forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 SEKTOR FOR ADM., FORVALTING OG TEKNISK 75 700 60 420 83 882 IKT 10 500 6 020 9 420 IKT- Klientprosjekt 380 2 000 - Fjernvarme 625 200 - Telefonoppgradering 420-9 200 Segmentering av nettverk- ensonemodell 2 500 1 000 - Nytt trådløst nett - hele kommunen 3 750 2 000 - Identitetshåndtering 1 875 200 - Sharepoint 950 400 - SD-anlegg - Server - 220 220 Sentraladministrasjon 1 000 1 600 6 762 Investeringsreserve - Rådmannens disp - - - Budsjett SA 1 000 1 000 1 000 Nytt sak og arkivsystem - - 762 Kjøp av aksjer - 600 - Eiendom 9 500 3 100 12 700 Avsetning til ENØK-tiltak 2 000-3 000 Enøk-tiltak Haugtun Sykehjem K-sak 96/13 5 000-5 000 Universell utforming av kommunale bygg 500 100 900 Snertingdal Nærmiljøpark (Kjenset) K-sak 49/15 - - - Avsetning prisvekst 2 000 2 400 3 500 Fjernvarme/tekniske tilpasninger k-sak 64/15-600 300 Investeringsmidler Kirk. Fellesråd 500 500 500 Teknisk drift 54 200 49 200 54 500 Vann 16 100 16 100 15 000 Avløp 12 900 12 900 15 000 Opprusting av kom. veger 6 000 6 000 12 000 Inv.anlegg, biler og maskiner Teknisk 3 000 3 000 3 000 Sykkelby 2 000 2 000 2 000 Ungdoms ol - lys på Gjøvik Stadion mm 2 000 2 000 - Gjøvik stadion - kunstgress lillebanen - - 1 500 Utskifting Gatelys 2 000 2 000 2 000 Mjøspromenaden K-sak 95/14 2 800 2 800 - Viken Planovergang 1 000 1 000 - Oppgradering parkeringsautomat CHIP K-sak 19/14 1 400 1 400 - Forsk. Gang/sykkelvei Snertingdalen K-sak 95/14 5 000 - - Opparbeidelse av gatenett Gjøvik bhg- K-sak 66/15 - - 4 700 Brannbil - - - Tilsynsbil - - 300 Utskifting av løypemaskin K-sak 95/14 - - - Ny tribune Gjøvik Stadion - - - Oppgradering av balløkker - - 300 Ny bru Parkgata - - - Opprustning av lysløyper og turveger K-sak 95/14 - - - Rehabilitering av lysløype Sørbyen K-sak 95/14 - - 700 Stimuleringspakke for jordbruket i Gjøvik 2 000
Tettstedsutvikling i Biri, Snertingdal og Hunndalen 900 900 SEKTOR FOR OPPVEKST 35 000 7 000 44 807 Skole 3 000 3 000 2 000 Avsetning rehab skolebygg 3 000 3 000 2 000 Forprosjekt ny unggdomsskole i sørbyen Barnehage 32 000 4 000 42 807 Gjøvik Barnehage 32 000 4 000 42 807 SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG 96 050 43 962 99 000 Fremtid. inv./ Nordbyen omsorgssenter 87 500 33 000 93 900 Biri omsorgssenter 40 plasser 5 000 Snertingdal omsorgssenter Brannverntiltak Sn.dal/ Biri oms. senter - 450 - Brannsikkerhet for hjemmeboende 150 400 100 Boliganlegg Alf Prøysensveg 6 900 7 790 5 000 Forstudie Biri Omsorgsenter 1 500 2 - Forsterket botiltak, k. sak 99/14-875 - Trygghetsalarmer - 1 445 - NAV GJØVIK - - 126 Nytt køordningssystem - - 126 SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING 156 092 112 679 121 046 Kultur og fritid 78 692 76 025 18 046 Kallerudhallen/Campus Arena Gjøvik 67 472 68 245 1 000 Gjøvik kulturhus - rehab. saler/ fasade/ tak -T4 8 000 6 000 8 501 Digitale informasjonsskjermer - Kulturhuset - - 175 PA-system, lysrigg, lydanlegg og stoler - Kulturhuset - - - Gjøvik gård - utviklingsplan 1 000 1 000 3 720 Gjøvik svømmehall - div. utbedringer - 250 950 Kunst- og kulturskole strakstiltak - 200 300 Kunst og kulturskole - tak over glassveranda - - 500 Kunst og kulturskole - utvendig fasade/vinduer - - - Biblioteket - system for utvidet åpningstid - - 900 Universell utforming Kauffeldtgården - - 500 Tranberghallen - oppgradering basseng/fliser - - 1 000 Komplettering av scene, fast adskillelse av arealer 1 420 30 - Ungdoms-ol utstyr "Bandy og Short track" 800 300 500 Plan og utbygging 77 400 36 654 103 000 Vikenstranda - - - Tilrettelegging av næringstomter 30 000 27 204 33 000 Tilrettelegging boligtomter 15 000 2 050 27 000 Utbyggingsavtaler 1 500 1 500 1 500 Bjugstad - kjøp av grunn 5 900 5 900 - Campus - Berghusvegen/kollektiv mm - - 4 000 Planarbeid sentrumsadkomst fra rv. 4/Hunton - - 1 000 Planarbeid Huntonstranda - - 500 Byutvikling 5 000-10 000 Grunnerverv, byutvikling 20 000-20 000 Gjøvik Skysstasjon inkl. Ficherparken og Pan-parken - - 6 000 Jernbaneparken - - 6 000 Pan-parken - - -
- - - Herav selvfin. Investeringer 81 400 66 504 92 450 - - - SUM INVESTERINGER EKS SELVFINANS 281 442 157 557 253 411 SUM TOTALE INVESTERINGER 362 842 224 061 345 861 Formidlingslån Husbanken, og forskutteringer 100 000 100 000 100 000 Avdrag lån - - - Avsetninger - - - SUN FINANSIERINGSBEHOV 462 842 324 061 445 861 Justert Finansiering ord inv Budsjett 2015 budsjett 2015 2016 Låneopptak rentekomp (*statlig subsid.) - - - Bruk åv lånemidler, inkl formidlingslån - 250 000 316 311 Salgsinntekter - - - Statstilskudd, tilskudd - - 41 626 Avdrag på utlån og refusjoner - - - Andre inntekter - 28 650 35 082 SUM EKSTERN FINANSIERING - 278 650 393 019 Overført fra drifsregnskapet, inkl momskomp 31 511 50 682 Bruk av avsetninger 13 900 2 160 SUM FINANSIERING - 324 061 445 861 * Løpende bevilgninger - -
kroner - budsjett 2016-2019 Totalramme Komm 2017 2018 2019 andel kroner - budsjett 2016-2019 Totalramme Komm 2017 2018 2019 andel 72 900 69 500 58 600 294 539 153 672 4 800 6 000 6 000 10 560 10 560 - - - 625 625 4 800 6 000 6 000 420 420 - - - 2 500 2 500 - - - 3 750 3 750 - - - 1 875 1 875 - - - 950 950 - - - 440 440 2 500 2 000 2 000 7 912 7 912 * fjernes 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 550 - - 1 312 1 312 - - - 600 600 8 000 8 000 8 000 42 483 37 800 1 000 1 000 1 000 6 000 6 000 - - - 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 15 900 15 900 - - - 5 183 500 2 000 2 000 2 000 9 500 9 500 - - - 900 900 500 - - 2 000 2 000 57 100 53 500 42 600 231 584 95 400 15 000 15 000 15 000 60 000-15 000 15 000 15 000 60 000-14 000 16 000 18 000 60 000 60 000 * styrkes 3 000 3 000 3 000 12 000 12 000 2 000 2 000 2 000 26 284 10 100 - - - 2 000 2 000 - - - 1 500 1 500 2 000 - - 6 000 6 000 600-1 000 4 400 4 400 - - - 1 000 1 000 - - - 1 400 1 400 - - - 4 700 4 700-4 000-4 000 4 000 - - - 300 300 1 000 - - 1 000 1 000 - - 5 000 5 000 5 000 - - - 300 300 6 000 - - 6 000 6 000 500 500-1 000 1 000 - - - 700 700 2 500 3 000 3 500 11 000 11 000
900 5 000 2 000 4 000 98 000 59 000 2 000 2 000 2 000 8 000 8 000 2 000 2 000 2 000 8 000 8 000-2 000 30 000 44 000 * ny skole - - - 51 000 51 000 3 000 - - 51 000 51 000 * varslet kostnadssprek 15 000 30 000 41 500 264 922 128 367 - - - 138 000 109 200 20 000 50 000 15 000 90 000 * bygges 2 000 20 000 22 000 * bygges - - - 5 000 5 000 - - - 500 500 - - - 24 100 12 790 - - - 2 2 - - - 875 875 - - - 1 445 - - - - 126 126 - - - 126 126 99 590 40 900 36 050 394 658 328 638 10 690 4 000 6 550 130 458 64 438 - - - 84 700 35 300 - - - 15 893 15 893 - - - 175 175 4 000 - - 4 000 4 000 5 300 2 000 5 000 16 020 16 020-2 000-2 000 2 000 - - - 1 000 1 000 - - - 500 500 - - 1 550 1 550 1 550 - - - 900 900 - - - 500 500 - - - 1 000 1 000 1 390 - - 1 420 820 - - - 800 800 88 900 36 900 29 500 264 200 264 200 26 200 10 400 3 000 72 600 72 600 10 000 - - 37 000 37 000 1 500 1 500 1 500 6 000 6 000 5 700 - - 11 600 11 600 10 000 - - 14 000 14 000 - - - 1 000 1 000 500 - - 1 000 1 000 5 000 5 000 5 000 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 80 000 80 000 10 000 - - 36 050 30 450 2 000 - - 8 000 8 000 8 000 - - 8 000 8 000
73 400 43 900 34 500 249 800 121 800 101 140 67 500 74 550 668 319 547 877 174 540 111 400 109 050 918 119 669 677 100 000 100 000 100 000 400 000-274 540 211 400 209 050 1 140 851 2017 2018 2019 SUM 2016-19 - - - 248 012 197 900 194 140 956 363 - - - - - - - 41 626 - - - - 600 - - 35 682 248 612 197 900 194 140 1 033 671 20 228 13 500 14 910 99 320 5 700 - - 7 860 274 540 211 400 209 050 1 140 851 - - - -
kk