VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012 Investeringsbudsjetet 2012 prosjekt nr. 660 vegskrape - omdisponering av midler. Se vedlegg. Med hilsen Roger Andersen Kopi til: Roger Bratland Anton Bævre Elsa Elde Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74 39 33 00 Bank: 4482.08.10462 Postboks 133, Sentrum Engasvegen 27 Telefaks:74 39 00 70 Org.nr.:944 976 728 7901 RØRVIK 7900 RØRVIK Hjemmeside: www.vikna.kommune.no E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no
VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/715-4 Arkiv: Q14 SAKSFRAMLEGG Dato: 24.09.2012 Saksbehandler/Tlf: Roger Bratland / 74 39 33 89 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 64/12 Hovedutvalg for Plan og Utvikling 03.10.2012 115/12 Formannskap 09.10.2012 86/12 Kommunestyre 25.10.2012 Investeringsbudsjettet 2012 prosjekt nr. 660 vegskrape - omdisponering av midler. Vedlagte dokumenter: 1 Enkel økonomisk fremstilling 2 Budsjettreguleringsskjema datert 27.09.2012. Dokumenter ikke vedlagt: - Kommunebudsjettet 2012. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Hovedutvalget for plan og utvikling rår til slikt vedtak av formannskapet: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Inntatt bevilging i investeringsbudsjettet i 2012 på 2 mill. kr inkl. mva til vegskrape omdisponeres til følgende: a. Kjøp av traktor innenfor en budsjettramme på kr 995.000. b. Kjøp av dumperhenger innenfor en budsjettramme på kr 155.000. c. Kjøp av kantklippeaggregat innenfor en budsjettramme på kr 850.000. (Alle tall inkl. mva) - 2 -
2. Kommunebudsjettet for 2012 reguleres i samsvar med vedlagte budsjettreguleringsskjema datert 26.09.2012. Saksprotokoll i Hovedutvalg for Plan og Utvikling - 03.10.2012 Behandling: Forslag til alternativt forslag til vedtak fra Kjartan Tørum Hovedutvalget for Plan og Utvikling vedtar følgende, jfr. kommunestyrets vedtak i PS 131/11, pkt. 7: Samarbeidende parti ber om at traktor m/utstyr blir vurdert som alternativ investering til veihøvel (investering 2 mill. i 2012). Kommunestyret overlater til utvalg i plan og utvikling og vurdere dette. Vedtaket sendes som orientering til formannskapet og kommunestyret. Votering Forslag fra Kjartan Tørum enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget for Plan og Utvikling vedtar følgende, jfr. kommunestyrets vedtak i PS 131/11, pkt. 7: Samarbeidende parti ber om at traktor m/utstyr blir vurdert som alternativ investering til veihøvel (investering 2 mill. i 2012). Kommunestyret overlater til utvalg i plan og utvikling og vurdere dette. Vedtaket sendes som orientering til formannskapet og kommunestyret. Saksprotokoll i Formannskap - 09.10.2012 Behandling: Saksdokumentene ble delt ut i møtet. Forslag fra Espen Lauritzen: (Forslag til nytt pkt. 3) I tillegg bes rådmannen vurdere innkjøp av en vret innenfor den vedtatte rammen. Votering: Det ble votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og forslag fra Espen Lauritzen. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: - 3 -
1. Inntatt bevilging i investeringsbudsjettet i 2012 på 2 mill. kr inkl. mva til vegskrape omdisponeres til følgende: d. Kjøp av traktor innenfor en budsjettramme på kr 995.000. e. Kjøp av dumperhenger innenfor en budsjettramme på kr 155.000. f. Kjøp av kantklippeaggregat innenfor en budsjettramme på kr 850.000. (Alle tall inkl. mva) 2. Kommunebudsjettet for 2012 reguleres i samsvar med vedlagte budsjettreguleringsskjema datert 26.09.2012. 3. I tillegg bes rådmannen vurdere innkjøp av en vret innenfor den vedtatte rammen. Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.10.2012 Behandling: Saksopplysning fra ordfører: Formannskapets forslag til vedtak i pkt. 3 skal være slik: I tillegg bes rådmannen vurdere innkjøp av en slådd innenfor den vedtatte rammen. Ingen andre forslag. Votering: Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar: 1. Inntatt bevilging i investeringsbudsjettet i 2012 på 2 mill. kr inkl. mva til vegskrape omdisponeres til følgende: g. Kjøp av traktor innenfor en budsjettramme på kr 995.000. h. Kjøp av dumperhenger innenfor en budsjettramme på kr 155.000. i. Kjøp av kantklippeaggregat innenfor en budsjettramme på kr 850.000. (Alle tall inkl. mva) 2. Kommunebudsjettet for 2012 reguleres i samsvar med vedlagte budsjettreguleringsskjema datert 26.09.2012. 3. I tillegg bes rådmannen vurdere innkjøp av en slådd innenfor den vedtatte rammen. - 4 -
SAKSGRUNNLAG Kommunens investeringsbudsjett for 2012, prosjekt nr. 660 vegskrape. Vedtatt en bevilgning på kr 2.000.000,- inkl mva til kjøp av brukt veghøvel. SAKSOPPLYSNINGER Til vedlikehold av grusdekker benyttes i dag en hjullaster med tilleggsutstyr (Vreten-høvelsats). Ved høvling utsettes både maskinen og høvelsatsen for store påkjenninger. Etter som årene går medfører dette flere og lengre avbrekk i vedlikeholdet som følge av skade på maskin/utstyr. Med bakgrunn i ovenstående vedtok kommunestyret i investeringsbudsjettet for 2012 å gå til innkjøp av brukt veghøvel innenfor en ramme på kr 2.000.000,- inkl mva. Bruktmarkedet for nyere brukte veghøvler med tilfredsstillende utstyr er svært begrenset og det vil derfor være usikkerhet knyttet til om bevilgningen på 2 mill. kr er tilstrekkelig. Det er gjort henvendelser til flere leverandører av veghøvler uten at det har gitt resultat. Det er per i dag ikke egnet veghøvel på markedet innenfor budsjettramme. Ny høvel kommer på ca. kr 3.400.000,- pluss mva. Det er avholdt flere møter med Drifts- og utviklingsavdelingen i Nærøy kommune for å se på mulighetene for et tettere samarbeid innenfor driften av de kommunale vegene. Det har resultert i at vi ønsker å utprøve et samarbeide om felles veghøvel. Det vil si at en høvel blir å dekke de kommunale vegene i begge kommunene, ca. 210 km med grusveger. Nærøy kommune har veghøvel i dag og det er denne vi ønsker å samarbeide om. Samarbeidet går i korthet ut på at vi utfører tjenester til hverandre slik at vi i utgangspunktet slipper å fakturere for leie av maskiner/utstyr. Vår motytelse i en slik samarbeidsavtale er at vi leier bort hjullasteren med kantklippeaggregat, samt anskaffer utstyr til bistand ved grøftrensk. Behovet for å investere i ny veghøvel er da ikke tilstede. Den vedtatte bevilgningen ønskes derfor omdisponert til formålstjenelige maskiner og utstyr. En gjennomgang av oppgaver viser at kantklippeaggregat, traktor med diverse redskaper og gravemaskin vil dekke det største behovet i første omgang og foreslås derfor prioritert først. Uttalelser/erfaringer fra andre kommuner viser at egendisponert utstyr opp til ett vist nivå er gir god lønnsomhet, forutsigbarhet, optimal mannskapsutnyttelse og kvalitetsmessig utførelse for den kommunale driften. Kantklipping og rensk av grøfter er en viktig prosess i vegvedlikeholdet. Vi har av økonomiske årsaker måtte nedprioritert denne prosessen, men alt har en grense. Behovet er nå prekært langs flere veger. Disse vedlikeholdsprosessene kan per i dag ikke utføres i egenregi og det er heller ikke midler til å leie inn. Oppgaver som kan utføres er som følger: Overtagelse av ledig brøyterode fra vinteren 2014 Gjennomføre kantslott av kommunale veger Grøftrensk Gravearbeid i forbindelse med vannlekkasjer mm Massetransport i forb. med vegvedlikehold Bistå med transport av grøftemasser i forb. med grøftrens. Massetransport i forb. med vann og avløpsanlegg - 5 -
Utkjøring av vegsalt En investering på 1,6 mill + mva vil gi følgende utstyr: Traktor med laster: nyere brukt kr. 795.000,- + mva (kr 995.000) Kantklipperaggregat: ny kr 680.000,- + mva (kr 850.000) Dumperhenger: ny kr 125.000,- + mva (kr 155.000) Investering i 2013 økonomiplan 2012 2015 kr. 0,68 mill + mva vil gi følgende utstyr: Brøyteutstyr plog + skjær: ny 110.000,- + mva Sandspreder: ny kr 40.000,- + mva Gravemaskin: brukt kr. 445.000,- + mva Vinterhjul: kr 85.000,- + mva RÅDMANNENS VURDERING Det fremlegges nå sak for å belyse mer konkret hva og hvorfor en omdisponering ønskes. De politiske føringer er gjort i gjeldende budsjett og økonomiplan hvor det er avsatt midler til styrking av driftsavdelingen evne til å utføre vedlikeholdsoppgaver i egenregi. Drift av felles veghøvel mellom kommunene Vikna og Nærøy er helt klart ambisiøst, men rådmannen tror det er mulig å lage en driftsplan som er gjennomførbar og som vil gi tilfredsstillende kvalitet på dekkene. Samtidig er det fornuftig med et samarbeid mellom kommunene innenfor teknisk drift da begge kommunene har stram økonomi og begrensede muligheter til investeringer i utstyr. Det er viktig at ressursene benyttes på best mulig måte. I denne sammenheng er det riktig å investere i utstyr som gjør at vi får mest igjen for hver krone. Det er entusiasme blant egne ansatte for den foreslåtte løsningen. De har lenge etterspurt tiltak som muliggjør å yte en bedre kvalitet på tjenesten innefor de gjeldende økonomiske rammer. Første driftsmøte mellom kommunene er berammet allerede i første uka av oktober. Kantklippeaggregat og utstyr til hjelp med grøftrensk må innkjøpes for å dekke Vikna kommunes motytelse i en samarbeidsavtale om drift av felles veghøvel. Hjullasteren er riktignok av eldre årgang (Volvo L90 1991 modell), men rådmannen mener at den fortsatt kan nyttegjøres som lastbærer til utførelse av kantklipping. Det legges ved et kort notat som viser de økonomiske vurderinger som er gjort i sakens anledning. Det kan alltid diskuteres og synses omkrig antall timer maskinen er i bruk og effektiviteten. Det er viktig å kunne påvirke og være et korrektiv i prosesser når det trengs. At kommunen selv blir i stand til å løse og utføre oppgaver mener rådmannen er fornuftig, jfr at det er liten konkurranse i markedet. KONKLUSJON/TILRÅDING I samsvar med forslag til vedtak. Rørvik, 25.09.2012 Roy H. Ottesen rådmann - 6 -
- 7 - Vikna kommune