Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ til å redusere 7 mill i skolen Formannskapet ba under sin innledende behandling den 5 november i år om å få utarbeidet konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ til å redusere 7 mill i skolen til utvalgsbehandlingen. I sine forslag til den politiske behandlingen valgte rådmannen å ikke foreslå ytterligere nedtak av institusjonsplasser i Østre Toten kommune. Forslag om å redusere plasser stod derfor under forhold som var vurdert og ikke foreslått i forslaget til styringsdokument. Begrunnelsen for dette var følgende: Enhetene innenfor helse- og omsorg har nylig sluttført den siste vedtatte reduksjonen av institusjonsplasser. Dette betyr at kommunen har redusert med i alt 14 langtidsplasser i 2014. (langtidsplasser i sykehjem). Rådmannen valgte med grunnlag i dette å foreslå å skjerme heldøgnsplassene for slik å stabilisere driften på nåværende nivå og samtidig få mer erfaring med hvordan nedtaket av plasser får konsekvenser for ressursbruk på andre områder. Historikk: Helse- og omsorgsplanen for Østre Toten kommune ble vedtatt i 2012. I denne er noen av strategiene at Østre Toten kommune har en godt utbygd øverste del av helse- og omsorgstrappen, men trinn lenger ned bør bygges ut. Videre vekst i sektoren rettes mot aktivisering og hjemmebaserte tjenester Strategier for utvikling av døgntilbudet er Antall plasser ved bo- og behandlingssentrene videreføres på nivået etablert i 2012 (etter nedleggingen av boligene ved LABO).
De 14 plassene (langtidsplasser i sykehjemsavdelinger) som er tatt ned i løpet av 2014 kommer i tillegg til de 24 plassene som bler lagt ned ved LABO bo- og servicesenter (omsorgsboliger med heldøgns omsorg) i 2012. Utvikling i heldøgnsplasser: (Kilde: Sak om nytt helse- og omsorgssenter september 2014) 2012 2014 Omsorgsboliger/ Sykehjem Omsorgsboliger/ Sykehjem Aldershjemsplasser Aldershjemsplasser Labo 24 8 0 0 Fjellvoll 24 18 24 18 Balke 41 0 41 0 Kapp 34 0 34 0 ØTS 0 82 0 76 Sum 123 108 99 94 Side 2 av 6
(Kilde: Sak om nytt helse- og omsorgssenter september 2014) Totalt er det redusert med 24 langtidsplasser (omsorgsboliger med heldøgns omsorg) og 14 langtidsplasser i sykehjem. Utvikling i hjemmetjenester: En oversikt over utviklingen av tjenesteproduksjon og ressursinnsats i hjemmebasert omsorg i Østre Toten viser at kommunen har fulgt opp anbefalingene og strategiene fra helse- og omsorgsplanen: (Kilde: Sak om nytt helse- og omsorgssenter september 2014) Tidsbruken pr uke har økt fra ca 1500 timer pr. uke i desember 2011 til nærmere 2300 timer pr. uke i 2014. Deler av det som ble spart ved å legge ned omsorgsboligene på Labo i 2012 ble tilført hjemmetjenesten. Det er også gjort noen andre grep for å øke kapasiteten i hjemmetjenesten samtidig som hjemmetjenesten vært forsøkt skjermet ved innsparinger. Utviklingen høst 2014 sammenlignet med 2013: Side 3 av 6
Utførte vedtak i hjemmetjenestene for begge sonene i perioden juni til september I konsekvensvurderingen i styringsdokumentet er følgende begrunnelser brukt: Enheten har ikke grunnlag for å si hvilke konsekvenser det siste nedtaket av plasser har gitt for muligheten til å ta tilbake ferdigbehandlede pasienter fra sykehusene. Dersom kommunen må betale for ekstradøgn for ferdigbehandlede pasienter har dette en døgnpris pr. pasient på 4 125 kroner. Enhetene har merket en utfordring i 3 kvartal 2014 mht å klare å gi alle hjemmeboende brukere tjenester. Denne utviklingen ser ut til å fortsette i oktober. Så langt har omsorgsenhetene klart å gjennomføre reduksjoner uten oppsigelser. Det anses ikke som realistisk å klare dette i nok en nedbemanningsrunde. Konsekvensvurdering: Å redusere flere heldøgnsplasser gir følgende risiko: Økt press på gjenværende kortidsplasser/langtidsplasser. Brukere som får langtidsplass på sykehjemmet blir de med de tyngste og mest komplekse utfordringene. Dette vil gi behov for økt bemanningsfaktor og kompetanse på de gjenværende plassene. Beboere som har vedtak om heldøgnsbemannede langtidsplasser på ØTS kan som regel ikke flyttes til heldøgnsbemannede plasser ved bo- og servicesentrene fordi disse plassene har et lavere omsorgsnivå (lavere bemanningsfaktor). Dette innebærer en risiko for at kommunen ikke klarer å legge om driften og at pasienter som har behov for langtidsplasser vil oppta rom som er ment for korttidsplasser. Dette får igjen konsekvenser for muligheten til å ta inn hjemmeboende brukere på korttidsplasser noe som forebygger behovet for langtidsplasser. Side 4 av 6
Økte kostnader pr plass i perioden når deler av en avdeling tømmes (det er ikke mulig å redusere bemanningen tilsvarende behovet for tjenester i nedleggingsfasen). Økt personalkostnad som følge av uforutsigbarhet for ansatte, redusert arbeidsmiljø og høyere sykefravær. I tillegg kommer risikoen for å miste fagkompetanse. Flere ferdigbehandlede pasienter som blir liggende på sykehusene og utløser betalingsplikt med kr 4 125 pr. døgn. Behov for å kjøpe flere plasser fra private leverandører som f.eks Steffensrud hvor det er en intensjonsavtale Kommunens mulighet for å drifte nytt helse- og omsorgssenter fra forventet oppstart i 2020. Mulighet for å etterleve prinsippvedtaket om 110 heldøgnsplasser når helse- og omsorgssenteret står ferdig i 20120 Å redusere heldøgnsplasser ved bo- og omsorgssentrene Flere brukere ved bo- og omsorgssentrene som vil ha behov for økte ressurser i form av bemanning/kompetanse. (brukere som i dag kan overføres til høyere omsorgsnivå på sykehjemmet når de har behov for mer omfattende og kompleks behandling). Større behov for korttidsplasser og rulleringsplasser for å avlaste pårørende. Flere ferdigbehandlede pasienter som blir liggende på sykehusene og som utløser betalingsplikt med kr 4 125 pr. døgn. Usikkerhet/utrygghet hos brukere, pårørende og medarbeidere Økt personalkostnad (uforutsigbarhet, arbeidsmiljø, sykefravær, tap av kompetanse) Økonomiske beregninger: Alt 1 : Fjerne 8 plasser ved Østre Toten sykehjem Ved nedtak av ytterligere langtidsplasser er det Østre Toten sykehjem som ansees som mest aktuelt. Bakgrunnen for dette er at man må legge ned hele avdelinger på de andre bo- og servicesentrene for å oppnå samme effekt og selv da får man ikke samme økonomiske effekt uten at en tar f.eks et helt bo- og omsorgssenter. (pga behovet for blant annet nattevakter). Ved beregning av innsparing er det tatt utgangspunkt i å redusere med plasser suksessivt gjennom året og slik at det i løpet av 2015 er redusert med ytterligere 8 plasser utifra dagens nivå. Det er valgt å ta utgangspunkt i 8 institusjonsplasser fordi det må tas så mange plasser før man turnusmessig kan redusere på kveldsvaktene. Det er ikke beregnet å kunne spare ressurser til nattevakt. Beregningene viser at vi brutto kan spare totalt kr 2,4 mill ved å ta ned ytterligere 8 plasser ved avdeling B. Samtidig vil vi redusere inntekter fra brukerbetalinger (vederlag for institusjonsopphold) på 0,5 mill. Netto innsparing ved nedtak av 8 plasser er derfor 1, 9 mill. Side 5 av 6
Et nedtak av heldøgnsplasser må påregnes å slå ut i økt ressursbruk i hjemmetjenestene. Dersom en regner at de samme brukerne skal ha et tilbud fra hjemmetjenesten og en bruker en beregningsnøkkel som tilsier at ressursbruken er 0,65 % av kostnaden for institusjonsplasser vil utgift til hjemmetjeneste bli i størrelsesorden 1,5 mill og netto gevinst i underkant av 400 000. Alt 2. Fjerne hel avdeling ved Østre Toten sykehjem For å kunne spare et beløp i størrelsesorden netto 7 millioner ansees det å fjerne resten av avdeling B (her gjenstår 15 plasser) det som best imøtekommer innsparingskravet. Regnestykket vil variere avhengig av hvor mye av innsparingen som brukes til å øke ressurser til hjemmetjenestene. Alt 3 Forsere nedlegging av Kapp bo- og servicesenter (34 plasser) I saken om nytt helse- og omsorgssenter fra september i år ble innsparingen ved å overføre 34 plasser fra Kapp bo- og servicesenter til nytt helse- og omsorgssenter beregnet til 14,5 millioner. I tillegg var det beregnet innsparing på forvaltning, drift og vedlikehold på 1,2 millioner. Å ta ned halvparten av plassene ved Kapp bo- og servicesenter vil ikke gi halvparten av innsparingene. Slik som det er i dag betjener nattevaktene begge etasjer. Det vil også måtte være to nattevakter dersom bare en etasje beholdes. Side 6 av 6