37,91 (37,31) Alle stillinger lyses ut internt for at deltidsansatte skal få mulighet til å utvide stilling. Antallet deltidsansatte har gått noe ned sammenlignet med fjoråret. 2013-tall i parentes. Tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard Stokke kommune har tegnet medlemskapsavtale med Transparency International Norge, men har ikke deltatt på nettverk i regi av TIN i 2014. Kommunen hadde forberedt revisjon av de etiske retningslinjene. Arbeidet med reglementer vil bli en del av arbeidet med etablering av ny kommune. Rådmannen har fokus på etiske problemstillinger kontinuerlig, og dagens reglement vil derfor bli gjeldende frem til ny kommune vedtar nytt reglement.

Stokke kommune er med i Vestfold offentlig innkjøpssamarbeid (VOIS), og deltar i de fleste rammeavtaler som inngås i VOIS- regi. Det er i tillegg inngått flere nye rammeavtaler innenfor seksjon Eiendoms ansvarsområde. Innkjøpsarbeidet er organisert med en sentral innkjøpsfaglig ansvarlig og delegert innkjøpsfullmakt på seksjonsnivå. Aktivitet i politiske utvalg Saker behandlet i politiske organ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kommunestyre 77 87 80 121 100 93 Formannskap 68 103 81 101 87 92 Administrasjonsutvalget 26 24 14 22 20 20 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 41 53 43 57 41 48 Hovedutvalg for plan og miljø * 49 53 41 81 99 94 Det faste utvalg for plansaker (siste møte 31.08.11) * 81 50 36 * Nytt hovedutvalg for plan og miljø fra 1.1.12 erstatter HMK og planutvalg Måloppnåelse Målsetting for 2014 Måloppnåelse i 2014 Status 1 a) Effektivisere identitetsforvaltning b) Oppgradere K.sal c) Robust IT-drift d) Sikre historisk saksbehandlerdatabase 2 a) Vedlikeholde og oppgradere elev- og lærer PCer b) Fornyelse IT løsning elever c) Elektroniske løsninger PLO a) Avventer kommunesammenslåing. b) Endret behov ved kommunesammenslåing. c) Fornyelse nettverksutstyr og klientutstyr gjennomført. d) Historisk saksbehandlerdatabase prosjekt planlagt ferdig mai 2015 a) Virksomhetsarkitektur/IKTstrategi skole ferdig vår 2015 b) Fiberkommunikasjon til Vennerød skole etablert. Elektroniske tavler til barneskolene tatt i bruk. c) Trådløst nett på Soletunet er etablert. Bærbare enheter på Soletunet er tatt i bruk. 3 Oppstart kommuneplanrevisjon Planprogram ble vedtatt og planarbeidet satt i gang. Vedtak av ny kommuneplan ventes i 2015. Mål ikke nådd Mål ikke nådd Målet er nådd Mål ikke nådd Mål ikke nådd Målet er nådd Målet er nådd Målet er nådd

Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruk Tjeneste Resultat/avvik 3920 Økte utgifter til kirken over kommunens budsjett medfører økt utgift til andre trossamfunn. Dette er tidligere ikke hensyntatt ved endring i overføring til kirken. Oppfølging I kommende budsjetter må evt økninger i utgifter til kirken også hensynta overføring til andre trossamfunn.

3. Oppvekst, kunnskap og kultur Overordnede hendelser De kommunale barnehagene er nå organisert i tre team med felles ledelse. Ekely barnehage ble bygget ut i 2014 og er i team med Elverhøy barnehage. Tuften, Trekanten og Barnas Hus er ett team, og Frydenberg og Feen er ett. De strukturelle endringene som ble implementert dette året har bidratt til bedre utnyttelse av ressursene på tvers av barnehagene, og økt fokus på kvalitet og utviklingsledelse. Opptaket til barnehagene viste en nedgang i barnetallet og til tross for nedleggelse av til sammen tre avdelinger i kommunale og private barnehager var kapasiteten tilstrekkelig. Skolene i Stokke har i 2014 arbeidet i nettverksgrupper i matematikk, spesialundervisning, begynneropplæring, ungdomstrinnet i utvikling og for lærere med minoritetsspråklige elever for å lage en god Stokkestandard. Det har også vært arbeidet med kollegabasert veiledning for å videreutvikle god undervisningspraksis. Alt dette arbeidet er det viktig å videreføre, også med tanke på at årets resultater i skolen ikke har vært som forventet. Året har vist en øking av behovet for spesialundervisning. Planleggingen av nybygg ved Stokke ungdomsskole har hatt stort fokus dette året. Elevrådskonferansen er innført og har vært en stor suksess. Utviklingen av tiltakstilbudet til familiene fortsetter å vise god effekt. Barna, familiene og instansene rundt rapporterer tilbake om positiv utvikling. Flere saker går forenklet i retten og barneverntjenesten bruker mindre tvang. De ansatte har mye å gjøre, men barneverntjenesten er stabil og personalet er på jobb. Barneverntjenesten har i løpet av året arrangert opplæring i barnesamtalen for tjenestene i Vestfold med bruk av kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen. Barneverntjenesten er godt i gang med å dele «Traumebevist forståelsesmodell» med barnehagene og har gitt samme tilbud til skolene. På tross av store utfordringer innenfor barnevernet har 2014 likevel vært et positivt år. Seksjon kultur og fritid har deltatt og deltar i flere ulike utviklingsprosjekt/kompetansehevende prosjekt der erfaringer vil bli innarbeidet i tjenestetilbudene; «Med morsmål i sekken litteraturformidling til barn med annet morsmål enn norsk» (Biblioteket). «Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) basert på stedegen kultur». «De unges arena» (Kulturskolen). Seksjonen deltar også i regionalt samarbeid; E-bok-utlån og E-borgerskap (Bibliotek). De ulike tjenesteområdene har stått for et betydelig antall formidlings- og kulturarrangement (250), herunder «Flerkulturell dag». Seksjonen har bidratt til at frivillige kulturaktører har mottatt ca 2,4 mill.kr i spillemiddeltilskudd. Prosjektet «Den gode timen» i regi av PP-tjenesten har ført til en dypere forståelse av problematikken rundt ordinær opplæring og spesialundervisning. Erfaringene fra prosjektet formidles til skolene underveis, og arbeidet fortsetter også i 2015. God oppvekst-gruppen har fortsatt arbeidet med å forbygge mobbing, styrke psykisk helse og utvikle gode lese- og skriveferdigheter. Dette arbeidet, som foregår på tvers av kommunenes fagenheter, har skapt en sterkere felles forståelse for og større sammenheng i arbeidet rundt barn og unge. Kommunen vedtok i budsjettet å satse på utdanning av ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon)-medarbeidere innenfor barnehage, skole og tiltak. Dette vil gi et forbedret tilbud til både barn og voksne uten språk eller med store språkvansker i kommunen. Tabellen under viser budsjett og regnskap for sektoren samlet:

Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger 2013 2014 2014 Lønn inkludert sosiale utgifter 110 529 108 872 107 332 1 540 Andre driftsutgifter 75 797 79 142 72 604 6 538 Sum driftsutgifter 186 326 188014 179936 8078 Inntekter -47 519-50 212-42 344-7 868 Refusjon sykelønn -10 636-10 358-8 357-2 001 Sum driftsinntekter -58155-60570 -50701-9869 Netto driftsutgifter 128171 127 444 129235-1791 Tall i hele 1000-kroner Samlet hadde sektoren et mindreforbruk mot budsjett på kr 1,8 mill. Sektorens netto utgift utgjør 41 % av kommunens totale netto regnskap (tjenestenivå). Budsjettavviket tilsvarer 0,8 % av netto budsjettramme for sektoren. Forklaringer og kommentarer til de ulike seksjoners økonomiske resultat fremkommer under seksjonskapitlene.

4. Grunnskolen Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Grunnskole Skolefritidsordning (SFO) Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen Voksenopplæring ble en del av seksjon Grunnskole Viktige hendelser Nybygg på Stokke ungdomsskole som skal erstatte deler av eksisterende bygg ble vedtatt. Skolestrukturen i kommunen er behandlet og vedtatt. Fra høsten 2014 er det innført ny rutine med skriftlig halvårsvurdering til alle elever i Stokkeskolen. Stokke kommune som skoleeier ble med i Ungdomstrinnet i utvikling- et prosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet, under veiledning fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold Bokemoa skole, i samarbeid med skolens FAU, har inngått et treårig samarbeidsprosjekt med Trivselsprogrammet for å øke trivselen og aktiviteten i friminuttene. Ungdomskolene i Stokke har sammen med de andre Vestfoldkommunene forpliktet seg til å videreføre prosjektet NY GIV, som nå blir kalt intensiv opplæring. Satsningsområder har vært læringsmiljø og læringsledelse i alle skoler, blant annet under veiledning av Høgskolen i Østfold. Dette arbeidet fortsetter Stokkeskolen med. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen. Plan for forpliktende samarbeid mellom barnehage og skole har blitt inngått. Plan for foreldreskole har blitt utviklet og er innført. Stokke kommune har to lærere som tar videreutdanning i regi av læreløftet til regjeringen. Stokke kommune har i år to ledere med på rektorskolen. Det har vært fokus på grunnleggende leseopplæring. Ressursbruk Seksjonen hadde en netto innsparing/ merinntekt på kr 0,35 mill.

Tabellen under viser hvordan driftsresultatet for seksjonen forekommer. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger 2013 2014 2014 Lønn inkludert sosiale utgifter 27 364 26 652 25 368 1 284 Andre driftsutgifter 24 778 24 030 21 148 2 882 Sum driftsutgifter 52142 50682 46516 4166 Inntekter -25 442-26 671-23 314-3 357 Refusjon sykelønn -5 305-5 523-4 365-1 158 Sum driftsinntekter -30747-32194 -27679-4515 Netto driftsutgifter 21395 18 488 18837-349 Tall i hele 1000-kroner Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2020 Grunnskole undervisning Mindre utgifter knyttet til en elev i privat skole grunnet forflytning. - 0,1 2130 Voksenopplæring Innsparing av driftsmidler, hovedsakelig midler budsjettert til skyss av elever. -0,05 2230 Skoleskyss Hovedsakelig mindre utgifter til spesial skyss. Fra høst 2014 er det færre elever med den type skyss. -0,2 Nøkkeltall Ansatte 2010 2011 2012 2013 2014 Antall årsverk 205,7 210,3 213,9 215,3 200,6 Antall ansatte 283 293 279 283 272 Tall etter 2010 er basert på rapporten Aktive stillinger web pr. des., supplert med opplysninger fra seksjonen, fratrukket ansatte som jobber flere steder innen en seksjon. Tidligere tall var tatt ut fra en korrigert rapport fra lønningskontoret som har oppgitt antall per. utskriftdatoen. Grunnskolen 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 Elever:(GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa skole 309 307 326 324 345 Ramsum skole 55 55 56 52 45 Vennerød skole 146 150 152 169 160 Melsom skole 222 248 253 259 234 Vear skole 353 333 330 331 325 Stokke ungdomsskole 301 285 263 269 293 Sum antall elever 1386 1378 1380 1404 1401 Årstimer: (GSI tall pr. 1.oktober) 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Ordinær undervisning 63.449 64.375 62.164 59.228 Spesialundervisning (årstimer til ped. som gir sp.ped.hjelp etter opplæringsloven 5-1) 12.324 12.445 13.589 13.587 Assistent (assistenttimer totalt) 22.582 31.490 37.191 40.823 Hvorav årstimer til assistent som gir sp.ped hjelp e opplæringslovens 5-1 17.650 25.069 27.551 32.764

SKOLEFRITIDSORDNINGER 2010 2011 2012 2013 2014 Antall barn i SFO (GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa SFO 104 110 112 111 124 Ramsum SFO 43 39 44 38 31 Vennerød SFO 69 58 57 53 59 Melsom SFO 76 90 92 104 101 Vear SFO 87 89 93 98 99 Sum 379 386 398 404 414 Måloppnåelse Målsetting for 2014 Måloppnåelse i 2014 Status 1 Øke timetallet til spesialundervisning fra 442 til 495 med oppstart f.o.m. 01.01.14. For kalenderåret 2014 ble timetallet økt fra 442 til 455 timer Økt timetall har blitt brukt i sin helhet til å dekke spesialundervisning til Stokkes elever som går på privat skoler utenfor kommunen Målet er nådd 2 Etter- og videreutdanning av lærere Lærere har bl.a. deltatt på kurs i klasseledelse/læringsledelse på alle skoler, LUS og IKT. Seminar til skoleledere i kvalitetsvurdering og organisasjonslæring 3 Revisjon av IT-strategi 100 lærer PC-er er byttet. 4 Tilføre 0,6 mill kr for lærebøker i perioden 2014-2016. Kalenderåret 2014 ble det tilført 0,2 mill. Arbeide videre med strategien i 2015. Skolene har kjøpt inn læremidler. Målet er nådd Målet er nådd Videreføres Målet er nådd. Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2020 Årstimer Behov for spesialundervisning øker fortsatt, noe som forårsaker at timetallet som gis til spesialundervisning er økende hvert år.

5. Barnehager Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Drift av 7 kommunale barnehager Utbygging og utvikling av barnehagetilbudet Godkjenning av og tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager Forvaltning av offentlige tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager Tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Kommunal kontantstøtte Viktige hendelser Ekely barnehage sto ferdig utbygd i september, med en kapasitetsøkning på 36 plasser. Naturavdelingene på Melsom med til sammen 36 plasser ble avviklet fra august. Løvtun barnehage med 18 plasser ble avviklet fra august. Det var kapasitet i andre barnehager til å dekke behovet. Kapasiteten ved Trekanten barnehage ble utvidet med 6 plasser. Ny ledelsesstruktur for kommunale barnehager ble implementert. Ressursbruk Seksjonen hadde netto innsparing på 2,4 mill kr. Tabellen under viser hvordan driftsresultatet for seksjonen forekommer. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger 2013 2014 2014 Lønn inkludert sosiale utgifter 62 591 61 605 60 833 772 Andre driftsutgifter 31 540 30 363 31 637-1 274 Sum driftsutgifter 94131 91968 92470-502 Inntekter -15 343-15 068-13 941-1 127 Refusjon sykelønn -4 435-3 897-3 147-750 Sum driftsinntekter -19778-18965 -17088-1877 Netto driftsutgifter 74353 73003 75382-2379 Tall i hele 1000-kroner

Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2010 Førskole Innsparing; 0,8 mill kr avsatt til nye barnehageplasser ikke benyttet grunnet lavere befolkningsvekst enn forventet ut ifra prognose. 0,1 mill kr i form av merinntekt statstilskudd til barnehageplasser stillet til disposisjon for barn (4-5 år) av flyktninger og asylsøkere 0,6 mill kr i mindre utgifter til barnehageplasser i andre kommuner, og 0,3 mill kr i inntektssvikt grunnet mindre i refusjon fra andre kommuner for bruk av barnehageplasser i Stokke 0,1 mill kr, merinntekter i form av brukerbetaling etter utvidelse av Ekely barnehage 0,6 mill kr, mindre forbruk av driftsmidler i kommunale barnehager grunnet tiltak som ble iverksatt for å motvirke lønnsoverskridelser som følge av vikarbruken i vårhalvåret. -1,9 2110 Styrket tilbud til førskolebarn Merinntekter i form av refusjon av utgifter til spesialpedagogiske tiltak. For ett barn fra annen kommune kr 40 og kr 322' fra IMDI for tiltak for flyktningbarn. I tillegg 62' i refusjoner fra NAV. -0,4 Nøkkeltall 2010 2011 2012 2013 2014 Årsverk i seksjonen 102,93 107 110,92 114,02 105,68 Ansatte i seksjonen 121 138 141 140 127 2012 2014 tall i Agresso per desember. 2010 2011 tall i Basil pr desember. Antall ansatte totalt (Basil 15.12.14) 224 231 228 232 228 Antall årsverk totalt 171,27 169,57 169,28 164,47 158,75 Andel menn totalt 13,8% 14,3% 12,3% 10,3% 10,5% Antall barnehager 14 13 13 13 12 Antall kommunale barnehager 7 7 7 7 7 Antall private barnehager 7 6 6 6 6 2010 2011 2012 2013 2014 Barn i kommunale barnehager 396 412 423 425 402 Barn i private barnehager 245 232 217 214 205 Antall barn totalt 641 644 640 639 607 Herav antall i familiebarnehager (8) (0) (0) (0) (0) Herav antall barn fra språklige og kulturelle 50 57 74 85 69 minoriteter Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til antall innvandrerbarn 1 5 år (KOSTRA) 61,7 % 66,3 % 78,7 % 77,3% -

Barn med barnehageplass 0 1 år 0 0 6 Barn med barnehageplass 1 2 år 240 228 232 210 183 Barn med barnehageplass 3 6 år 401 416 408 429 418 SUM 1-5 år 641 645 640 639 601 SUM 0-6 år 640 639 607 Barnehagedekning 1 2 år i % (240) 82,5% 80,9 % 84,9% 80,8% 76,3% Barnehagedekning 3 5 år i % (435) 97,5% 97,2 % 94,7% 95,8% 96,0% Barnehagedekning 1 5 år i % (675) 91,3% 90,7% 90,9% 90,3% 89,0% Antall avslag rettighetsbarn 0 0 0 0 0 Antall avslag barn uten rett til plass 31 Det er benyttet folketall per 01.01.15 (SSB tabell 07459) Barn som bor i asylmottak og barn med utsatt skolestart er ikke medregnet i folketallet 1-6 år. Måloppnåelse Målsetting for 2014 Måloppnåelse i 2014 Status 1 Utbygging av Ekely barnehage netto tilvekst 36 plasser 18 nye plasser tatt i bruk. Ledig kapasitet 18 plasser Målet er nådd 2 Nedleggelse av 36 plasser naturavdelinger Melsom Barnehagetilbudet på Melsom avviklet fra august. Personalet overført til nye Ekely og andre Målet er nådd 3 25 nye plasser i kommunale og private barnehager barnehager Alle søkere med rett til barnehageplass fikk tilbud om plass uten netto tilvekst av nye plasser 4 Sovehus Ekely Ferdigstilt i september i forbindelse med utbygging av barnehagen 5 Utbedre og forlenge inngjerding Ferdigstilt i desember Tuften barnehage 6 Kompetanseheving innenfor statlig Kurs og felles planleggingsdager kompetansestrategi Vennskap og gjennomført som planlagt deltakelse Målet er ikke nådd Målet er nådd Målet er nådd Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruk Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging

2010 Innsparing i bruk av driftsmidler Barnehagene samlet sett har spart 0,5 mill i driftsmidler. Av dette kr 144 midler budsjettert til inventar. Disse midlene vil bli vurdert innarbeidet i budsjett 2015 for å kunne gjennomføre solavskjerming i barnehager (iht. tilsynsrapporter Miljørettet helsevern) Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2010 Det er en nedgang i antall kommunale årsverk i sektoren på 8,34. Av dette utgjør overføring av renholdere til seksjon eiendom 3 årsverk. Resterende 5,34 årsverk skyldes nedgang i antall barn i barnehage som følge av endringer i folketallet. Oppdaterte befolkningstall per 01.01.15 for aldersgruppen 0-1 år viser nedgang fra 260 til 240 barn, og for aldersgruppen 3 5 år nedgang på 11 barn. Som en følge av at tjenesten skal holdes på et minimumsnivå, er omfanget av barnehagetilbudet tilsvarende redusert. Prognosen som budsjettet var basert på viste en befolkningsvekst som skulle tilsi behov for 25 nye barnehageplasser i 2014. Ved framskriving av behovet er fallet i folketall tatt hensyn til. Samtidig forventes det en økning i etterspørselen som følge av statlige føringer om fleksible opptak, lavere foreldrebetaling og endringer i kontantstøtten. De nevnte forholdene må hensyn tas i budsjettrevisjon for 2015. Kapasitetsutnyttelsen i barnehagene er relatert til antall rettighetsbarn, og ikke til det reelle behovet. Det er eksempelvis 30 nye søkere med ønsket plassdato innen april 2015 som ikke har rett til plass før i august. Utvidelse av rettigheter og muligheter for flere barn vil kunne gi store utslag når det gjelder utbyggingsbehov.

6. Barneverntjenesten Ansvarsområde Ansvaret omfatter blant annet: Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Tilsyn med barn plassert i fosterhjem i Stokke Viktige hendelser 35 av 172 bekymringsmeldinger omhandlet bekymring for at barnet ble utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep eller at barnet var vitne til vold i nære relasjoner. Barneverntjenesten fikk en ny stilling gjennom styrkningsmidlene som Fylkesmannen forvalter. Midlene ble brukt til å styrke barneteamet med en saksbehandler. Barneverntjenesten gir opplæring til barnehagene i Stokke i «Traumebevisst forståelse»- en forståelsesmodell som er utviklet av RVTS Sør. Barneverntjenesten i Stokke arrangerer opplæring i Barnesamtalen for ansatte i barneverntjenester i Vestfold. Opplæringen startet i 2014. Utgiftene dekkes av kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen. Ressursbruk Seksjonen hadde netto merforbruk på kr 1 mill. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger 2013 2014 2014 Lønn inkludert sosiale utgifter 9 217 9 867 10 437-570 Andre driftsutgifter 14 042 18 250 15 671 2 579 Sum driftsutgifter 23259 28117 26108 2009 Inntekter -3 942-4 943-4 047-896 Refusjon sykelønn -290-338 -255-83 Sum driftsinntekter -4232-5281 -4302-979 Netto driftsutgifter 19027 22 836 21806 1030 Tall i hele 1000-kroner

Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2440 Barneverntjenesten Merforbruket skyldes økte utgifter til advokat samt høye utgifter til flybilletter i forbindelse med plasseringer langt utenfor kommunen. + 0,1 2510 Barneverntiltak innenfor familien I 2014 var 343 barn i kontakt med barneverntjenesten i Stokke. Barneverntjenesten utførte 201 undersøkelser og har i løpet av 2014 administrert 263 hjemmebaserte tiltak. Dette har medført et merforbruk. Barneverntjenesten i Stokke har gode erfaringer med å skreddersy tiltak som styrker foreldrenes omsorgskompetanse, bedrer samspillsmønstre og sikrer gode grensesettingsmetoder. Barna selv, familiene og instansene rundt rapporterer om positive endringer. Barneverntjenesten erfarer en nedgang i gjengangersaker og vurderer at det viser at familier i større grad nå får riktige tiltak i tråd med lovens krav om rett hjelp til rett tid. Barneverntjenesten håndterer mange alvorlige saker. I noen saker der det var høy risiko for at barn måtte plasseres utenfor hjemmet har dette blitt forhindret ved at familiene og barna har fått riktig hjelp. I de sakene der hjelp i hjemmet ikke har vært tilstrekkelig har flere omsorgsovertagelser gått forenklet (noe som har redusert merforbruket på 2440) fordi familiene, barna og barneverntjenesten har vært i en prosess sammen med tiltakene. + 0,4 2520 Barneverntiltak utenfor familien Årsaken til merforbruket er i hovedsak at 3 ungdommer, som tidligere var på 2510 med omfattende veiledning, er flyttet i institusjon. Egenandelen på denne type plasser er kr. 65 pr. mnd. + 0,5 Nøkkeltall Ansatte 2010 2011 2012 2013 2014 Antall årsverk 6,7 9,7 10 1) 10 11 Antall ansatte 9 12 13 12 11 Barneverntjenesten: Antall meldinger 168 2) 121 140 235 172 Antall undersøkelsessaker (hele året) 126 116 131 185 201 Fristbrudd 43 2) 61 7 8 5 Antall barn Stokke kommune har plassert i fosterhjem og institusjon pr. 31.12 26 3) 25 32 36 38 Antall saker i arbeid pr. 31.12. 96 108 141 170 179 Antall undersøkelsessaker på venteliste pr 31.12 25 0 0 0 0 1) Inkludert to tilsynsfører i til sammen 40 % og en merkantil i 80% 2) Nytt rapporteringsområde fra 2010 (+ tall fra 2009) 3) Sammenslått fra tidligere 2 områder. (gjennomført tilbake til 2006)

Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2510/2520 Barneverntjenesten ser fortsatt en økning i antall undersøkelsessaker og alvorlighetsgraden i sakene. Budsjett 2015 ligger 0,8 mill kr under regnskapet for 2014. Budsjettet er derfor sårbart og vil måtte vurderes oppjustert i budsjettrevisjonen.

7. Kultur og fritid Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Barne- og ungdomsarbeid Bibliotek/litterære kulturtiltak Idrett og friluftsliv Kunst og kunstformidling Kulturskole og kulturell barnehavesekk Den kulturelle Spaserstokken (DKSS) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Kulturminnevern, lokalhistorie, museumsdrift Natur- og innlandsfiskeforvaltning Sang og musikk Teater, film, media Kulturanlegg/institusjoner Tilrettelagte kulturtiltak Viktige hendelser Bibliotek: Prosjektet «Med morsmålet i sekken litteraturformidling til barn med annet morsmål enn norsk» skal gå fram til sommeren 2015. Resultat i løpet av 2014: Kursing av formidlere, fortellerstunder for barn med annet morsmål enn norsk, oppbygging av morsmålslitteratursamling. Lesesirkel startet E-bok-utlån lansert (i samarbeid med alle folkebibliotekene i Vestfold) E-borgerskap kurs i grunnleggende dataferdigheter avholdt (samarbeid med alle folkebibliotekene i Vestfold, 15 deltakere i Stokke) I samarbeid med bibliotekets venner videreutviklet biblioteket som formidlings- og arrangementsarena. Økning i antall arrangement fra 20 til 32 inkluderer bl.a. nytt tilbud, lørdagsbokprat. Den kulturelle skolesekken (DKS): Oppstart skolebesøk på alle lærerværelser for å oppdatere om innhold og hjemmeside i DKS workshop Sti for øye med 2 kunstnere, og bussing sponset av Sparebankstiftelsen. Den kulturelle spaserstokken (DKSS): Suksessen med ulike arrangementer er videreført. Tilskuddsfinansiert. Flerkulturell dag i samarbeid med Stiftelsen Stokke bygdetun og flere. Kulturskolen: Kulturskoletimen avviklet sommeren 2014 pga manglende statlig finansieringstilskudd. Stokke kommunes Drømmestipend-kandidat (kulturskoleelev) var en av Norsk kulturskoleråds 100 kandidater som ble tildelt Drømmestipend på kr 10.000,-. Andre områder: Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK-prosjektet) basert på stedegen kultur er avsluttet. Resultat/tiltak/skisser bør gi premisser/danne grunnlag for en fremtidig utvikling av Fossnes senter. Vestfoldfestspillene: Gjenopptatt samarbeid om Sundåsen som festspillarena.

Markering av Grunnlovsjubileet - innenfor ordinære driftsrammer - ved bibliotek, skoler, 17.mai og andre tjenesteområder. Bidratt til at 4 anleggsprosjekter har mottatt spillemiddeltilskudd på kr 2,356 mill. Sluttført sak og fått godkjent merking av ca 70 m kyststi etter friluftslovens 35. Gjennomført Ungdommens kulturmønstring (UKM) med Melsom videregående skole som praktisk arrangør. Ressursbruk Seksjonen hadde en innsparing på kr 0,04 mill.kr. Tabellen under viser hvordan driftsresultatet for seksjonen forekommer. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger 2013 2014 2014 Lønn inkludert sosiale utgifter 7 595 6 954 6 914 40 Andre driftsutgifter 5 334 6 213 3 809 2 404 Sum driftsutgifter 12929 13167 10723 2444 Inntekter -2 759-3 529-1 041-2 488 Refusjon sykelønn -306-118 -122 4 Sum driftsinntekter -3065-3647 -1163-2484 Netto driftsutgifter 9864 9520 9560-40 Tall i hele 1000-kroner Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr flere Diverse innsparing drift -0,04 Nøkkeltall Ansatte 2010** 2011** 2012* 2013* 2014 Antall årsverk, avrundet 18 18 13 13 12 Antall fast ansatte 28 28 22 22 20 **For 2010 og 2011 var 6 ansatte i 5,7 årsverk ved servicekontoret registrert under virksomhet kultur. *Tom 2013 var renholdere i hallene registrert under seksjon kultur og fritid. Bibliotek tall pr. innbygger 2010 2011 2012 2013 2014 Besøk pr. innb. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 Utlån pr. innb. 4,4 4,2 4,7 4,7 4,2 Bøker og media kr. pr. innb. 23,2 25,50 28,55 26,62 27,75 Internettbruk (Her telles antall brukere pr. dag) 3370 2805 2381 1911 1455 Litteraturformidling skoleklasser (antall 45/1110 54/1350 63/1360 57/1283 21/340* besøk/elever) Arrangement/utstillinger 62 60 63 79 95 *Lavt tall litteraturformidling 2014 grunnet sykdom/vakanse i stilling i barneavdelingen deler av året Kulturskolen(1) 2010 2011 2012 2013 2014 Antall registrerte elever på instrument- og kunstfag 150 151 135 122 150

Andel % grunnskoleelever registrert i kulturskolen 8,2 % 8.6 % 7,9 % 6,7 % 10,9 % Antall søkere uten elevplass 152 137 101 50 79 Antall undervisningstimer totalt 2224 2231 2529 2235 2135 Årsverk 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Kulturell barnehavesekk: antall 72/2440 53/2678 35/1968 46/1200 35/1800 arrangement/deltakere Kulturell spaserstokk (DKSS): antall arr./deltakere 28/1320 26/1510 28/1905 33/1435 29/1640 (1) Elevtall i samarbeidsprosjekter med grunnskolen og korps er ikke medregnet. Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 2010 2011 2012 2013 2014 Antall ulike forestillinger, work-shops, 141 114 118 111 91 arrangementer Gjennomsnittlig antall DKS-tilbud per elev 5,3 4 3,8 4,8 3,1 Måloppnåelse Målsetting for 2014 Måloppnåelse i 2014 Status 1 Styrke kulturminnevernet og det Gjennomført grunnlovsjubileum Mål nådd frivillige kulturlivet innenfor ordinær ramme. 2 Utvikling av kulturbasert næring og aktivitet, herunder avklare framtidig bruk av eiendommer Fossnes senter AS Sak utsatt jfr Ksak 7/2014. 3 skisser/presentasjoner er utarbeidet jfr LUK-prosjektet. Avklares 2015. Mål ikke nådd Videreføres Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 3700 Resultat er i balanse pga restriktiv Vurdere økning av mediebudsjettet for å holdning til innkjøp, men formidling unngå reduksjon i tilbudet til befolkningen. til skoler og barnehager fører til økt forbruk av barne- og ungdoms litteratur. Nye medier skaper ytterligere press Sees i sammenheng med ressurser for skoler og barnehager og bl.a deltakelse i et vestfold-spleiselag som bygger opp et tilbud av e-bøker. på mediebudsjettet i tillegg til at deler av samlingen er i ferd med å bli foreldet.

8. Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ansvarsområde PPT er en rådgivningsinstans, hjemlet i Opplæringsloven 5-6 og omfatter barn i førskole- og elever i grunnskolealder, samt voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. PPT har to viktige arbeidsområder: - Hjelpe skolen med kompetanse -og organisasjonsutvikling for å bedre opplæringen for barn med spesielle behov. - Sørge for at det blir laget sakkyndig vurdering der loven krever det. Viktige hendelser Fagsystem (HK-data) ble installert og tatt i bruk fra medio mai. Prosjekt finansiert av prosjektskjønnsmidler (tidl. fornyingsmidler) fra Fylkesmannen ble igangsatt i 2014. Prosjektet dreier seg om forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning og skal utføres i 2014/2015. Ressursbruk Seksjonen hadde netto innsparing på 0,05 mill kr. Tabellen under viser hvordan driftsresultatet for seksjonen forekommer. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger 2013 2014 2014 Lønn inkludert sosiale utgifter 3 762 3 794 3 780 14 Andre driftsutgifter 103 286 339-53 Sum driftsutgifter 3865 4080 4119-39 Inntekter -33-1 -1 - Refusjon sykelønn -300-482 -468-14 Sum driftsinntekter -333-483 -469-14 Netto driftsutgifter 3532 3597 3650-53 Tall i hele 1000-kroner Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2020 Grunnskole Innsparing av midler til syns- og audiopedagogisk tjeneste. Tjenesten har tidligere vært utført på fylkeskommunal nivå. PPT hadde ikke fått nye henvendelser vedr. syn- og hørselsvansker i 2014. -0,05

Nøkkeltall Ansatte 2010 2011 2012 2013 2014 Årsverk i seksjonen 5,5 5,5 5,25 5,25 5,25 Ansatte i seksjonen 6 6 6 6 6 I perioden 2008-2010 har PP tjenesten var del av virksomhet Familie og Oppvekst, fra 2011 ble overført virksomhet Grunnskoler. Fra 2012 ble PP tjenesten skilt ut som egen seksjon. Pedagogisk psykologisk tjeneste 2010 2011 2012 2013 2014 Antall henvisninger til PPT 102 95 87 96 81 Antall sakkyndige vurderinger 172 177 173 159* 175 *På grunn av endringer i rutiner, gjelder dette tallet kun elever som får sakkyndige vurderinger fornyet

9. Helse, velferd og omsorg Overordnede hendelser Driften i sektor HVO er preget av at kommunen ikke har funnet rom for å iverksette de forslag som Omsorgsplanen av 2012 legger opp til. De individuelle rettigheter som innbyggere har i forhold til det lovverk/tilbud som forvaltes av sektoren, tilsier at sektorens ansatte må finne løsninger innenfor allerede stramme driftsrammer. Merforbruket knytter seg i hovedsak til enkeltklienter som gjennom året har blitt mer ressurskrevende i seksjon Tiltak funksjonshemmede, og til effekter av statlige ordninger innenfor den kommunale delen av Nav`s ansvarsområder. (endrede bostøtteregler og flyktninger som faller utenfor folketrygdens regelverk). Samhandlingsreformen setter, sammen med de demografiske endringer, store krav til pleie og omsorgsseksjonen. Utfordringene er delvis blitt løst ved kjøp av eksterne omsorgsplasser. Antallet overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter har økt noe, men kommunen har likevel i all hovedsak klart å svare opp de forventninger spesialisthelsetjenesten har på dette området. Kommunen har også lagt til rette for utflytting til egen bolig for enkeltklienter som har hatt svært lange opphold i helseforetakets institusjoner. Retningsvalget i forhold til framtidig kommunestruktur har også ført til avklaringer i forhold til lokalisering av andre viktige områder i samhandlingsreformen: LMS (Lokalt medisinsk senter), kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser og legevaktsamarbeid. Våren 2013 ble det etablert en koordinerende enhet som skal sørge for at kommunens tjenester innenfor sektorene OKK og HVO: sees i sammenheng, sikrer kontinuitet i tjenesteytingen, bidrar til samarbeid, planlegging og organisering av tilbudet for den enkelte, samt legge til rette for brukermedvirkning. Arbeidet har ført til en betydelig bedring av samarbeidet på tvers av tjenesteområdene og er en viktig bidragsyter i kommunens arbeid i «God oppvekst prosjektet» På tross av små ressurser avsatt til folkehelsearbeid klarer kommunen å holde et relativt høyt aktivitetsnivå på dette området. Henvisninger fra fastleger og annet helsepersonell til de ulike aktiviteter har økt betydelig gjennom året.

Tabellen under viser budsjett og regnskap for sektoren samlet: Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger 2013 2014 2014 Lønn inkludert sosiale utgifter 210 792 226 798 221 633 5 165 Andre driftsutgifter 67 172 74 289 70 776 3 513 Sum driftsutgifter 277 964 301087 292409 8678 Inntekter -47 722-52 424-48 194-4 230 Refusjon sykelønn -10 603-11 349-9 182-2 167 Sum driftsinntekter -58325-63773 -57376-6397 Netto driftsutgifter 219639 237 314 235033 2281 Tall i hele 1000-kroner Samlet hadde sektoren et merforbruk mot budsjett på kr 2,3 mill. Sektorens netto utgift utgjør 43 % av kommunens totale netto regnskap (tjenestenivå). Budsjettavviket tilsvarer 1 % av netto budsjettramme for sektoren. Forklaringer og kommentarer til de ulike seksjoners økonomiske resultat fremkommer under seksjonskapitlene.

10. Helse- og sosialmedisin Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Forebyggende helsetjenester Helsestasjon og skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern og smittevern Legetjenester Koordinerende enhet Psykisk helse- og rustjenester. Folkehelse / trygge lokalsamfunn. Migrasjonshelsesenter for flyktninger og asylsøkere Viktige hendelser Etablert styrket helsesøstertilbud i videregående skole gjennom et delvis statlig finansiert prosjekt. Ressursbruk Seksjonen hadde netto innsparing/merinntekt på kr 0,2 mill. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger 2013 2014 2014 Lønn inkludert sosiale utgifter 18 458 20 285 19 822 463 Andre driftsutgifter 14 480 16 071 15 863 208 Sum driftsutgifter 32938 36356 35685 671 Inntekter -3 927-5 062-4 383-679 Refusjon sykelønn -621-985 -792-193 Sum driftsinntekter -4548-6047 -5175-872 Netto driftsutgifter 28390 30 309 30510-201 Tall i hele 1000-kroner Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2342 Aktivitetssentra (Kuben) Innsparingen skyldes at vikarene har hatt noe lavere lønn enn den fast ansatte. Mill. kr -0,05

2410 Leger Reduserte utgifter Tønsberg legevakt som skyldes periodisering i regnskapet. - 0,15 2413 Migrasjonshelsesenteret Merinntekt egenbetaling og refusjon fra Helfo skyldes høyt aktivitetsnivå og fulle timebøker. - 0,10 2540 Pleie, omsorg hjelp til hjemmeboende Merforbruket skyldes at sykevikar har hatt høyere lønn enn den fast ansatte. + 0,20 2541 Pleie, omsorg hjelp i bolig Innsparing lavere utgifter til ferievikar og pensjon. - 0,10 Nøkkeltall Ansatte 2010 2011 2012 2013 2014 Antall årsverk 30,2 32,2 28,5 27,9 30,2 1) Antall ansatte 44 44 48 47 49 Koordinerende enhet Antall behandlede saker (start juni -13) 42 32 Helsesøstertjenesten Antall fødte 130 133 126 120 129 Antall gravide til kontroll hos jordmor 71 63 76 60 74 Nyfødte som fikk hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst 125 130 125 110 109 Antall konsultasjoner for psykisk helsetjenester for barn og unge 250 262 140 Antall konsultasjoner for fysioterapeut for barn 216 238 308 370 og unge Antall konsultasjoner for helsesøster i videregående skoler 95 125 296 Psykisk helse- og rustjenester: Antall brukere av Psykisk helsetjeneste med tiltak - samtaler, veiledning og koordinering pr. 31.12. 118 160 148 137 140 Antall brukere av rustjenesten pr. 31.12. 43 45 50 59 57 Antall brukere ved dagsenteret Kuben pr. 31.12. 52 69 62 67 69 Antall brukere av psykisk helsetjenesten pr. 213 274 260 274 266 31.12. Antall akutte kriser/bekymringsmeldinger 67 63 Antall kjøp av private omsorgsplasser 3 3 Antall brukere med ROP-lidelser (samtidig 36 67 psykisk helse og rus) Vestfold Migrasjonshelsesenter Antall konsultasjoner (lege) 1415 1250 1157 Antall pasienter på listen 615 630 650 Antall konsultasjoner psykolog 2) 570 Asylsøkere fra Fossnes i løpet av året 250 250 250

Folkehelse og friskliv Frisklivsresept ved behov for endring av levevaner, etter henvisning fra lege, psykisk helsetjeneste, NAV og annet helsepersonell: Nye henvisninger 29 36 61 133 3) Antall deltakere på frisklivsresept 18 21 15 16 Antall deltakere på andre gruppetilbud 29 87 3) Bra Mat kostholdkurs: Antall deltakere 15 15 11 24 3) Full Fart - trening for inaktive /overvektige barn 4-7 trinn. Antall deltakere: 12 18 33 32 Basket - trening for inaktive /overvektige ungdom 8. 10. trinn. Antall deltakere: 6 6 12 3) 1) Inkl. engasjementer 2) Registrering startet i 2014.(Statlig ansatt psykolog.) 3) Stor økning i antallet henvisninger fra fastleger og annet helsepersonell. Måloppnåelse 1 2 3 Målsetting for 2014 Måloppnåelse i 2014 Status Ansette helsesøster 0,5 årsverk til Stillingen er besatt. Målet er skolehelsetjenesten nådd Øke legeressursen på helsestasjonen Stillingen er besatt og økt til 0,1 Målet er med 0,07 årsverk årsverk. nådd Etablere og stimulere til gode Driftsmidler kr. 75 ble innarbeidet og Målet er folkehelsetiltak. brukt til formålet. nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Nøkkeltall Tjeneste Resultat/avvik Alle Antall behandlede saker i Koordinerende enhet har gått ned fra 42 til 32. Dette skyldes at det i 2013 var et etterslep av saker på vent. 2320 Antall konsultasjoner for psykisk helse barn og unge har gått ned fra 262 til 140. Dette skyldes ubesatt stilling over en lengre periode. 2411 Antall konsultasjoner for fysioterapeut har økt fra 308 til 370 på ett år. Den ytterlige økningen av konsultasjoner skyldes i hovedsak økt Oppfølging Ingen oppfølging nødvendig. Stillingen er nå besatt. Det er behov for å øke fysioterapiressursene ved helsestasjonen.

antall barn med ekstra behov for oppfølging. 2320 Antall konsultasjoner for helsesøster i videregående skole har økt fra 125 til 296. Dette skyldes etablering av prosjekt med økt helsesøstertjeneste i videregående skole med statlig finansiering. 2330 Det har vært en kraftig økning til frisklivssentralen i Stokke. Det henvises fra helsepersonell og andre (inkludert egenpåmelding). Videreføre prosjektet og sikre videre kommunal finansiering. Frisklivssentralen har pr. i dag ikke kommunal finansiering og er avhengig av prosjektmidler det må søkes om hvert år. Det er ikke rom for utvidelser.

11. Pleie, omsorg og rehabilitering Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Bemannede omsorgsboliger og bokollektiv Sykehjemsavdeling: lindrende og rehabiliterings enhet, somatisk enhet, og enheter for aldersdemente Aktivitetstilbud Fysio- og ergoterapitjeneste Vaskeritjenester Hjelpemiddelteknikere og transport Kjøkken- og kafeteriatjenester Fag, kompetanse og saksbehandlerenhet Viktige hendelser Prosjekter innenfor veiledende pleieplaner, velferdsteknologi og urinprøveprosjektet videreføres. Arbeidet med å oppdatere kvalitetshåndboka ble igangsatt. Individuell kompetansestyring IKOS og tavlemøter er innført i hjemmetjenesten. Oppretting av stilling som hjemmehjelpskoordinator/fagsykepleier i hjemmetjenesten. Ressursbruk Seksjonen hadde en netto innsparing på kr 0,02 mill. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger 2013 2014 2014 Lønn inkludert sosiale utgifter 87 490 93 268 92 247 1 021 Andre driftsutgifter 29 029 31 210 29 214 1 996 Sum driftsutgifter 116519 124478 121461 3017 Inntekter -12 696-14 404-12 462-1 942 Refusjon sykelønn -3 230-3 607-2 512-1 095 Sum driftsinntekter -15926-18011 -14974-3037 Netto driftsutgifter 100 593 106 467 106 487-20 Tall i hele 1000-kroner

Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2411 Fysio- og ergoterapi Merinntektene skyldes økte bassenginntekter og refusjoner. -0,1 2530 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon Merinntektene skyldes økt egenbetaling i institusjon. Merforbruk på kjøkkentjenesten må ses i sammenheng med merinntekter på tjeneste 3200. Dette skyldes at kantinepersonellet ikke har blitt ført på riktig tjeneste de siste månedene av året. -0,1 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Merforbruket skyldes økte lønnsutgifter bemannede omsorgsbolig/bokollektiv. +0,1 2550 Medfinansiering somatiske tjenester Økt kostnader til medfinansiering ( DRG Kostnader) + 0,3 3200 Kommunal næringsvirksomhet Se kommentar under tjeneste 2530-0,30 Nøkkeltall Ansatte 2010 2011 2012 2013 2014 Antall årsverk 117 118 125 129,6 134,2 Antall ansatte 250 323 231 1) 286 1) 318 1) 1) Inkl. tilkallingsvikarer. Antallet tilkallingsvikarer har økt med 26 personer fra 2013 til 2014 Mottakere av hjemmetjenester pr. 31.12: 2010 2011 2012 2013 2014 Kun hjemmesykepleie 106 111 114 121 107 Kun hjemmehjelp 72 75 71 83 87 Både hjemmehjelp og hjemmesykepleie 123 122 127 116 116 Totalt 311 308 312 320 310 Antall brukere av trygghetsalarmer 92 100 97 91 85 Antall personer med matombringing 68 78 78 74 56 Liggedøgn trygghetsplassen 328 232 158 209 263 Sykehjemsplasser: Antall heldøgnsplasser (rom) 43 43 43 45 45 Antall korttidsdøgn (inkl. kjøpte plasser) 3159 4132 3593 3952 3842 Antall overliggerdøgn 7 17 Hjelpemidler Antall formidlede hjelpemidler 2373 2227 2521 2798 2182 Mottakere hjelpemidler Antall nye aktive brukere 94 70 85 68 88 Antall aktive brukere 1024 992 1002 1032 1191 Bemannede omsorgsboliger 24 24 24 26 26 Rapportering 4 A vedtak 4 0 2 7 4 pasientrettighetsloven Vurdering samtykkekompetanse pasientrettighetsloven 4 A 37 8 13 26 20