Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift.

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift. 2017 2018 2019 2020 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 16 822 446 15 585 774 14 255 321 10 747 316 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 2 767 585 9 710 457 15 930 733 Valgte driftstiltak 16 822 446 18 353 359 23 965 778 26 678 049 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 2 767 585 9 710 457 15 930 733 Formannskapets innstilling investering. 0 2 767 585 9 710 457 15 930 733 Sekretariat info arkiv 760 000 1 435 000 1 778 333 2 140 000 Tiltak 4.1 Legge ned infortorget fra 2020 0 0 0 200 000 Sekretariat/info/arkiv (1110) 0 0 0 200 000 Tiltak 4.13 Slå sammen eldreråd/råd for funksjonshemmede 0 0 0 20 000 Politiske utvalg (1020) 0 0 0 20 000 Tiltak 4.14 Rådgiverstilling mot turnover arkiv 0 175 000 350 000 350 000 Sekretariat/info/arkiv (1110) 0 175 000 350 000 350 000 Tiltak 4.15 Redusere forbruk overtid 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sekretariat/info/arkiv (1110) 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Tiltak 4.16 Øke gebyr på enkeltanledning skjenking 20 000 20 000 20 000 20 000 Sekretariat/info/arkiv (1110) 20 000 20 000 20 000 20 000 Tiltak 4.2 Oppheve godtgjøring til varaordfører 0 0 13 333 80 000 Politiske utvalg (1020) 0 0 13 333 80 000 Tiltak 4.3 Politiske møter oppstart etter kl 15:00 0 0 15 000 90 000 Politiske utvalg (1020) 0 0 15 000 90 000 Tiltak 4.4 redusert drift ordførers kontor 40 000 40 000 40 000 40 000 Ordførerens kontor (1000) 40 000 40 000 40 000 40 000 Tiltak 4.5 Innføring svar ut/redusert portoutgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 Sekretariat/info/arkiv (1110) 200 000 200 000 200 000 200 000 Tiltak 4.8 Avvikle fellesannonse Helgelands Blad 0 0 140 000 140 000 Sekretariat/info/arkiv (1110) 0 0 140 000 140 000 Rådmannen 20 000 20 000 20 000 20 000 Generelt nedtrekk 20 000 20 000 20 000 20 000 Rådmannens kontor (1100) 20 000 20 000 20 000 20 000 Personalkontoret 300 000 700 000 1 150 000 1 150 000 Tiltak 4.6 Øke ressurs personal/nedtak utgifter sykepenger 300 000 700 000 700 000 700 000 Personalkontoret (1200) 300 000 700 000 700 000 700 000 Tiltak 4.7 Felles lønningskontor HALD 0 0 450 000 450 000 Personalkontoret (1200) 0 0 450 000 450 000 Bygg og eiendom 1 055 000 1 145 000 2 095 000 2 095 000 Beredskap i helgene, Bygg v1 320 000 320 000 320 000 320 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 320 000 320 000 320 000 320 000 Bygg eiendom Helsesenter ansvar 6000 350 000 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 350 000 0 0 0 Bygg eiendom reduksjon i kjøp av private tjenester ansvar 1. desember 2016 kl 11.12 Side 1

6000 130 000 130 000 130 000 130 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 130 000 130 000 130 000 130 000 Bygg eiendom, Rullestollager sykehjemmet ansvar 6000 65 000 65 000 65 000 65 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 65 000 65 000 65 000 65 000 Bygg eiendom, Åsheim terasse 1 200 000 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 1 200 000 0 0 0 Bygg og eiendom: Tilrettelegging av kommunale leiligheter for brukere med nedsatt funksjonsevne 100 000 100 000 0 0 Adm. Bygg og eiendom (6099) 100 000 100 000 0 0 Tiltak 4.10 Gjengsleie 350 000 400 000 1 250 000 1 250 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 350 000 400 000 1 250 000 1 250 000 Tiltak 4.11 Avvikle kommunale bygg som ikke er i bruk 500 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 500 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Adm.undervisning og barnehage 250 000 500 000 500 000 500 000 Tiltak 2b6 Oppsigelse av generell avtale med Opplæringskontoret 250 000 500 000 500 000 500 000 Undervisningsadministrasjon (2002) 250 000 500 000 500 000 500 000 Barnehager generelt 204 000 484 000 1 934 000 3 884 000 Kompetanseutvikling barnehage 2017 90 000 90 000 90 000 90 000 Barnehager generelt (2400) 90 000 90 000 90 000 90 000 Tiltak 2b11 Redusert åpningstid morgen og ettermiddag 200 000 480 000 480 000 480 000 Barnehager generelt (2400) 200 000 480 000 480 000 480 000 Tiltak 2b2b Stor barnehage i byen m 1 privat 0 0 1 450 000 3 400 000 Barnehager generelt (2400) 0 0 1 450 000 3 400 000 Økt foreldrebetaling i barnehage 94 000 94 000 94 000 94 000 Barnehager generelt (2400) 94 000 94 000 94 000 94 000 Skoler generelt 963 000 4 726 000 9 399 000 15 585 000 Sp/Ap. Avvikle kretsgrenser fram til ny skole. 583 000 1 983 000 1 156 000 0 Skoler generelt (2600) 583 000 1 983 000 1 156 000 0 SP+Ap. Ny 17 skole sentrum. 0 0 4 125 000 9 900 000 Skoler generelt (2600) 0 0 4 125 000 9 900 000 Tidlig innsats 150 000 360 000 360 000 360 000 Skoler generelt (2600) 150 000 360 000 360 000 360 000 Tiltak 1a1 Bruk av færre kontaktlærere 263 000 630 000 630 000 630 000 Skoler generelt (2600) 263 000 630 000 630 000 630 000 Tiltak 2a11 Redusert bruk av spesialundervising små tiltak 283 000 678 000 678 000 678 000 Skoler generelt (2600) 283 000 678 000 678 000 678 000 Tiltak 2a12 Redusert bruk av spesialundervisning 500 000 625 000 2 000 000 3 567 000 Skoler generelt (2600) 500 000 625 000 2 000 000 3 567 000 Tiltak 2a6 SFO sommerstengt 154 000 370 000 370 000 370 000 Skoler generelt (2600) 154 000 370 000 370 000 370 000 Tiltak 2a8 SFO kun hel plass 330 000 800 000 800 000 800 000 Skoler generelt (2600) 330 000 800 000 800 000 800 000 Voksenopplæring 125 000 300 000 300 000 300 000 Øke elevtall pr lærer 125 000 300 000 300 000 300 000 Voksne fremmedspråk (2701) 125 000 300 000 300 000 300 000 Kulturskolen 180 000 422 500 422 500 422 500 Tiltak 2c16 Avvikle samarbeidet med Fyret om elevplasser 100 000 222 500 222 500 222 500 1. desember 2016 kl 11.12 Side 2

Kulturskolen (2750) 100 000 222 500 222 500 222 500 Tiltak 2c17 Økt brukerbetaling i Kulturskolen 2 80 000 200 000 200 000 200 000 Kulturskolen (2750) 80 000 200 000 200 000 200 000 PPtjenesten 70 000 160 000 160 000 160 000 Tiltak 2a10 PPT inn i kommunalt bygg 70 000 160 000 160 000 160 000 PPtjenesten (2900) 70 000 160 000 160 000 160 000 Kultur 540 000 980 000 980 000 980 000 Tiltak 2c13 Øke billinntekter bad 115 000 280 000 280 000 280 000 Bad (2106) 115 000 280 000 280 000 280 000 Tiltak 2c14 Kulturbadet effektivisere drift 75 000 150 000 150 000 150 000 Administrasjon (2100) 75 000 150 000 150 000 150 000 Tiltak 2c8 Avvikle kulturmidler 200 000 200 000 200 000 200 000 Almenn kultur (2150) 200 000 200 000 200 000 200 000 Tiltak 2c9 Ungdomstjenesten, redusere tilbud 150 000 350 000 350 000 350 000 Ungdomstjenesten i Alstahaug (2140) 150 000 350 000 350 000 350 000 Bosetting av mindreårige flyktninger 0 500 000 1 700 000 1 700 000 Tiltak 2c6 Økt bosetting i leiligheter, Tjøtta 0 500 000 1 700 000 1 700 000 Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) 0 500 000 1 700 000 1 700 000 Helse 390 000 740 000 940 000 940 000 Tiltak 1.15 Omlegging drift støttekontakter 350 000 700 000 700 000 700 000 Støttekontakt (3080) 350 000 700 000 700 000 700 000 Tiltak 1.7 Frisklivssentral: Økt egenandel på frisklivsresept 40 000 40 000 40 000 40 000 Frisklivssentral (3075) 40 000 40 000 40 000 40 000 Tiltak 1.8 Fysioterapi: redusere driftstilsudd 0 0 200 000 200 000 Fysioterapi (3076) 0 0 200 000 200 000 Nav Alstahaug 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Tilatk 1.6 NAV flyktningekontor Økt bosetting med 5 personer 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Flyktningekontor (3200) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Barne og ungdomsvern 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Senterpartiet barnevern 2 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Barne og ungdomsvern (3160) 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Pleie og omsorg 1 390 000 890 000 610 000 2 110 000 Tiltak 1.1 PLO samle alt renhold 0 100 000 100 000 100 000 Alstahaug sykehjem (3373) 0 100 000 100 000 100 000 Tiltak 1.14 Økt egenandel middag 250 000 250 000 250 000 250 000 Alstahaug sentralkjøkken (3778) 250 000 250 000 250 000 250 000 Tiltak 1.2 kompetansehevin turnusarbeid 500 000 500 000 500 000 500 000 Hjemmesykepleien (3470) 500 000 500 000 500 000 500 000 Tiltak 1.3 Hjemmesykepleie, innføring av multidose 400 000 800 000 800 000 800 000 Hjemmesykepleien (3470) 400 000 800 000 800 000 800 000 Tiltak 1.4 Hjemmesykepleie: Øke egenandel trygghetsalarm 240 000 240 000 240 000 240 000 Hjemmesykepleien (3470) 240 000 240 000 240 000 240 000 Tiltak 1.5 PLO + TFF rekrutteringstiltak for å unngå bruk av vikarbyrå 0 500 000 500 000 500 000 Alstahaug sykehjem (3373) 0 200 000 200 000 200 000 Hjemmesykepleien (3470) 0 150 000 150 000 150 000 Sentrum distrikt utviklingshemmede (3482) 0 50 000 50 000 50 000 1. desember 2016 kl 11.12 Side 3

Ura distrikt utviklingshemmede (3483) 0 100 000 100 000 100 000 Økte utgifter som følge av flere eldre. 0 1 500 000 3 000 000 4 500 000 Hjemmesykepleien (3470) 0 1 500 000 3 000 000 4 500 000 Tjeneste for funksjonshemmede 1 250 000 1 600 000 2 750 000 2 750 000 Tiltak 1.10 TFF økt egenandel transport 250 000 250 000 250 000 250 000 Adm. Utviklingshemmede (3480) 250 000 250 000 250 000 250 000 Tiltak 1.11 TFF Hente tilbake kjøpte tjenester 700 000 700 000 1 500 000 1 500 000 Adm. Utviklingshemmede (3480) 700 000 700 000 1 500 000 1 500 000 Tiltak 1.16 TFF Samlokalisere boliger til bofellesskap 0 350 000 700 000 700 000 Ura distrikt utviklingshemmede (3483) 0 350 000 700 000 700 000 Tiltak 1.9 TFF Avlastningsbolig: redusere tilbud 300 000 300 000 300 000 300 000 Avlastningsbolih (3481) 300 000 300 000 300 000 300 000 Brann og beredskap 88 750 761 750 761 750 761 750 Brann og beredskap Garderober og mønstringsrom brannstasjon 63 750 63 750 63 750 63 750 Feiervesen (6151) 0 0 0 0 Avskrivninger (8099) 63 750 63 750 63 750 63 750 Tiltak 3.13 Brannsamarbeid 0 200 000 200 000 200 000 Brann og beredskapskontor (6100) 0 200 000 200 000 200 000 Tiltak 3.14 Reduksjon til minstekrav 0 448 000 448 000 448 000 Brannvern (6150) 0 448 000 448 000 448 000 Tiltak 3.16 Brannstasjon Tjøtta 25 000 50 000 50 000 50 000 Brannvern (6150) 25 000 50 000 50 000 50 000 Kommunalteknisk avdeling 0 400 000 400 000 400 000 Nærmiljøprosjekt Sandneselva 300 000 0 0 0 Park idrett (6240) 300 000 0 0 0 Tiltak 3.2 Robotklipper 0 100 000 100 000 100 000 Park idrett (6240) 0 100 000 100 000 100 000 Tiltak 3.3 omklassifisering veg 100 000 100 000 100 000 100 000 Veger (6400) 100 000 100 000 100 000 100 000 Tiltak 3.4 Brøyting veg 200 000 200 000 200 000 200 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 100 000 100 000 100 000 100 000 Veger (6400) 100 000 100 000 100 000 100 000 Plansektor 30 000 190 000 350 000 510 000 Tiltak 3.6 Biler Oppmåling 30 000 30 000 30 000 30 000 Matrikkesak (6604) 30 000 30 000 30 000 30 000 Tiltak 3.7 Plan gebyr 0 160 000 320 000 480 000 Plansak (6602) 0 160 000 320 000 480 000 Landbruk og miljø 140 000 140 000 140 000 140 000 Tiltak 3.18 Reduksjon bemanning 140 000 140 000 140 000 140 000 Landbruk (7050) 140 000 140 000 140 000 140 000 Næringsarbeid 0 570 000 570 000 570 000 Tiltak 3.20 Helgeland Reiseliv 0 500 000 500 000 500 000 Næringsarbeid (1105) 0 500 000 500 000 500 000 Tiltak 3.21 Sagaveien/Kystriksveien avvikling av medlemskap 0 70 000 70 000 70 000 Næringsarbeid (1105) 0 70 000 70 000 70 000 Tilskudd interkommunale selskap 50 000 300 000 550 000 550 000 1. desember 2016 kl 11.12 Side 4

Tiltak 4.12 Petter Dass eiendom 50 000 50 000 50 000 50 000 Tilskudd/kontingenter (7900) 50 000 50 000 50 000 50 000 Tiltak 4.9 Redusere overføring til Kirka med 10 % 0 250 000 500 000 500 000 Tilskudd/kontingenter (7900) 0 250 000 500 000 500 000 Finansieringstransaksjoner 9 226 696 1 110 891 4 824 805 9 270 201 Avbalansering Formannskapets vedtak. 10 088 696 260 891 3 986 805 8 444 201 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 10 088 696 260 891 3 986 805 8 444 201 Eiendomsskatt. Fjerning av fritak etter eskl. prgr. 7 litrab) bygninger som har historisk verdi, 220 000 220 000 220 000 220 000 Eiendomsskatt (8010) 220 000 220 000 220 000 220 000 Etterfinansiering kulturbadet. 1 082 000 1 070 000 1 058 000 1 046 000 Renter m.v (8900) 229 000 217 000 205 000 193 000 Avdrag på lån (8910) 853 000 853 000 853 000 853 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Administrasjonsjefens forslag 0 3 277 089 7 223 068 8 256 219 Administrasjonsjefens forslag kopi 0 3 277 089 7 223 068 8 256 219 Ap Alt 1 0 3 712 605 10 218 610 15 695 217 Ap alt 2 0 15 602 224 22 629 012 27 781 613 Formannskapets innstilling investering 0 3 277 089 7 223 068 8 256 219 Frp investering 0 1 567 483 4 934 224 5 753 858 Høyre 0 2 586 864 7 922 580 8 774 214 Ordfører mandag 0 2 094 459 8 371 705 13 933 855 Ordfører 1 0 2 603 963 5 884 316 6 259 341 Ordfører 2 0 2 384 735 8 852 325 15 129 325 Tenkeboksen 0 2 516 199 8 677 657 14 651 515 Tenkeboksen 2 0 3 277 089 7 701 631 9 207 595 Tenkeboksen 3 0 2 094 459 8 418 241 14 026 191 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Beredskap i helgene, Bygg v2 320 000 320 000 320 000 320 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 320 000 320 000 320 000 320 000 Helse: helsestasjon: styrking av skolehelsetjenesten 2015 2015 2016 400 000 400 000 400 000 400 000 Helsestasjon (3001) 400 000 400 000 400 000 400 000 Helse: Helsesøster økning 30 % 2016 150 000 150 000 150 000 150 000 Helsestasjon (3001) 150 000 150 000 150 000 150 000 Reduksjon PPT 2016 0 350 000 350 000 350 000 PPtjenesten (2900) 0 350 000 350 000 350 000 Sekretariat info arkiv Høyre. reduksjon varaordførergodtgjørelsen fra 2017. 80 000 80 000 80 000 80 000 Politiske utvalg (1020) 80 000 80 000 80 000 80 000 Bygg og eiendom Avfallstasjoner bygg 140 000 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 140 000 0 0 0 Avfallstasjoner formålsbygg 264 000 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 264 000 0 0 0 Bygg eiendom Direktevarsling 110 formålsbygg ansvar 6000 75 000 75 000 75 000 75 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 75 000 75 000 75 000 75 000 1. desember 2016 kl 11.12 Side 5

Bygg eiendom Intalering av TV modul ansvar 6000 90 000 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 90 000 0 0 0 Bygg eiendom ansvar 6000 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 Bygg eiendom, Flagging ansvar 6000 15 000 15 000 15 000 15 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 15 000 15 000 15 000 15 000 Bygg eiendom, gressklipping ansvar 6000 130 000 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 130 000 0 0 0 Bygg eiendom, hjelpemiddelsentralen ansvar 6000 400 000 400 000 400 000 400 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 400 000 400 000 400 000 400 000 Barnehager generelt Tiltak 2b2a Stor barnehage i byen 0 0 1 000 000 2 400 000 Barnehager generelt (2400) 0 0 1 000 000 2 400 000 ikke kommunale barnehager (2550) 0 0 0 0 Tiltak 2b2e Stor barnehage i byen, Tjøtta barnehage nedlagt 0 0 1 706 000 4 100 000 Barnehager generelt (2400) 0 0 1 706 000 4 100 000 Tiltak 2b9 Økte kostpenger 80 000 80 000 80 000 80 000 Barnehager generelt (2400) 80 000 80 000 80 000 80 000 Ikke kommunale barnehager Høyre. Privatisering av alle kommunale barnehager. Tilskuddd gis etter nasjonale satser. 0 0 0 0 ikke kommunale barnehager (2550) 0 0 0 0 Skoler generelt Senterpartiet. Oppheving av kretsgrenser. 583 000 1 983 000 2 566 000 3 149 000 Skoler generelt (2600) 583 000 1 983 000 2 566 000 3 149 000 Senterpartiet. 510 skole Stamnes uten voksenopplæring. 0 0 4 183 333 10 040 000 Skoler generelt (2600) 0 0 4 183 333 10 040 000 Skole midler til å gjennomføre vedtatt kompetanseplan 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 520 000 Skoler generelt (2600) 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 520 000 Skolebibliotek for grunnskolene i Alstahaug v1 2016 907 400 908 000 908 000 488 000 Skoler generelt (2600) 907 400 908 000 908 000 488 000 Skoleibliotek, bemannet, på en skole/ungdomsskole 2016 0 0 324 000 370 000 Skoler generelt (2600) 0 0 324 000 370 000 Tiltak 2a14SFO 70% selvkost 800 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Skoler generelt (2600) 800 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Tiltak 2a5 Kun hel og halv plass SFO 165 400 396 600 396 600 396 600 Skoler generelt (2600) 165 400 396 600 396 600 396 600 Tiltak 2a7 SFO følger skoleruta 283 000 680 000 680 000 680 000 Skoler generelt (2600) 283 000 680 000 680 000 680 000 Tiltak 2a9 SFO selvkost 1 862 000 4 470 000 4 470 000 4 470 000 Skoler generelt (2600) 1 862 000 4 470 000 4 470 000 4 470 000 Sandnes barneskole Tiltak 2a16 Nedlegging av Sandnes skole 0 0 1 800 000 4 320 000 Sandnes barneskole (2650) 0 0 1 800 000 4 320 000 Søvik oppvekstsenter Tiltak 2a3 Nedlegging av Søvik skole 3 070 000 7 300 000 7 300 000 7 300 000 Søvik skole (2670) 3 070 000 7 300 000 7 300 000 7 300 000 Spesialundervisning Søvik (2677) 0 0 0 0 1. desember 2016 kl 11.12 Side 6

Tiltak 2a4 Legge ned ungdomstrinn på Søvik og Tjøtta 448 560 1 076 500 1 076 500 3 959 000 Søvik skole (2670) 448 560 1 076 500 1 076 500 3 959 000 Tjøtta oppvekstsenter Tiltak 2a2 Nedlegging av Tjøtta skole 1 430 000 3 431 155 3 431 155 3 431 155 Tjøtta skole (2680) 1 430 000 3 431 155 3 431 155 3 431 155 Tiltak 2b1 Sammenslåing av Tjøtta og Søvik barnehage 420 000 1 000 000 1 000 000 4 200 000 Tjøtta barnehage (2460) 420 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 ikke kommunale barnehager (2550) 0 0 0 3 200 000 Kulturskolen Tiltak 2c14 Økt brukerbetaling i Kulturskolen 1 25 000 60 500 60 500 60 500 Kulturskolen (2750) 25 000 60 500 60 500 60 500 Tiltak2c17 Ta ned 50 elevplasser 160 000 380 000 380 000 380 000 Kulturskolen (2750) 160 000 380 000 380 000 380 000 Kultur Tiltak 2c10 Avvikle ungdomstjenesten 700 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Ungdomstjenesten i Alstahaug (2140) 700 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Bosetting av mindreårige flyktninger Tiltak 2c3 Bosette en eldre gruppe barn 0 700 000 700 000 700 000 Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) 0 700 000 700 000 700 000 Tiltak 2c4 Økt bosetting med andre tiltak enn bofellesskap. 700 000 700 000 700 000 700 000 Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) 700 000 700 000 700 000 700 000 Tiltak 2c7 Økt bosetting i eksisterende tjeneste 670 000 670 000 670 000 670 000 Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) 670 000 670 000 670 000 670 000 Tital 2c2 Reduksjon av enhetens rammer, redusert godgjøringreduksjon av enhetens rammer, redusert godgjøring 65 000 85 000 85 000 85 000 Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) 65 000 85 000 85 000 85 000 Barne og ungdomsvern Senterpartiet barnevern 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Barne og ungdomsvern (3160) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Pleie og omsorg PLO hjemmesykepleie: øke kapasitet i takt med behov 5 645 000 10 295 000 14 280 000 18 931 000 Hjemmesykepleien (3470) 5 645 000 10 295 000 14 280 000 18 931 000 Tiltak 1.12 Pleie og omsorg hjemmesykepleien avvikle kjøp av sykehjemsplass Dønna 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Hjemmesykepleien (3470) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Tiltak 1.13 Bortfall av aktivitør sykehjem 400 000 400 000 400 000 400 000 Alstahaug sykehjem (3373) 400 000 400 000 400 000 400 000 Tjeneste for funksjonshemmede TFF økte kostnader til kjøp av tjenester 400 000 400 000 400 000 400 000 Adm. Utviklingshemmede (3480) 400 000 400 000 400 000 400 000 Brann og beredskap Brann og beredskap Utdanning deltidspersonell 130 000 0 0 0 Brannvern (6150) 130 000 0 0 0 Kommunalteknisk avdeling Komtek: Vinterdrift av Stamnes Arena 158 000 158 000 158 000 158 000 Park idrett (6240) 158 000 158 000 158 000 158 000 1. desember 2016 kl 11.12 Side 7

Komtek: Økning i veivedlikeholdet 2017 860 000 860 000 860 000 860 000 Veger (6400) 860 000 860 000 860 000 860 000 Landbruk og miljø Landbruk Driftstilskudd Norsk Landbruksrådgivning Nordland 142 400 0 0 0 Landbruksprosjekt (7053) 142 400 0 0 0 Landbruk og miljøenhet: Syv Søstre Natur og Kulturpark 160 664 160 664 160 664 160 664 Landbruksprosjekt (7053) 160 664 160 664 160 664 160 664 Tilskudd interkommunale selskap Revisjonen diff. mellom ønsket og lagt inn (21.11.16) 52 731 52 731 52 731 52 731 Tilskudd/kontingenter (7900) 52 731 52 731 52 731 52 731 7900 Kirken differanse mellom ønsket og lagt inn 381 595 381 595 381 595 381 595 Tilskudd/kontingenter (7900) 381 595 381 595 381 595 381 595 7900. Kirken. Diff. mellom innlagt og ønsket (22.11.16). 251 355 251 355 251 355 251 355 Tilskudd/kontingenter (7900) 251 355 251 355 251 355 251 355 7900 Revisjonen differanse mellom ønsket og lagt inn 256 532 256 532 256 532 256 532 Tilskudd/kontingenter (7900) 256 532 256 532 256 532 256 532 7900 rkkdifferanse mellom ønsket og lagt inn 11 269 11 269 11 269 11 269 Tilskudd/kontingenter (7900) 11 269 11 269 11 269 11 269 7900 Sekon. Differanse mellom ønsket og lagt inn 92 130 92 130 92 130 92 130 Tilskudd/kontingenter (7900) 92 130 92 130 92 130 92 130 Finansieringstransaksjoner Ap+Sp. Eiendomsskatt økning til 6,5 promille. 7 608 000 7 756 000 7 904 000 8 050 000 Eiendomsskatt (8010) 7 608 000 7 756 000 7 904 000 8 050 000 Ap+Sp. Økning eiendommskatt til 5,0 promille. 1 921 000 1 886 000 1 926 000 1 964 000 Eiendomsskatt (8010) 1 921 000 1 886 000 1 926 000 1 964 000 Ap+Sp. Økning eiendomsskatt til 5,5 promille. 3 767 000 3 843 000 3 919 000 3 993 000 Eiendomsskatt (8010) 3 767 000 3 843 000 3 919 000 3 993 000 Avbalansering mot fond. Rådmannens forslag november. 8 419 696 3 648 387 7 917 194 15 554 715 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 8 419 696 3 648 387 7 917 194 15 554 715 1. desember 2016 kl 11.12 Side 8