SUM 35 520 34 221 34 222 34 223

Om tre uker kommer eldrerådet i Bergen kommune til Bodø for å se og lære om dette vellykkede tilbudet. Tusenhjemmet og Bodø eldreråd vil gjerne kunne skryte av at vi også har Kommunens fortsatte «bevågenhet». Formannskapets behandling i møte den 26.11.2014: Forslag Fra Ingrid Lien på vegne av H, FRP, SP og V: Forslag budsjett og økonomiplan 2015-2018 1. Tallbudsjett med verbalforklaring og føringer Tabell - Budsjett og økonomiplan Bruk av handlefrihet 2015 2016 2017 2018 1 Ikke økning eiendomsskatt 25 000 25 000 25 000 25 000 2 Beholde bemanningsnorm bhg 1 500 3 000 3 000 3 000 3 Økt lærertetthet 2 500 3 500 3 500 3 500 Ragnhilds drøm 125 125 125 125 4 Børre buss Bratt n 380 380 380 380 5 STImuli 200 200 200 200 Utskr.område 3 800 SUM 35 520 34 221 34 222 34 223 Tilgang på handlefrihet 6 Mulighetsstudie Rønvikjordene 400 7 NAV - red. Økning 3 600 3 600 3 600 3 600 8 Avdrag lån 19 000 9 Forventning effekt FVII 4 000 23 000 23 000 23 000 Utvidelse utsk.område 8 000 8 000 8 000 10 Bruk av fond 8 700 SUM 35 700 34 600 34 600 34 600 Resultat 180 379 378 377 Forkortelser: - RF s. Rådmannens forslag og sidehenvisning - FVII Framtida vårres 2

1) Kommentar: Eiendomsskatten økes ikke med 1 promille som i rådmannens forslag 2) RF s. 34. Kommentar: Flertallspartiene ønsker ikke å redusere bemanningstettheten i barnehagene. 3) Kommentar: Flertallspartiene kan ikke støtte Rådmannens forslag om innsparing i skolesektoren. 4) Transportkostnader vil alternativt bli belastet avdelingenes rammer. Direkte tilskudd til Børre buss videreføres derfor. 5) Kommentar: STImuli prosjektet videreføres med investering på kroner 2.000.000 årlig i perioden. 6) Kommentar: Rønvikjordene er et prosjekt initiert og eies av fylkeskommunen. 7) RF s.52. Kommentar: Økningen i NAV sin ramme reduseres med 3.600.000 i 2015. 8) Som Rådmannen har skissert som mulig løsning utsettes deler av avdrag på lån som et kortsiktig tiltak i 2015. 9) Flertallspartiene viser til skisserte og vedtatte tiltak i FVII vil gi en effekt med en virkning økende fra 2015.

Fra Ida Pinnerød, AP: PS 14/231 Forslag budsjett og økonomiplan 2015-2018 Bodø AP, endringer i forhold til rådmannen sitt forslag. Tillegg drift 2015 2016 2017 2018 1 Barnehage, bemanningsnorm fra 6,7 til 6,3 - (+14 stil.) 3 000 6 000 8 000 10 000 2 Barnehage, løpende opptak 3 000 5 000 5 000 5 000 3 Grunnskole, samme lærertetthet som skoleåret 13/14 -(+ 18 stil.) 5 400 10 800 10 800 10 800 4 Skoleløftet: Lese, skrive og regne - 1-4 klasse 5 000 5 000 5 000 5 000 5 Lærlingeløftet 1 000 1 000 1 000 1 000 6 Fleridrettsanlegg Mørkvedlia, planleggingsmidler 200 7 Prosjekt- og driftsstøtte til lag og foreninger m.m. 400 400 400 400 8 Ikke kutt i driftsavtale Tusenhjemmet 450 450 450 450 9 Ikke kutt til Hålogatun+domk.mus+Ragnhilds drøm 622 622 622 622 10 Ikke redusere tilskudd idrett 210 210 210 210 11 Ikke kutt Aktiv hverdag, samme nivå som 2013 600 600 600 600 12 Brøyting/kosting av kunstgressbaner 500 500 500 500 13 Ikke kutt på Gimle 300 300 300 300 14 Ikke kutte 1 stilling Bratten 382 382 382 382 15 Islegging av løkker 300 300 300 300 16 Trygghetsalarm, ikke økning for de med inntekt under 2G 150 150 150 150 17 Den kulturelle skolesekken 600 600 600 600 18 Mørkvedbukta, planleggingsmidler ny skole 500 19 Ny institusjon/boliger HS, planleggingsmidler 500 20 Renter 161 279 1 139 2 874 21 Avdrag 0 518 1 780 3 593 Sum økning drift 22 775 33 611 37 233 42 781 Reduksjon drift/økt inntekt 2015 2016 2017 2018 22 Reduksjon i politisk godtgjøring 2400 2700 2700 2700 23 Eiendomsskatt, 4,9-5,9 promille 25 000 25 000 25 500 26 000 24 Eiendomsskatt, hele kommunen (5,9) 10 000 12 500 13 000 25 Reduksjon veivedlikehold 6 500 26 Økt overføring gjennom forlik Statsbudsjett 2015 3 000 3 000 3 000 3 000 Sum økt inntekt 36 900 40 700 43 700 44 700 Avsetning til fond 14 125 7 089 6 467 1 920 Investeringer 2015 2016 2017 2018 27 Stimuli 2 000 2 000 2 000 2 000 28 Regionalt fleridrettsanlegg Mørkvedlia 2000 20 000 30 000 29 Aktivitetsparker ("Tufteparker") 300 300 500 500 30 Anlegg for rulleski 2 000 3 000 31 Bydelspark v/rønvik skole og Bankgata skole 1 500 32 Oppgradering lekeplasser barnehage 1 500 750 750 750 33 Lager/servicebygg + Tråkkemaskin Bestemorenga 3 500-3 500 Sum innvesteringer 7 300 3 050 25 250 36 250 Akkumulert 7 300 10 350 35 600 71 850 Investeringer uten avsetning drift 2015 2016 2017 2018 34 Boligsatsing - flyktninger/andre 50 000 10 000 10 000

Forklaringer til budsjettpostene 1. Bystyret mener at bemanningen i barnehagene må styrkes. Det legges derfor inn 14 nye stillinger i frh til rådmannens forslag. Videre så er det et mål at bemanningsnormen i løpet av neste valgperiode skal ned på statens anbefalte nivå som er 6,0. 2. Bystyret ber om at det i løpet av planperioden innføres løpende opptak i barnehagen, slik at alle barn får rett til barnehageplass fra fylte ett år. 3. Bystyret ønsker å styrke grunnskolen med 18 nye stillinger. Dette vil gi samme lærertetthet som i skoleåret 2013/2014. 4. Bystyret ønsker å gjennomføre en større satsing på barns lese-, skrive- og regneferdigheter hvor målet er at alle barn i Bodø skal kunne lese, skrive og regne når de går ut av 4. klasse. Bystyret ber om at det utarbeides en sak for å innføre et varig lese, skrive- og regneløfte i skolen. Saken skal også gjøre vurderinger av om andre yrkesgrupper i større grad enn i dag kan gjennomføre oppgaver i grunnskolen som ikke er direkte pedagogiske oppgaver. 5. Lærlingeløftet. Å rekruttere fremtidig arbeidskraft til kommunens virksomhetsområder er en viktig oppgave. Som største arbeidsgiver i kommunen må kommunen bidra som læringsarena. Bystyret ber om at det legges til rette for flere lærlinger både i kommunen og ved å stille krav om lærlinger i anbud. Kommunen bør ha som mål å selv ha 2 lærlinger pr 1000 innbyggere innen utgangen av økonomiplanperioden. 6. Bystyret ber rådmannen om å starte arbeidet for en realisering av et fleridrettsanlegg på Mørkvedlia som skissert i PS 13/141 og PS 13/157. Det forutsettes at utredningsarbeidet skjer i samarbeid med UIN, og at ny sak fremlegges til politisk behandling våren 2015. 7. 8, 9, 10, Bystyret ønsker ikke å kutte i disse tilskuddene. 11. Bystyret ønsker ikke å kutte i Aktiv hverdag. 12. Bystyret ønsker at kunstgressbanene på Tverlandet, Hunstad og Bankgata blir kostet/brøytet gjennom hele vinteren. På denne måten frigjøres kapasitet i idrettshallene til bl.a. turn, klatring og andre innendørsidretter/aktiviteter. 13. Bystyret ønsker ikke å kutte i tilskuddet til Gimle. 14. Bystyret ønsker å opprettholde stillingen på Bratten som er foreslått kuttet av rådmannen. 15. Bystyret ønsker å opprettholde muligheten for islegging av løkker rundt om i kommunen. 16. Bystyret ønsker ikke å øke egenandelen for trygghetsalarm for de med inntekt under 2G. 17. Bystyret ønsker en satsning på «Den kulturelle skolesekken». 18. Bystyret ønsker fortgang i planleggingen av en ny skole i Mørkvedbukta. 19. Bystyret legger inn midler for å planlegge og synliggjøre behovet for sykehjem og ulike boformer for eldre og personer som har behov for delvis eller full omsorg. 20. Renter for foreslåtte investeringer.

21. Avdrag for foreslåtte investeringer. 22. Bystyret ønsker flg endringer i politisk godtgjøringer: a. Stramme inn permisjonspraksis, politikere b. Vi ønsker en gjennomgang av de råd og utvalg som finnes, og ønsker at antall reduseres. c. Gjenninføre 0,15 % frikjøp pr. representant d. Frikjøp basert på annet enn 80% av ordførers lønn Det borgerlige flertallet har innført en ordning der frikjøp av politikere medfører en uforholdsmessig høy lønn til alt frikjøp. Vi ønsker og gå tilbake til tidligere ordning, og foreslår at alle politikere har minstefrikjøpssats på 400 000 kroner per år. De som har ordinært arbeid med høyere lønn enn dette, skal ikke tape inntekt på å engasjere seg politisk, og kan få frikjøp tilsvarende faktisk lønn, oppad begrenset til 80% av ordførers lønn. d. Fjerne 2*50 % stilling, komitélederne De borgerlige har vedtatt 1 hel ekstra stilling for frikjøp av to komitéledere. Bodø Arbeiderparti og Bodø SV ønsker at frikjøp som komitéledere skal inngå som en ordinær del av det 0,15 % frikjøp per representant hvert parti/konstellasjon råder over. e. Politisk rådgiver utgår i 2015. 23. Eiendomsskatten økes til 5,9 promille. 24. Det innføres eiendomsskatt på 5,9 promille i hele kommunen. 25. Bystyret mener at en mindre nedtrekk av veivedlikehold i 2015 er mulig. 26. Forliket i frb med statsbudsjettet gir kommunen en merinntekt. Merinntekten på 3 mill er et anslag. 27. Bystyret mener at STImuliprosjektet er et viktig tiltak for folkehelsen. Dette videreføres i hele perioden. 28. se pkt. 6 29. Bystyret ønsker å realisere en etablering av flere aktivitetsparker i perioden. Disse plasseres i nærheten av sentrale turområder. 30. Bystyret ønsker å få realisert et rulleskianlegg. Dette må gjøres i nært samarbeid med Innstranden idrettslag. 31. Bystyret ønsker å realisere bydelsparker ved Rønvik skole og Bankgata skole. 32. Bystyret ønsker å sette av årlige midler for opprustning av lekeplasser i tilknytning til barnehagene. 33. Bystyret ønsker at investeringen i en ny tråkkemaskin på Bestemorenga flyttes frem ett år.

Fra Svein Olsen, Rødt: ØKONOMIPLAN 2015 2018 Til rådmannens budsjettforslag (tall i millioner) 2015 2016 2017 2018 DRIFT: ØKTE UTGIFTER Helse og omsorg Rusomsorg: H131 full oppstart og fortsatt full drift andre 16.20 16,20 16,20 16,20 enheter Ledsager feriereiser 0,26 0,26 0,26 0,26 Gjeninnføre barnetillegg NAV 0,87 0,87 0,87 0,87 Oppvekst Skole: Økt ramme pga. økt elevtall samt lærertetthet som 2013/14 7,20 13,40 17,10 20,80 Barnehage: Forbedret bemanningsnorm: først 6,3, og 6,0 fra 2017 3,00 6,00 10,50 10,50 Ingen økning i barnehagesatsene 2,15 4,30 4,30 4,30 Beholde halvparten av besparelse som følge av lavere 1,95 4,15 4,15 4,15 etterspørsel Øvrig oppvekst/kultur: Styrking av Gimle 0,30 0,30 0,30 0,30 Styrking av Aktiv Hverdag 0,40 0,40 0,40 0,40 Ragnhilds Drøm 0,13 0,13 0,13 0,13 Styrking av diverse kulturtilskudd (jf. øk-plan 2014-2017) 0,50 0,50 0,50 0,50 Styrking kultur og idrett etter søknad (jf. øk-plan 2014-2017) 0,40 0,40 0,40 0,40 Styrking av familiesentrene 0,60 0,60 0,60 0,60 Sum økte utgifter drift 33,96 47,51 55,71 59,41 ØKTE INNTEKTER/ REDUSERTE UTGIFTER Politikergodtgjøring, personlig sekretær, 4,00 4,00 4,00 4,00 partistøtte Skatteinngang/rammeoverføringer 2,50 18,90 28,10 31,80 Økt eiendomsskatt, 5,9 promille, bunnfradrag økes til o,4 mill 16,00 20,60 20,60 20,60 2Slanke sjefsnivå/utsette og slanke diverse prosjekt i SA 3,00 3,00 3,00 3,00 Bruk av disposisjonsfond 4,00 Utsette avdrag Reduksjon byjubileet 3,50 1,00 1,00 34,00 47,50 55,70 59,40 INVESTERINGER: Økte utgifter Flyktningeboliger 24,00 24,00 24,00 Sikring tilrettelegging friluftsområder 0,75 0,75 0,75 0,75 Rehabilitering Østbyen skole 15,00 7,00 Boligpol.hpl barnefamilier og unge framskyndes 7,20 7,20 (7,20) (7,20)

Vollsletta omsorgsboliger framskyndes 32,00 (20,00) 59,60 (12,00) Reduserte utgifter Rådhuskvartalet skyves ut i tid (9.00) (103,00) 9,00 (300) Vannforsyning til Seines og Gillesvåg løses tidlig i perioden ved bruk av bundne fond (59,60) 103,00 (146) Votering 1. Forslag fra Rødt fikk en stemme og falt (1R) Forslag fra AP fikk tre stemmer og falt (3AP) Forslag fra H, FRP, SP og V fikk fem stemmer og ble vedtatt (2H, 1FRP, 1SP, 1V) (Det vedtatte forslag er tatt inn som punkt 16 i innstillingen som følger) 2. Forslag til innstilling pkt 4 ble vedtatt mot tre stemmer (3AP) Forslag til innstilling pkt 6 falt mot tre stemmer (3AP) og utgår Forslag til innstilling pkt 12 ble vedtatt mot en stemme (1R) Forslag til innstilling pkt 14 falt mot fire stemmer (3AP, 1R) og utgår 3. Forslag til innstilling i sin helhet med vedtatte endringer i punkt 1 og 2 ble vedtatt mot fire stemmer (3AP, 1R) Innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015-2018 vedtas slik det framgår av trykt budsjettdokument. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjett skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 Sentraladministrasjonen Utgifter 202 451 700 189 536 700 187 684 900 184 513 100 Inntekter -24 530 300-22 310 000-21 877 900-21 406 100 Netto 177 921 400 167 226 700 165 807 000 163 107 000

Oppvekst- og kulturavdelingen Utgifter 1 293 931 400 1 292 077 500 1 295 770 500 1 298 083 500 Inntekter -233 513 800-237 538 800-241 275 800-243 588 800 Netto 1 060 417 600 1 054 538 700 1 054 494 700 1 054 494 700 Helse- og omsorgsavdelingen Utgifter 1 199 229 900 1 214 265 900 1 216 065 800 1 216 065 900 Inntekter -281 402 400-289 938 400-291 738 400-291 738 400 Netto 917 827 500 924 327 500 924 327 400 924 327 500 Eiendom Utgifter 0 0 0 0 Inntekter 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 Teknisk avdeling Utgifter 335 399 600 337 103 100 341 954 100 346 750 100 Inntekter -258 688 300-260 259 300-264 973 300-269 630 300 Netto 76 711 300 76 843 800 76 980 800 77 119 800 Rammeområde 8 Utgifter 628 707 700 688 907 200 743 241 700 801 555 000 Inntekter -2 861 585 500-2 911 843 900-2 964 851 600-3 020 604 000 Netto -2 232 877 800-2 222 936 700-2 221 609 900-2 219 049 000 Sum utgifter 3 659 720 300 3 721 890 400 3 784 717 000 3 846 967 600 Sum inntekter -3 659 720 300-3 721 890 400-3 784 717 000-3 846 967 600 Netto 0 0 0 0 - Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell. - Disponering av nye inntekter eller regulering mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter. - Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde 8. 3. Investeringsplan vedtas slik det framgår av kapittel 6 i Rådmannens budsjettforslag. Dette gir følgende låneopptak i perioden: Investeringsplan 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Øvrige lån 190 141 247 406 268 031 299 916 Vann og avløp 98 400 86 700 80 500 43 500 Startlån 100 000 100 000 100 000 100 000 Sum 388 541 434 106 448 531 443 416

4. Det benyttes inntil 13,829 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i 2015, samt 3,3 mill kr i 2016. 5. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av vedlegg 3 i Rådmannens budsjettforslag. 6. Siste alminnelige taksering i kommunen var i 2005. I stedet for ny alminnelig taksering i kommunen, vedtar bystyret å oppjustere takstene med 10 % i 2015 og 2016. 7. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2013/2014. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger: Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn. Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl. 08.00. 8. Rådmannen får fullmakt til å justere rammene til avdelingene med midlene som ligger avsatt på kommunens fellesområde i forbindelse med innføringen av Bodø kommunale eiendommer KF. 9. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i 2014. Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand. 10. Bemanningsnormen i barnehagesektoren beregnes ut fra gjennomsnitt. 11. Foreldrebetaling i barnehagen opprettholdes på maksimalpris. Dette innebærer en økning fra 2405 kr i måneden til 2580 kr i måneden for heltidsplass. 12. Grunnskolekontoret utarbeider i løpet av første halvåret den årlige sak om tilstand og ressursbruk i skolene. I denne saken innarbeides det også informasjon om hvordan elevtallsøkningen for skoleåret 2015/16 søkes løst innenfor rammene av økonomiplanen 2015-18, samt eventuelt hvilke konsekvenser dette vil ha for voksentettheten i skolen. Det orienteres også om det er eventuelle utfordringer mht å holde rammene for refusjon til andre kommuner som har elever fra Bodø utplassert i fosterhjem. 13. Hverdagsrehabilitering innføres i hele Bodø kommune. 14. KF Eiendom utarbeider i samarbeid med OK-avdelingen en politisk sak i 2015 om rehabilitering og vedlikehold på Alstad ungdomsskole og hva som blir utført innenfor rammen som ligger i rådmannens innstilling. 15. KF Eiendom utarbeider i samarbeid med OK-avdelingen en politisk sak i 2015 om rehabilitering og vedlikehold på Aspåsen og hvilke utfordringer som ligger i forhold til asbestsanering av bygget. 16. Følgende endringsforslag ble vedtatt: Tabell - Budsjett og økonomiplan Bruk av handlefrihet 2015 2016 2017 2018

1 Ikke økning eiendomsskatt 25 000 25 000 25 000 25 000 2 Beholde bemanningsnorm bhg 1 500 3 000 3 000 3 000 3 Økt lærertetthet 2 500 3 500 3 500 3 500 Ragnhilds drøm 125 125 125 125 4 Børre buss Bratt n 380 380 380 380 5 STImuli 200 200 200 200 Utskr.område 3 800 SUM 35 520 34 221 34 222 34 223 Tilgang på handlefrihet 6 Mulighetsstudie Rønvikjordene 400 7 NAV - red. Økning 3 600 3 600 3 600 3 600 8 Avdrag lån 19 000 9 Forventning effekt FVII 4 000 23 000 23 000 23 000 Utvidelse utsk.område 8 000 8 000 8 000 10 Bruk av fond 8 700 SUM 35 700 34 600 34 600 34 600 Resultat 180 379 378 377 Forkortelser: - RF s. Rådmannens forslag og sidehenvisning - FVII Framtida vårres 2 10)Kommentar: Eiendomsskatten økes ikke med 1 promille som i rådmannens forslag 11)RF s. 34. Kommentar: Flertallspartiene ønsker ikke å redusere bemanningstettheten i barnehagene. 12)Kommentar: Flertallspartiene kan ikke støtte Rådmannens forslag om innsparing i skolesektoren. 13)Transportkostnader vil alternativt bli belastet avdelingenes rammer. Direkte tilskudd til Børre buss videreføres derfor. 14)Kommentar: STImuli prosjektet videreføres med investering på kroner 2.000.000 årlig i perioden. 15)Kommentar: Rønvikjordene er et prosjekt initiert og eies av fylkeskommunen. 16)RF s.52. Kommentar: Økningen i NAV sin ramme reduseres med 3.600.000 i 2015. 17)Som Rådmannen har skissert som mulig løsning utsettes deler av avdrag på lån som et kortsiktig tiltak i 2015. 18)Flertallspartiene viser til skisserte og vedtatte tiltak i FVII vil gi en effekt med en virkning økende fra 2015.