NORDDAL KOMMUNE BUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN 2020-2022 Vedteke i kommunestyre 1
Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rammevilkår... 3 Inntektssystemet... 3 Folketal... 4 Inntekter... 4 3. Finans... 6 a) Utbytte og renteinntekter... 6 b) Renteutgifter og avdrag... 6 c) Avskrivingar - avsettingar bruk av fond... 7 4. Drift... 8 Til fordeling drift... 9 Rådmann... 10 Fellestenester... 11 Skule og barnehage... 12 Helse og omsorg... 14 Teknisk, næring og miljø... 17 5. Investeringar... 20 6. Vedlegg... 23 Budsjettskjema 1A drift... 24 Budsjettskjema 1B drift... 24 Budsjettskjema 2A og 2B Investeringer....25 Årsverksplan... 27 2
1. Innleiing Kommunelova har krav om at kommunestyret ein gong per år skal handsame og vedta ein rullerande økonomiplan, jfr KL 44. Det skal også vedtakast budsjett for komande kalenderår, KL 45. Det er eit krav at budsjettet skal vere realistisk og at det skal ha eit resultat som dekker renter, avdrag og nødvendige avsettingar, KL 46. http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-011.html kommune legg fram budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 til samla handsaming og felles vedtak. Første år i økonomiplanen er budsjett for 2019. Kommuneplanen 2007-2018 samfunnsdelen skisserar seks hovudmål. Endringsvilje og endringsevne Kommunal identitet NaKuHel (Natur, kultur og helse) Næringsutvikling Samferdsle Miljø og berekraftig utvikling Samanhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen er som skissert i kommuneplanen: 2. Rammevilkår Inntektssystemet Frå og med 2017 har regjeringa lagt opp til vesentlege endringar i inntektssystemet for kommunane. Dette vart varsla i kommuneproposisjonen som vart lagt fram i mai 2016. Mange kommunar fekk store endringar medan kommune såg ut til å ville kome ut med omtrent det same rammetilskot som tidlegare. På grunn av at regjeringa la til grunn 0,5 % effektivisering i tenesteproduksjonen, har ikkje auken i tilskotet dekt løns- og prisstigning. 3
Folketal Folketalet er viktig for kommunen på ulike måtar. I økonomiplanperioden må ein planlegge for utviklinga i folketal. Kommunen tek i mot rammetilskot som er berekna ut i frå innbyggjartal, alderssamansetnad og ein del andre parameter. Avstand til større sentra vart eit avgjerande parameter etter omlegging av inntektsgrunnlaget. Statistisk sentralbyrå har tidlegare laga prognoser for folketalsutvikling. Det er ikkje laga prognose med grunnlag i folketal per 1. januar 2017. Da var det 1663 innbyggjarar i kommunen. Den gamle framskrivinga kan vere interessant for å sjå endring i aldersgruppene på lang sikt. 2016 2017 2018 2019 2020 Endring Endring i prosent 0 år 7 14 13 13 13 6 86 % 1-5 år 80 72 69 62 63-17 -21 % 6-12 år 145 139 138 136 127-18 -12 % 13-15 år 72 58 57 62 63-9 -13 % 16-19 år 101 108 1 93 92-9 -9 % 20-44 år 399 398 386 383 366-33 -8 % 45-66 år 513 503 501 493 484-29 -6 % 67-79 år 218 230 235 242 248 30 14 % 80-89 år 79 84 87 82 90 11 14 % 90 år eller eldre 38 35 35 32 31-7 -18 % 1652 1641 1627 1598 1577-75 -5 % Per 1. juli 2018 var det registrert 1670 innbyggjarar i. Dette talet vert lagt til grunn som kriteriedata for rammetilskot for 2018. Som ein ser av framskrivinga følg ikkje kommune nødvendigvis SSB si framskriving av folketalsutvikling. Inntekter Frie inntekter er rammetilskot, skatteinntekter (frå private og naturressursskatt), eigedomskatt, inntekter frå konsesjonskraft og andre ikkje øyremerka statlege tilskot. Konsesjonsavgifter frå Tafjord Kraftproduksjon AS og Rauma Energi AS går inn i det kommunale næringsfondet og kan berre disponerast etter nærare fastsette retningslinjer. Desse er difor ikkje rekna inn under frie inntekter. Skatt og rammetilskot KS si prognose med anslag på skatt og rammetilskott er på 125,2 millionar for 2019. Då er det ikkje tatt høgde for løns- og prisstigning. Naturressursskatten er ein del av våre skatteinntekter og er om lag 10 millionar. Skatteloven 18-2 fastset at eigar av kraftverk skal betale naturressurskatten med 1,1 øre per kilowattime. Naturressursskatten er ein del av skatt på formue og inntekt. 4
KS si prognose frå november 2018: Grønt hefte med justerte skatteinntekter KS prognose ut frå statsbudsjettet 1000 kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 37 856 38 792 40 026 41 265 41 429 41 491 41 495 Utgiftsutjevning 24 732 25 504 25 205 26 563 26 614 26 632 26 633 Overgangsordninger (INGAR fra 2009) 508-168 -121-89 Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 390 611 479 542 542 277 277 Småkommunetilskudd 5 475 5 543 5 543 5 698 5 698 5 698 5 698 Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 30 30 1 250 1 130 Endring saldert budsjett 2014/2015/2016 366 RNB 2017 - endring i rammetilskot 84 Budsjettavtale H, FrP, KrF, V -135 Sum rammetilsk uten inntektsutj 69 357 70 261 72 382 75 109 74 283 74 098 74 103 Netto inntektsutjevning 298 111 402 51 51 51 51 Sum rammetilskot 69 655 70 372 72 784 75 109 74 334 74 149 74 154 Rammetilskudd - endring i % 1,30 1,0 3,4 3,3-1,1-0,2 0,0 Skatt på formue og inntekt 45 958 50 741 48 487 49 953 49 953 49 953 49 953 Skatteinntekter - endring i % 5,27 1,6-4,4 2,3 0,7 0,0 0,0 Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 115 613 121 113 121 271 125 2 124 287 124 102 124 107 Sum - endring i % 2,8 4,8 0,1 2,9 0,4 - - 0,1 0,0 Eigedomsskatt kommune har i mange år skrive ut eigedomskatt på verk og bruk og dette vert også føreslått for perioden 2019-22. Dei største objekta som er skattlagt er Tafjord Kraftproduksjon AS sine anlegg. Grunnlaget for eigedomsskatt på kraftproduksjon er eigedomsskattegrunnlaget som vi får frå Skatteetaten. Eigedomsskattegrunnlaget for andre verk og bruk er takst som står fast i 10 år. Førebels berekning ut frå oppgåve frå Tafjord Kraftproduksjon AS, på grunnlag av likningsoppgåvene for 2017, vil eigedomsskatten bli redusert med 0,5 millionar i 2019 i forhold til 2018. Eigedomsskattegrunnlaget vert fastsett ut frå gjennomsnittsberekning for fem år. kommune har dei siste åra hatt ein reduksjon i eigedomsskatt frå om lag 20 mill til i 2019 ca. 12,5 mill. Prognosene for eigedomsskatt for 2020 er ein auke på ca. 4 mill samanlikna med 2019. Prognosene etter 2020 er også at eigedomssaktten skal auke vidare. Konsesjonskraft Konsesjonar i samband med Tafjord Kraft si utbygging i Tafjord, gjev kommune høve til å ta ut konsesjonskraft, totalt 59,9 GWh. Kommunen kan ikkje nytte meir enn det ålmenne forbruket i kommunen. Møre og Romsdal fylke overtar og disponere det resterande. Etter eigen avtale med fylket har vi fått disponert ein del av deira volum, slik at vi i 2018 og 5
2019 kunne ta ut om lag 41 GWh. kommune disponerer konsesjonskrafta med å selje den vidare på årskontrakt. Når Fjord kommune er etablert vil konsesjonskraftinntektene auke. Dette på grunn av at ein då vil kunne legge til grunn heile det almenne forbruk i Fjord kommune. Prisen som må betalast til Tafjord Kraft AS vert fastsett av Olje- og Energidepartementet, og saman med kostnader for å ta ut krafta utgjer dette om lag 12 øre per KWh. Konsesjonskrafta for 2019 er solgt med ein årspris på om lag 35 øre. Dette er ein vesentleg auke frå 2018 og ein budsjetterer med 8,9 mill i netto inntekt for 2019. Samanlikna med 2018 er dette ein auke på kr. 2,3 mill. Finans a) Utbytte og renteinntekter Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan (1000 kroner) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Utbytte Tafjord Kraft 1 271 1 950 1750 1 750 1 750 1 750 Rente ansvarleg lån Tafjord Kraft 455 300 400 400 400 400 Avkastning Elverk-fond 1 190 1 425 850 850 850 850 Renter bankinnskott 208 100 100 100 100 100 Andre renteinntekter, startlån 96 100 100 100 100 100 Rentekompensasjon frå Husbanken 676 675 615 615 615 615 Sum renteinntekter og utbytte 3 896 4 550 4 015 4 015 4 015 4 015 I budsjettforslag for 2019 er utbytte og renteinntekter budsjettert lavare enn for 2018. Dette med utgangspunkt i lavare avkastning på elverksfond, samt nedjustert kompensasjon frå Husbanken. b) Renteutgifter og avdrag Førre økonomiplan la opp til at det ikkje skulle takast opp nye lån i perioden fram til 2020, og investeringar skulle finansierast ved bruk av elverkfondet. Attståande på ubunde investeringsfond (elverkfondet) er no i all hovudsak brukt opp i finansieing av investeringar vedteke i 2018. Opptak av nye lån vil vere avhengig av størrelsen på investeringane i planperioden. Sjå elles budsjettskjema 2A for endeleg budsjettert finansiering av investeringsprosjekt for perioden 2018 til 2022. Utan låneopptak i planperioden vil lånegjelda gå ned frå 269,5 kroner millionar til ca. 220 mill. Til samanlikning var lånegjeld på kroner 258 millionar før bygging av hall (2014). Renteutgifter er etter prognose i Kommunalbanken sitt system som innheld heile kommune si låneportefølje. kommune har iløpet av 2018 auka sin rentesikringsgrad til ca. 55%. 6
Regnskap Budsjett Økonomiplan (1000 kroner) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renteutgifter 5 330 4 843 4 800 5400 5400 5400 5400 Kalkulatoriske renter sjølvkost -718-307 -600-600 -600-600 - 600 Sum renter 4 612 4 536 4 200 4 800 4 800 4 800 4 800 Avdragsutgifter 11 624 11 195 11 828 12 000 12 000 12 000 12 000 Sum renter og avdrag 16 236 15 731 16 028 16 800 16 800 16 800 16 800 Kalkulatorisk rente sjølvkost er berekna rente for investeringar innan renovasjon, vatn, avløp, slam, feiing og fjernvarme. Denne renta vert belasta dei ulike sjølvkostområde og motpost vert inntekt på budsjettskjema 1A. Kalkulatorisk rente går inn i grunnlaget ved fastsetting av årlege gebyr. c) Avskrivingar - avsettingar bruk av fond Avskriving i kommunerekneskapet vert ikkje belasta drift, men vert ført på dei ulike tenestene i KOSTRA. Unntaka er sjølvkostområda, vatn, avløp, slam, renovasjon, feiing og fjernvarme. Her vert dei einskilde områda belasta for avskriving og rekna inn i grunnlaget for fakturering. Motpost for desse avskrivingane vert ført som inntekt i budsjettet. Avsetting og bruk av bundne fond er avsettingar for konsesjonsavgifta, og avsetting av motteke øyremerka tilskot til kommunesamanslåing. 7
3. Drift Rådmannen har over tid arbeid med å finne løysingar for å redusere driftsnivået. Kraftinntektene vart vesentleg redusert i både i 2016, 2017 og også i 2018. Prognosen for 2019 er og at ein ikkje vil få auke i inntektene, som kompenserer for løns- og prisstigning. Samstundes har ein eit driftsnivå i 2018 med ein prognose om balanse i inntekter og utgifter. For å vurdere kostnadsnivået innafor kvart tenesteområde som har potensiale for innsparing og redusert bemanning, kan ein sjå på sine utgifter samanlikna med andre kommunar. I vidare analyser vert kommunane, og brukt til samanlikning. Ingen av dei er like i høve til folketal og struktur, og ein må bruke analysen med varsemd. Utvalde nøkkeltal 2017, kommunekonsern Møre og Romsdal Netto driftsutgifter per innbyggar 1-5 år i kroner, barnehagar 132 529 184150 140 558 160 124 150 465 148 793 Netto driftsutgifter grunnskolesektor, per innbyggar 6-15 år 159 870 123 529 136 881 115 176 171 425 112 184 Netto driftsutgifter pr. innbyggar i kroner, helse- og omsorgstenester 42 984 44 943 29 866 30 951 45 551 281 65 Netto driftsutgifter per innbyggar 0-22 år, barnevernstenesta 3 501 3 000 3 665 5 714 13 229 7 086 Årsgebyr for vassforsyning - ekskl. mva. 4 807 1 714 3 441 4 776 4 296 3 174 Årsgebyr for avløpstenesta - ekskl. mva. 1 369 2 131 4 494 2 895 3 892 3 121 Årsgebyr for avfallstenesta - ekskl. mva. 3 103 2 578 3 504 2 825 3 240 2 652 Det er fleire tenester der kommune har eit høgare kostnadsnivå enn nabokommunane. Det er både grunnskule, helse (lege), pleie og omsorg, administrasjon og vassforsyning. Ein liten kommune med spreidd busetting vil naturleg ha større utgifter per innbyggjar, men det er ikkje alle tenestene som er knytt til størrelse og busetting. 8
Pensjon For 2019 er det budsjettert med følgjande pensjonsutgift for å dekke betaling av premie: Fellesordninga og sjukepleiarar 20 %. Det er det same som opphavleg budsjett i 2018. Lærarar 12 %. Kommunen får prognose på premieavvik frå KLP og SPK. Premieavviket er differansen mellom betalt premie og berekna kostnad. Premieavviket varierer mykje frå år til år, men netto kostnad har halde seg stabilt på om lag 12-13 millionar. Premieavviket er budsjettert under ansvaret til rådmann. Oppgåve frå KLP - kostnad 12 559 803 Budsjettert pensjon 20 % lagt til einingane 16 783 000 2 % trekk frå tilsette 1 678 300 Premieavvik, netto etter amortisering - 5 371 000 Netto budsjettert 13 090 300 Løns- og prisvekst Regjeringa legg til grunn at prisveksten for kommunale varer og tenester (deflator) vert 2,8 % i 2018. Til fordeling drift kommune hadde høge administrasjonsutgifter i 2016. Det er berre når ein samanliknar med kostragruppe 6 at kommunen har mindre utgifter per innbyggjar. Administrasjon, styring og fellesutgifter * = 2016 ( Vi har ikkje funne tilsvarande tabell for 2017) ellers tal for 2017 Møre og Romsdal *Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. ( 2016 tal ) 10 017 9 872 4 684 7 445 10 942 4 571 *Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb 6 8 7 510 3 248 3 496 7 211 3 005 *Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb. 980 1 811 553 819 1 334 463 *Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb. 386 526 189 279 380 123 Netto driftsutgifter til eigedomsforvaltning av eigedom per innbyggjar 599 0 48 291 180 283 *Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb. 872 598 470 1 663 1 200 416 9
Rådmann Budsjettområdet består for 2019 av 1 årsverk som rådmann, og 1 årsverk som ordførar. Rådmann er no og tilsett som administrasjonssjef i Fjord kommune. Politisk styring Det er val i 2019, men kostnader vedrørande dette vert belasta Fjord kommune sitt budsjett. Det er derfor ikkje budsjettert med kostnadar til val i kommune. Revisjon Kommunerevisjonen sitt budsjettforslag er lagt til grunn for kostnadsvurderinga. Reservert lønsoppgjer Med utgangspunkt i samla lønsmasse, samt SSB si prognose for løn er det avsett kr. 1 650 000 til lønsauke og arbeidsgjevaravgift Pensjonspremieavvik Pensjonspremieavviket vert lagt til rådmannen sitt overordna nivå. Premieavviket er budsjettert ut frå prognose frå KLP og Statens pensjonskasse. Ut frå tidlegare erfaringar er KLP sine prognosar hausten før budsjettåret vesentleg feil i forhold til det som vert realisert. Prognosen for netto kostnad har ikkje så store avvik. Kyrkja og andre livssyn Tilskot til Storfjord kyrkjelege fellesråd vert auka med kr. 80 000 til kr 1.680.000. kommune bidreg med relativt mykje per innbyggjar. Kirke nøkkeltall 2017 Netto driftsutgifter til funksjon 390 Den norske kyrkje og 393 Gravplasser, pr. innbygger i kroner 940 750 843 1165 1393 Tilskot til andre livssynsorganisasjonar kan variere noko frå år til år. Budsjettposten er auka til kr 60.000. Skjønnsmidlar til Fjord kommune: I rammeoverføringane for 2019 er 1 mill overføring til etablering av Fjord kommune Dette ligg inne som kostnad i Politisk styring og overført Fjord kommune sitt prosjekt. Vedteke budsjett for sektoren: Rådmann Rekneskap 2017 Regulert budsjett 2018 Budsjettbehov 2019 Endringsvedtak Formannskapet sitt forslag Politisk styring 1 329 081 1 000 000 1 607 086 1 607 086 Revisjon 642 346 712 397 753 262 753 262 Rådmannsleiing 1 625 590 1 617 000 1 290 919 1 290 919 Reservert lønsoppgjer 0 1 500 000 1 650 000 1 650 000 Pensjonspremieavvik -1 151 409-4 753 000-5 371 000-5 371 000 Kyrkja 1 530 000 1 600 000 1 680 000 1 680 000 Andre livssyn 24 115 50 000 60 000 60 000 Sum 3 999 723 1 726 397 1 670 267 1 670 267 10
Fellestenester Etter gjeldande organisasjonsmodell består fellestenester av personal, IKT, servicetorg, beredskap, informasjon og flyktningteneste. Økonomi er utskilt som eiga eining, men ligg inne i samla budsjett med fellestenestene. Årsverksoversikt August August August Budsjett Plan faste stillingar 2016 2017 2018 2019 2017-2020 Fellestenester Fellestenester 8,7 7,3 4,6 5,3 4,5 Økonomiavdeling 3,0 3,0 3,0 Informasjon og beredskap 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Flyktningeteneste 1,0 0,3 0,3 0,0 0,5 Sum Fellestenester 10,1 8,0 8,3 8,7 8,4 Sentraladministrasjon 12,1 10,0 10,3 10,7 10,4 Fellestenester og økonomiavdeling 5,3 årsverk i fellestenestene er Sentralt personalarbeid 1 årsverk ( det er tilsett personalsjef i full stilling) Servicetorg 4,3 årsverk Økonomiavdelinga har 3 årsverk. I økonomiavdelinga er det budsjettert med 3 årsverk. 20 % av stillinga til økonomisjef er seld til Storfjord Helsesenter AS. Vidare er mykje av arbeidet til økonomiavdelinga knytt oppimot etablering av Fjord kommune Det er tilsett personalsjef i 100% stilling. Servicetorget er budsjettert med 4,3 årsverk. Av desse er 2,1 årsverk knytt direkte til andre tenester (Kostra) Det har vore planlagt nedbemanning med ytterlegare 0,3 årsverk, som ikkje er gjennomført. På grunn av meir digitalisering har det vorte vesentleg auke i lisensar. Alle overordna system som ikkje kan knytast direkte til andre tenester (helse, skule, sjølvkost) vert budsjettert på fellestenestene. Mykje av arbeidet i fellestenestene er og knytt opp imot etableringa av Fjord kommune og deler av stillingar er belasta omstillingsmidlar. Informasjon og beredskap Informasjon og beredskap er fordelt med 0,2 årsverk på kvar. Regional beredskapsplan for fjellskred er avslutta. Det er budsjettert med om lag kr 350.000 til Åknes Tafjord IKS. Flyktningteneste kommune har vedteke å ikkje ta imot fleire flyktningar. Integreringsperioden er over iløpet av 2018 og det er ikkje budsjettert med flyktningekonsulent i 2019. Vedteke budsjett for sektoren: Fellestenester Rekneskap 2017 Regulert budsjett 2018 Budsjettbehov 2019 Endringsvedtak Formannskapet sitt forslag Fellestenester 8 119 418 8 900 000 8 803 598 8 803 598 Beredskap og informasjon 563 516 530 000 583 967 583 967 Flyktningteneste 410 5 300 000-54 325-54 325 Sum 9 093 440 9 730 000 9 333 240 0 9 333 240 11
Skule og barnehage Sektoren for skule og barnehage består av skulane, barnehagane, kulturskulen, kultur, frivilligsentral, bibliotek og barnevern. Årsverksoversikt August August August Budsjett Plan faste stillingar 2016 2017 2018 2019 2017-2020 Skule og barnehage Felleområde skule/bhg 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 Valldal skule 32,2 32,1 30,5 30,0 31,5 Eidsdal skule 10,9 11,3 11,7 11,7 10,9 Dalsbygda barnehage 4,3 4,5 4,4 5,1 4,3 Syltebøen barnehage 11,5 11,0 11,2 11,6 11,4 Kulturskulen 3,0 2,8 2,6 2,1 3,0 Kultur inkl ML-adm 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 Frivilligsentralen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bibliotek 1,4 1,2 1,2 1,2 1,4 Sum Skule og barnehage 65,0 64,4 62,6 62,7 64,2 Skule kommune førespurte om å kjøpe teneste for elevar frå Liabygda skule. Det er ikkje budsjettert med inntekter av sal av tenester, da det ikkje vart inngått avtale. Grunnskoleopplæring - nøkkeltall 2017 = tal for 2016 Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 159 870 115 176 136 881 123 530 107 654 *Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år 8 848 3 429 3 457 8 528 8 108 *Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år 24 407 11 697 23 827 8 200 30 908 *Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år 5 275 2 428 3 793 1 473 4 505 202=Grunnskule, 215=SFO, 222=Skulelokale, 223= Skuleskyss kommune har relativt høge utgifter på skuletenestene. Fellesområde skule barnehage Fellesområdet dekker utgiftene til PPT, skoleskyss og ein del fellessatsingar. Det er foreslått vidareføring av driftsnivået. Ein har ikkje lenger tilsett kommunalsjef for skule og barnehage. 12
Valldal skule, SFO og vaksenopplæring Valldal skule/sfo har redusert med om lag 2 årsverk frå 2018 til 2019. Introduksjonsprogrammet for flyktningar er avslutta. Skulen har 30,5 årsverk hausten 2018. Årsverk er redusert med 0,5 frå jan 2019. Mange elevar har spesialundervisning og vedtak om særskilt norskopplæring for språklege minoritetar. SFO-tilbodet er redusert frå haust 2018. Det er budsjettert med 1,5 årsverk. eravsluttavaksenopplæringa er budsjettert med 1,25 årsverk. Introduksjonsprogram for flyktningar Eidsdal skule Vidareføring av driftsnivået. Barnehage Barnehager nøkkeltall 2017 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 132 529 175 361 140 558 184 150 150 465 Driftsutgiftene i barnehagane har over tid vore relativt låge i kommune. SSB sin statistikk viser også dette. Dalsbygda barnehage Dalsbygda barnehage viser stabil og god drift Syltebøen barnehage Vidareføring av driftsnivået som før. Syltebøen har redusert sjukefråvær og god drift. Kultur Kultur - nøkkeltal 2017 * = tal for 2016 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbyggar i kroner 2 583 3 292 1 386 2 076 3 110 *Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger 14 020 1 290 0 505 2 154 Kulturskulen Vidareføring av driftsnivået. Minkande inntekter grunna færre deltakarar. Det er tilsett felles kulturskulerektor med Kultur Vidareføring av driftsnivået i kulturadministrasjonen. Vidareføring av driftsnivået på ungdomsarbeid. Utleigeinntekter på Martin Linge huset dekkjer utgiftene med administrasjon av aktiviteten. Frivilligsentralen 13
Vidareføring av driftsnivået. Bibliotek Biblioteket reduserte opningstida med ein dag frå august 2017. Det er ikkje planlagt ytterlegare reduksjon. Barnevern Barnevern - nøkkeltal 2017 Netto driftsutgifter per innbyggar 0-22 år, barnevernstenesta 3 501 5 714 3 665 3 000 13 229 Driftsutgiftene til barnevern varierer mykje frå kommune til kommune. Skodje kommune er vertskommune for denne tenesta. Ein har hausten 2018 sett ei auke i kostnadane til barnevern Vedteke budsjett for sektoren oppvekst og kultur: Ein ser ein vesentleg auke i kostnadene til for sektoren. Dette skuldast i all hovesak at det var for lite budsjettert på lønsområdet i 2018 då kostnader knytt til fleire stillingsheimlar ikkje var teke med. Dette skal vere korrigert i budsjettoppsett for 2019. Skule og barnehage Rekneskap 2017 Regulert budsjett 2018 Budsjettbehov 2019 Endring Formannskapet sitt forslag Fellesansvar skule/barnehage 3 000 523 2 000 000 2 056 000 2 056 000 Valldal skule 16 961 641 17 701 476 19 325 409 19 325 409 Eidsdal skule 7 990 724 8 070 000 8 571 982 8 571 982 Dalsbygda barnehage 2 174 951 2 450 000 2 766 922 2 766 922 Syltebøen barnehage 5 939 620 6 300 000 6 098 342 6 098 342 Kulturskulen 1 280 225 1 450 000 1 316 758 1 316 758 Kultur 817 427 513 899 291 177 291 177 Frivilligsentralen 212 841 332 000 342 900 342 900 Bibliotek 926 326 891 101 922 037 922 037 Barnevern 1 537 628 1 700 000 1 870 000 1 870 000 Sum 40 841 907 41 408 476 43 561 527 0 43 561 527 Helse og omsorg Det er etablert lokalt tilbod for personar med nedsett funksjonsevne. Kommunen kjøper tenesta frå Byrg kompetanse AS. Dette er no lagt inn i budsjett. Det er noko meir enn det ein betalte for kjøp av plassar på. Tiltaket vil gje ekstra utgifter på kr 500.000, som er lagt til på pleie og omsorg heimetenester og psykiatri. 14
Årsverksoversikt August August August Budsjett Plan faste stillingar 2016 2017 2018 2019 2017-2020 Helse og omsorg Fellesområde helse/plo 2,0 1,5 1,0 1,0 1,5 Helse 6,9 7,6 7,6 6,6 8,6 God Helse 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kraftsenteret 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Sosial-NAV 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Pleie og omsorg - heimetenester 32,7 35,0 34,7 36,4 32,2 Pleie og omsorg - institusjon 34,3 33,1 35,7 35,7 34,0 Sum Helse og omsorg 77,3 77,7 79,5 80,2 76,8 Fellesområde helse/plo Fellesområdet har ikkje lenger tilsett kommunalsjef, men har 1 årsverk på merkantile oppgåver i institusjon og heimetenestene. Helse og God helse Dei sentrale politiske føringane er at kommunane skal satse meir på helsestasjonane. Dette er og synleggjort i rammeoverføringane. kommune har allereie god dekking per innbyggjar i målgruppa. kommune har i tillegg no 50% stilling som helsesøster i prosjektstilling med hovedfokus på satsing i skulehelsetenesta. Kommunehelse - nøkkeltall 2016=* *Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 6 189 3 203 2 953 4 300 5 346 *Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 12 271 7 732 7 973 11 250 14 196 *Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger 48 169 115 67 253 *Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger 5 514 2 519 2 384 3 741 4 346 Kjøp av legevakttenester, augeblikkeleg hjelp døgntilbod og naudnett er til saman budsjettert med ca 1,7 millionar. Førebyggjande arbeid i God helse vert vidareført. Kraftsenteret er avvikla og Byrg kompetanse har etablert seg i lokala med tilbod for personar med nedsett funksjonsevne. Sosial-NAV kommune har inngått avtale om vertskommune-samarbeid på denne tenesta. Skodje kommune er vertskommune. Pleie og omsorg - heimetenester Pleie og omsorg - nøkkeltall 2016=* 15
*Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 344 921 294 918 322 686 448 650 243 338 Heimetenestene har fått meir ressurskrevjande brukarar, og ein har bemanna opp for å dekke behovet. I august 2016 var det 32,7 årsverk, mens det hausten 2018 var 36,4. Det vil kome aukande behov for avlastning for unge brukarar. Unge brukarar treng avlastning på helg, og behovet vil i enkelte tilfelle vere 2:1 bemanning. I 2019 forventar ein effekt av endra turnus Pleie og omsorg - institusjon Pleie og omsorg - nøkkeltall 2016 = * *Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 074 464 863 852 928 786 886 842 1 126 177 kommune har høge utgifter per institusjonsplass. Ein har vurdert utgiftene med vaskeri og kjøkken. Tidlegare analysar viser at det ikkje er stort å hente på å endre disse tenestene. Det vil kome nye krav om oftare reinhald av lokale. Ein tek sikte på å stette dei nye krava utan å auke årsverka. I 2018 har ein hatt ekstra kostnader i samband overbellegg på sjukeheim der ein har opna opp for meir kapsitet. I tillegg har ein leigd ekstra plassar i, samt betalt for utskrivingsklare pasientar på sjukehus I 2019 forventar ein effekt av endra turnus. Vedteke budsjett for sektoren pleie og omsorg: Helse og omsorg Rekneskap 2017 Regulert budsjett 2018 Budsjettbehov 2019 Endringsforslag Formannskapet sitt forslag Fellesområde helse/plo 1 645 521 1 404 811 927 173 927 173 Helse 8 281 045 8 798 544 8 704 640 8 704 640 Sosial-NAV 987 165 1 112 000 1 169 000 1 169 000 Pleie og omsorg - heimetenester 20 785 831 23 105 000 23 771 124 23 771 124 Pleie og omsorg - institusjon 22 076 479 22 669 000 23 904 732 23 904 732 Sum 53 776 041 57 089 355 58 476 669 58 476 669 For både institusjon og open omsorg var det feil i budsjettgrunnlag for 2018 der fleire stillingar låg inne utan kostnad. Dette skal novere retta opp 16
Teknisk, næring og miljø Årsverksoversikt August August August Budsjett Plan faste stillingar 2016 2017 2018 2019 2017-2020 Teknisk, næring og miljø Fellesområde TNM 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 Teknisk drift 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 Teknisk drift - sjølvkost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plan bygg oppmåling - brann 1,3 2,3 2,8 2,8 2,8 Næring 2,0 1,7 1,7 1,3 1,5 Eigedomsforvaltning 8,5 10,5 10,4 9,3 8,5 Sum Teknisk, næring og miljø 16,8 19,5 19,5 17,4 16,8 Fellesområde Teknisk, næring og miljø (TNM) Teknisk avdeling Samferdsel - nøkkeltall 2016=* *Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate 154 891 93 805 128 819 144 111 89 393 Teknisk drift sjølvkost Sjølvkostområda skal i utgangspunktet balansere. I budsjett for 2018 er det budsjettert med overskot på fleire av sjølvkostområda. Om eit sjølvkostområde går med overskot eller underskot skal ikkje vise i rekneskapen, men avesttast til/eller tilførast frå fond kvart år. Pr. 31.12.2018 er følgjande fond ført i balansen: Per 31.12.2016 er det eit negativt fond på renovasjon på kr 58.000 og kr 347.000 på slam, som må dekkast inn. Gebyrsatsar/brukarbetaling - nøkkeltal 2017 Vassforsyning Årsgebyr for vassforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 4 807 4 776 3 441 1 714 4 252 Avløp - tømming og reinsing Årsgebyr for avløpstenesta - ekskl. mva. (gjeld rapporteringsåret+1) 1 369 2 895 4 494 2 131 3 894 Avfall - tømming og gjenvinning Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 3 103 2 825 3 504 2 578 2 759 17
Plan bygg oppmåling Gebyrsatsar/brukarbetaling - nøkkeltal 2017 Fysisk planlegging Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 33-1. 25 008 29 000.. 6 408.. Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a 13 920 9 600 14 590.... Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2. 14 000 14 300 14 449.... Forebygging av brann Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) 440 650 721 544 508 Brann- og oljevern Brann- og ulykkesvern - nøkkeltal 2017 Netto driftsutgifter pr. innbyggar i kroner 2 420 1 432 1 769 1 596 1 546 Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 1,2 0,39 0,49 0,37 0,71 Næring og miljø Næringsarbeidet er vedteke overført til ekstern leverandør. Budsjettet til veterinærordninga er oppretthalde med ein netto utgift på kr 320.000. Næringsfondet Strategisk næringsplan har skissert bruk av fondet for 2016 2019. Tilskota er fordelt på ulike artar. Tilskot til breiband er i næringsplanen budsjettert med kr 700.000 kvart år. I høve søknad om tilskot frå NKOM vart kommunen sin del auka til kr 1.400.000 i 2017. Tilskotet vart ikkje brukt i 2017 og overført til 2018. Vidare er det sett av kr. 700 000,- til bygging av breiband i strategisk næringsplan. Aktivitetar i strategisk næringsplan er lagt ved som vedlegg. I saka. Handlingsprogram strategisk næringsplan 2019 Tiltak Ansvar N.fond 2019 5.1 Satsing på ungdommen Medlemskap Ungt Entreprenørskap Kommune 5 000 5.2 Stimulere til nyetableringar og vekst og nyskaping i eksisterande næringsliv Førstelinjeteneste for eksisterande bedrifter Fjordhagen 100 000 Førstelinjeteneste for nyetableringar - hoppid.no Fjordhagen 150 000 Næringsfondstøtte til bedrifter, to søknadsrunder per år Næringsfondstyret 600 000 Tilskot til prosjekt - forstudie, forprosjekt, hovudprosjekt Formannskapet 135 000 Administrativ ramme for næringsfondstøtte Rådmannen 100 000 18
Hovedprosjekt verdiskaping og utvikling Valldalsleia Eige prosjekt 100 000 Prosjektstøtte Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv Eige prosjekt 200 000 Prosjekt for satsing på sykkelturisme Eige prosjekt 80 000 Sertifiseringsstøtte miljøfyrtårnbedrifter Eige prosjekt 75 000 Produktutviklingsprosjekt ViEN Mat Eige prosjekt 50 000 5.3 Identitet og omdømme Årleg konferanse på Martin Linge-huset kommune 50 000 5.4 Levedyktige lokalsamfunn Full utbygging av fiber kommune 700 000 5.5 Organisering av næringsutviklingsarbeidet Grunnarbeid for næringsutvikling Fjordhagen 470 000 Administrasjon av næringsfondet kommune 150 000 Vertskapsfunksjon og elektronisk turistinformasjon Fjordhagen 310 000 Husleige infosenter og offentlege toalett/sanitærtilbod i servicebygg på Sylte kommune 130 000 Sal og marknadsføring gjennom DÅS kommune 50 000 Landbruk Nordvest rådgjevingsteneste for landbruket kommune 100 000 Grunnfinansieringsstøtte Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv kommune 400 000 Sum tiltak 3 955 000 Eigedomsforvaltning Klima og energi - nøkkeltal 2017 Energikostnader Kommunale energikostnader, per kvm. 89 128 81 22 110 Energikostnader til førskolelokaler per barn i kommunale barnehager 3 000 2 877 1 929 0 2 289 Energikostnader til skolelokaler per elev i grunnskolen 3 851 2 412 2 801 0 4 196 Energikostnader til institusjonslokaler per beboer 16 643 49 294 16 173 0 20 692 Vedteke budsjett for sektoren teknisk, næring og miljø: 19
Teknisk næring og miljø Rekneskap 2017 Regulert budsjett 2018 Budsjettbehov 2019 Endring Formannskapet sitt forslag Fellesansvar TNM 721 562 36 000 0 0 Teknisk drift 5 747 480 5 391 000 5 239 626 5 239 626 Teknisk drift - sjølvkost -299 047-507 000 380 000 380 000 Plan bygg oppmåling 971 244 1 476 000 1 633 645 1 633 645 Brann- og oljevern 2 942 666 3 318 000 2 915 887 2 915 887 Næring 796 809 349 788 492 247 492 247 Eigedomsforvaltning 8 645 470 8 999 984 10 258 796 10 258 796 Sum 19 526 184 19 3 772 20 920 201 0 20 920 201 4. Investeringar Einingane har lagt fram oversikt over investeringsbehova, og rådmannen har vurdert desse oppimot gjeldande økonomiplan. Investeringane er vist i vedlegg 2B. I kolonne for investeringsbudsjett 2018 viser ein budsjett for 2018 med samla budsjettsum stor kr. 26 027 000. Av desse er kr. 15 018 000 ikkje gjennomført. Sjå vedlagte oppsummering. Budsjettskjema 2B Overførte prosjekt frå 2018 Budsjett 2018 inkl. overf. frå 2017 Kommentar Digitalisering 1 000 000 Går vidare i samsvar med økonomiplan/ overført restbudsjett 2018 til 2019. Avslutte arkiv 250 000 Går vidare i samsvar med økonomiplan/ overført restbudsjett 2018 til 2019. Avslutte arkiv Elverk 500 000 Går vidare i samsvar med økonomiplan/ overført restbudsjett 2018 til 2019. Rullestolrampe kyrkje 250 000 Storfjorden kyrkjelege fellesråd. Budsjett 2018 overført. Ny post i 2019 jfr. Forprosjekt Eidsdal skule 230 000 Vert vidareført i 2019 Ny budsjettering i økonomiplan 2020 i samsvar med budsjett frå eigdeomsavdeling. Med kommentar om at inventarfornying må vere del av investering. Oppgradering Eidsdal skule 500 000 Tiltak mot radongass 250 000 Restbevilgning vidareførast i 2019 Oppgradering/sikring av leikeplassar 135 000 Restbevilgning vidareførast i 2019. Budsjett i økonomiplan for 2019 vert utsett til kontroll av leikeplassar er gjennomført og overordna leikeplassplan er utarbeid. Nye senger og løfteheiser VTS 390 000 Vidareførast om der er restmidlar Forprosjekt omsorgsbustader 450 000 Restbevilgning vidareførast i 2019 20
Nye pleie & omsorgslokaler 500 000 Prosjektet vert skyvd ut i tid på grunn av at det må gjerast nærare behovskartlegging i samband med etablering av Fjord kommune. Budsjett 30 mill inntil endeleg omfang er avklart. Budsjett i økonomiplan for 2019 går inn i ny plan for 2020 og 2021 Arbeidsmiljøtiltak omsorgsbustad Eidsdal 200 000 Restbevilgning vidareførast i 2019 om behov. Hjellevegen 1 903 000 Restbevilgning vidareførast i 2019. Ny bevilgning økonomiplan for 2020 Avslutte grunnerverv tidlegare prosjekt 230 000 Valldal Fjernavrme oppgradering mm 200 000 Vassverk utbygging 1 860 000 Vidareførast i 2019 Muribugen 250 000 Vidareførast i 2019 Regulering Omenås bustadfelt 150 000 Restbevilgning vidareførast i 2019 Tettstadutvikling 1 920 000 Restbevilgning vidareførast i 2019 Tafjordbadet, struktur (sikkerhetstiltak) 350 000 Vidareføre i 2019 Kraftverkbygget, totalrenovering 3 500 000 Budsjettering som tidlegare planlagt SUM 15 018 000 Finansiering av vedtekne investeringar for 2018 gjer at ein har brukt opp mesteparten av e- verksfondet. Nye investeringar for 2019 må i all hovudsak lånefinansierast. Sentraladministrasjonen: Storfjorden kyrkjelege fellesråd har kome med ønskje om investeringar: Dette har rådmann prioritert i i både budsjett for 2019, samt lagt det inn i langtidsplan. Skule og barnehage: Eidsdal skule har starta planlegging av renovering av skulen. Oppfølging av desse planane er lagt inn i planperioden. Helse og omsorg: Har behov for investering på kjøkken, dementavdeling og Sagatun. Dette er lagt inn i budsjett i planperioden. Teknisk, næring og miljø: Teknsik næring og miljø sine prosjekt er vist i investeringsplan. Kraftverkbygget er prioritert saman Hjellevegen. Vegsikring, pumpe til brannstasjon i Eidsdal er og prioriterte prosjekt. Viser elles til Investeringsplan. Startlån Det er ikkje budsjettert med innlån frå Husbanken for vidare utlån som Startlån i 2019. I tillegg til restmiddlar er det iløpet av 2018 lånt 4 mill til vidare utlån. Ein budsjetterer med utlån stort kr 1500 000. 21
Kjøp av andelar Budsjettert kjøp av aksjar og andelar er pliktig eigenkapitalinnskot i KLP. Eigenkapitalinnskotet er heimla i vedtektene til KLP, 2-3. Vi kan ikkje låne for å finansiere dette innskotet, og finansieringa vert å bruke av frie investeringsfond. Finansiering av investeringane Investeringane vert finansiert med bruk av bunde fond digitalisering, momskompensasjon og låneopptak. 22
5. Vedlegg Budsjettskjema 1 A drift Budsjettskjema 1A Rekneskap 2017 Regulert budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på inntekt og formue -50 740 395-48 487 000-49 953 000-49 953 000-49 953 000-49 953 000 Ordinært rammetilskott -69 111 271-72 884 000-75 109 000-75 109 000-75 109 000-75 109 000 Skatt på eigedom -15 709 965-12 900 000-12 550 000-16 550 000-17 500 000-17 500 000 Konsesjonskraft -4 622 538-6 600 000-8 900 000-9 900 000-9 900 000-9 900 000 Andre generelle statstilskott -20 500 000 0 0 0 0 Sum frie disponible inntekter -160 684 169-140 871 000-146 512 000-151 512 000-152 462 000-152 462 000 Renteinntekter og utbytte -4 929 987-4 550 000-4 015 000-4 015 000-4 015 000-4 015 000 Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 4 536 334 4 800 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 Kalkulatoriske renter sjølvkost -718 279-600 000-600 000-600 000-600 000-600 000 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 11 195 847 11 828 000 11 750 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 Netto finansinntekter/utgifter 10 083 915 11 478 000 12 535 000 12 785 000 12 785 000 12 785 000 Til dekning av tidligare års meirforbruk Til ubundne avsettingar 1 875 172 375 000 0 0 0 0 Til bundne avsettingar 24 511 856 3 000 000 3 314 972 3 314 972 3 314 972 3 314 972 Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av ubundne avsettingar* Bruk av bundne avsettingar -3 030 595-3 000 000-12 835 000-3 314 972-3 314 972-3 314 972 Netto avsettingar 23 356 433 375 000-9 520 028 0 0 0 Motkonto kapitalkostn. sjølvkost Overført til investeringsrekneskapet 0 0 0 0 0 Til fordeling drift 127 243 821 129 018 000-133 977 000-138 727 000-139 677 000-139 677 000 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 127 243 821 129 018 000 133 961 904 133 961 904 133 961 904 133 961 904 Rekneskapsmessig meir (-)/- mindreforbruk* Til disposisjonsfond 0 0-15 096-4 765 096-5 715 096-5 715 096 NB. Avsetning til bunde fond og bruk av bunde fond er innlagt i kavr ein eining sitt budsjett. Og dermed korrigert inn i fordelt til drift 23
Budsjettskjema 1B - drift Budsjettskjema 1B Rekneskap 2017 Regulert budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Rådmann 4 0 247 1 726 397 1 670 267 1 670 267 1 670 267 1 670 267 Fellestenester 9 093 440 9 730 000 9 333 240 9 333 240 9 333 240 9 333 240 Oppvekst og kultur 40 841 907 41 408 476 43 561 527 43 561 527 43 561 527 43 561 527 Helse og omsorg 53 776 041 57 089 355 58 476 669 58 476 669 58 476 669 58 476 669 Teknisk, næring og miljø 19 526 185 19 3 772 20 920 201 20 920 201 20 920 201 20 920 201 Fordelt til drift 127 243 820 129 018 000 133 961 904 133 961 904 133 961 904 133 961 904 Budsjettskjema 2A - Investering Budsjettskjema 2A Rekneskap 2017 Regulert budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Investeringar i anleggmiddel 7 186 2 28 527 000 14 160 000 14 920 000 13 400 000 26 000 000 Utlån og forskotteringar 0 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Eigenkapitalinnskot KLP 627 103 650 000 700 000 700 000 700 000 700 000 Avdrag på lån 288 131 0 0 Dekning tidl års meirforbruk 0 0 Avsetningar 3 963 750 0 0 Årets finansieringsbehov 12 5 046 29 677 000 16 360 000 17 120 000 15 600 000 28 200 000 Finansiert slik: Bruk av lånemidlar 0-3 391 820-11 760 000-15 020 000-13 500 000-26 100 000 Inntekter frå sal av anleggsmidlar -1 086 936-2 600 000 0 0 0 Tilskott til investeringar -1 654 033 0 0 0 0 Kompensasjon for mva -767 629-767 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Mottatte avdrag på lån og refusjonar -4 316 904-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Andre inntekter -500 000-500 000 Sum ekstern finansiering -7 825 502-7 358 820-14 360 000-17 120 000-15 600 000-28 200 000 Overført frå driftsrekneskapet Bruk av tildl års udisponert Avsett til bundne investeringsfond Bruk av avsetningar -4 239 544-22 318 180-2 000 000 0 Sum finansiering -12 5 046-29 677 000-16 360 000-17 120 000-15 600 000-28 200 000 Udekka/udisponert 0 0 0 0 0 0 24
Budsjettskjema 2B Budsjettskjema 2B Sum budsjett 2018 inkl. overf. Sum budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Digitalisringsstrategi - oppfølging - oppgradering 850 000 IKT-plan 209 000 0 Digitalisering 2 500 000 2 500 000 Avslutte arkiv 500 000 500 000 500 000 Avslutte arkiv Elverk 500 000 500 000 Rullestolrampe kyrkje 250 000 250 000 Utstyr til kyrkja (liten traktor øk plan 2020) 40 000 200 000 Arbeid med orgel i Sylte kyrkje 170 000 Sprinkelanlegg kyrkjene 900 000 900 000 Utviding kyrkjegard 500 000 Nødlys Sylte kyrkje 50 000 Nytt lydanlegg Sylte kyrkje 100 000 Bilhengar 50 000 Brannvarsling begge kyrkjene 200 000 Inng.parti rådhuset, oppdradering 100 000 Sum Sentraladministrasjon 4 269 000 4 800 000 2 300 000 900 000 0 Forprosjekt Eidsdal skule 230 000 0 Inventar og utstyr Eidsdal skule 160 000 0 Oppgradering Eidsdal skule 500 000 5 000 000 5 000 000 Datamaskiner og tilhøyrande utstyr 300 000 0 Keramikkovn mm Valldal skule 150 000 0 Tiltak mot radongass 350 000 0 Oppgradering/sikring av leikeplassar 300 000 0 900 000 Sum skule - barnehage 1 990 000 5 000 000 5 900 000 0 0 Lukka skap for antibiotika VTS 100 000 0 Nye senger og løfteheiser VTS 940 000 0 Medisinsk utstyr 59 000 0 Forprosjekt omsorgsbustader 450 000 0 Nye pleie & omsorgslokaler 500 000 0 15 000 000 15 000 000 Arbeidsmiljøtiltak omsorgsbustad Eidsdal 279 000 0 Sagatun, Diverse tilpassning av bustader og personalrom for meir effektiv drift 0 1 250 000 Valldal sjukeheim, demnet avdeling ombygging av kjøkken, vinterhage, bad og golvbelegg 0 1 250 000 25
Valldal sjukeheim. Nytt utstyr kjøkken. 250 000 Sum helse og omsorg 2 328 000 250 000 1 250 000 15 000 000 16 250 000 Investering rekkverk 540 000 Hjellevegen 1 903 000 0 4 000 000 Flaumskade 2016 420 000 0 Vassverk utbygging 1 912 000 0 Muribugen 250 000 0 Brannbil 240 000 0 Brann redningskle 100 000 120 000 120 000 Brann løfteputer til redning 150 000 0 Eidsdal Brannstasjon, slepepumpe 150 000 Regulering Omenås bustadfelt 150 000 0 Tettstadutvikling 1 936 000 0 Digitalisering FDV 600 000 Asfaltering Martin linge Huset 350 000 Kaldtlger ved FDV bygg Djupøyna, forprosjekt 300 000 Kabling for IKT-struktur VTS og omsorgsbustadar 454 000 Tafjordbadet, struktur (sikkerhetstiltak) 350 000 Kraftverkbygget, totalrenovering 3 500 000 3 000 000 Kjøp av utleigebustadar 3 500 000 3 500 000 Kjøp av ny GPS m/ PBO 75 000 200 000 Forskottering gang/sykkelveg Sylte-Berdal 5 000 000 5 000 000 Sal av legebolig i Vika -2 500 000-2 500 000?? -600 000 Undersentralar Valldal Fjernvarme inklusiv grøft 300 000 1 150 000 Sum teknisk, næring og miljø 16 840 000 4 110 000 5 470 000-2 500 000 9 750 000 25 427 000 14 160 000 14 920 000 13 400 000 26 000 000 26
Årsverksplan Årsverksoversikt August August August Budsjett Plan faste stillingar 2016 2017 2018 2019 2017-2020 Rådmann Politisk styring 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Rådmannsleiing 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum Rådmann 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Fellestenester Fellestenester 8,7 7,3 4,6 5,3 4,5 Økonomiavdeling 3,0 3,0 3,0 Informasjon og beredskap 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Flyktningeteneste 1,0 0,3 0,3 0,0 0,5 Sum Fellestenester 10,1 8,0 8,3 8,7 8,4 Sentraladministrasjon 12,1 10,0 10,3 10,7 10,4 Helse og omsorg Fellesområde helse/plo 2,0 1,5 1,0 1,0 1,5 Helse 6,9 7,6 7,6 6,6 8,6 God Helse 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kraftsenteret 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Sosial-NAV 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Pleie og omsorg - heimetenester 32,7 35,0 34,7 36,4 32,2 Pleie og omsorg - institusjon 34,3 33,1 35,7 35,7 34,0 Sum Helse og omsorg 77,3 77,7 79,5 80,2 76,8 Skule og barnehage Felleområde skule/bhg 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 Valldal skule 32,2 32,1 30,5 30,0 31,5 Eidsdal skule 10,9 11,3 11,7 11,7 10,9 Dalsbygda barnehage 4,3 4,5 4,4 5,1 4,3 Syltebøen barnehage 11,5 11,0 11,2 11,6 11,4 Kulturskulen 3,0 2,8 2,6 2,1 3,0 Kultur inkl ML-adm 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 Frivilligsentralen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bibliotek 1,4 1,2 1,2 1,2 1,4 Sum Skule og barnehage 65,0 64,4 62,6 62,7 64,2 Teknisk, næring og miljø Fellesområde TNM 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 Teknisk drift 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 Teknisk drift - sjølvkost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plan bygg oppmåling - brann 1,3 2,3 2,8 2,8 2,8 Næring 2,0 1,7 1,7 1,3 1,5 Eigedomsforvaltning 8,5 10,5 10,4 9,3 8,5 Sum Teknisk, næring og miljø 16,8 19,5 19,5 17,4 16,8 Politisk vedtak budsjett 2017-2,0 Årsverksramme 171 172 172 171,0 168,2 27