Årsregnskap 2018 14. februar 2019
NSB-konsernet har fire forretningsområder og virksomhet i Norge og Sverige Persontog Årsomsetning: 8 724 mill. kr. 3 184 årsverk Gods Årsomsetning: 1 023 mill. kr 439 årsverk Buss Årsomsetning: 6 218 mill. kr. 5 385 årsverk Mobilitet og reiseliv Mobilitetstjenester og populære reiser på Flåmsbana og andre turiststrekninger Tall for helår 2018
Reisevekst 2018 2017 Persontog Antall togreiser totalt (mill.) 74,2 70,1 Antall togreiser (mill. i Norge) 70,7 66,6 Produserte setekm. (mill. i Norge) 10 135 10 129 Punktlighet (Norge) 86 % 88 % Kundetilfredshet (indeks 0-100) 72 75 Buss Antall bussreiser (mill.) 125 122 Produserte vognkm. (mill.) 171 175 Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) 77 78 Godstransport Antall transporterte TEU (1 000) 351 355 Punktlighet 93 % 95 %
Nøkkeltall MNOK 2018 2017 Driftsinntekter 15 895 14 990 Driftsresultat 754 773 Resultat før skattekostnad 585 772 Netto kontantstrøm fra drift 2 148 572 Egenkapitalavkastning (rull. 12 mndr.) 9,3 % 13,2 % Egenkapitalandel 27,4 % 43,6 % NIBD (nominell inkl. netto pensj.gjeld) 4 458-2 008 Antall årsverk 9 008 8 964 Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar 2018. Tallene for 2017 er ikke omregnet. Implementering av IFRS 16 påvirker nettorentebærende gjeld ved at leieforpliktelsen for tog og eiendommer nå er ført i balansen, og kontantstrøm fra drift er påvirket ved at avdraget på leieforpliktelser klassifiseres under kontantstrøm til finansieringsaktiviteter og ikke fremkommer under nettokontantstrøm fra drift.
Resultat MNOK 2018 2017 Driftsinntekter 15 895 14 990 Lønn og andre personalkostnader 6 273 6 084 Avskrivninger og nedskrivninger 2 108 655 Andre kostnader 6 813 7 674 Driftskostnader 15 194 14 413 Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh. 53 195 Driftsresultat 754 773 Sum finansielle poster -169-1 Resultat før skatt 585 772 Skattekostnad -120-138 Resultat etter skatt 466 634 Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar 2018. Tallene for 2017 er ikke omregnet. Implementering av IFRS 16 har forbedret driftsresultatet i 2018 med 94 MOK, samtidig som finanskostnadene er økt med 177 MNOK og årsresultatet etter skatt er redusert med 84 MNOK sammenlignet med tidligere brukt regnskapsstandard
Balanse MNOK 2018 2017 Sum anleggsmidler 9 709 3 528 Sum omløpsmidler 8 086 7 907 Sum eiendeler 17 795 11 434 Sum egenkapital 4 869 4 985 Sum langsiktig gjeld 8 478 3 453 Kortsiktig gjeld 4 448 2 996 Sum gjeld og egenkapital 17 795 11 434 Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar 2018. Tallene for 2017 er ikke omregnet. Ved implementeringstidspunktet medførte dette en økt verdi av eiendeler med 7 milliarer NNOK og forpliktelser med tilsvarende beløp.
Utvikling i driftsinntekter
Utvikling i driftsresultat
Forretningsområdene
Persontog 2018 2017 Antall reiser (mill.) 74,2 70,1 Produserte setekm. (mill. i Norge) 10 135 10 129 Driftsinntekter 8 724 7 966 Driftsresultat 545 558 Segmenteiendeler 12 062 6 911 Investeringer 472 6 Antall årsverk 3 184 3 229 Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar 2018. Tallene for 2017 er ikke omregnet. Implementeringen har påvirket driftsresultatet positivt i 2018 med 78 MNOK Beløp i millioner kroner
Buss 2018 2017 Antall reiser (mill.) 125 122 Produserte vognkm. (mill.) 171 175 Driftsinntekter 6 218 6 075 Driftsresultat 270 264 Segmenteiendeler 5 494 4 190 Investeringer 590 127 Antall årsverk 5 385 5 291 Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar 2018. Tallene for 2017 er ikke omregnet. Implementeringen har påvirket driftsresultatet positivt i 2018 med 10 MNOK Beløp i millioner kroner
Godstog 2018 2017 Antall transp. TEU Norge (1 000) 351 355 Driftsinntekter 1 023 1 027 Driftsresultat -61-49 Segmenteiendeler 1 312 804 Investeringer 25 15 Antall årsverk 439 444 Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar 2018. Tallene for 2017 er ikke omregnet. Implementeringen har påvirket driftsresultatet positivt i 2018 med 16 MNOK Beløp i millioner kroner
Positiv utvikling for Mobilitet og reiseliv Mobilitet og reiseliv utvikler mobilitetstjenester og selger reise- og kulturopplevelser ved å vise frem bærekraftige reiselivsdestinasjoner, fjord og fjell, til norske kunder, turister og internasjonale turoperatører Bildelingstjenester Din Bybil ble lansert i Oslo ved årsskiftet 2018/2019 En stor del av reiselivsaktiviteten skjer gjennom eierandelene i Flåm Utvikling og Fjord Tours Reiseliv arbeider med å utvikle flere attraktive reiselivspakker med tog, buss og båt sammen med lokale reiselivsaktører NSB og Fjord1 har en intensjonsavtale om å etablere et felles nasjonalt reiselivsselskap
Viktige hendelser Persontog Jernbanedirektoratet og NSB Persontog samt NSB Gjøvikbanen signerte i februar nye trafikkavtaler som varer ut hhv. 2022 og 2024. Avtalene regulerer det offentlig kjøpte togtilbudet i Norge som ikke er konkurranseutsatt. I oktober ble det klart at NSB ikke ble tildelt kontrakten for å kjøre togene på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Fra desember 2019 overtar Go-Ahead Norge AS. I desember leverte NSB sitt tilbud om å få kjøre togene i Nord også i fremtiden. Tildelingen av kontrakten gjøres i juni 2019. Buss Nettbuss har vunnet fire anbudskontrakter på Romerike med en årlig omsetning på ca. 390 MNOK, med oppstart ultimo juni 2018 Nytt anbud startes opp i Trondheim fra august 2019, med totalt 164 nye busser hvorav 44 metrobusser Nettbuss Travel sitt Bus4You tilbud i Sverige vant KTI-målingen utført av Svensk kvalitetsindex innen bransjeområdet persontransport Gods CargoNet har startet opp miljøvennlig transport for Biltema fra syd-sverige til Oslo og videre ut i Norge Ny jernbaneterminal ble åpnet på Heggstadmoen utenfor Trondheim, og første tog ble kjørt i august Mobilitet og Reiseliv NSB introduserte Din Bybil, Norges første fri flyt bildelingstjeneste, ved årsskiftet 2018/2019. 250 elektriske bybiler er nå introdusert i Oslo. NSB og Fjord1 har signert en intensjonsavtale om å etablere et felles nasjonalt reiselivsselskap. Annet Ny pensjonsavtale ble inngått for persontog- og godsvirksomheten. Ny ordning med innskuddspensjon for alle medarbeidere under 55 år trer i kraft fra 1. januar 2019.
Finanskalender Styrebehandling: Resultat: 28.05.2019 Tertialregnskap T1 2019 29.09.2019 Tertialregnskap T2 2019 Årsrapporten er i sin helhet publiseres på nsbkonsernet.no