RINGSAKER KOMMUNE SVØMMEBASSENG PÅ BRØTTUM BARNE- OG UNGDOMSSSKOLE. ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM. Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 13/201 16/10233 K1-614, DIV Stein Westad - Brøttum barne og ungdomsskole DokumentNR: 104 Behandling: Dato: Saksnummer: FORMANNSKAPET 08.06.2016 100/16 OPPVEKSTKOMITEEN 08.06.2016 021/16 KOMMUNESTYRET 15.06.2016 077/16 Dokumenter: K.sak 46/2015 Svømmebasseng på Brøttum skole (u/vedlegg) Vedlegg 1 Vedlegg til k.sak 46/2015 Utrykt vedlegg K.sak 93/2015 Moelv skole - revidert forprosjekt og kostnadsoverslag Utrykt vedlegg K.sak 95/2015 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Utrykt vedlegg Fakta/vurdering: Bakgrunn Det er gjennom en rekke saker til kommunestyret de senere år gjort rede for ulike sider ved «svømmebassengsituasjonen» i Ringsaker kommune. Gjennom disse sakene har kommunestyret klargjort den framtidige bassengstrukturen og fastlagt den strategi som skal legges til grunn for å kunne gjennomføre svømmeundervisning for alle elever i grunnskolen på en god måte.
Et ledd i denne avklaringen var k.sak 46/2015 (behandlet i møte 17.6.2015) hvor det ble det redegjort for mulige løsninger for basseng på Brøttum barne- og ungdomsskole. Behovsvurderingen som lå til grunn var at svømmeundervisningen i Nordre Ringsaker isolert sett kunne løses med det framtidige svømmetilbud som skal etableres i Moelv, men etter en samlet vurdering ville kommunestyret at det også i det videre skulle være basseng på Brøttum. Kommunestyret fattet slikt vedtak: 1. Det bygges et nytt svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole til erstatning for eksisterende svømmebasseng. Det bygges nye garderober over eksisterende garderobe til flerbrukshall. 2. Det godkjennes et foreløpig kostnadsoverslag på 41 mill. kroner for prosjekt Brøttum skole svømmebasseng med følgende foreløpige finansieringsplan: Overføring fra prosjekt 60436 Utbedring basseng Brøttum kr 3.500.000 Overføring fra prosjekt 60420 Brøttum barne- og ungdomsskole kr 4.000.000 Bruk av ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter kr 3.350.000 Innarbeides i økonomiplan 2016-2019 kr 30.150.000 Sum finansiering kr 41.000.000 Fram til og med 2015 er det over to prosjekter bevilget til sammen 7,5 mill. kroner som er bevilgningsmessig tilgjengelig for bassengprosjektet på Brøttum. Kommunestyret vedtok i møte den 21.12.2015 ved k.sak 95/2015 Ringsaker kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019. I økonomiplanen ble det vedtatt å føre opp ytterligere 12,5 mill. kroner (i 2019) til prosjektet. Samlet finansiering i gjeldende økonomiplan er altså 20 mill. kroner. Ved behandlingen av budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 ble det samtidig fattet vedtak om et såkalt verbalpunkt (vedtakets pkt. 22) som lød slik: Behovet for basseng til svømmeopplæring er prekært i nordre del av kommunen. Det er derfor viktig at utbygging av et komplett svømmeanlegg i Moelv pågår fortløpende, samt
at det utarbeides rom- og funksjonsprogram for erstatningsbasseng ved Brøttum skole. Rådmannen har på denne bakgrunn arbeidet videre med saken og legger nå fram sak om romog funksjonsprogram for bassenget på Brøttum. På dette viset vil prosjektet også kunne være klargjort vedtaksmessig i forkant av at rammene for ny økonomiplan settes. Bassenget i Moelv håndteres i egen sak og kommenteres ikke nærmere her. Dagens svømmeanlegg på Brøttum barne- og ungdomsskole Svømmeanlegget på Brøttum består i dag av et basseng på 12,5 x 10,5m med teknisk rom i underetasjen under bassenget. Garderobene er plassert i en mellometasje ved siden av bassenget. Bassengets tilstand er (i henhold til tidligere fremlagt rapport datert 9.3.2015 fra Norconsult AS) slik at hele bassengkonstruksjonen og takkonstruksjonen må rives. Eksisterende garderober er plassert i en mellometasje med trapper opp til svømmehallen, og derav er det uforholdsmessig kostbart å få dagens løsning universelt utformet. I tillegg er garderobene et tilfluktsrom hvor det er svært kostnadskrevende å gjøre større enderinger. Organisering av arbeidet Rådmannens arbeid med rom- og funksjonsprogrammet for erstatningsbassenget ved Brøttum skole er håndtert gjennom møter med representanter for Kultur og skolen samt hovedverneombudet. Siden oppdraget er å bygge et rent erstatningsbasseng, og at prosjektet så langt er programmert på et overordnet nivå, er det så langt ikke avholdt særskilte møter med funksjonshemmedes råd og øvrige aktuelle interesseorganisasjoner om selve rom- og funksjonsprogrammet. Funksjonshemmedes råd og aktuelle interessenter/brukere av anlegget vil imidlertid bli godt involvert i den videre prosessen med forprosjektet. Dimensjonering - romfunksjoner Rådmannen har lagt til grunn at erstatningsbassenget på Brøttum barne- og ungdomsskole dimensjoneres med følgende forutsetninger som beskrevet i det videre.
På grunn av vedtak om erstatningsbasseng og fysiske begrensninger i bygningsmassen skal størrelsen på nybygd svømmehall være tilsvarende eksisterende svømmehall. Kulturdepartementets krav til romfunksjoner i et slikt anlegg for nødvendige tilskudd skal ivaretas. Romfunksjonene er sammenstilt med kommentarer slik: Romfunksjon: Treningsbasseng Materiallager/rekvisita Elevgarderober (sett) Lærergarderobe (sett) Badstue Toaletter Vindfang Vestibyle Vaktrom Renholdsentral/lager Tekniske rom Kommentarer: Bassenget utformes for å tilfredsstille Kulturdepartementets krav til treningsbasseng på 12,5m x 8,5m. I henhold til kulturdepartementets krav for tilskudd. Antall i henhold til kulturdepartementets krav. I forprosjektet utredes mulighet for sambruk med eksisterende garderobeanlegg for flerbrukshallen. Antall i henhold til kulturdepartementets krav. I forprosjektet utredes mulighet for sambruk med eksisterende garderobeanlegg for flerbrukshallen. Erstattes ikke. I henhold til departementets krav til tilskudd. Tidligere funksjon erstattes. Tidligere funksjon erstattes. Tidligere funksjon erstattes. Det etableres eget rom for renholdslager. Antall og størrelse dimensjoneres etter behov. Eksakt totalareal, arealfordeling og løsninger for de ulike romfunksjonene avklares i forprosjektet. Dette gir nødvendig fleksibilitet for å prosjektere en god løsning i nært samarbeid med brukere og øvrige involverte aktører. Prosjekt- og gjennomføringsplan Prosjektet med svømmebasseng og garderobe ved Brøttum barne- og ungdomsskole gjennomføres ved at det gjennom nærværende sak avklares et enkelt rom- og funksjonsprogram. Dette beskriver de behovene som ligger til grunn for etableringen og hvilke funksjoner en må ha. Deretter vil rådmannen starte en samspillsfase der Ringsaker kommune som byggherre inngår en kontrakt om samarbeid med en entreprenør med nødvendige rådgivere. Partene vil så sammen utarbeide et forprosjekt med mål om de beste resultatene i forhold til kvalitet og økonomi. Nærmere beskrivelse av en samspillsentreprise er tidligere gitt og gjentas ikke her, jf. f.eks. k.sak 93/2015.
Et samspill er en krevende prosess som krever mye av alle parter. Det må derfor ikke være tvil om at man har til hensikt å gjennomføre byggeprosjektet når man vedtar igangsetting av samspill. Driftsform Bassenget på Brøttum ble før stengingen hovedsakelig benyttet som øvingsbasseng for elevene i Nordre Ringsaker og barnehagene i distriktet. Erstatningsbassenget vil ha samme funksjon. FDV utgifter Utgiftene til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) ved bassenget Brøttum kan sjablonmessig angis som vist i det nedenstående. I skjemaet er det benyttet et arealgrunnlag på 800 m² (inkl. nye garderober) for å anskueliggjøre sammensetningen av disse utgiftene på 1,5 mill. kroner knyttet til det bygningsmessige ved prosjektet. Kr/m2 Kr/m2 x brutto m2 Forsikring 15 12.000 Administrasjon bygg og eiendom 90 72.000 Vaktmester, drift av tekniske 400 320.000 anlegg Energi 550 440.000 Kommunale avgifter/renovasjon 150 120.000 Vedlikehold 300 240.000 Renhold 365 292.000 Sum årlige driftsutgifter (FDV) 1.870 1.496.000 Framdriftsplan Polisk behandling av romprogram Juni 2016 Anbud /kontrakt samspillsentreprenør Vinter 2016/2017 Samspill/forprosjekt Sommer/høst 2017 Politisk behandling av forprosjekt Vår 2018 Byggestart Høst 2018 Ferdigstillelse 2019
Foreløpig kostnadsestimat Det ble i k.sak 46/2015 konkludert med at eksisterende svømmehall burde rives og erstattes med en ny svømmehall med nye garderober. Foreløpig kostnad for riving og bygging av ny svømmehall med nye garderober ble da estimert til kr 40.830.000 inkl. mva. basert på kostnadsoverslag fra Norconsult. Overnevnte kostnadsestimat er basert på priser pr. januar 2015. Dersom en tar utgangspunkt i byggestart i oktober 2018, og prisjusterer kostnadsoverslagene med en antatt prisstigning på 2 % pr. år, utgjør dette kr 1.633.200 i tillegg til kostnadsoverslaget på til sammen kr 40.830.000. På grunn av store inngrep i eksisterende bygningsmasse tett inntil ny bygningsmasse, og med tilhørende omfattende rive- og byggearbeider i forbindelse med den nye skolen som er i drift, vil rådmannen understreke at det pr. nå må sies å være betydelig risiko i prosjektet med tanke på både framdrift og økonomi. Gjennom et forprosjekt vil en sammen med entreprenør komme frem til en mer eksakt kostnadsramme for prosjektet. Selv etter utført forprosjekt og videre gjennom byggefasen vil det fortsatt være risiko i dette prosjektet. Derfor er det nå valgt å legge inn en sikkerhetsmargin på 15 % for å kunne ha en antatt kostnadsramme som speiler risikobildet i prosjektet. Når en justerer kostnadsoverslag for prisstigning og sikkerhetsmargin blir det på kr 48.832.680; avrundet til 48,85 mill. kroner. Skjematisk kan det nye kostnadsestimatet oppstilles slik Tidligere estimat (kr): (k. sak 46/2015) Nytt estimat (kr): Ny svømmehall 28.700.000 29.848.000 Ny garderobe 12.130.000 12.615.200 Delsum 40.830.000 42.463.200 Sikkerhetsmargin 6.369.480 Sum 40.830.000 48.832.680 Avrundet sum 41.000.000 48.850.000
Forslag til vedtak: 1. Rom- og funksjonsprogram for svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole vedtas slik det fremgår av saksframlegget. 2. Det godkjennes et foreløpig kostnadsoverslag på 48,85 mill. kroner for prosjekt Svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole. Endelig kostnadsoverslag godkjennes i forbindelse med forprosjektet. 3. Det innarbeides fullfinansering av investeringsprosjektet i økonomiplanperioden 2017 2020 ved at 28,85 mill. kroner føres opp utover hva som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan. 4. Rådmannen gis i oppdrag å igangsette anskaffelsen av svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole basert på forutsetningene i denne saken. Anskaffelsen gjennomføres som totalentreprise med samspill. Egen sak om forprosjekt fremlegges basert på resultatet av samspillet. Rådmannen i Ringsaker, 24.5.2016 Jørn Strand Espen Hvalby Assisterende rådmann Kjetil Wold Henriksen Bygg- og eiendomssjef 08.06.2016 OPPVEKSTKOMITEEN Forslag fremmet i møtet: Ingen
Votering: Enstemmig KOPP - 021/16: Innstilling til kommunestyret: 1. Rom- og funksjonsprogram for svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole vedtas slik det fremgår av saksframlegget. 2. Det godkjennes et foreløpig kostnadsoverslag på 48,85 mill. kroner for prosjekt Svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole. Endelig kostnadsoverslag godkjennes i forbindelse med forprosjektet. 3. Det innarbeides fullfinansering av investeringsprosjektet i økonomiplanperioden 2017 2020 ved at 28,85 mill. kroner føres opp utover hva som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan. 4. Rådmannen gis i oppdrag å igangsette anskaffelsen av svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole basert på forutsetningene i denne saken. Anskaffelsen gjennomføres som totalentreprise med samspill. Egen sak om forprosjekt fremlegges basert på resultatet av samspillet. 08.06.2016 FORMANNSKAPET Enstemmig vedtatt som innstilt. FSK - 100/16: Innstilling til kommunestyret: 1. Rom- og funksjonsprogram for svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole vedtas slik det fremgår av saksframlegget. 2. Det godkjennes et foreløpig kostnadsoverslag på 48,85 mill. kroner for prosjekt Svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole. Endelig kostnadsoverslag godkjennes i forbindelse med forprosjektet. 3. Det innarbeides fullfinansering av investeringsprosjektet i økonomiplanperioden 2017 2020 ved at 28,85 mill. kroner føres opp utover hva som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan.
4. Rådmannen gis i oppdrag å igangsette anskaffelsen av svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole basert på forutsetningene i denne saken. Anskaffelsen gjennomføres som totalentreprise med samspill. Egen sak om forprosjekt fremlegges basert på resultatet av samspillet. 15.06.2016 KOMMUNESTYRET Formannskapets og funksjonshemmedes råds behandling ble delt ut før møtet. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 37 mot 3 stemmer. KST - 077/16: Vedtak: 1. Rom- og funksjonsprogram for svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole vedtas slik det fremgår av saksframlegget. 2. Det godkjennes et foreløpig kostnadsoverslag på 48,85 mill. kroner for prosjekt Svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole. Endelig kostnadsoverslag godkjennes i forbindelse med forprosjektet. 3. Det innarbeides fullfinansering av investeringsprosjektet i økonomiplanperioden 2017 2020 ved at 28,85 mill. kroner føres opp utover hva som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan. 4. Rådmannen gis i oppdrag å igangsette anskaffelsen av svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole basert på forutsetningene i denne saken. Anskaffelsen gjennomføres som totalentreprise med samspill. Egen sak om forprosjekt fremlegges basert på resultatet av samspillet.