Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten hatt stort fokus på ventetid. Sunnaas sykehus HF har fulgt rapportering til HSØ og NPR. Resultat for november foreligger ikke pr 12.12.12. Resultat vil bli presentert i styremøtet. Foretaket har ingen pasienter som har ventet mer enn et år Pr 31.10 var det 10 pasienter som har ventet mer en 6 mnd. Parameteren avviklet beskriver hvor lenge utskrevede pasienter ventet på tilbud. Parameteren fortsatt ventende beskriver hvor mange dager i gjennomsnitt pasientene som står på venteliste, har ventet. 1
Målområde 1: PASIENTBEHANDLING Andel fristbrudd: Parameteren beskriver hvor mange prosent av pasientene, med rett til nødvendig helsehjelp, som opplever fristbrudd. Foretaket har ingen fristbrudd i november. Gjennomsnittlig vurderingstid primærhenvisninger: Parameteren beskriver hvor lang tid det i gjennomsnitt går fra foretaket har mottatt henvisningen til den er vurdert. Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-2 sier at pasientene har rett på å få sin henvisning vurdert innen 30 virkedager. Sunnaas har i 2012 brukt i gjennomsnitt 8 dager på vurdering av henvisningene. 2
Antall Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 Antall åpne dokumenter i DIPS som er mer enn 14 dager gamle Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antall åpne dokumenter går ned og foretaket fortsetter arbeidet med å lukke gamle dokumenter. Parameteren blir diskutert i HSØ da flere foretak melder om dokumenter som ikke kan lukkes etter 14 dager. Sunnaas har flere dokumenter som bør ligge åpne lenger en 14 dager. Sunnaas avventer videre informasjon på parameteren. Pr 30.11.2012 er det 823 dokumenter åpne. Helse Sør-Øst RHF har, etter konsernrevisjon Intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet satt fokus på EPJ og ønsker rapportering på dette månedlig. Et av områdene de har valgt ut er antall åpne dokumenter. Dvs dokumenter som ikke er signert to uker etter opprettelse. 3
Prosent Målområde 1: PASIENTBEHANDLING Epikrisetid 100 95 90 85 80 75 70 2012 Mål 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2012 Epikrisetid HiÅ 90,7 78,9 80,5 80,5 80,4 80,6 81,5 82,4 83,9 84,3 84,8 2011 Epikrisetid HiÅ 86,9 85,2 88,0 87,6 87,7 87,3 88,1 88,1 88,2 88,3 87,9 87,8 2012 Epikrisetid pr mnd 90,7 68,7 82,6 80,6 79,8 81,9 97,3 87,8 93,7 88,0 88,5 Foretaket har de siste mnd arbeidet aktivt med epikrisetid. Dette har gitt resultater. I november er 88,5 % av epikrisene blitt sendt innen syv dager. Hittil i år er 84,8 % sendt innen syv dager. Parameteren beskriver hvor mange prosent av epikrisene som er sendt innen 7 dager etter utskrivelse. 4
Prosent Målområde 5: MOBILISERING AV MEDARBEIDERE OG LEDERE Sykefravær: 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 2012 Mål 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 2012 Sykefravær HiÅ 8,7 % 9,3 % 9,0 % 8,7 % 8,3 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % 7,7 % 7,5 % 2011 Sykefravær HiÅ 8,5 % 7,4 % 7,5 % 7,8 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,2 % 7,1 % 7,2 % 2012 Sykefravær 8,7 % 10,4 % 8,2 % 7,1 % 6,5 % 6,4 % 9,8 % 5,8 % 5,7 % 6,1 % Målet for sykefravær i 2012 er satt til 7,0 %. Sykefraværet økte på slutten av 2011. Pr oktober er sykefraværet på 7,5 %. Sykefraværet har siden mai vært lavt. Parameteren måler hvor mange sykedager foretaket har hatt, opp mot antall arbeidsdager. Sykefraværsprosenten leveres med en måneds forsinkelse. Det vil si at fraværet som meldes i målekortet for oktober er for september. Sykefraværet tilbake i tid kan endres pga innmelding av ferie i tilbake til januar. 5
Månedsverk Målområde 5: MOBILISERING AV MEDARBEIDERE OG LEDERE Gjennomsnittlig bruk av månedsverk (brutto): 550 540 530 520 510 500 490 480 2012 Mål 540 539 538 537 536 535 534 533 533 532 531 531 2012 HiÅ 523 517 519 516 514 514 517 518 520 521 523 2011 HiÅ 538 541 540 543 544 545 545 545 545 545 544 544 2012 pr mnd 523 511 523 507 505 517 537 518 540 534 533 Foretaket har hittil i år brukt i gjennomsnitt 523 månedsverk. Det er lavere enn budsjettert. Høyere tall utover høsten forklares ved økt aktivitet og utbetaling av lønnsoppgjør. Parameteren måler hvor mange månedsverk som er lønnet. Dvs. parameteren teller både den syke og dens vikar. Målet for 2012 er å redusere gjennomsnittlig bruk av månedsverk fra 544 til 531. Dette skal gjøres gradvis igjennom året. Foretaket er avhengig av god ressursstyring for å nå budsjett for 2012 da personalkostnadene er ca 77 % av foretakets totale kostnader. 6
Kr i millioner Målområde 6: BÆREKRAFTIG UTVIKLING IGJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Resultat pr oktober 2012 er på 9,7 mill. Det er et positivt budsjettavvik på ca 3,3 mill. 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - -2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0 2012 Resultat HiÅ -9,2-7,9-3,9-0,0 2,7 8,3-3,4-0,7 4,1 9,8 15,3 2012 Budsjett HiÅ -10, -8,9-6,1-4,1-2,4 5,2-5,1-3,7-0,5 6,4 12,9 19,5 2012 Avvik res - bud 0,9 0,9 2,2 4,0 5,2 3,1 1,7 3,0 4,5 3,3 2,4 2011 Resultat HiÅ -11, -11, -10, -8,0-6,7-3,8-6,6-7,3-4,7 0,3 6,1 9,5 Prognose 2012: Lønnskostnadene er budsjettert lavere i siste halvår enn i første. Foretaket tok ned antall månedsverk allerede tidlig i året slik at dette ga umiddelbar helårsvirkning og økende positive avvik. Foretaket forventer gå i balanse pr 31.12.12. Foretaket ser at lønnskostnadene hittil i høst er lavere en fryktet. Dette styrker prognosen om balanse pr 31.12. 2012 eksklusiv nedskrivning av verdier eiendom. Energikostnader, avskrivninger og renteinntekter med på å påvirke resultatet i positiv retning og lavere pasientaktivitet i negativ retning. Nedskrivningsbehov eiendom Askim: Sunnaas sykehus HF tar sikte på salg av eiendomsmassen i Askim til Askim kommune 1.1.2013 for kr 48 mill, i henhold til verdivurdering. Estimert bokført verdi pr 31.12.2012 er kr 121 mill. Det medfører et estimert bokført tap på ca kr 73 mill. Foretaket må nedskrive verdien av eiendommen med kr 73 mill pr 31.12.2012. Tapet må resultatføres. Foretaket budsjetterer med et resultat på 19,5 mill for 2012. Dette resultatet skal gi foretaket økonomisk handlingsrom til gjennomføring av planlagt eiendomsutvikling i årene fremover. 7
DRG heldøgn Målområde 6: BÆREKRAFTIG UTVIKLING IGJENNOM GOD ØKONOMISTYRING DRG: Negativt avvik på 136 DRG heldøgn og positiv utvikling poliklinikk 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2012 Bud HiÅ 341 907 1494 1901 2386 2967 3300 3723 4219 4783 5331 5906 2012 Res HiÅ 373 852 1 509 1 881 2 405 2 920 3 145 3 557 4 125 4 631 5 195 2011 Res HiÅ 363 868 1 424 1 977 2 463 2 969 3 342 3 687 4 223 4 732 5 351 5 910 Foretaket har meldt til HSØ et estimat for 2012 heldøgn på minus 50 DRG. Foretaket hadde et negativt avvik på DRG sommeren 2012 som ikke er blitt lukket fult ut. Iverksatte tiltak Heldøgn: Ukentlig rapportering på belegg fra leder på alle enheter ukentlig. Oppfølging av inntakskoordinatorer Større fleksibilitet på sengene Overbooking på kontrollsenger Ref styresak 75/12 DRG polikliniske og antall konsultasjoner poliklinikk Poliklinikken ligger under plantall både i forhold til antall konsultasjoner og DRG for poliklinisk aktivitet. Ledelsen har igangsatt tiltak fra 1. mai og ytterlige tiltak fra 1. oktober. Tiltakene har virkning og poliklinikken har økt aktivitet siste to måneder. Estimat for antall polikliniske konsultasjoner er nedjustert til 1823. DRG beregnes ut i fra aktiviteten på utskrevne pasienter/ avsluttede konsultasjoner. 8
Målområde 6: BÆREKRAFTIG UTVIKLING IGJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Beleggsprosent pr november er 85 % 90 88 86 84 82 80 78 2012 Mål 2012 Belegg HiÅ Belegg 2011 HiÅ 2012 Belegg pr mnd Tomme sengedøgn forklares med: Helger på vurderingsteam Akutt innleggelse annet sykehus Meldte primærpasienter som ikke er stabile og derfor ikke kan overflyttes. Foretaket har høyt fokus på beleggsprosenten. Beleggsprosenten beskriver hvor mange prosent av mulige liggedøgn foretaket har pasienter i sengene. Mulige liggedøgn blir justert i forhold til stenging i påske, sommer og jul, den justeres ikke i forhold til helg for sengene på Nesodden. Dette er årsaken til at foretaket har satt måltall på beleggsprosent til 84. Antall konsultasjoner prosjekt Raskere tilbake: Prosjekt Raskere tilbake ligger under budsjett i forhold til antall konsultasjoner. Avviket er rapportert i koordinatorgruppen i Helse Sør-Øst RHF. Foretaket har fått midler til å videreføre prosjektet i 2013. 9