AUKRA SOKN BUDSJETT 2019 SAMANDRAG Inntekter Intern overføring av husleige Kyrkjelydshuset Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjonar Tilskot Staten Tilskot Den Norske Kyrkja Ofringar/kollekt, gåver og andre tilskot Rammetilskot frå kommunen Interne overføringar mellom eigne ansvarsområde Sum (INKL. interne overføringar) Sum (EKSKL. interne overføringar) Utgifter Intern overføring av husleige Kyrkjelydshuset Løn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tenester Kommunale tenester - rekneskap, løn, o.a. Tilskot og gåver Avdrag og renter Interne overføringar mellom eigne ansvarsområde Sum (INKL. interne overføringar) Sum (EKSKL. interne overføringar) 330 000 146 000 186 000 2 200 264 000 184 000 3 486 000 449 259 5 047 459 4 268 200 330 000 2 194 819 1 011 381 30 000 100 000 932 000 449 259 5 047 459 4 268 200
DETALJAR Konto/art Kontonavn 2019 2018 Ansvar: 1000 Administrasjon Funksjon: 041 30100 Løn i faste stillingar 420 000 510 000 30200 Vikarløner 0 0 30300 Ekstrahjelp (vedr Kyrkjevalet) 6 000 0 30600 Telefongodtgjersle 2 000 2 000 30800 Møtegodtgjersle 36 000 50 000 30900 Pensjonsutgifter 76 230 92 000 30902 Gr./ulykkesfors. avg. pliktig 4 500 0 30950 Trekkpl. forsikringordningar 0 2 000 30990 Arbeidsgjevaravgift 57 052 66 000 31000 Kontorutgifter 6 000 1 000 31150 Matvarer/bevertning 3 000 0 31200 Andre driftsutgifter 4 000 0 31300 Bankkostnader 2 400 12 000 31301 Porto 2 400 0 31302 Telefon 0 0 31400 Kopiering 8 000 1 000 31401 Annonsering adm. 0 0 31500 Kursutgifter 12 000 5 000 31600 Kostgodtgjering 2 400 2 000 31601 Bilgodtgjøring 2 400 1 000 31700 Reiseutgifter 6 000 1 000 31850 Forsikringer/Brannvarsling 6 000 4 000 31900 Leige av lokaler og grunn/festeavgift 330 000 329 000 31950 Avgifter, gebyrer og lisenser 78 000 50 000 31951 Offentlege avgifter 1 200 0 31955 Purregebyr 1 581 0 32000 Inventar og utstyr 6 000 0 32200 Kjøp/leie/leasing maskiner 12 000 13 000 32400 Service/driftsavtaler og reparasjoner 18 000 13 000 32700 Kommunale tenester (øk./rekneskap/løn/o.a.) 30 000 38 000 33800 Interne overføringar (til ansvar 2000+3000) 341 673 213 000 Sum utgifter 1 474 836 1 405 000 38300 Kommunalt rammetilskot -1 474 836-1 405 000 37100 Refusjon av sjukepengar 39000 Renteinntekter Sum inntekter -1 474 836-1 405 000 Sum ansvar: 1000 Administrasjon 0 0 Ansvar: 2000 Kyrkja, KL 15 Funksjon: 042 30100 Løn i faste stillingar 470 000 420 000 30104 Søn- og helgedagstillegg 36 000 0 30200 Vikarløner 24 000 40 000 30300 Ekstrahjelp 1 200 20 000 30400 Overtidsløn 3 600 0 30500 Anna lønn og trekkpl. godtgjeringar 300 0 30504 Honorar 12 000 0 30506 Klesgodtgjering 1 200 0 30600 Telefongodtgjersle 2 000 2 000 30900 Pensjonsutgifter 90 272 80 000 30902 Gr./ulykkesfors. avg. pliktig 1 800 0
30950 Trekkpl.forsikringsordninger 0 2 000 30990 Arbeidsgjevaravgift 67 308 57 000 31000 Kontorutgifter 6 000 15 000 31050 Dåp/Konfirmasjonsundervisning (2xkonf.leir i år) 210 000 31051 Trosopplæring/bøker 6 000 31051 Kyrkjelydstur 0 31100 Forbruksmateriell/ustyr/tenester/aktiviteter 12 000 31101 Kyrkjemusikk/noter 6 000 31150 Matvarer/bevertning (2xkonf.leir) 30 000 31200 Andre driftsutgifter 4 000 30 000 31202 Diakoniarbeid 6 000 31203 Barne- og ungdomsarbeid 2 400 31300 Bankkostnader 600 3 000 31301 Porto 2 400 31302 Telefon 1 500 31400 Kopiering 9 000 16 000 31401 Annonsering 12 000 31500 Kursutgifter 2 400 90 000 31600 Kostgodtgjering 2 400 10 000 31601 Bilgodtgjering 3 600 31700 Reiseutgifter 4 000 8 000 31800 Straum 60 000 55 000 31850 Forsikringar/Brannvarsling 48 000 40 000 31900 Leige av lokaler og grunn/festeavgift 2 400 31950 Avgifter, gebyrer og lisenser 2 400 10 000 31951 Offentlege avgifter 2 400 32000 Inventar og utstyr 10 000 75 000 32300 Vedlikehald og byggetenester 24 000 1 000 32400 Service-/driftsavt. og rep. 18 000 10 000 32500 Materialer til vedlikehald 9 000 5 000 32650 Vakthold, vektertenester, alarmsystemer 6 000 12 000 32701 Konsulenttenester/musikertenester 18 000 33800 Interne overføringar 0 34650 Ofringar til andre org. 100 000 100 000 34700 Overføring til private 0 Sum utgifter 1 330 180 1 101 000 36100 Eigendel/betaling frå deltakarar -12 000-20 000 36101 Eigendel konfirmantar -30 000 36200 Inntekt frå eigne arrangment -6 000 36300 Husleigeinntekt/utleige lokaler -12 000-3 000 37100 Refusjon sjukepengar 0 37500 Refusjon frå andre Sokneråd (vedr konf.leir) -90 000-55 000 37800 Interne overføringar (frå ansvar 1000+2100) -265 068-120 000 38300 Kommunalt rammetilskot -803 112-803 000 38601 Ofringar til kyrkjemusikk -9 000 38650 Ofringar til andre org. -100 000-100 000 38700 Tilskot/gåver/overføring frå andre -3 000 39400 Bruk av disposisjonsfond 0 Sum inntekter -1 330 180-1 101 000 Sum ansvar: 2000 Kyrkja, KL 15 0 0 Ansvar: 2100 Kyrkjeleg aktivitet utan kommunalt tilskott Funksjon: 044 30100 Løn i faste stillingar 225 000 230 000 30104 Søn- og helgedagstillegg 1 200 30200 Vikarløner 24 000
30600 Telefongodtgjering 1 000 30900 Pensjonsutgifter 41 283 38 000 30902 Gr./ulykkesfors. avg. pliktig 1 800 30990 Arbeidsgjevaravgift 30 994 28 000 31000 Kontorutgifter 2 400 31051 Trusopplæring/bøker 10 000 31100 Forbruksmateriell/utstyr/tenester aktivitetar 2 200 40 000 31150 Matvarer/bevertning 12 000 31200 Andre driftsutgifter 1 200 5 000 31203 Barne- og ungdomsarbeid 2 400 31204 Eigne arrangement (Babysong, Tysdagskaffi, o.a.) 9 600 31301 Porto/frakt 2 400 31400 Kopiering 2 400 15 000 31401 Annonsering 2 400 3 000 31500 Kursutgifter 2 400 4 000 31601 Bilgodtgjering 1 200 31700 Reiseutgifter 1 200 31950 Avgifter, gebyrer og lisenser 6 000 32701 Konsulenttenester/musikertenester 12 000 33700 Refusjonar til andre 0 33800 Interne overføringar (til ansvar 2000) 72 923 Sum utgifter 468 000 363 000 36100 Betaling frå deltakarar -12 000-5 000 36200 Inntekt eigne arrangment -24 000 37100 Refusjon sjukepengar -96 000 37800 Interne overføringar 0-26 000 38000 Tilskott frå Møre Bispedøme/DNK -264 000-260 000 38600 Ofringar/kollekt frå kyrkja til eige arbeid (trusoppl.) -24 000-55 000 38700 Tilskot/gåver frå andre -48 000-17 000 Sum inntekter -468 000-363 000 Sum ansvar: 2100 Kyrkjeleg aktivitet u/kom. tilskott 0 0 Ansvar: 3000 Kyrkjegarden Funksjon: 043 30100 Løn i faste stillingar 276 000 240 000 30104 Søn- og helgedagstillegg 3 600 30200 Vikarløner 9 000 10 000 30300 Ekstrahjelp/sommarhjelp 66 000 20 000 30500 Anna lønn og trekkpl. godtgjeringar 2 400 4 000 30506 Klesgodtgjering 2 400 30600 Telefongodtgjersle 2 000 30900 Pensjonsutgifter 48 015 45 000 30902 Gr./ulykkesfors. avg. pliktig 1 800 1 000 30904 Gr./ulykke ikkje avg.pl. 0 30990 Arbeidsgjevaravgift 49 928 33 000 31000 Kontorutgifter 0 31100 Forbruksmateriell 3 000 1 000 31150 Matvarer/Bevertning 300 31200 Andre driftsutgifter 1 000 5 000 31601 Bilgodtgjering 2 400 31701 Drift av eigne maskiner 18 000 15 000 31850 Forsikringar/Brannvarsling 9 000 2 000 31950 Avgifter, gebyrer og lisenser 3 600 32000 Inventar og utstyr 3 000 32200 Kjøp/leie/leasing maskine 9 000 15 000 32300 Vedlikehald/framandtenester 6 000 32400 Service-/driftsavt. og rep. 9 000 20 000
32500 Materialer til vedlikehald 9 000 9 000 32800 Interne overføringar 0-88 000 Sum utgifter 534 443 332 000 36301 Festeavgift graver -30 000-12 000 37800 Interne overføringar (frå ansvar 4000+1000) -184 191 38000 Tilskott frå Møre Bispedøme (Krigsgrav) -2 200-2 000 38300 Kommunalt rammetilskot -318 052-318 000 38700 Tilskot/gåver 0 Sum inntekter -534 443-332 000 Sum ansvar: 3000 Kyrkjegarden 0 0 Ansvar: 4000 Kyrkjelydshus Funksjon: 044 30100 Løn i faste stillingar 60 000 55 000 30200 Vikarløner 12 000 30300 Ekstrahjelp 3 000 6 000 30900 Pensjonsutgifter 12 375 10 000 30902 Gr./ulykkesfors. avg. pliktig 300 30990 Arbeidsgjevaravgift 9 262 7 000 31100 Forbruksmateriell/utstyr/tenester aktivitetar 6 000 12 000 31150 Matvarer/bevertning 6 000 31200 Andre driftsutgifter 1 200 31800 Straum 66 000 55 000 31850 Forsikringar/Brannvarsling 24 000 20 000 31950 Avgifter, gebyrer og lisenser 9 000 10 000 31951 Offentlege avgifter 9 000 32000 Inventar og utstyr 9 000 40 000 32200 Kjøp/leie/leasing maskin 1 200 8 000 32300 Vedlikehald/framandtenester 9 000 32400 Service-/driftsavt. og rep. 30 000 10 000 32500 Materialer til vedlikehald 6 000 10 000 33800 Interne overføringar (til ansvar 3000) 34 663 21 000 35000 Renteutgifter 42 000 40 000 35100 Avdrag på lån 890 000 890 000 Sum utgifter 1 240 000 1 194 000 36300 Husleige -330 000 25 000 36300 Leigeinntekter -20 000 37100 Refusjon sjukepengar 0 37102 Refusjon fødselspengar 0 37100 Refusjon frå NAV 0 37800 Interne overføringar 0-329 000 38100 Kommunalt rammetilskot (avdrag/renter) -890 000-890 000 39400 Bruk av disposisjonsfond 38600 Ofringar til eige arbeid Sum inntekter -1 240 000-1 194 000 Sum ansvar: 4000 Kyrkjelydshus 0 0 Total sum utgifter (alle ansvarsområda) 5 047 459 4 395 000 Total sum inntekter (alle ansvarsområda) -5 047 459-4 395 000 Sum budsjett alle ansvar 0 0 Sum kommunalt rammetilskot for 2019-3 486 000-3 416 000 Månadsbeløp utbetalt frå Aukra kommune 286 833 281 500
Spesifikasjon av stillingar i ansvar 1000 Daglig leder/kyrkjeverje 80% + prosjektbasert 20% Spesifikasjon av stillinger i ansvar 2000 Kantor i 60% Diakoniarbeidar 0% Kyrkjetenar 20% Vikar/ekstrahjelp 15% Klokkarar 25% Trusopplærar 50% Spesifikasjon av stillinger i ansvar 3000 Kyrkjegardsarbeidar 60% Vikar/ekstrahjelp 15% Spesifikasjon av stillingar i ansvar 4000 Reinhaldar 15% Ekstrahjelp 5%