JournalpostID13/8347 Løpenr. 7 Sakspapir Vår saksbehandler: Irene Evenstad Midtlund 62 43 3 6 Rådmannskontoret Tiltak for å holde budsjettramma 213 Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato PS Formannskapet 47/13 17.4.213 PS Kommunestyret 24.4.213 Dokumenter vedlagt saken: Øvrige dokumenter i saken: Rådmannens innstilling 1. Ansettelses- og innkjøpsstopp opprettholdes til 31.12.13. 2. Følgende tiltak gjennomføres: Sektor/stab Tiltak Konsekvens Effekt kr i 213 Fjerne nattevakt med 1,8 årsverk på Søndre Nyborg omsorgsbolig Kan skape redusert trygghet på natt, kan ta langer tid før beboer får hjelp ved utløse trygghetsalarm. Kommunen mister trinn i omsorgstrappen:,4 mill
Redusere ergoterapitjenesten med 2 årsverk Ta over selv administrasjon av personlige assistenter (fra ULOBA) (virkning på inntil 4 mill fra 214) Stenge 8 enhets sykehjemsavdeling Avvikle lavterskeltilbudet i Spangen-huset omsorgsbolig med heldøgns bemanning til eldre Medfører lengre venteliste på å,4 mill få behandlet søknad om hjelpemidler. Dårligere forebyggende tilbud vedr godt tilrettelagte hjelpemidler som kan utsette økt behov for helseog omsorgstjenester. Ingen virkning for brukerne Større press på hjemmesykepleien Familie og helse Brukere av dette lavterskeltilbudet mister sin tjeneste. Mulig å gå i samarbeid med Møteplassen. Familie og helse Ha ansettelsesstopp i sektoren Lavere bemanning hele 213 NAV Hente inn eksterne Bruke egne ansatte som prosjektmidler ifm booppfølging egenandel i prosjektet Kutte kompetansemidler Avslutte påbegynt kompetanseutvikling Nedlegge Melåsberget skole og Sterkere faglig miljø samle elevene på Lillemoen fra 1.8.13 1,667 mill,6 mill,4 mill,3 mill Legge ned Kirkeby skole og flytte Sterkere faglig miljø. Må over til Hernes skole utredes. Mulig virkning fra 214. Legge ned Sørskogbygda skole og Sterkere faglig miljø. Må flytte over til Hernes skole. utredes. Mulig virkning fra 214. Spare på vikarer Færre voksne til tider Stenge bassengene på Lillemoen Redusert svømmeundervisning /,3 mill og Søbakken ut året bortfall i 213 For mye budsjettert paviljong Riktig budsjettall,245 mill Frydenlund Barnehage Utsette utbygging av Det er nok plasser nå. Stavåsbakken barnehage, vi har godt med plasser nå. Sparer 3,8 mill pr år fra 214 Barnehage Stenge 2 avdelinger og overføre Noen barn kommer i en annen,6 mill barn til andre avdelinger barnehage enn de er tatt opp i Kutte prosjektmidler,2 mill kulturbasert næringsutvikling Kutte 4 tiltak (Bolyst,,2 mill Dialogseminar, Elverumsprodukt, innflytter/hybelbeboer-prosjekt) Økt inntekt drift av kantiner Få flere til å bruke kantinene, Prosjektmidler og driftstilskudd Redusert støtte, frivillige organisasjoner Redusere støtte til Møteplassen Redusert støtte (effekt fra 214) Redusere støtte til Redusert støtte, idrettsorganisasjoner Redusere støtte til grendehus Redusert støtte,125 mill Redusere avsatt beløp til Redusert handlingsrom,5 mill internasjonalt arbeid Økte inntekter på mottak av Større flyktningemottak flyktninger SUM 9,72 mill Side 2 av 7
Side 3 av 7 3. Rådmannen gis myndighet til å gjennomføre budsjettjusteringer mellom sektorene /stabene som følge av vedtak i denne saken.
Side 4 av 7 ELVERUM KOMMUNE Utredning Status / avvik Økonomisk statusrapportering pr 28. februar 213 viste et negativt avvik i årsprognosen på kr 27,883 mill. Dette ledet til at rådmannen ville legge fram en oversikt over korrigerende tiltak for formannskapet med sikte på å bringe året i balanse. Økonomisk statusrapportering år 31. mars 213 viser kr 18,3 mill. Se eget vedlegg. Mellom de to rapporteringene har det skjedd at alle tall er grundig kvalitetssikret av økonomistaben, det har vært dialog mellom rådmannen/økonomistaben og den enkelte sektorsjef om meldt avvik og det har vært holdt ordinære og ekstraordinære ledermøter i rådmannens ledergruppe der avvik 213 har vært tema. Følgende endringer er foretatt fra februar til mars: - Teknikk og miljø. Sektoren vil gjennomføre følgende tiltak for å holde rammen for 213: øke prisen på interne prosjekter, øke egenproduksjon prosjekt fremfor tjenestekjøp, redusere innkjøp eksterne vedlikeholdstjenester fra Elverum Energi, redusere bemanning park med redusert aktivitet bydrift (plenklipping, luking, søppeltømming osv), samt redusert vedlikehold kommunale veier. Det er planlagt 2 nyansettelser (byarkitekt og veiplanlegger), men bare budsjettdekning for 1. Ved å utsette den ene ansettelsen, skapes det noe reserve for å styre resultat mot. Sektoren anbefaler å ansette byarkitekt først og fortsette å kjøpe deloppdrag innen vegplanlegging. Ansettelse av begge kan vurderes nærmere etter 1. tertialrapportering. Ansettelse må også vurderes mot ansettelsesstoppen. - Eiendom. Økningen fra februar skyldes innslag av moms. Det gjøres en rekke interne tilpasninger og styrking av økonomistyring som fører til at eiendomsstaben reduserer sitt meldte avvik fra 28.2.13. Eiendomssjefen med støtte av rådmannen planlegger å saldere det resterende beløp på ca kr 5,8 mill med å redusere vedlikeholdet i 213. Med disse tiltakene vil eiendomsstaben komme ut av 213 i balanse. - Familie og helse. Her gjentas samme prognose fra februar 213 ved utgangen av mars 213. Sektoren har dermed en negativ årsprognose på kr 7,6 mill. Hovedsaklig bygger denne seg opp av medfinansiering i samhandlingsreformen og overforbruk barnevern som følge av nemndbeslutninger (utenfor sektorens styring). Barnevern ser ut til å øke i store deler av landet. - Pleie, rehabilitering og omsorg. Her er det gjort en grundig kvalitetssikring av tallene. Årsprognosen er endret pr utgangen av mars til å være kr 11, negativ for året. Dette er noe bedre enn meldt ved utgangen av februar. Det har særlig vært en feilrapportering av helårseffekt for nye brukere med tjenesten brukerstyrt personlig assistanse, og ny vurdering av vederlagsinntekter som har gjort at det kommer et lavere beløp her. Det er i tillegg gjort noen korrigerende tiltak for å redusere merforbruket. Selve avviket skyldes flere komplekse pasienttilfeller utskrevet fra sykehuset og urolige pasienter med demens som alle krever økt bemanning, økning i vedtak om bruk av personlig assistent og økt omsorgslønn. Sektorsjef mener at samhandlingsreformen har ført til at pasienter skrives ut tidligere og er sykere enn før. Dette gir økt press på tjenestene. Rådmannen konkluderer med at det totalt meldes en negativ årsprognose for 213 på kr 18,3 mill før tiltak iverksettes. I korte trekk så skyldes dette virkninger av samhandlingsreformen samt økning innen personlig assistent og barnevern. Det ble innført ansettelses- og innkjøpsstopp i formannskapsmøtet den 3. april 213. Korrigerende tiltak og virkning på hver sektor / stab Rådmannen foreslår ulike tiltak som utgjør 9,7 mill i 213. Det er viktig med raske beslutninger slik at en får størst mulig effekt av tiltakene i 213. En skal heller ikke underslå at 214 kan bli et like utfordrende år; en må forvente at barnevern fortsatt holder seg høyt, at medfinansiering i samhandlingsreformen får for lite penger av staten og at pasienter innen fortsatt skrives tidlig ut og er sykere. I tillegg sier myndighetene at samhandlingsreformen skal bli innført for rus og psykisk helse fra 1.1.14.
Side 5 av 7 Det er en krevende prosess å komme fram til korrigerende tiltak som kan rette opp et budsjettavvik på nærmere kr 2 mill. Det har vært intensivt arbeid etter formannskapsmøtet den 3. april. Allikevel har ikke alle foreslåtte tiltak rukket å kunne bli underlagt beregninger og konsekvensvurderinger som er nødvendig. Derfor vil rådmannen legge fram del 1 av forslag til tiltak til å overholde budsjettramme 213 i denne saken, og komme med tilleggssak til formannskapsmøtet den 8. mai med ytterligere tiltak for å overholde rammen. Det er det som har vist seg å være mulig under behandlingen. En må ikke glemme det store antall ansatte og tillitsvalgte som skal informeres samtidig med at rådmannen konkluderer med forslag til tiltak som legges fram for politikerne. Her er sektorenes / stabenes forslag til innsparinger, del 1: Sektor/stab Tiltak Konsekvens Effekt kr i 213 Fjerne nattevakt med 1,8 årsverk på Søndre Nyborg omsorgsbolig Kan skape redusert trygghet på natt, kan ta lenger tid før beboer får hjelp ved utløse trygghetsalarm. Kommunen mister trinn i omsorgstrappen: omsorgsbolig med heldøgns bemanning til eldre,4 mill Redusere ergoterapitjenesten med 2 årsverk Ta over selv administrasjon av personlige assistenter (fra ULOBA) (virkning på inntil 4 mill fra 214) Stenge 8 enhets sykehjemsavdeling Avvikle lavterskeltilbudet i Spangen-huset Medfører lengre venteliste på å,4 mill få behandlet søknad om hjelpemidler. Dårligere forebyggende tilbud vedr godt tilrettelagte hjelpemidler som kan utsette økt behov for helseog omsorgstjenester. Ingen virkning for brukerne Større press på hjemmesykepleien Familie og helse Brukere av dette lavterskeltilbudet mister sin tjeneste. Mulig å søke samarbeid med Møteplassen. Familie og helse Ha ansettelsesstopp i sektoren Lavere bemanning hele 213 NAV Hente inn eksterne Bruke egne ansatte som prosjektmidler ifm booppfølging egenandel i prosjektet Kutte kompetansemidler Avslutte påbegynt kompetanseutvikling Nedlegge Melåsberget skole og Sterkere faglig miljø samle elevene på Lillemoen fra 1.8.13 1,667 mill,6 mill,4 mill,3 mill Legge ned Kirkeby skole og flytte Sterkere faglig miljø. Må utredes. over til Hernes skole Mulig virkning fra 214. Legge ned Sørskogbygda skole og Sterkere faglig miljø. Må utredes. flytte over til Hernes skole. Mulig virkning fra 214. Spare på vikarer Færre voksne til tider Stenge bassengene på Lillemoen Redusert svømmeundervisning /,3 mill og Søbakken ut året bortfall i 213 (ca 2 uker) For mye budsjettert paviljong Riktig budsjettall,245 mill Frydenlund Barnehage Utsette utbygging av Det er nok plasser nå. Stavåsbakken barnehage, vi har godt med plasser nå. Sparer 3,8 mill pr år fra 214 Barnehage Stenge 2 avdelinger og overføre Noen barn kommer i en annen,6 mill barn til andre avdelinger barnehage enn de er tatt opp i Kutte prosjektmidler kulturbasert næringsutvikling,2 mill
Kutte 4 tiltak (Bolyst,,2 mill Dialogseminar, Elverumsprodukt, innflytter/hybelbeboer-prosjekt) Økt inntekt drift av kantiner Få flere til å bruke kantinene, Prosjektmidler og driftstilskudd Redusert støtte, frivillige organisasjoner Redusere støtte til Møteplassen Redusert støtte (effekt fra 214) Redusere støtte til Redusert støtte, idrettsorganisasjoner Redusere støtte til grendehus Redusert støtte,125 mill Redusere avsatt beløp til Redusert handlingsrom,5 mill internasjonalt arbeid Økte inntekter på mottak av Større flyktningemottak flyktninger SUM 9,72 mill Av tiltakene beskrevet over er det følgende kommentarer: Side 6 av 7 Innen barnehage foreslås det kraftfulle tiltak. Barnehagesjef foreslår å utsette utbygging av Stavåsbakken barnehage ettersom det er nok plasser i Elverum. Det kan også la seg gjøre å stenge 2 avdelinger i en barnehage og flytte barn over til ledige plasser i andre barnehager. Det er kapasitet til det nå. Med disse tiltakene vil det ikke bli like enkelt å få barnehageplass på dagen. De som søker til hovedopptaket og har rettigheter vil få plass. Å stenge en sykehjemsavdeling er ikke noe sektorsjefen vil anbefale. Men sektoren er utfordret på å gi bidrag i den økonomiske situasjonen som er oppstått, som særlig skapes av resultatene innen. Derfor er tiltaket ført opp. Det kan være verdt å prøve; skulle det vise seg å ikke la seg gjennomføre, må det snus. De strukturelle forslag innen skole som vedrører skolene i øst, bør utredes før endelig beslutning tas. Det legges allikevel fram forslag om å gjøre endringer vedr Melåsberget og Lillemoen. Mange av tiltakene har virkningsdato 1.9.13. Der stillinger er involvert, må prosessene gjøres riktig om endringer skal settes i verk. Noen av tiltakene kan medføre oppsigelse. Vurdering og konklusjon Rådmannen fremmer listen over tiltak for å rette opp årsprognosen. Det pågår en ansettelses- og innkjøpsstopp. Denne forutsetter rådmannen er effektiv, men det er for tidlig å lese av noen statistikk. Rådmannen mener at den skal fortsette ut året. Dersom den vedvarer ut året, vil den ramme tilfeldig, og det kan bli mange vanskelige situasjoner. Når man skal vurdere om ledige stillinger må besettes eller ikke, skal det gjøres en enkel risiko- og sårbarhetsanalyse som underbygger om en ansettelse er nødvendig. Situasjoner som kan ramme liv og helse skal sikres med nødvendig innkjøp og ansettelser. Vi skal også opprettholde nødvendige funksjoner som renhold, renseanlegg, fakturering o.l. i forhold til innkjøp av driftsmateriell. Det sendes ut et rundskriv til sektorene og stabene som klargjør rammebetingelsene. Det arbeides med å finne estimat for en effektiv ansettelses- og innkjøpsstopp med de unntak som er nevnt. Ca ¾ av stillingene som blir ledige pr år tilhører og der er de fleste stillingene knyttet til liv og helse. Estimatet presenteres i del 2 av korrigerende tiltak. Resonnementet til rådmannen for å legge fram del 1 av tiltak for å klare budsjettramme 213 bygger på følgende punkter: Det er to store sektorer, og skole. Når den ene er «i nød», blir det nødvendig å se på den andre. I tillegg må alle andre sektorer og staber bidra, men det blir ofte av mindre omfang. Innen og Familie og helse tenker vi at de tjenester som er direkte behandling av pasienter må vernes framfor forebygging. Slik tankegang ligger bak det at Spangen-huset og ergoterapeuter kommer opp igjen. Familie og helse
Side 7 av 7 utfører mye behandling innen bl a samtaletjenesten (tidligere psykiatriske sykepleiere), hjemmetjenester psykisk helse og helsestasjonstjeneste, og disse ønskes vernet i første omgang. har mye aktivitet overfor barn og unge. Denne er vernet framfor tilskudd til lag, foreninger og ulike tiltak, i denne omgang. Det er også tenkt slik at stillinger vernes framfor tilskudd. Gjelder innen kultur. Rådmannens forslag og argumentasjon er faglig begrunnet. Det er administrasjonens og sektorsjefenes oppgave å gi faglige råd. Politikerne beslutter og trenger til det et godt beslutningsgrunnlag fra administrasjonen. Når en del forslag som var oppe i budsjettdebatten kommer igjen, er det fordi rådmannen mener at disse bør prioriteres å gjøre noe med framfor å gripe dypere inn i tjenesteproduksjonen, jfr de resonnementer som er nevnt over. Andre områder: Det er kommet opp et strukturelt spørsmål vedr tjenestekontoret i. Tjenestekontoret behandler henvendelser om alle tjenester innen og i boligspørsmål. De utmåler ytelser og fatter vedtak. De øvrige avdelingene i utfører vedtatt tjeneste. Det er en tilnærmet bestiller-/utførermodell, uten at penger følger vedtak. Budsjettet ligger i «produksjonsavdelingene». Nå når det er vedtatt tjenester ut over hva vi har midler til, så kommer spørsmålet om hele modellen opp. Den situasjonen står i, kan skyldes reell underbudsjettering eller det kan gis for gode tjenester. Mye tyder på det første, men vil selv gå gjennom vedtak og revurdere ytelsene. Rådmannen har til vurdering å legge ytterligere tjenester inn under tjenestekontoret, men saken er ikke ferdig utredet ennå. Spørsmål rundt tjenestekontoret vil bli fulgt opp. Det er kommet forslag om å se på ubetalt spisepause. Dette må utredes nærmere. Å øke eiendomsskatt midt i året er også nevnt. Der heter det i eiendomsskatteloven «Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av eigedomsskatt for det komande skatteåret». Dette tolkes dithen at en ikke kan endre eiendomsskatt midt i året. Noen tiltak er nevnt i rådmannens forberedelser men ikke drøftet ferdig: Konkurranseutsetting. Vurdere nærmere områdene renhold kjøkken barnehagedrift administrasjon brukerstyrt personlig assistent (BPA) vedlikehold bygg vedlikehold veier hjemmehjelp 2% reduksjon av enkelte tjenester Fordi prosessene er krevende deler rådmannen sine forslag i del 1 og del 2. Del 2 presenteres som sak til formannskapsmøtet 8. mai. Ut fra prognosen for mars mangler det fortsatt å anvise tiltak som utgjør ca kr 9 mill. Det er gjennomført informasjonsmøter i hver sektor / stab og overfor hovedtillitsvalgte vedr rådmannens sak til politikerne.