1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016
2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6 6.1 ORGANISERING AV PROSJEKTET...6 6.2 BUDSJETT...7 7 FREMDRIFTSPLAN...7 8 PROSESS OG ARBEIDSFORM...8 9 RISIKO-, GEVINST- OG KONSEKVENSVURDERINGER...8 REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Dato HSØ. Plan for strategisk utvikling 22.11.2012 2013-2020 HSØ. Styrevedtak 108:2008 108:2008 Okt 2012 Utviklingsplan og investeringsplaner i Sak 57/2011 22.06.2011 Telemark og Vestfold sykehusområde Sentrale dokumenter (www.regjeringen.no) Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) - Om lov om helseforetak m.m. Innst. O. nr. 118 (2000-2001) - Om lov om helseforetak m.m. - Proposisjon til Stortinget (for budsjettåret 2011) Prop 1 S (2010-2011) St.meld. nr. 13 (2006-2007) - Et aktivt og langsiktig eierskap - Næringslivets samfunnsansvar i St.meld. nr. 10 (2006-2007) en global økonomi Sentrale lover og forskrifter (www.lovdata.no) - Helseforetaksloven - Spesialisthelsetjenesteloven - Helsepersonelloven - Pasientrettighetsloven - Arbeidsmiljøloven - Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten - Riksrevisjonsloven - Offentleglova - Forvaltningsloven - Lov om offentlig innkjøp
3 / 8 - Forskrift om internkontroll i sosialog helsetjenesten 1 PROSJEKTETS NAVN Utviklingsplan for (STHF) i perioden 2014-2016 2 PROSJEKTEIER Bess Frøyshov, Administrerende direktør 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET STHF har «sørge-for» ansvar for Telemarks befolkning, ca. 170 000 innbyggere. I Helse Sør-Øst vedtak 108:2008 beskrives det at det er forventet at helseforetaket skal levere 80% -90% av spesialisthelsetjenestene til sin befolkning. STHF er i ett sykehusområde med Sykehuset i Vestfold, SiV, slik at spesialisthelsetjenester som bør ha et pasienttilfang fra ca 400 000-500 000 innbyggere skal etableres ett sted i sykehusområdet. Begge foretakene skal ha allsidige akuttfunksjoner. Samhandlingsreformen er en ansvarsreform, der intensjonen er at ca 10%-15% av den pasientbehandlingen som i dag utføres i spesialisthelsetjenesten skal overføres til helsetjenester i kommunal regi. Forbruket av spesialisthelsetjenester i Telemark var selv før reformen høyere enn landsgjennomsnittet, og det vil derfor kreve et godt og utstrakt samarbeid mellom STHF og kommunene for sammen å innfri reformens intensjoner. Det er nå utarbeidet tydelige avtaler mellom STHF og alle kommunene i Telemark for å sikre en sømløs tjeneste som ivaretar pasientenes behov. Helse Sør-Øst har endret sin inntektsmodell, og denne er innført gradvis til og med 2012. De økonomiske rammevilkårene for Sykehuset Telemark baseres i hovedsak på demografiske og sosioøkonomiske forhold. Blant disse kan nevnes befolkningsvekst, alderssammensetning og befolkningsmønster, forventet inntekt per husholdning, sosial status, forventet sykdomsutvikling i befolkningen, osv. I følge analyser foretatt av Helse Sør-Øst forventes ovennevnte faktorer å gi STHF en lavere inntektsvekst enn de fleste andre helseforetakene i regionen. Dette medfører at STHF i den kommende perioden ikke vil ha dekning for full inflasjonsjustering av sine kostnader. Nye nødvendige satsinger, blant annet på informasjonsteknologi, vil også medføre tilleggskostnader. Konsekvensen er at man må etablere et kostnadsnivå i løpet av perioden som er 200-250 millioner lavere enn dagens. Dette utgjør ca 5% over tre år. For å sikre gode, trygge spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Telemark samt kunne møte denne utviklingen må vi videreutvikle STHF og tilpasse virksomheten slik at vi skaper et robust, trygt, bærekraftig og fremtidsrettet helsetjenestetilbud til Telemarks befolkning.
4 / 8
5 / 8 Styret for STHF har med bakgrunn i dette funnet det nødvendig å foreta en gjennomgang av Sykehuset Telemarks spesialisthelsetjenestetilbud og vil lage en utviklingsplan, som tilfredsstiller nasjonale og regionale krav, faglige føringer og de presiserte økonomiske rammebetingelser. Utviklingsplanen skal baseres på: - Krav, føringer og prioriteringer i styrende dokumenter - Faglige forutsetninger - Økonomiske rammebetingelser 4 MÅL Utviklingsprosjektet skal foreslå en samlet plan for drift og organisering av Sykehuset Telemark HF. Planen skal presenteres for adm. dir. Bess Frøyshov (prosjekteier) og fremlegges for vedtak i styret. 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER Hovedelementene i arbeidet er å utarbeide: 1. Arbeidsfordeling i sykehusområdet Overordnet plan for fremtidig arbeidsfordeling med Sykehuset i Vestfold 2. Delregionale oppgaver Plan for ivaretagelse av delregionale oppgaver, det vil si de oppgaver STHF har et ansvar for utover eget opptaksområde 3. Psykiatri og rus Plan for behandling av pasienter med psykisk sykdom og rus 4. Beredskap og akutte tjenester Plan for beredskap og tilgang til akutte tjenester etter faglige retningslinjer og anbefalinger 5. Funksjonsfordeling av planlagt pasientbehandling ved STHF Plan for spesialisthelsetjenester som bør samles for å ha god kvalitet, tilstrekkelig behandlingsvolum og spesialkompetanse, samt økonomisk bærekraft. Plan for samhandling og utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester 6. Plan for fremtidsrettet bruk av areal Sammen skal disse delplanene utgjøre grunnlaget for en helhetlig plan for virksomhetsutvikling av STHF med beskrivelse av konsekvenser for kvalitet, kompetanse, kapasitet, økonomi samt stegvis gjennomføring av denne i årene 2014, 2015 og 2016.
6 / 8 6 RAMMEBETINGELSER 6.1 Organisering av prosjektet
7 / 8 6.2 Budsjett 7 FREMDRIFTSPLAN
8 / 8 8 PROSESS OG ARBEIDSFORM Prosjektet skal involvere og åpent løpende informere om fremdrift, vurderinger og beslutninger. Interessentanalyse og Kommunikasjonsplan skal sikre involvering av de riktige på riktig nivå. Prosjektet vil ha følgende hovedfaser; April-september 2013 => mandat, organisering, prosess og faktagrunnlag September-november => alt. løsninger (scenarier), ROS og implementeringsplan. Desember- februar 2104 =>Høringsperiode og kvalitetssikring Mars => Korreksjoner og beslutning Styret vil som oppdragsgiver bli holdt løpende orientert. Det er berammet egne møter med styreleder og AD i hele prosjektperioden. Direktørens ledergruppe (med tillegg) er prosjektets styringsgruppe- dette skal sikre forankring i linja både i plan og gjennomføringsperioden. Prosjektet skal i all hovedsak benytte interne ressurser. Vi vil ha sterk legemedvirkning i utviklingen av løsningene og vil derfor ha stor legeandel i prosjektgruppene. Dialog med kommunehelsetjenesten vil bli sterkt fokusert. 9 RISIKO-, GEVINST- OG KONSEKVENSVURDERINGER Som beslutningsunderlag for arbeidet må det gjennomføres en grundig analyse av inntekts- og kostnadsgrunnlaget og forbruket av spesialisthelsetjenester. Dersom flere alternative løsninger synes faglig likestilte, skal man så langt som mulig foreta en økonomisk konsekvensvurdering av de aktuelle muligheter. For alle delprosjekt og den samlede utviklingsplanen skal det gjøres risikovurdering og legges plan for gevinstrealisering.