Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1
Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner planer for å utvikle tjenestene potensiale for effektivisering dialog med KS og staten 2
Prosentvis vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014 3
Bergen vekst i frie inntekter I 2014 hadde Bergen vekst på 0,5 prosent i frie inntekter når man korrigerer for prisstigning, og en nedgang på 0,8 prosent per innbygger. Når vi ser hele perioden under ett hadde Bergen en økning i frie inntekter på 2,0 prosent korrigert for prisstigning. Dette tilsvarer en nedgang på 0,8 prosent per innbygger. 4
Netto driftsresultat Bergen hadde et svakt positivt driftsresultat i 2014, og av de svakeste i - nettverket. 5
Fri disponibel inntekt - avvik fra landsgjennomsnittet Korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). Kroner per innbygger Forskjellene som fremkommer i denne figuren skal i prinsippet vise hvor store forskjeller det er -kommunene imellom med hensyn til hvilke muligheter de har til å gi et tjenestetilbud på linje med landsgjennomsnittet. 6
Netto driftsutgifter tjenestesektorene innenfor inntektssystemet avvik fra landsgjennomsnittet Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kroner per innbygger. Unntatt administrasjon. Bergen har høyere driftsutgifter til tjenestene innenfor inntektssystemet landsgjennomsnittet. Utgiftene er også høyere enn det beregnede utgiftsbehovet skulle tilsi. 7
Bergen: sektorene innenfor inntektssystemet beregnet utgiftsbehov sml med landsgjennomsnittet 8
Bergen - ressursbruk sektorene innenfor inntektssystemet 9
Administrasjonsutgifter avvik fra landsgjennomsnittet, kroner per innbygger Oslo endret føringspraksis for administrasjonsutgifter i 2013. Praksisen avviker fra føringene i KOSTRA-veilederen 10
Disponibel inntekt, ressursbruk og driftsresultat avvik fra landsgjennomsnittet. Korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). Kroner per innbygger Lavere disponible inntekter og høyere ressursbruk i tjenestene innenfor inntektssystemet gir svakere driftsresultat enn landsgjennomsnittet. 11
Kommunebarometeret økonomi ØK1 ØK2 ØK3 ØK4 ØK5 ØK6 ØK7 ØK8 ØK9 ØK10 12
Kommunebarometeret -kommunene rangert 13
Ressursbruk, tjenesteproduksjon og effektivitet
Bergen: Ressursbruk, tjenesteproduksjon og effektivitet 15
Tjenesteprofiler Tjenesteprofilene beskrives med nøkkeltall hentet fra KOSTRA Prioritet driftsutgifter per innbygger/i målgruppen Dekningsgrad andel av målgruppen som mottar tjenesten Produktivitet/enhetskostnader brutto driftsutgifter per mottaker av tjenesten Kvalitet - opplevd eller teknisk Brukertilfredshet Andel medarbeidere med fagutdanning Antall brukere per medarbeider Medarbeidertilfredshet og sykefravær 16
Grunnskole - tjenesteprofil 17
Produksjonsindeks Grunnskole Bergen 2014 Endring fra 2013 til 2014 Bergen Elever og nasj 5.tr 0,6 1,6 Elever og nasj 8.tr 0,6 1,6 Elever og eksamen 1,3 0,2 Elever og grskpoeng 2,8 2,8 Elever og læringsmiljø 2 3 SFO 0,4 1,9 Sum 1,4 1,8 18
Barnehage - tjenesteprofil 19
Produksjonsindeks Barnehage Bergen 2014 Endring fra 2013 til 2014 Bergen Korr oppholdstimer 1,5 0,5 Antall m/pedagogisk utd 1,5 3,9 Leke/oppholdsareal 0 0,8 Sum 1,4 1 20
Pleie og omsorg under 67 år - tjenesteprofil 21
Pleie og omsorg over 67 år - tjenesteprofil 22
Produksjonsindeks Pleie og omsorg Bergen 2014 Endring fra 2013 til 2014 Bergen Tidsbegr opphdøgn -1,8-2,1 Langtid opphdøgn 4,9 1,5 Legetimer 16,5 14,4 Timer fysioterapeut 25 1,7 Enerom 0,3 1,5 Timer prakt bistand 5,6 7,5 Timer hjsykepleie -1,5 0,9 Timer omsorgslønn -8,4-2,9 Timer dagsenter -1,5-5 Timer støttekontakt 1,3-0,2 Sum 3,6 2,7 23
Barnevern - tjenesteprofil 24
Produksjonsindeks Barnevern Bergen 2014 Endring fra 2013 til 2014 Bergen Undersøkelser 16,4 7,5 Tiltak ikke plassert 3,3 0,9 Tiltak plassert -1-3,6 Undersøk < 3 mndr 29,7 9,8 Barn m/tiltak m/plan 5,6 1,1 Sum 6,7 1,4 25
Sosiale tjenester - tjenesteprofil 26
Produksjonsindeks Sosiale tjenester Bergen 2014 27
Kommunehelse - tjenesteprofil 28
Kommunehelse - tjenesteprofil 29
Produksjonsindeks Kommunehelse Bergen 2014 Endring fra 2013 til 2014 Bergen Legetimer 2 1,9 Res kapasitet fastleger 0 0,3 Timer fysioterapeut -4,2-0,6 Årsverk ergoterapeut 7,8 3 Svangerskapskontroll -2,1 0,6 Hjemmebesøk nyfødt 1,2 0,5 Helseundsøk opptil 4 år 2 3,9 Helseundersøk 1. trinn 25,8 7,1 Sum 0,6 1,3 30
Byggesak Bergen 31
Eiendom Bergen 32
Kultur NB ikke publisert 33
2014 Større vekst i tjenesteproduksjon enn beregnet utgiftsbehov (inntektssystemet) tilsier Grunnskole Pleie/oms Helsetj Barnevern Barnehager Bergen - tjenestetilbud - tjenestetilbud Produksjon Behov Avvik Produksjon Behov Avvik 1,4 0,6 0,8 1,8 1,6 0,3 3,6 1,9 1,7 2,7 1,7 0,9 0,6 1,0-0,5 1,3 1,4-0,1 6,7 0,4 6,3 1,4 0,5 0,9 1,4 2,2-0,8 1,0 1,1-0,1 Sum 2,6 1,4 1,2 2,0 1,5 0,5
Endring tjenesteproduksjon vs. brutto driftsutgifter Grunnskole Pleie/oms Helsetj Barnevern Barnehager Bergen - ressursbruk - ressursbruk Produksjon Bto drutg Avvik Produksjon Bto drutg Avvik 1,4-0,1 1,5 1,8 1,9 0 3,6 2,0 1,6 2,7 1,3 1,4 0,6 0,2 0,4 1,3 2,4-1,1 6,7 11,0-4,3 1,4 4,3-2,9 1,4-0,1 1,5 1,0 3,1-2,2 Sum 2,6 1,4 1,2 2,0 2,0-0,1 Effektiviteten innenfor tjenesteområdet har økt dersom produksjonen har økt mer enn brutto driftsutgifter
Prosentvis økning i demografikostnader frem til 2021 innenfor tjenestesektorene i inntektssystemet. 36
Bergen: Demografikostnader fordelt på sektorene innenfor inntektssystemet I følge disse beregningene vil Bergen de neste 6 årene i gjennomsnitt måtte øke brutto driftsutgifter med om lag 135 mill. kroner årlig for å kunne videreføre tjenestetilbudet på nivå med landsgjennomsnittets standard og dekningsgrader for 2015. 37
Demografikostnader fordelt på sektorer Tabell 1 Demografikostnader i 2016 fordelt på sektorer Resten av landet Hele landet Mill kr Vekst Andel Mill kr Vekst Andel Mill kr Vekst Andel Grunnskole 366 1,5 44,1 330 0,6 26,3 696 0,9 33,4 Pleie/oms 382 1,2 46,1 950 1,4 75,8 1332 1,3 64,0 Kommhelse 60 1,2 7,3 78 0,8 6,2 139 0,9 6,7 Sosial tjenest 81 1,3 9,8 86 0,8 6,8 167 1,0 8,0 Barnevern 29 0,8 3,5 19 0,3 1,5 48 0,4 2,3 Barnehager -89-0,5-10,7-210 -0,7-16,8-299 -0,7-14,4 Sum 830 1,0 100,0 1253 0,7 100,0 2082 0,8 100,0 Befolkningsfremskrivningen for 2016 betyr sterkere utgiftsvekst i kommunene enn i kommunene i resten av landet innenfor alle sektorer unntatt pleie og omsorg. 38