Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte 2016 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 15 927 778 12 816 778 11 364 778 11 134 778 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 2 169 051 5 649 104 5 788 415 Valgte driftstiltak 18 559 412 19 977 350 25 074 443 22 461 221 Over/underskudd budsjettversjon 2 631 634 4 991 521 8 060 561 5 538 028 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 2 169 051 5 649 104 5 788 415 Hanne Benedikte 0 2 169 051 5 649 104 5 788 415 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 0 0 0 0 Kultur Bibliotekar 2015 0 0 0 0 Bibliotek (2101) 0 0 0 0 Skolebibliotek for grunnskolene i Alstahaug 2015 0 0 0 0 Skoler generelt (2600) 0 0 0 0 Rådmannen 300 000 300 000 300 000 300 000 Asylmottak. Tilbakestill til ordinær husleie. 300 000 300 000 300 000 300 000 Rådmannens kontor (1100) 300 000 300 000 300 000 300 000 Bygg og eiendom 140 000 180 000 180 000 180 000 Beredskap i helgene, Bygg 320 000 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 320 000 0 0 0 Driftsassistent 200 000 200 000 200 000 200 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 200 000 200 000 200 000 200 000 Praksisplasser 300 000 300 000 300 000 300 000 Rengjøring bygg og eiendom (6010) 300 000 300 000 300 000 300 000 Økt bruk av praktikanter fra voksenopplæring /Nav 80 000 80 000 80 000 80 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 80 000 80 000 80 000 80 000 Skoler generelt 215 000 215 000 215 000 215 000 Kompetanseheving lærere 215 000 215 000 215 000 215 000 Skoler generelt (2600) 215 000 215 000 215 000 215 000 Tjøtta oppvekstsenter 420 000 2 700 000 10 750 000 19 000 000 Liten omstilling. 420 000 2 700 000 10 750 000 19 000 000 Tjøtta barnehage (2460) 420 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 ikke kommunale barnehager (2550) 0 0 2 000 000 5 000 000 Sandnes barneskole (2650) 0 0 3 125 000 7 500 000 Tjøtta skole (2680) 0 1 700 000 4 000 000 4 000 000 Voksne fremmedspråk (2701) 0 0 625 000 1 500 000 Kulturskolen 81 366 81 366 81 366 0 Instrumenter 81 366 81 366 81 366 0 Kulturskolen (2750) 81 366 81 366 81 366 0 Videre drift av Ensemble Helgeland 0 0 0 0 Kulturskolen (2750) 0 0 0 0 Helse 210 000 110 000 10 000 10 000 6. januar 2016 kl 09.04 Side 1
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Fysioterapi APSP forslag 0 100 000 200 000 200 000 Fysioterapi (3076) 0 100 000 200 000 200 000 Helse: Helsesøster økning 30 % 150 000 150 000 150 000 150 000 Helsestasjon (3001) 150 000 150 000 150 000 150 000 Helse: helsestasjon: styrking av skolehelsetjenesten 2015 2015 460 000 460 000 460 000 460 000 Helsestasjon (3001) 460 000 460 000 460 000 460 000 PLO + Helse Hverdagsrehabilitering 400 000 400 000 400 000 400 000 Fysioterapi (3076) 950 000 950 000 950 000 950 000 Ergoterapi (3077) 200 000 200 000 200 000 200 000 Hjemmesykepleien (3470) 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 Brann og beredskap 128 000 0 0 0 Brann opplæring 128 000 0 0 0 Brann og beredskapskontor (6100) 128 000 0 0 0 Kommunalteknisk avdeling 90 000 155 000 220 000 285 000 Komtek: Ferievikar parkering 2016 70 000 70 000 70 000 70 000 Parkeringsplasser og anlegg (6500) 70 000 70 000 70 000 70 000 Komtek: Overføre ansvar for kai/brygger til Alstahaug havnevesen KF 95 000 95 000 95 000 95 000 Flytebrygger og kaier (6455) 95 000 95 000 95 000 95 000 Komtek: Økning av parkeringsavgiften 2016 65 000 65 000 65 000 65 000 Parkeringsplasser og anlegg (6500) 65 000 65 000 65 000 65 000 Komtek: Økning av parkeringsavgiften 20172019 0 65 000 130 000 195 000 Parkeringsplasser og anlegg (6500) 0 65 000 130 000 195 000 Plansektor 330 000 0 0 0 Plan vakanse 2016 330 000 0 0 0 Plansektor (6600) 330 000 0 0 0 Landbruk og miljø 260 000 0 0 0 Landbruks og miljøvernenhet Fjerning Sitka Skålvær 2016 260 000 0 0 0 Kommuneskog (7076) 260 000 0 0 0 Finansieringstransaksjoner 18 453 778 17 048 716 13 930 809 2 921 221 Eiendomsskatt alt 1 fjerning av bunnfradraget 1 365 000 1 365 000 1 365 000 1 365 000 Eiendomsskatt (8010) 1 365 000 1 365 000 1 365 000 1 365 000 Eiendomsskatt økning av sats til 5,5 promille 5 743 000 5 948 000 6 153 000 6 276 000 Eiendomsskatt (8010) 5 743 000 5 948 000 6 153 000 6 276 000 Formannskapes innstilling. Saldering mot disposisjonsfond. 10 379 778 8 733 716 5 410 809 5 721 779 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 10 379 778 8 733 716 5 410 809 5 721 779 Økt rammetilskudd som følge av budsjettavtalen på Stortinget. 966 000 1 002 000 1 002 000 1 002 000 Rammetilskudd (8040) 966 000 1 002 000 1 002 000 1 002 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Administrasjonssjefens forslag investering 0 848 625 6 049 843 6 178 505 Felles forslag Ap/Sp 0 1 366 938 7 598 031 7 706 443 Formannskapets innstilling investering 0 1 366 938 7 598 031 7 706 443 Formannskapets innstilling investering med endringer 0 1 425 248 7 655 581 7 763 233 Høyre 011215 0 456 115 2 708 092 2 675 152 Knut 0 0 0 0 6. januar 2016 kl 09.04 Side 2
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte SH nr 1 0 1 300 138 3 696 204 3 804 162 SH nr 1 = Ap liten omst & IKKE sykehjem 0 1 372 585 3 822 956 3 982 706 SH nr 1 = Ap liten omst & sykehjem 0 1 890 898 5 371 144 5 510 644 SH nr 1 = Ap, sykehjem 17 0 1 372 585 15 101 436 15 114 306 SH nr 1 = Ap, sykehjem 18 0 1 372 585 3 822 956 15 261 186 SH nr 1 = Ap, sykehjem 19 0 1 372 585 3 822 956 3 982 706 SH nr 2 0 0 0 0 SH nr 3 0 875 005 6 075 655 6 203 747 Tg 0 49 064 97 264 144 600 Sekretariat info arkiv Stab/støtte. Redusere tjenester infotorget 100 000 200 000 200 000 200 000 Sekretariat/info/arkiv (1110) 100 000 200 000 200 000 200 000 Personalkontoret Stab/støtte. Redusere Bedriftshelsetjenesten 75 000 75 000 75 000 75 000 Arbeidsmiljøutvalg (1210) 75 000 75 000 75 000 75 000 Bygg og eiendom Vedlikeholdfjerning av midlser som følge av budsjettavtalen på Stortinget. 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 0 0 Barnehager generelt Kompetanseutvikling barnehage 0 0 90 000 90 000 Barnehager generelt (2400) 0 0 90 000 90 000 Ikke kommunale barnehager Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Endring av skolestruktur kun i sentrum. 0 0 7 600 000 18 500 000 ikke kommunale barnehager (2550) 0 0 2 000 000 5 000 000 Sandnes barneskole (2650) 0 0 2 300 000 5 500 000 Ura skole (2690) 0 0 2 300 000 5 500 000 Voksne fremmedspråk (2701) 0 0 1 000 000 2 500 000 Skoler generelt Endring skolestruktur sentrum Ap/ SP 0 0 7 600 000 18 500 000 Skoler generelt (2600) 0 0 7 600 000 18 500 000 Kompetanseutvikling i skolen 0 0 175 000 175 000 Skoler generelt (2600) 0 0 175 000 175 000 Skolebibliotek for grunnskolene i Alstahaug v1 973 000 908 000 908 000 488 000 Skoler generelt (2600) 973 000 908 000 908 000 488 000 Skoleibliotek, bemannet, på en skole/ungdomsskole 0 0 324 000 370 000 Skoler generelt (2600) 0 0 324 000 370 000 Vedlikehold/utbedringer gymsaler 350 000 0 0 0 Skoler generelt (2600) 350 000 0 0 0 Sandnes barneskole Arbeiderpartiet. Liten omstillingkun sentrum. 0 0 5 750 000 14 000 000 ikke kommunale barnehager (2550) 0 0 2 000 000 5 000 000 Sandnes barneskole (2650) 0 0 3 125 000 7 500 000 Voksne fremmedspråk (2701) 0 0 625 000 1 500 000 Ura skole Stor omstilling. 420 000 3 330 000 14 100 000 25 000 000 6. januar 2016 kl 09.04 Side 3
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Tjøtta barnehage (2460) 420 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 ikke kommunale barnehager (2550) 0 0 2 000 000 5 000 000 Sandnes barneskole (2650) 0 0 2 300 000 5 500 000 Søvik skole (2670) 0 630 000 1 500 000 1 500 000 Tjøtta skole (2680) 0 1 700 000 4 000 000 4 000 000 Ura skole (2690) 0 0 2 300 000 5 500 000 Voksenopplæring generelt (2700) 0 0 0 0 Voksne fremmedspråk (2701) 0 0 1 000 000 2 500 000 PPtjenesten Arkiv PPT 60 000 0 0 0 PPtjenesten (2900) 60 000 0 0 0 Reduksjon PPT 0 0 350 000 350 000 PPtjenesten (2900) 0 0 350 000 350 000 Kultur Kultur Bibliotekar v1 550 000 550 000 550 000 550 000 Bibliotek (2101) 550 000 550 000 550 000 550 000 Helse Helse: frisklivssentral, innsparinger 110 000 0 0 0 Frisklivssentral (3075) 110 000 0 0 0 Helse: fysioterapi: avikle tilbud om psykomotorisk fysioterapi 100 000 200 000 200 000 200 000 Fysioterapi (3076) 100 000 200 000 200 000 200 000 Helse: helsestasjon, vakant jordmorstilling 150 000 0 0 0 Helsestasjon (3001) 150 000 0 0 0 Helse: legekontor: ombygging helsesenter 1 000 000 0 0 0 Legekontor (3020) 1 000 000 0 0 0 Pleie og omsorg PLO, sentralkjøkken; avikle drift av institusjonskjøkken 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Alstahaug sentralkjøkken (3778) 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 PLO: hjemmesykepleie: avvikle fagleder Åsheim terrasse 350 000 350 000 350 000 350 000 Hjemmesykepleien (3470) 350 000 350 000 350 000 350 000 Brann og beredskap 50% stilling branningeniør 300 000 300 000 300 000 300 000 Brann og beredskapskontor (6100) 300 000 300 000 300 000 300 000 Kommunalteknisk avdeling Komtek: Fjerne tilskudd til SIL banemerking 25 000 25 000 25 000 25 000 Park idrett (6240) 25 000 25 000 25 000 25 000 Komtek: Forlenget bruk av sesonghjelp i park/idrett 2016 145 000 145 000 145 000 145 000 Park idrett (6240) 145 000 145 000 145 000 145 000 Komtek: Økning i veivedlikeholdet 2016 860 000 860 000 860 000 860 000 Veger (6400) 860 000 860 000 860 000 860 000 Finansieringstransaksjoner Eiendomsskatt alt 2 halvering av bunnfradraget 682 500 682 500 682 500 682 500 Eiendomsskatt (8010) 682 500 682 500 682 500 682 500 Eiendomsskatt økning av sats til 4,5 promille 2 153 000 2 230 000 2 307 000 2 353 000 Eiendomsskatt (8010) 2 153 000 2 230 000 2 307 000 2 353 000 Eiendomsskatt økning av sats til 5 promille 3 948 000 4 089 000 4 230 000 4 315 000 6. januar 2016 kl 09.04 Side 4
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Eiendomsskatt (8010) 3 948 000 4 089 000 4 230 000 4 315 000 Eiendomsskatt økning av sats til 5,9 promille 7 178 000 7 435 000 7 691 000 7 846 000 Eiendomsskatt (8010) 7 178 000 7 435 000 7 691 000 7 846 000 Høyres forslag til budsjett/øpsaldering mot fond. 13 757 778 9 312 893 1 712 870 6 800 070 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 13 757 778 9 312 893 1 712 870 6 800 070 Saldering formannskapet med endringer. 9 533 778 7 590 026 4 765 359 6 321 989 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 9 533 778 7 590 026 4 765 359 6 321 989 Saldering mot disp fond i ØPperioden. 9 979 778 4 611 783 2 312 567 13 379 475 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 9 979 778 4 611 783 2 312 567 13 379 475 6. januar 2016 kl 09.04 Side 5